KPI指标库
全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org KPI 指标库(下) 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记 录 新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录 网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录 设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录 信息内容出错率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100% 检查记录 信息更新延误率 信息更新时间是否依照规定时间执行 检查记录 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分 比 市场调查 媒体曝光次数 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记 录 媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100% 记录情况 应用开发出错率 (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实 际业务 项目报告按时完成率 (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% 工作记 录 项目成功率 (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记 录 客户档案和业务单证完备率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总 数)*100% 客户档案和业务记录 档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满 意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总 数)*100% 中心综合管理部组织评估 政策风险控制效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 项目论证的参与程度、效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 研究报告预测的明确与准确程度 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报 告进行评价) 综合管理部组织评估 研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 研究报告深度 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系 统) 中心综合管理部组织评估 作业流程优化及实施程度 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 管理信息报表的有效性、准确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作 未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工 作 投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织 评估 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度 调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门培训计划记录 提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导 的评价 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 新技术掌握运用程度 培训种类 培训种类总计 培训种类记录 员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等） 下属员工用满意度调查表评分 中心综合管理部组织评估 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% 培训研讨出勤记录 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权 重 提取部门 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 5×[1－（10*% －实际供应率）×4] = 30％ 财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 30％ 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮 3％ 实际控制比率 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 30％ 采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 质量事故数 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到 0 为止） 15% 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存量 5×{1－ [（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止） 15% 生产副总 1、售后服务款项回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率 ×［－（１０－实际回收率）×３］ 25% 2、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 实际延误次数 5 － 延 误 次 数 ×2＝（0、5 为止） 50% 3、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 实际满意率 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 30% 行政副总 1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生 在预算内为 5 分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25% 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率≥90% 实际满意率： 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 20% 3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用： 5×[1－（实际费用－ 0.75）×3/0.75]= 25% 财务部 4、招聘与培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 实际完成率： 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 30% 人力资源部 总工程师 1、季度新产品研发计划完成率 完成率 100% 实际成功率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 30% 2、新产品试制一次成功率（成本） 按测试总项及重试项算，一次成功率 85% 实际 成功率 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5 为止） 0% 3、测试达标率 COP（注） 推迟一个月 4、新研发产品上市率 上市率 100% 实际上市率： 5×〔1－（100%－实 际满意率）×6〕= 财务部 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 35% 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 实际发生： 5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = 15% 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 按时完成率 100%，未按时完成 35% 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本： 供应部 1、采购计划按时完成 但未延误发货扣 0.25 分/次，延误发货扣 2 分/次 实际完成率： 5－0.25×次数－2×次数 = 30% 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮 3% 实际控制比率 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 30% 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 质量事故数： 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到 0 为止） 15% 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存 5×{1－ [（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止） 15% 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性 95%，晚 一天扣 0.25 分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣 2 分/次 实际晚天数： 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为止） 30% 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 实际耽误 5－ 实 际 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 20% 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣 3 分 实际事故 数 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 10% 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%， 见季度调查表 实际满意率 5×[1-（100%-实际满意率）×3]= 30% 售后服务部 1、用户服务满意率 满意率 95% 实际满意率 5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5 为止） 25% 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5 为止） 25% 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率： 5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5 为止） 30% 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5 为止） 20% 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 实际延误次 数 5－延误次数×2=（0、5 为止） 30% 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2 分 实际违反次 数 5－违反次数×2=（0、5 为止） 15% 4、质量指标 质量事故率为 0，市场反馈回一次扣 1.5 分 实际事故数： 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5 为止） 15% 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 实际延误次数： 5－延误次数×2=（0、5 为止） 30% 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台数考核） 实际返工率： 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5 为止） 20% 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2 分 实际违反次数： 5－违反次数×2=（0、5 为止） 15% 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 实际满意率： 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 30% 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 40% 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 30% 办公室 1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 实际发生 在预算内为 5 分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25% 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为 5 分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25% 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率≥90% 实际满意率 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 20% 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的 25%扣 分 未完成数 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到 0 为止） 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万元（全年指标统算调整） 实 际完成率 5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= 办公室 2 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 5－ 15×（实际/预算－1）= 30% 2、物业费用控制 费用控制在预算内 15% 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 实际满意率 [1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到 0 为止） 20% 人力资源部 1、招聘计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 30% 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 3、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束上季考核晚一天扣 0.5 分 实际晚天 数 5－0.5×天数 = 30% 研发部 1、季度新产品研发计划完成 100%完成 实际完成率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 35% 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后 3 日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定 资料交技术部（办公室），晚一天扣 0.5 分 实际晚天数 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5 为止） 15% 3、新产品试制一次成功率（成本） 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项 算，一次成功率 85% 实际成功率 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为 止） 25% 4、研发成本费用控制 质量部 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为 100% 不合格项 5－不合格项×1.5 = 25% 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为： 5× 实际追溯率 = 40% 3、工序质量控制 市场部 1、客户接待满意率 满意率为 95% 实际满意率： 5×〔1－ （95%－实际满意率）×20〕= 40% 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣 2 分 实际未付 清款发货数 5－2×未付清款发货数 = 25% 3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附“服务满意调查表” 实际满意 率： 5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= 35% 项目管理部 1、大包工程利润（包括配件利润） 季度计划利润 实际利润： 5×实际利润/季度计划利润= 60% 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际达标率： 5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5 为止） 40% 3、300 万以上工程方案评审 清欠办 1、货款回收 完成季度回收计划： 实际完成比率 5× 实际回款额/季度回收计划= 80% 2、清欠笔率 20% 出口部 1、出口产品利润 年度利润 200 万美元 实际利润 5× 实际利润/年度计划利润= 60% 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5 为止） 40% 企管部 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 5×实际合同额/计划合同额= 10% 2、安装利润指标 5×实际利润/计划利润= 40% 3、配套产品销售收入指标 5×实际收入/计划收入= 20% 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） 5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到 0 为止） 30% 刚性否决指标 部门 硬 性 指 标 业绩标准 指标回顾 提取部门 生产部 安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 2.5 分 实际事 故 设备保养维护完好 出现一次因设备不完好延误生产扣 1.5 分 耽误生产数 质量事故（同车间） 市场反馈回一次质量事故扣 1.5 分 实际事故 车间 质量事故 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 实际事故： 安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 1.5 分 实际事故 办公室 安全事故 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全责占 100%/次， 其他占 50%/次） 实际事故 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣 1.5 分 实际违反 人力资源部 核心员工流失率（年度指标） 年度流失率﹤4% 实际流失率 研发部 研发新产品质量事故率 市场反馈后质量事故扣 2.5 分/次 实际事 故 质量部 出厂产品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 3.5 分/次 实际事故： 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？？ 实际事故 安全生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 实际未完成 生产调度会议 实际未完成 质量分析会议 一月一次，每月底 25 号未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 实际未完成 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？？ 行政副总 厂区安全及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，无相应记录 扣 0.5 份 实际未完成 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 安全事 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全责占 100%/次，其他占 50%/ 次） 实际事故： ： 2005 年部门指标汇总表 部门 考 核 指 标 业绩标准 KPI 指标说明 提出部门 财务部 1、月审批资金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的 审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 按 预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？ 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 供应部 1、采购计划按时完成 按时完成率 100%，未按时完成但未延误发货扣 0.25 分/次，延误发货扣 2 分/次 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部门的请购任务。 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮 3% 由财务部提供每月与去年同期 发生的采购成本总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 天 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性 100%， 晚一天扣 0.25 分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣 2 分/次 技术与车间根据生产计划规 定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏 或延误生产等。 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 针对现场出现的技术问题进行解 答，要求解决及时、不误生产发货。 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣 3 分 因技术支持 不到位造成的质量事故或重大损失。 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季度调查表 车间各工序统计在生 产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协 调态度积极等） 售后服务部 1、用户服务满意率 满意率 95% 每月 25 号由售后服务部填写完 服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意 度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 要求各类服务 款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季 度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售 后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 根据合同要求， 按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2 分 4、质量指标 质量事故率为 0，市场反馈回一次扣 1.5 分 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 根据合同要求， 按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台数考核） 由质量部统计车间各个工 序在生产作业中的返工次数。 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2 分 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支持 的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 3、开发项目进度完成 100%完成 办公室 1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的 预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控 制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率≥90% 各部室根据办公室的内部服 务情况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的 25%扣 分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万元（全年指标统算调整） 办公室 2 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范 围内，由财务部提供每月的实际费用。 2、物业费用控制 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围内，由财 务部提供每月的实际费用。 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工 就餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 人力资源部 1、招聘计划完成 完成率 100%（见年度计划） 根据公司的 岗位需求按时按要求完成招聘任务； 2、岗位培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 根据年初制定的培训计划 及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 3、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束上季考核晚一天扣 0.5 分 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在 20 日完成绩效工 资的兑现发放。 研发部 1、季度新产品研发计划完成 100%完成 根据研发部的季度研发 计划，与季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完 成时间，应？？？） 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后 3 日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定 资料交技术部（办公室），晚一天扣 0.5 分 研发新产品在测试达标情况下，3 日内将产品的各 类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。 3、新产品试制一次成功率（成本） 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 质量部 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为 100% 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作 不合格。 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量 事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 3、工序质量控制 销售支持部 1、客户接待满意率 满意率为 95% 每月 25 号将本月来访考察客户 有关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣 2 分 严格按照 合同规定的付款率发货，不得因领导的答复为准。 3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附“服务满意调查表” 工程项目部 1、大包工程利润（包括配件利润） 季度计划利润： 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 3、300 万以上工程方案评审 2005 年“新增”指标汇总表 部门 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权 重 提取部门 财务部 1、月审批资金供应率 供应率为 100% 实际供应率： ×［ －（０％１－实际供应率）×］＝４ 30% 2、全面预算管理控制 控制在±10%以内 实际发生： ５×［１－ （∣实际－预算∣／ 预算－０１）×５ 30% 3、财务费用控制 30% 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 随生产计划同时下达，晚一天扣 0.5 分 实际晚天数： 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为止） 30% 2、解决现场问题及时性 延误生产发货一次扣 2 分 实际耽误 5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5 为止） 20% 3、质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣 3 分 实际事故数： 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 10% 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季度调查表 实际满意率 ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 生产部 4、（生产能耗）产能利用率 电耗/kw 机组设备 车间 2、各工序返工率 返工率为０ 实际返工率： 30% 3、质量事故率 ０ ，主要质量责任事故一次扣 ３ 分 实际质量事故数 5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5 为止） 15% 5、（生产能耗）产能利用率 电耗/kw 机组设备 10% 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 后勤 １、车辆费用控制率 0.75 元/公里 实际费用： 5×[1－ （实际费用－0.75）×3/0.75]= 25% 采购部 2、采购成本控制 采购成本比去年同期下浮 5% 实际控制比率 5×[1－（5%－实际下浮比率）×10]= （0、5 为止） 30% 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0 质量事故数： 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到 0 为止） 15% 4、库存周期 周期≤30 天 实际超出库存量 （1－超 30 天库存量 ×2/采购总量）×5= 15% 人力资源部 1、招聘与培训计划完成率 完成率 100%（见年度计划） 实 际完成率： 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （到 0、5 为止） 30% 2、工资及时发放率 每月 20 号（与财务如何划分责任）晚一天扣 0.5 分 实际 晚天数 5－0.5×晚天数=（到 0 为止） 10% 4、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束上季考核晚一天扣 0.5 分 实际晚天数： 5－0.5×天数 = 30%
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XXX电力公司KPI指标汇总表（0520） (version 2)
云南XX电力公司2006年（采购供应部）KPI指标 指标类型 该类指 标总分 公司KPI 财务层面 成本控制 采购成本超预算偏差率 不超过5% 100% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算 每超过1 百分点扣 费用×100％ 50分值 采购订单及时交付率 95% 40% 季度 按采购要求及时交付的采购项目 数/总订购项目数 实际值/目标值 *100% 采购需求部门 质量合格率 95% 60% 季度 质量合格的采购物资批数/所有 的采购物资批数*100% 实际值/目标值 *100% 物资使用部门 电网运行经 供应商评估计划完成率 济性 100% 40% 季度 按时开展的供应商评估次数/按 计划应开展的供应商评估次数 实际值/目标值 *100% 采购供应部 采购管理流程制度计划 完成率 100% 20% 年度 实测值/目标值 *100% 主管领导 客户层面 内部营运 层面 学习与发 展层面 50 20 20 10 部门KPI 目标 二级权重 考核频 率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 计划财务部 客户满意度 管理流程制度制定数量÷计划制 定数量×100％ 人力资源管 本部门员工绩效考核按 考核资料 10% 按时提交 理提升 时性 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次， 扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数 考核数据 10% 据准确性 准确 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次 ，扣50%分值 人力资源部 季度 实际完成课时数/计划完成课时 数 实测值/目标值 *100% 人力资源部 培训计划完 培训计划完成率 成率 98% 100% 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值 ＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后 ，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总 体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值 ＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后 ，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总 体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 备注 其中，指标目标达成值 》），经部门经理审核后 分析，形成当期公司的总 其中，指标目标达成值 》），经部门经理审核后 分析，形成当期公司的总 云南XX电力公司2006年（综合管理部）KPI指标 指标类型 财务层面 部门KPI 该类指标 公司KPI 总分 成本控制 本部门费用超预 算偏差率 20 客户层面 目标 不超过 5% 二级 权重 考核 频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 80% 季度 （实际费用－预算费用）÷预 每超过1 百分点扣50 算费用×100％ 分值 计划财务部 营业总收 租赁收入完成率 入 100% 20% 年度 实际收入÷预计收入×100％ 实测值÷目标值 ×100% 计划财务部 客户满意 部门协作满意度 度 95% 70% 季度 对各业务部门之间的协作、配 合程度进行考核 实测值÷目标值 ×100% 部门协作满意度 评分表 0% 30% 季度 每投诉一次扣40% 外部所有客户 每季度2 次 20% 季度 实测值÷目标值 ×100% 主管领导 100% 20% 年度 实测值÷目标值 ×100% 主管领导 信息系统 OA系统故障次数 利用率 每月不 超过2次 10% 月度 OA系统故障对业务工作的影响 系统维修及时性 保修后1 小时内 到场修 复 不超过2 次 10% 月度 20% 季度 行政管理制度及 流程完成率 100% 40% 年度 本部门员工绩效 考核按时性 考核资 料按时 提交 10% 季度 本部门员工绩效 考核数据准确性 考核数 据准确 10% 季度 98% 100% 季度 20 客户投诉次数 内部营运层 面 企业文化 企业文化活动完 建设 成率 企业文化制度建 立完成率 50 学习与发展 层面 10 人力资源 行政事务差错次 管理提升 数 培训计划 培训计划完成率 完成率 客户投诉接待/食宿安排或关 系维护等不满意之处的次数 各类企业文化活动按计划组织 次数 特色化制度建立数量÷计划建 立数量×100％ 及时维修，排除故障 每超过1次扣50％ 每超期1次扣50分值 系统使用部门 系统使用部门 实测值÷目标值 ×100% 部门及领导的反 馈意见 实测值÷目标值 ×100% 主管领导 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣 50%分值 人力资源部 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣 50%分值 人力资源部 实际完成课时数/计划完成课 实测值/目标值*100% 时数 人力资源部 文件收发、对外接待等事务出 错次数 管理流程数量÷计划制定数量 ×100％ 备注 说明事项 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中， 指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部 门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形 成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（变电管理所）KPI指标 该类 指标类型 指标 总分 财务层面 客户层面 内部营运 层面 30 30 40 公司KPI 运营成本 10 目标 设备运行成本超 预算偏差率 不超过5% 每公里线路运行 参照历史数据及标 维护成本 竿企业设定 二级权 重 考核 频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 80% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算 费用×100％ 每超过1合百分点扣 50％分值 计划财务部 50% 季度 线路运行维护总成本/线路总公里 数 实测值÷目标值 ×100% 计划财务部 每月不超过3小时 30% 季度 部门报表的及时 性 按时提交 40% 季度 检修合格率（工 艺） 95% 30% 季度 设备利用 率 设备完好率 90% 15% 季度 完好设备台数/总设备数×100% 实测值÷目标值 ×100% 各站所 电网经济 运行 转供电率 95% 15% 季度 供出电量/输入电量×100% 实测值÷目标值 ×100% 各站所 客户满意 度 培训计划 完成率 故障对系统的影响 误操作次 参照历史数据及标 竿企业设定 15% 季度 当期误操作次数 每误操作一次，扣除 该项50％分值 各站所 事故数 参照历史数据及标 竿企业设定 20% 季度 当期人员、设备等重大事故数 一次事故，扣除该项 全部分值 安全管理部 安全生产 本部门员工绩效 考核按时性 考核资料按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣 50%分值 人力资源部 本部门员工绩效 考核数据准确性 考核数据准确 10% 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次， 扣50%分值 人力资源部 实际完成课时数/计划完成课时数 实测值÷目标值 ×100% 人力资源部 培训计划完成率 98% 100% 季度 备注 每超过1小时，扣50% 调度 分值 每延时完成1次，扣 生产技术部等 当期延时完成次数 50%分值 相关部门 实测值÷目标值 检修合格数/检修设备总数×100% 各站所 ×100% 故障时间 人力资源 管理提升 学习与发 展层面 部门KPI 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达 成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审 核后，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司 的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达 成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审 核后，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司 的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 指标类型 该类指 标总分 公司KPI 财务层面 客户层面 内部营运 层面 学习与发 展层面 10 20 50 20 运营成本 云南XXX电力公司2006年（人力资源部）KPI指标 部门KPI 人力资源管理费用 预算执行偏差率 目标 二级 考核频率 权重 不超过 100% 5% 指标公式/定义 季度 （实际费用－预算费用）÷ 每超过一个百分点 扣20%分值 预算费用×100％ 培训计划 完成率 信息来源 90% 70% 季度 员工满意度调查问卷得分 实际值÷目标值 ×100% 员工满意 度调查统 计资料 人才招聘合格率 99% 30% 季度 当期招聘人才合格人数/当期 招聘人才总数*100% 实际值÷目标值 ×100% 各部门 本部门员工绩效考 考核资料 核按时性 按时提交 10% 季度 当期延时完成次数 主管领 每延时完成1次，扣 导/相关部 50%分值 门 本部门员工绩效考 考核数据 10% 核数据准确性 准确 季度 当期数据错误次数 考核数据错误1次， 主管领导 扣50%分值 人力资源管理制度 及流程修订完成率 40% 年度 流程制度计划修订数÷实际 完成数×100％ 实际值÷目标值 ×100% 主管领导 人事事务差错次数 当期不超 （包括档案、薪酬 过2人次 40% 、社险等） 季度 人事档案/薪资核算/社会保 险等其他等人事资料的差错 次数 实际值÷目标值 ×100% 各部门/相 关人员 70% 季度 实际培训课程数÷计划培训 课程数 实际值÷目标值 ×100% 主管领导 40小 30% 时/人/年 季度 实际完成课时÷计划课时 ×100% 实际值目标值 *100% 各部门 培训计划完成率 人均完成培训课时 100% 100% 备注 人力资源管理费 用： 计划财务 招聘费用＋培训 部 费用＋其他日常 管理开支等 员工满意度 客户满意 度 人力资源 管理提升 评分标准 该指标限于通过 正常招聘渠道的 人员 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中， 指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经 部门经理审核后，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析， 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中， 指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经 说明事项 部门经理审核后，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析， 形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（电力安全部）KPI指标 类型 财务层 面 客户层 面 该类指标 总分 20 10 公司KPI 客户满意 安全生产 60 人力资源 管理提升 10 目标 二级权重 频率 设备投保率 100% 20% 年度 部门费用预算执行偏差率 不超过5% 80% 季度 安全宣传覆盖率 100% 20% 季度 事故处理及时性 100% 40% 季度 事故处理报告的采纳率 90% 40% 季度 由于安全措施不当引起的大面 积停电和重大电网事故次数 0% 20% 季度 由于安全管理不当和设备固有 隐患造成的人身伤亡事故数 0% 20% 季度 安全管理制度及流程制定完成 率 98% 20% 季度 安全预案/技术预防建议采纳 率 80% 20% 季度 考核资料 按时提交 10% 季度 本部门员工绩效考核数据准确 考核数据 性 准确 10% 季度 运营成本 内部营 运层面 学习与 发展层 面 部门KPI 本部门员工绩效考核按时性 业务培训参与率 100% 50% 季度 安全培训组织完成率 100% 50% 季度 培训 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2 值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详 说明 批； 事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 006年（电力安全部）KPI指标 指标公式/定义 评分标准 信息来源 实投保/应投保*100% 实际值÷目标 值×100% 主管领导 （实际费用－预算费用）÷预算费用 ×100％ 每超过一个百 分点扣20%分 值 计划财务部 安全宣传实际客户数/计划宣传客户数 实际值÷目标 值×100% 客户 按要求处理时间次数/处理总数 实际值÷目标 值×100% 客户 报告采纳次数/报告总数 实际值÷目标 值×100% 主管领导 当期大面积停电和对社会造成重大影 响的停电事故数 事故数 实际完成数/计划完成数*100% 一次事故，扣 除该项全部分 值 一次事故，扣 除该项全部分 值 实际值÷目标 值×100% 备注 各生产单位 各生产单位 主管领导 建议采纳次数/建议总数 实际值÷目标 值×100% 主管领导 当期延时完成次数 每延时完成1次 ，扣50%分值 人力资源部 当期数据错误次数 考核数据错误1 次，扣50%分值 人力资源部 实际参加培训课时/计划培训课时 *100% 实际值÷目标 值×100% 电力安全部 实际提供培训课时/计划培训课时 *100% 实际值÷目标 值×100% 电力安全部 二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数 部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审 经理审核后交被考核部门主管领导； 果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（电力营销部）KPI指标 指标类 该类指标 型 总分 财务层 面 公司KPI 二级权重 考核频率 指标公式/定义 评分标准 电费回收率 95% 40% 季度 实际回收额／预算总额*100% 实际值÷目标值 ×100% 运营成本 部门费用预算执行偏 差率 不超过5% 40% 季度 （实际费用－预算费用）÷预算费用 ×100％ 每超过一个百分 点扣20%分值 购电销售毛利率 参照历史数据及 标竿企业设定 20% 季度 （购电售电收入－（高峰营销售电量＊ 计划高峰购电单价＋平段营销售电量＊ 实际值÷目标值 计划平段购电单价＋低谷营销售电量＊ ×100% 计划低谷购电单价）÷（1－计划线损 率））÷营销售电收入 电价政策执行准确率 100% 20% 季度 现有电价核定合规次数÷所有电价执行 实际值÷目标值 ×100% 次数 计量准确率 99% 10% 季度 计量实际准确表数/计量表总数*100% 实际值÷目标值 ×100% 服务承诺执行率 98% 20% 季度 总服务承诺执行到位÷服务执行次数 实际值÷目标值 ×100% 市场分析报告采纳率 80% 10% 季度 报告提交次数/采纳次数*100% 实际值÷目标值 ×100% 成本费用利润率 30 目标 营业总收入 40 客户层 面 部门KPI 客户满意 市场分析报告的及时 按时提交、数据 准确性 准确 客户投诉次数 信息系统利用率 内部管 理层面 20 当季不超过1次 季度 延迟次数＋错误次数 20% 季度 客户投诉次数 每超过一个扣 50%分值 营销资料数据及时准 按时提交、数据 确 准确 20% 季度 延迟次数＋错误次数 客户服务及管理制度 流程制定计划完成率 40% 年度 流程制度计划修订数÷实际完成数 ×100％ 每延迟1次扣该 项分值20％，数 据及分析错误每 次扣该分值20％ 实际值÷目标值 ×100% 10% 季度 当期延时完成次数 每延时完成1次 ，扣50%分值 当期数据错误次数 考核数据错误1 次，扣50%分值 100% 人力资源管理提升 本部门员工绩效考核 考核资料按时提 按时完成率 交 安全性 20% 每延迟1次扣该 项分值20％，数 据及分析错误每 次扣该分值20％ 本部门员工绩效考核 数据准确率 考核数据准确 10% 季度 事故率 0% 40% 季度 事故数 一次事故，扣除 该项全部分值 学习与 发展层 面 10 培训 员工培训计划完成率 100% 100% 季度 实际完成课时数/计划完成课时数 ×100% 实际值/目标值 *100% 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数 高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审 说明 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 事项 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 监督实施人员/日期： 信息来源 备注 计划财务 预算总额=预算目标供 部 电量*电价 计划财务 部 计划财务 部 营销部 营销部 营销部 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 人力资源部 人力资源部 营销部 人力资源部 ，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最 ，经部门经理审核后，主管领导审批； ，形成当期公司的总体绩效。 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（计划财务部）KPI指标 该类指 指标类型 标总分 财务层面 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核频率 营业总收入 融资计划完成率 按公司发 展规划要 求 60% 年度 部门费用预算执行偏差 率 不超过5% 40% 季度 会计报表提交及时准确 性 按时提交 、数据准 确 按时提交 、数据准 确 30% 季度 40% 季度 40 运营成本 客户层面 30 客户满意度 财务数据录入的及时准 确性 按时提交 、数据准 确 30% 季度 财务管理制度及流程修 订完成率 100% 30% 年度 人力资源管 本部门员工绩效考核按 理提升 时性 考核资料 按时提交 20% 季度 本部门员工绩效考核数 据准确性 考核数据 准确 20% 季度 100% 100% 季度 信息系统利 用率 内部营运 层面 学习与发 展层面 20 10 财务分析报告的及时准 确性 培训计划完 成率 员工培训计划完成率 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权 ＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（ 说明事项 ，主管领导审批； 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效 总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处 受约人/日期： 年（计划财务部）KPI指标 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 融资量÷计划量×100％ 实际值÷目标值×100% 主管领导 （实际费用－预算费用） ÷预算费用×100％ 延迟次数＋错误次数 延迟次数＋错误次数 延迟次数＋错误次数 每超过一个百分点扣 20%分值 每延迟1次扣该项分值 20％，数据及分析错误 每次扣该分值20％ 每延迟1次扣该项分值 20％，数据及分析错误 每次扣该分值20％ 每延迟1次扣该项分值 20％，数据及分析错误 每次扣该分值20％ 主管领导 主管领导 主管领导 财务部主 管领导 流程制度计划修订数÷实 实际值÷目标值×100% 主管领导 际完成数×100％ 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50% 分值 人力资源 部 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣 50%分值 人力资源 部 实际培训课时÷计划培训 实际值÷目标值×100% 人力资源 课时×100% 部 1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值 ； 。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后 部门经理审核后交被考核部门主管领导； 核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的 理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（生产技术部）KPI指标 该类 指标类型 指标 总分 财务层面 客户层面 20 20 公司KPI 运营成本 客户满意 度 设备利用 率 内部营运 层面 50 50% 季度 50% 季度 98％% 70% 季度 部门报表的及时性 按时提交 30% 季度 设备完好率 90% 10% 季度 线路利用率 98% 10% 年度 10% 季度 设备运行成本超预算 偏差率 不超过5% 部门费用成本超预算 偏差率 不超过5% 总电能质量 总线损率 新技术推 广应用 技术改造项目完成率 100% 20% 年度 由于技术措施不当引 起的大面积停电和重 大电网事故次数 0% 15% 季度 参照历史数据及标 竿企业设定 由于技术管理不当和 设备固有隐患造成的 人身伤亡事故数 0% 15% 季度 电力系统综合自动化 利用率 98% 10% 季度 本部门员工绩效考核 按时性 考核资料按时提交 10% 季度 本部门员工绩效考核 数据准确性 考核数据准确 10% 季度 培训计划完成率 98% 100% 季度 安全生产 人力资源 管理提升 10 考核 频率 目标 电网经济 运行 信息系统 利用率 学习与发 展层面 二级权 重 部门KPI 培训计划 完成率 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2. 指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见 主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考 绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2. 指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见 主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考 绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 受约人/日期： 公司2006年（生产技术部）KPI指标 指标公式/定义 评分标准 信息来源 （实际费用－预算费用）÷预 每超过1合百分点扣50％分 算费用×100％ 值 计划财务部 （实际费用－预算费用）÷预 每超过1合百分点扣50％分 算费用×100％ 值 计划财务部 按国家电能质量标准执行 当期延时完成次数 完好设备台数/总设备数 ×100% 线路完好数/线路总数*100% （发电及购电总量－抄表售电 量）÷发电及购电总量 实际完成技改项目÷计划技改 项目数×100％ 电压波动在允许范围内的 时间÷电网运行时间 每延时完成1次，扣50%分 值 实测值÷目标值×100% 实测值÷目标值×100% 实测值÷目标值×100% 实测值÷目标值×100% 备注 调度 相关部门 各站所 发变电站 各站所 主管领导 当期大面积停电和对社会造成 重大影响的停电事故数 一次事故，扣除该项全部 分值 安全管理部 事故数 一次事故，扣除该项全部 分值 安全管理部 实测值÷目标值×100% 实际运用时间/应运用时间 *100% 安全管理部 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分 值 人力资源部 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50% 分值 人力资源部 实际完成课时数/计划完成课 时数 实测值÷目标值×100% 人力资源部 成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝ 外； 通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后， 息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体 效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝ 外； 通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后， 息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体 效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 监督实施人员/日期： 云南XXX电力公司2006年（调度室）KPI指标 该类 指标类型 指标 总分 公司KPI 部门KPI 目标 财务层面 10 运营成本 部门费用成本超预算 偏差率 不超过5% 客户层面 10 客户满意 度 供电电压合格率 电网经济 运行 新技术推 广应用 内部营运 层面 70 人力资源 管理提升 10 考核 频率 100% 季度 98% 80% 月年 部门报表的及时性 按时提交 20% 季度 上网负荷 95% 10% 月年 下网负荷 95% 10% 月年 调度技术改造项目完 成率 100% 10% 年度 继电保护自动装置动 作准确率 98% 15% 季度 安措完成率 100% 10% 季度 反事故措施完成率 100% 10% 误下调度指令数 0 15% 调度自动化系统利用 率 98% 10% 季度 本部门员工绩效考核 按时性 考核资料按时提交 5% 季度 本部门员工绩效考核 数据准确性 考核数据准确 5% 季度 培训计划完成率 98% 100% 季度 安全生产 信息系统 利用率 学习与发 展层面 二级权 重 培训计划 完成率 完成反措项数/计划反措项数*10 1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重 ＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外； 2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（ ，主管领导审批； 说明事项 3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效 总体绩效。 5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理 受约人/日期： 力公司2006年（调度室）KPI指标 指标公式/定义 评分标准 信息来源 （实际费用－预算费用）÷预算 费用×100％ 每超过1合百分点扣 50％分值 计划财务部 Σ电压监测点超运偏差时间/Σ电 压监测点运行时间*100% 实测值÷目标值 ×100% 调度室 当期延时完成次数 按调度协议执行 每延时完成1次，扣 50%分值 实测值÷目标值 ×100% 按调度协议执行 实测值÷目标值 ×100% 调度室 实测值÷目标值 ×100% 主管领导 实测值÷目标值 ×100% 调度室 完成安措项数/计划安措项数*100% 实测值÷目标值 ×100% 调度室 完成反措项数/计划反措项数*100% 实测值÷目标值 ×100% 调度室 无误下调度指令数 实测值÷目标值 ×100% 调度室 实际完成技改项目÷计划技改项 目数×100％ （保护动作次数-误动次数）/保 护动作次数*100% 实测值÷目标值 ×100% 实际运用时间/应运用时间*100% 相关部门 调度室 调度室 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣 50%分值 人力资源部 当期数据错误次数 考核数据错误1次， 扣50%分值 人力资源部 实测值÷目标值 ×100% 实际完成课时数/计划完成课时数 备注 人力资源部 成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值 除外； 通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后 息经部门经理审核后交被考核部门主管领导； 的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的 效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。 监督实施人员/日期：
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财务指标计算公式
全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 1、变现能力比率 变现能力是企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流动资产的多少。 （1）流动比率 公式：流动比率=流动资产合计 / 流动负债合计 意义：体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多，短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿 债能力越强。 分析提示：低于正常值，企业的短期偿债风险较大。一般情况下，营业周期、流动资产中的应收账款数额和 存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。 （2）速动比率 公式 ：速动比率=（流动资产合计-存货）/ 流动负债合计 保守速动比率=0.8（货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额）/ 流动负债 意义：比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。因为流动资产中，尚包括变现速度较慢且可能已 贬值的存货，因此将流动 资产扣除存货再与流动负债对比，以衡量企业的短期偿债能力。 分析提示：低于 1 的速动比率通常被认为是短期偿债能力偏低。影响速动比率的可信性的重要因素是应收 账款的变现能力，账面上的应收账款不一定都能变现，也不一定非常可靠。 变现能力分析总提示： （1）增加变现能力的因素：可以动用的银行贷款指标；准备很快变现的长期资产；偿债能力的声誉。 （2）减弱变现能力的因素：未作记录的或有负债；担保责任引起的或有负债。 2、资产管理比率 （1）存货周转率 公式： 存货周转率=产品销售成本 / [（期初存货+期末存货）/2] 意义：存货的周转率是存货周转速度的主要指标。提高存货周转率，缩短营业周期，可以提高企业的变现 能力。 分析提示：存货周转速度反映存货管理水平，存货周转率越高，存货的占用水平越低，流动性越强，存货 转换为现金或应收账款的速度越快。它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容。 （2）存货周转天数 公式： 存货周转天数=360/存货周转率 =[360*（期初存货+期末存货）/2]/ 产品销售成本 意义：企业购入存货、投入生产到销售出去所需要的天数。提高存货周转率，缩短营业周期，可以提高企业 的变现能力。 分析提示：存货周转速度反映存货管理水平，存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存 货转换为现金或应收账款的速度越快。它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容。 （3）应收账款周转率 定义：指定的分析期间内应收账款转为现金的平均次数。 公式：应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2] 意义：应收账款周转率越高，说明其收回越快。反之，说明营运资金过多呆滞在应收账款上，影响正常资 金周转及偿债能力。 分析提示：应收账款周转率，要与企业的经营方式结合考虑。以下几种情况使用该指标不能反映实际情况 ： 第一，季节性经营的企业；第二，大量使用分期收款结算方式；第三，大量使用现金结算的销售；第四， 年末大量销售或年末销售大幅度下降。 （4）应收账款周转天数 定义：表示企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。 公式：应收账款周转天数=360 / 应收账款周转率 =（期初应收账款+期末应收账款）/2] / 产品销售收入 意义：应收账款周转率越高，说明其收回越快。反之，说明营运资金过多呆滞在应收账款上，影响正常资 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 金周转及偿债能力。 分析提示：应收账款周转率，要与企业的经营方式结合考虑。以下几种情况使用该指标不能反映实际情况 ： 第一，季节性经营的企业；第二，大量使用分期收款结算方式；第三，大量使用现金结算的销售；第四， 年末大量销售或年末销售大幅度下降。 （5）营业周期 公式：营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数 ={[（期初存货+期末存货）/2]* 360}/产品销售成本+{[（期初应收账款+期末应收账款）/2]* 360}/ 产品销售收入 意义：营业周期是从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时间。一般情况下，营业周期短，说明资 金周转速度快；营业周期长，说明资金周转速度慢。 分析提示：营业周期，一般应结合存货周转情况和应收账款周转情况一并分析。营业周期的长短，不仅体 现企业的资产管理水平，还会影响企业的偿债能力和盈利能力。 （6）流动资产周转率 公式：流动资产周转率=销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2] 意义：流动资产周转率反映流动资产的周转速度，周转速度越快，会相对节约流动资产，相当于扩大资产 的投入，增强企业的盈利能力；而延缓周转速度，需补充流动资产参加周转，形成资产的浪费，降低企业 的盈利能力。 分析提示： 流动资产周转率要结合存货、应收账款一并进行分析，和反映盈利能力的指标结合在一起使用 可全面评价企业的盈利能力。 （7）总资产周转率 公式：总资产周转率=销售收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2] 意义：该项指标反映总资产的周转速度，周转越快，说明销售能力越强。企业可以采用薄利多销的方法， 加速资产周转，带来利润绝对额的增加。 分析提示：总资产周转指标用于衡量企业运用资产赚取利润的能力。经常和反映盈利能力的指标一起使用 ， 全面评价企业的盈利能力。 3、负债比率 负债比率是反映债务和资产、净资产关系的比率。它反映企业偿付到期长期债务的能力。 （1）资产负债比率 公式：资产负债率=（负债总额 / 资产总额）*100% 意义：反映债权人提供的资本占全部资本的比例。该指标也被称为举债经营比率。 分析提示：负债比率越大，企业面临的财务风险越大，获取利润的能力也越强。如果企业资金不足，依靠 欠债维持，导致资产负债率特别高，偿债风险就应该特别注意了。资产负债率在 60％—70％，比较合理、 稳健；达到 85％及以上时，应视为发出预警信号，企业应提起足够的注意。 （2）产权比率 公式：产权比率=（负债总额 /股东权益）*100% 意义：反映债权人与股东提供的资本的相对比例。反映企业的资本结构是否合理、稳定。同时也表明债权人 投入资本受到股东权益的保障程度。 分析提示：一般说来，产权比率高是高风险、高报酬的财务结构，产权比率低，是低风险、低报酬的财务结 构。从股东来说，在通货膨胀时期，企业举债，可以将损失和风险转移给债权人；在经济繁荣时期，举债 经营可以获得额外的利润；在经济萎缩时期，少借债可以减少利息负担和财务风险。 （3）有形净值债务率 公式：有形净值债务率=[负债总额/（股东权益-无形资产净值）]*100% 意义：产权比率指标的延伸，更为谨慎、保守地反映在企业清算时债权人投入的资本受到股东权益的保障 程度。不考虑无形资产包括商誉、商标、专利权以及非专利技术等的价值，它们不一定能用来还债，为谨慎 起见，一律视为不能偿债。 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 分析提示：从长期偿债能力看，较低的比率说明企业有良好的偿债能力，举债规模正常。 （4）已获利息倍数 公式：已获利息倍数=息税前利润 / 利息费用 =（利润总额+财务费用）/（财务费用中的利息支出+资本化利息） 通常也可用近似公式: 已获利息倍数=（利润总额+财务费用）/ 财务费用 意义：企业经营业务收益与利息费用的比率，用以衡量企业偿付借款利息的能力，也叫利息保障倍数。只 要已获利息倍数足够大，企业就有充足的能力偿付利息。 分析提示：企业要有足够大的息税前利润，才能保证负担得起资本化利息。该指标越高，说明企业的债务 利息压力越小。 4、盈利能力比率 盈利能力就是企业赚取利润的能力。不论是投资人还是债务人，都非常关心这个项目。在分析盈利能力时， 应当排除证券买卖等非正常项目、已经或将要停止的营业项目、重大事故或法律更改等特别项目、会计政策 和财务制度变更带来的累积影响数等因素。 （1） 销售净利率 公式：销售净利率=净利润 / 销售收入*100% 意义：该指标反映每一元销售收入带来的净利润是多少。表示销售收入的收益水平。 分析提示：企业在增加销售收入的同时，必须要相应获取更多的净利润才能使销售净利率保持不变或有所 提高。销售净利率可以分解成为销售毛利率、销售税金率、销售成本率、销售期间费用率等指标进行分析。 （2）销售毛利率 公式：销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/ 销售收入]*100% 意义：表示每一元销售收入扣除销售成本后，有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利。 分析提示：销售毛利率是企业是销售净利率的最初基础，没有足够大的销售毛利率便不能形成盈利。企业 可以按期分析销售毛利率，据以对企业销售收入、销售成本的发生及配比情况作出判断。 （3）资产净利率（总资产报酬率） 公式：资产净利率=净利润/ [（期初资产总额+期末资产总额）/2]*100% 意义：把企业一定期间的净利润与企业的资产相比较，表明企业资产的综合利用效果。指标越高，表明资 产的利用效率越高，说明企业在增加收入和节约资金等方面取得了良好的效果，否则相反。 分析提示：资产净利率是一个综合指标。净利的多少与企业的资产的多少、资产的结构、经营管理水平有着 密切的关系。影响资产净利率高低的原因有：产品的价格、单位产品成本的高低、产品的产量和销售的数量、 资金占用量的大小。可以结合杜邦财务分析体系来分析经营中存在的问题。 （4）净资产收益率（权益报酬率） 公式：净资产收益率=净利润/ [（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]*100% 意义：净资产收益率反映公司所有者权益的投资报酬率，也叫净值报酬率或权益报酬率，具有很强的综合 性。是最重要的财务比率。 分析提示：杜邦分析体系可以将这一指标分解成相联系的多种因素，进一步剖析影响所有者权益报酬的各 个方面。如资产周转率、销售利润率、权益乘数。另外，在使用该指标时，还应结合对“应收账款”、“其他 应收款” 、“ 待摊费用”进行分析。 5、现金流量分析 现金流量表的主要作用是：第一，提供本企业现金流量的实际情况；第二，有助于评价本期收益质量，第 三，有助于评价企业的财务弹性，第四，有助于评价企业的流动性；第五，用于预测企业未来的现金流量 。 流动性分析 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 流动性分析是将资产迅速转变为现金的能力。 （1） 现金到期债务比 公式：现金到期债务比=经营活动现金净流量 / 本期到期的债务 本期到期债务＝一年内到期的长期负债＋应付票据 意义：以经营活动的现金净流量与本期到期的债务比较，可以体现企业的偿还到期债务的能力。 分析提示：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。 （2）现金流动负债比 公式：现金流动负债比=年经营活动现金净流量 / 期末流动负债 意义：反映经营活动产生的现金对流动负债的保障程度。 分析提示：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。 （3）现金债务总额比 公式：现金流动负债比=经营活动现金净流量/ 期末负债总额 意义：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。 分析提示：计算结果要与过去比较，与同业比较才能确定高与低。这个比率越高，企业承担债务的能力越 强。这个比率同时也体现企业的最大付息能力。 获取现金的能力 （1） 销售现金比率 公式：销售现金比率=经营活动现金净流量 / 销售额 意义：反映每元销售得到的净现金流入量，其值越大越好。 分析提示：计算结果要与过去比，与同业比才能确定高与低。这个比率越高，企业的收入质量越好，资金 利用效果越好。 （2）每股营业现金流量 公式：每股营业现金流量=经营活动现金净流量 / 普通股股数 普通股股数由企业根据实际股数填列。 企业设置的标准值：根据实际情况而定 意义：反映每股经营所得到的净现金，其值越大越好。 分析提示：该指标反映企业最大分派现金股利的能力。超过此限，就要借款分红。 （3）全部资产现金回收率 公式：全部资产现金回收率=经营活动现金净流量 / 期末资产总额 意义：说明企业资产产生现金的能力，其值越大越好。 分析提示：把上述指标求倒数，则可以分析，全部资产用经营活动现金回收，需要的期间长短。因此，这 个指标体现了企业资产回收的含义。回收期越短，说明资产获现能力越强。 财务弹性分析 （1） 现金满足投资比率 公式：现金满足投资比率=近五年累计经营活动现金净流量 / 同期内的资本支出、存货增加、现金股利之和。 取数方法：近五年累计经营活动现金净流量应指前五年的经营活动现金净流量之和；同期内的资本支出、 存货增加、现金股利之和也从现金流量表相关栏目取数，均取近五年的平均数； 资本支出，从购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目中取数； 存货增加，从现金流量表附表中取数。取存货的减少栏的相反数即存货的增加；现金股利，从现金流量表 的主表中，分配利润或股利所支付的现金项目取数。如果实行新的企业会计制度，该项目为分配股利、利润 或偿付利息所支付的现金，则取数方式为：主表分配股利、利润或偿付利息所支付的现金项目减去附表中 财务费用。 意义：说明企业经营产生的现金满足资本支出、存货增加和发放现金股利的能力，其值越大越好。比率越大 资金自给率越高。 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 分析提示：达到 1，说明企业可以用经营获取的现金满足企业扩充所需资金；若小于 1，则说明企业部分 资金要靠外部融资来补充。 （2）现金股利保障倍数 公式：现金股利保障倍数=每股营业现金流量 / 每股现金股利 =经营活动现金净流量 / 现金股利 意义：该比率越大，说明支付现金股利的能力越强，其值越大越好。 分析提示：分析结果可以与同业比较，与企业过去比较。 （3）营运指数 公式：营运指数=经营活动现金净流量 / 经营应得现金 其中：经营所得现金=经营活动净收益+ 非付现费用 =净利润 - 投资收益 - 营业外收入 + 营业外支出 + 本期提取的折旧+无形资产摊销 + 待摊费用摊 销 + 递 延资产摊销 意义：分析会计收益和现金净流量的比例关系，评价收益质量。 分析提示：接近 1，说明企业可以用经营获取的现金与其应获现金相当，收益质量高；若小于 1， 总资产贡献率 反映企业全部资产的获利能力，是企业经营业绩和管理水平的集中体现，是评价和考核 企业盈利能力的核心指标。计算公式为： 总资产贡献率(%)＝（利润总额＋税金总额＋利息支出）／平均资产总额×100 % 流动资产周转率指一定时期内流动资产平均占用额完成产品销售额的周转次数，反映流动 资产周转速度和流动资产利用效果。 流动资产周转率=（当年累计产品销售收入额*12/月份数）/流动资产平均占用额。 资本保值增值率反映了企业资本的运营效益与安全状况，其计算公式为： 资本保值增值率＝(年末所有者权益÷年初所有者权益) x 100％ 资本保值增值结果的分析指标为资本积累率、净资产收益率、总资产报酬率和不良资产比率。分析指标主要 对企业资本运营水平和质量，以及资本保值增值实际完成情况进行分折和验证。其中： 资本积累率＝(本年所有者权益增长额÷年初所有者权益)x100％ 净资产收益率＝(净利润÷平均净资产)x100％ 总资产报酬率＝[(利润总额+利息支出)÷平均资产总额]x100％ 不良资产比率＝(年末不良资产总额÷年末资产总额)x100％。 成本费用利润率： 是指实现利润与成本费用之比，它是反映企业投入与产出的经济效益指标，也是反映企 业降低成本费用的指标。 成本费用利润率（%）= （利润总额 /成本费用总额）×100% 式中成本费用总额包括产吕销售成本，产品销售费用，管理费用，财务费用之和。 全员劳动生产率 是指根据产品价值量指标计算的平均每一个职工在单位时间内的产品生产量。它是考核企 业经济活动的重要指标，是企业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现 其计算公式为： 全员劳动生产率=工业总产值/全部职工平均人数 指一定时期内产品销售收入占工业产值的百分比，是反映工业产品生产已实现销售的程度，分析工业产销 衔接状况的指标。 工业产品销售率=产品销售收入额/工业总产值（现价）*100% 全国最大的人力资源管理学习交流平台：http://bbs.hrfree.org 部属角色与领导角色 目的：模拟部属与领导之间的沟通能力游戏规则：1、5 人为一组，一人扮演上级主管的角 色，一人扮演直接主管的角色，三人扮演部属角色；2、任务分别写在以下的角色单中，并 用信封将角色单装好分给每个角色；3、上级主管与部属分开做，由直接主管担任联系。4、 每组需要共同完成任务，如果完成任务举手示意。5、游戏时间 40 分钟。 部属角色单（一） 1、你只可以与直接主管及其他二位同事互相写 MEMO 书面沟通，不可以 越级报告。2、你和其他人一样，手中都有 5 种图片。3、你的直接主管及上级主管将领导你们 完成任务。4、手中的图片不可露白，也不可传递。 部属角色单（二） 1、你只可以与直接主管及其他二位同事互相写 MEMO 书面沟通，不可以 越级报告。2、你和其他人一样，手中都有 5 种图片。3、你的直接主管及上级主管将领导你们 完成任务。4、手中的图片不可露白，也不可传递。 部属角色单（三） 1、你只可以与直接主管及其他二位同事互相写 MEMO 书面沟通，不可以 越级报告。2、你和其他人一样，手中都有 5 种图片。3、你的直接主管及上级主管将领导你们 完成任务。4、手中的图片不可露白，也不可传递。 直接主管角色单 1、你可以与上级主管及部属在纸上沟通。2、你和其它人员一样，手中各有 五种图片。3、你的主管将领导你们完成任务 4、手中的图片不可露白，也不可传递。 上级主管角色单 1、你只能与直接主管沟通，不能越级指挥 2、包括你在内，每人手中都有 5 种图片 3、你的任务就是"找出每个人相同的一种图形，并使每一成员均了解完成任务的答 案"。4、完成任务时，请举手。5、有任何问题，可举手请教讲师。6、手中的图片不可露白，也 不可传递。5 人相同的图形是：
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超级员工考核表(魔版)(1)
XXXX国际集团有限公司 员工关系绩效考评表 姓 名 光合作用 部 门 类 考评 项目 D（不满意） 别 项目 描述 3 工作数量 工作量是否满负 荷 1 C（勉强） 3 2 1 B（满意） 3 日 期 牧师 2 1 大大低于平均工 低于平均工作量 工作量适当 作量 A（很满意） 自我 主管 经理 3 2 1 考评 考评 考评 0 0 工作拖拉，经常 有时不能按时完 基本能按时完成 很快，经常提前 不能按时完成 成 工作 完成工作任务 0 0 0 懒散、粗心，可 避免的错误频繁 只能照章行事， 需不断督促 工作保持正确且 知错即改 主动工作，自动 增加额外工作 0 0 0 0 0 0 敷衍，经常推卸 责任心一般，能 有责任心，尽可 任劳任怨，勇于 自动自发工作 能完成份内工作 承担责任 0 0 0 个人主义严重， 应他人要求或必 常争取他人合作 与他人协调无间 不肯与他人合作 要时才与其合作 或协助别人开展 ，顺利完成 0 0 0 纪 律 性 自我约束力及是 否违反劳动纪律 自我约束差、经 严格要求下能够 基本能够遵守纪 能严格、自觉遵 常出现违纪现象 遵守纪律和规章 律和规章 守纪律与规章 0 0 0 岗位必需专业知 专业知识 识的掌握程度 岗位必需的专业 对岗位相关专业 掌握岗位相关知 专业知识丰富， 知识掌握甚少或 知识基本掌握 识，并能灵活运 能融会贯通 肤浅 用 0 0 0 工作技巧 解决问题的形式 、途径 单一、死板 亟待提高 合理、灵活、多 善于走捷径，且 变 可达最佳效果 0 0 0 无经验可谈 简单经验 善于积累 0 0 0 对很多事物不能 点拨、交流后才 基本上能够独立 能快速理解并做 出相应的评价或 正确理解 能理解 理解与判断 回应 0 0 0 工作是否持之以 坚 韧 性 恒 工作经常半途而 勉强将事情做到 能够坚持完成工 坚韧不拔，有较 废 最后 作 强耐力 0 0 0 以口头或文字等 表达能力 形式表达意思 辞不达意 能准确实现沟通 口语流利、文笔 能基本描述事项 交流 流畅 0 0 0 接受新知识的速 学习能力 度、方法、积极 性 很少主动学习 能学习工作所需 主动学习，能力 学以致用，改善 的知识技能 有提高 业绩 0 0 0 工作质量 清楚、完全 无详尽指示、无 主 动 性 人监督下的工作 能力 是否能自发工作 责 任 心 ，能否主动承担 责任 协 作 性 与他人在工作上 的协作程度 工 工作经验 由工作实践积累 的知识或技能 作 能 力 理解能力 对意图、事物、 事件的理解程度 个 性 特 性格特征 征 常出错或暴露问 题，工作不细心 工作大体满意 日常无需指示， 新任务需督促 主动从事改进 工作量较满 阅历丰富 业余爱好 评 分 白垩纪第四期 0 工 作 工作完成快慢的 业 工作速度 程度 绩 工作是否正确、 工 作 态 度 2 岗 位 神秘圣地 自我评价=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 0 员工签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 主管考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 0 主管签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 经理考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 0 经理签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 考评得分=自我评价得分×0.1+主管考评得分×0.5 + 经理考评得分×0.4= 0 请根据实际情况，做出对应选项！ 评 语 经理： 注： 1、性格特征、业余爱好项目在填写相关内容后再打分，以利于上级和人事了解员工的个性专长。 2、评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为综合评价，由经理填写。 3、浅蓝色区域为可编辑区域。【有任何疑问请咨询人力资源部，Tel：65180000】 ———— ———— 经理 考评
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行政KPI
姓名： KPI 职能部门员工考核表（行政主管） 岗位： 部门： 定义 办公用品的核价与 采购定价、审批及时、准确、有效 审批 采购及时性 按照规定，及时有效采购所需物品 期限: 评分标准 权重分 采购定价发现虚高，每次3分/次；采购是否合理，符合预算和 配置标准，不符的扣2分/次 10% 每发生一次延误扣2分/天 15% 严格参照相关相关凭证进行采购核算、分摊 费用结算合格率=（所结金额/应结金额）*100%每偏差0.1%扣 ，进行费用结算 五分 15% 预定机票、发放邮件、会议通知、日常行政 没有按时完成文案或会议纪要，扣2分/次；工作失误每次扣2 日常行政事务管理 文案的处理、会议纪要、临时事宜安排等 分；如遇投诉酌情扣除3-5分， 10% 费用结算 工作计划达成率 工作计划中的事项是否按实际计划时间完成 本项得分=实际完成度*权重*100 上级临时交派的工 对临时交派工作完成的及时性和满意度进行 由上级领导进行直接评定，未做一项扣 8分，未按时完成一项 作完成率 评定。 扣4分。 客户满意度 执行力 15% 10% 根据内外部客户满意度及投诉情况进行工作 内外部客户投诉每月不高于1次。因廉洁度产生的投诉经查实 评判。 的，每起扣10分。因工作态度等导致的投诉，每起扣5分。 10% 工作效率和时间管理能力 5% 团队合作满意度 5% 工作主动性和创新能力 5% 自觉遵守公司各项规章制度，违反一次从考核总分中扣除3分，迟到、早退、请假扣1分/次 得分 姓名： KPI 报表管理 职能部门员工考核表（行政后勤专员） 岗位： 部门： 定义 评分标准 按照要求认真填写公司日常报销单，及时送 以一个工作日为单位，不得有报销单延迟处理，否则每次扣2 签 分；如因个人原因使报销工作出现偏差酌情扣除2-5分 期限: 权重分 20% 监管食堂账目统计、采购、维修 食堂账目每天一小结，每周进行汇总，月底交由财务进行利润 核算，延迟处理或核算有错误每次扣除2-5分 20% 维修及维护 公司集体宿舍、厂房设备的维修、维护 接到部门维修申请后立即组织人员，不得延误，并要跟踪维修 进度，如有不符每次扣除五分 10% 公司水电管理 协助助理对公司水、电管理及费用控制 月末及时抄录用电记录、缴纳电费，延迟处理扣1分 5% 食堂采购监管 工作计划达成率 工作计划中的事项是否按实际计划时间完成 本项得分=实际完成度*权重*100 上级临时交派的工 对临时交派工作完成的及时性和满意度进行 由上级领导进行直接评定，未做一项扣 8分，未按时完成一项 作完成率 评定。 扣4分。 客户满意度 执行力 15% 10% 根据内外部客户满意度及投诉情况进行工作 内外部客户投诉每月不高于1次。因廉洁度产生的投诉经查实 评判。 的，每起扣10分。因工作态度等导致的投诉，每起扣5分。 10% 工作效率和时间管理能力 5% 团队合作满意度 5% 工作主动性和创新能力 5% 自觉遵守公司各项规章制度，违反一次从考核总分中扣除3分，迟到、早退、请假扣1分/次 得分 职能部门员工考核表（文员） 姓名： 部门： KPI 岗位： 定义 期限: 评分标准 权重分 库存管理 库房合理摆放，整齐规范；严格按照领料单 库房混乱酌情扣除2-5分；账实不符，可追溯3分，不可追溯5 发放物品，月底盘库确保账实相符 分；没有按规定时间发放文件扣2分 15% 单据核对、录入 核对电话费、车辆用油、领料单、水电费等 单据缺失扣除2分，录入不及时或者录入有错误，账实不符扣 单据，及时录入，按要求时间节点送交财务 2-5分 15% 根据需求月底及时采购下月所需劳保用品、 如延迟采购或者采购物品缺失严重则酌情扣除2-5分 及时补库，不得影响下月需求 10% 档案规范整理、合理摆放，确保资料齐全、 丢失、缺失、摆放混乱扣2-5分 规范 10% 工作计划中的事项是否按实际计划时间完成 本项得分=实际完成度*权重*100 20% 采购管理 档案资料管理 工作计划达成率 上级临时交派的工 对临时交派工作完成的及时性和满意度进行 由上级领导进行直接评定，未做一项扣 8分，未按时完成一项 作完成率 评定。 扣4分。 客户满意度 执行力 10% 根据内外部客户满意度及投诉情况进行工作 内外部客户投诉每月不高于1次。因廉洁度产生的投诉经查实 评判。 的，每起扣10分。因工作态度等导致的投诉，每起扣5分。 10% 工作效率和时间管理能力 5% 团队合作满意度 5% 工作主动性和创新能力 5% 自觉遵守公司各项规章制度，违反一次从考核总分中扣除3分，迟到、早退、请假扣1分/次 职能部门员工考核表（主任助理） 得分 姓名： KPI 部门： 岗位： 定义 期限: 评分标准 权重分 维护维修 负责维护维修公司内部生产办公设备设施与 能够及时、有效的组织人员进行维修，不得影响需求部门正常 后勤基础设施，租赁厂房等 工作，否则每次扣除3-10分 20% 食堂监管 监管食堂账目统计、采购、维修 食堂帐务出现严重亏损，新老电源亏损在5000元以上，扣10分 ，亏损4000元以上扣5分，亏损2000元以上扣3分，2000元以下 不扣分， 20% 采购管理 及时、有效购买特殊劳保用品及其他物资 如有需求单位投诉采购不及时，影响需求部门工作每次酌情扣 除2-5分 10% 安全工作 负责管理公司消防安全具体事务，协助主任 全局考虑安全适宜、合理安排，确保公司人员安全，如组织抗 处理各种突发事件，防范自然灾害 台事宜 10% 工作计划中的事项是否按实际计划时间完成 本项得分=实际完成度*权重*100 15% 工作计划达成率 上级临时交派的工 对临时交派工作完成的及时性和满意度进行 由上级领导进行直接评定，未做一项扣 8分，未按时完成一项 作完成率 评定。 扣4分。 客户满意度 执行力 10% 根据内外部客户满意度及投诉情况进行工作 内外部客户投诉每月不高于1次。因廉洁度产生的投诉经查实 评判。 的，每起扣10分。因工作态度等导致的投诉，每起扣5分。 10% 工作效率和时间管理能力 5% 团队合作满意度 5% 工作主动性和创新能力 5% 自觉遵守公司各项规章制度，违反一次从考核总分中扣除3分，迟到、早退、请假扣1分/次 姓名： 部门： 职能部门员工考核表（食堂主管） 岗位： 期限: 得分 KPI 食堂卫生监督 定义 评分标准 饭菜卫生、环境卫生、餐具卫生、个人卫生 饭菜中没有异物；餐具消毒；地面和桌面保持洁净；衣服保持 的监督检查 干净；每天进行一次卫生检查；每项不符扣2分/次 权重分 20% 食堂采购和饭卡销 食堂饭菜充卡、账务统计、采购监管 售管理 采购不符合公司规范；价格虚高，食品质量较差扣5分/次；充 卡没有过帐，有虚假行为，扣10分。 10% 经营管理与费用控 合理调配菜品，保持食堂正常营运 制 食堂帐务出现严重亏损，股份月亏损在6000元以上，扣10分， 亏损4000元以上扣6分，亏损2000元以上扣3分，2000元以下不 扣分， 10% 食堂饭菜质量 份量、菜品、味道、营养 如有员工投诉，经查属实每次扣除2-5分 10% 工作计划达成率 工作计划中的事项是否按实际计划时间完成 本项得分=实际完成度*权重*100 上级临时交派的工 对临时派工作完成的及时性和满意度进行评 由上级领导进行直接评定，未做一项扣 8分，未按时完成一项 作完成率 定。 扣4分。 客户满意度 执行力 15% 10% 根据内外部客户满意度及投诉情况进行工作 内外部客户投诉每月不高于1次。因廉洁度产生的投诉经查实 评判。 的，每起扣10分。因工作态度等导致的投诉，每起扣5分。 10% 工作效率和时间管理能力 5% 团队合作满意度 5% 工作主动性和创新能力 5% 自觉遵守公司各项规章制度，迟到、早退、请假扣1分/次 得分
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行政部绩效考核(1)
电工KPI指标 序号 指标 定义/计算公式 数据来源 1 公共设施和基本设备维修 保证正常生活生产 按照公司制度执行，有维修记录，保证4小 时内完成。出现延误或者遗漏每次扣1-5分 维修记录单以及上级评 月度 估 2 水电路维护和维修 保证正常生活生产 有水电路相关处理制度，并严格执行，保证 事故记录与上级检查 正常生活生产 月度 20 3 相关修理工具的管理 5S标准 有记录，帐物符合。做到有效管理和使用 行政部：检查记录 月度 15 4 公司制度遵守 执行公司基本制度 上级评估 月度 15 5 工作协作性和服从性 协助部门工作，态度好，工作积极主动，乐 上级评估 于与他人分享 月度 10 上级评估 月度 10 6 花木、草坪等美化 目标 考核频率 分值 得分 30 清洁工KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 考核频率 1 厂区卫生清洁状况 行政卫生区域清洁，（宿舍、娱乐室、 干净，达到公司整体环 办公楼、会议室以及路道）。检查记录 行政部：卫生检查以及 月度 境卫生要求 领导平时通报 一次一处扣1-2分 2 卫生打扫及时性 在规定时间内完成 分值 得分 30 按照公司清洁时间规定，按时完成卫生 行政部：抽查记录 清洁工作。每迟延一次扣1-2分 月度 25 3 公司规章制度的遵守 遵守公司基本制度 上级领导整体评价 月度 20 4 工作服从性和协作性 工作态度良好 上级领导整体评价 月度 15 5 其他清洁工作 完成临时性清洗清洁工作 上级领导整体评价 月度 10 厨师KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 考核频率 1 伙食费用标准控制执行 不超过计划 严格按照费用标准，每超出10元扣1分 行政部：伙食费用明细 月度 2 饭厅食谱编制执行 搭配合理，减少重复 按照菜谱执行，根据季节变化适当制订 行政部：菜谱检查 菜谱写 3 食堂资产管理准确率 无丢失，准确率为100% 资产准确率=实际资产/帐上资产 4 食堂卫生5S执行 整洁，有序 5 食堂员工对饭菜满意度 满意度达到80%以上 6 开饭准时率 7 员工投宿率 分值 得分 20 月度 20 行政部：盘点 季度/年度 20 按照5S标准执行 行政部：检查记录 月度 15 满意度=满意员工/就餐员工总数 行政部：问卷调查 季度/年度 10 除（水点因素外）无不 按照公司作息时间 准时情况 行政部：记录 月度 10 不超过3% 行政部：投诉记录 月度 5 投诉率=有效投诉次/就餐人数 保安KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 1 外来人员进出登记和指引 进出手续登记正确 100%，态度温和 严格执行公司门卫制度，遗漏一次扣1-3 行政部：登记检查 分 2 公司员工进出厂物品检查 严放盗窃等不安全事故 严格执行公司门卫制度，发生事故每次 上级检查记录 发生 扣2分 3 看护公司财物 考核频率 分值 得分 月度 20 月度 20 保证公司财产安全 按照保安管理制度，坚持巡查和排查。 上级检查记录与事故记 每天少于1次扣2分，发生财物失窃，扣 录 月度 5-10分 20 4 公司秩序维持 保证公司正常工作 维护公司内部以及周遍秩序安全，制止 上级检查与事故记录报 月度 违反纪律行为。每次扣1-5分 告 15 5 公司纪律维护 保证公司纪律的执行 维护公司衣着、行为、卫生等制度规定 检查，上级评价 月度 10 听存部门安排，处理临时事件 上级评价 月度 10 每处扣1分 检查记录 月度 5 6 协助突发事件处理 7 保安室环境卫生 符合5S标准 行政助理KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 考核频率 分值 得分 上级评估与出车投诉 月度 30 出车及时有效性 满足采购、接送、出货 按照出车要求及时出车，并保证完成出车任务 时间要求达到100% 车辆油料费用控制 在计划内 行政部：行程与车辆燃 月度 油费用明细 30 车辆正常运转率 爱惜车辆，即使保养和定期维护。正常运转率=实 保证满工作日正常运转 际出车时间/应该出车时间。针对车辆的正常运转 行政部：车辆维修明细 月度 100% ，一般按照少一个工作日扣2分，特殊情况则按实 记录 际情况评估 20 油料费用控制率=实际用油费用/计划用油费用。 不合理超出按实际情况，每10元扣1分 公司制度的遵守 严格遵守公司的基本规范与制度。根据平时表现 和实际情况进行评估 上级评估 月度 10 工作服从与协调 服从公司整体安排，协调部门工作，提高工作效 率。 上级评估 月度 10 交通事故 出现重大交通事故（损失在1000元以上的），根 据实际情况做处理。 事故记录 一票否决 行政助理KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 1 公司每日水电用量监督 水电用量在计划之内 保证水电用量在计划内，及时制止和监 督水电非生产性损耗。漏查或者监督不 行政部：水电统计表 到，每次扣1-2分 月度 20 2 人事手续办理及时性 表单正确，完整100% 及时性=当天办理人事手续，迟延一天扣 行政部：检查记录 1分。完整率=现有表单/应有表单 月度 20 行政资产管理（消耗品与非 3 消耗品） 有购买/发放明细，管理制度完善，收发 完整，帐物盘点98%以 行政部：物品明细与检 及时（每处扣1分），帐物盘点98%以上 查 月度/季度 上 ，少与1%扣1分 4 宿舍管理 符合5S要求 有管理制度并执行良好，出入记录明确 ，环境卫生良好，无重大事故发生。每 上级检查评估 处每次扣1分 月度 15 5 行政仓库管理 达到5S标准 物品完整，摆放清洁良好，卡/帐/物相 行政部：检查记录 符。每处每次扣1分 月度 10 6 环境卫生管理 符合整体文化环境要求 环境卫生保持良好，文化宣传及时。每 处每次扣1分 月度 10 7 公共设施 完整及时 月度 5 维护公司公共设施，督促及时修理。投 投诉与上级检查记录 诉1次扣1分 考核频率 分值 得分 20 行政部KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 1 办公用品、伙食、 实际金额不超过计划 有严格可行的管理制度，费用在计划内， 财务部 车辆费用管理 超过计划每100元扣一分 2 人事费用管理 实际金额不超过计划 3 固定资产管理 4 管理计划达成率 5 行政人事报表准确 每月10日前 性及时性 6 培训管理 7 考核频率 分值 月度 15 人员核编，工资福利核算费用在预算之内 财务部/人事统 ，超过每100元扣一分 计 月度 15 95%以上 固定资产盘点低一个百分点扣一分 年度 12 按时完成计划 周/月工作计划完成统计。未完成一项扣1- 计划完成统计表 月度 3分 12 月10日前，准确率达到99%以上。托后一日 上级登记评估 扣一分 月度 10 计划培训/实际培训。少一个百分点扣一分 培训计划与记录 月度 10 关键员工流失管理 月平均少于5% 组长以上人员以及优秀员工的流失/关键员 人事统计 工总数。少一个百分点扣一分 季度 7 8 招聘及时率 及时率85%以上 普通15日，管理30日。少一个百分点扣一 人事统计 分 月度 7 9 部门满意度 满意80%以上 满度部门/部门总数。少一个百分点扣一分 问卷调查 季度 4 月度 4 对公司水、电等设备的维护和维修。拖延 维修单统计 一个工作日扣一分 月度 4 证件的保管使用记录，审核情况 年度 4 年度 一票否决 培训计划完成率95% 以上 固定盘点表 10 5S以及GMPC体系要 基本达到公司体系要 文件系统性维护，环境的5S以及GMPC要求 平时检查记 求管理 求 达成。不达标一处扣1分 录/上级评价 11 公共设施维修 一般性维修4小时内完成 ，不能完成的做解释对方 接受 12 公司证件年审以及 有效果性 管理 13 现场安全管理 重大事故为0 证件专题报告 火灾（10000元），重大（1000元，体积不 事故记录 可随身携带）失窃 得分 行政主管KPI指标 序号 指标 目标 定义/计算公式 数据来源 考核频率 1 行政人事制度管理 制度记录完备 制度的适宜性、有效性。失效或者 不完善方面每处扣1-3分 制度检查记录报告与上 季度/年度 级评估 18 2 人事费用控制 在计划内 人员编核，工资福利在预算之内。 每超100元扣1分 财务部：人事费用明细 月度 18 3 管理计划达成率 完成计划90%以上 达成率=实际完成事项/计划事项。 未完成计划目标每10%扣1-2分；完 成质量不达标每项目酌情扣1-3分 上级：计划完成评估 月度 15 4 培训管理 计划完成率90%以上 计划完成率=实际培训次数/计划培 训次数，不达目标每5%扣一分，质 量不理想每次扣1-2分 行政部：培训计划与记 月度 录 15 5 平均关键员工流失率 月平均少于5% 流失率=离职人数/平均总数。每超 过目标值1%扣1分 行政部：离职记录 月度/年度 10 6 招聘及时率 完成率85%以上 及时率=录用人数/需求人数。每低 于目标值1%扣1分 行政部：招聘记录 月度 7 固定资产管理 帐目准确率大于95%以上帐目准确率=帐目登记与实际物品。 财务与行政：盘点报表 季度/年度 每低于目标值1%扣1分 8 公共设施维修及时率 大于95% 一般鼓掌在4小时内修复，重大故障 在约定时间内修复。低于目标值1% 行政部：维修记录 扣1分 9 5S以及GMPC体系要求管理 基本达到要求 按照5S以及GMPC要求达成。未达到 要求每次扣1分 得分 9 5 月度 5 上级：检查记录与评估 月度 5 10 团队建设 团队凝聚力强，内部满 满意度=满意人数/部门总人数 意度85%以上 行政专题报告与问卷， 年度 领导评估 11 安全事故管理 一票否决 行政部：专题报告 火灾、重大失窃事故 分值 年度 此项只做 10 年终评估 一票否决 前台KPI指标 序号 指标 1 办公用品采购管理 目标 实际金额不超出计划， 办公品费用=实际费用/计划费用。超过计 票据齐全 划每100元扣一分，票据不全一单扣一分 2 车辆、伙食、生产用油费用核 实际金额不超出计划 算控制 3 车辆调度安排 定义/计算公式 每月投诉在3次以下 数据来源 考核频率 分值 得分 财务部与行政部：办公 费用明细 月度 20 费用在计划之内，每超出100元扣一分 财务部与行政部：费用 明细 月度 20 及时安排出车，如果由于客观原因不能出 车，做出解释达到对方满意或者提供其他 办法解决。超出目标每次投诉扣1分 行政部：车辆投诉记录 月度 18 4 行政人事报表准确性与及时性 每月10日前 每月10日前，准确率达到99%以上。迟延一 上级登记评估 日扣一分 月度 12 5 人事档案管理 档案完整齐全 有档案管理制度，并依照制度保证档案齐 备完整。 季度 12 6 公司证件年审办理以及管理 审核无异常，有管理制 审核能完整通过，有相应的管理制度和记 度 录 行政部：专题报告与上 季度/年度 级检查评估 8 7 其他行政外联事物处理 及时处理，保证正常运 及时处理公司与社以及其他社会机构的临 营 时事物。出现失误一次扣1-3分 上级评估 月度 5 8 电话、传真等接待事务处理 每月投诉少与3次 行政部：投诉记录 月度 5 超过目标一次扣1分 上级档案检查评估
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人力资源管理绩效指标
序号 指标类型 1 财务类 考核目标 费用和成本控制 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 当年部门实际发生费用与 部门费用预算达成 预算费用的比例（以财务 部门费用实际及预算 (实际部门费用/计划费用)*100% 率 部下发的费用预算表为准 资料 ） 2 薪资总量预算安排 当年人工总成本实际发生 金额占人工总成本预算的 薪资费用实际及预算 (实际发生成本/计划成本)*100% 达成率 资料 比例 3 招聘费用预算达成 当年实际发生招聘费用与 招聘费用实际及预算 (实际发生费用/计划费用)*100% 率 预算费用的比例 资料 4 培训费用预算达成 当年实际发生培训费用与 培训费用实际及预算 (实际发生费用/计划费用)*100% 率 预算费用的比例 资料 5 客户类 员工满意度 员工满意度 员工对公司人力资源制度 员工满意度调查 的满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 6 内部营运类 制度建设 制度和流程的书面 书面化的制度和流程所占 需要书面化的制度和 (已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和 化比率 的百分比 流程数量 流程)*100% 7 薪酬管理 员工工资出错次数 员工工资发放的出错人次 工资发放记录 数 8 绩效管理 员工绩效计划的按 及时完成的业绩计划数量 占应完成的业绩计划总数 绩效考核的记录及绩 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% 时完成率 考核计划 的比例 9 10 招聘管理 11 12 福利保险管理 13 培训管理 14 15 员工管理 及时处理的绩效考核申述 申述记录 (按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100% 占申述总数 当年所有空缺职位招聘平 招聘记录 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 均时间 公司人员编制的控制适度 工作记录及人员计划 (实际人数/计划编制人数)*100% 员工四险一金办理的及时 员工福利记录和福利 (错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100% (错误办理的人数/办理的工资人数)*100% 性和计算出错率 保险缴纳记录 (按时完成的人数/应办理的总人数)*100% 公司员工培训完成 公司员工培训计划的按时 培训记录 率 完成情况 (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100% 员工对培训的满意 员工对培训的满意度 度 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 劳动合同的管理 培训评估记录 员工劳动合同签订、变更 工作记录 、续订和终止的及时性 员工入、离职手续 员工入、离职手续办理的 工作记录 的办理 及时性 16 17 员工绩效考核申诉 处理及时性 招聘空缺职位所需 的平均天数 人员编制控制率 员工四险一金办理 的及时性和计算出 错率 日常基础工作 (错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100% 员工劳动合同签订时间－按规定签订时间 (未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员 工)*100% 员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理 入/离职时间 公司内部档案的完 公司内部档案的完整性及 工作记录、档案记录 整性及数据更新的 数据更新的及时性 (已归档人数/应归档人数)*100% 及内部资料记录 及时性 18 学习发展类 员工流失 员工流失率 自动离职员工的数量 19 人均运营收入 当年公司的全部运营收入 财务报表及人员统计 (全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 与全年员工平均人数之比 表 劳动生产率 人员流动报表 (离职人数/平均人数)*100% 考核周期 范围 权重 序号 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 20 部门内部管理 部门内部员工的满 员工对该部门的工作氛围 下属员工用满意度评 对员工进行满意度调查的算术平均值 意度 、领导风格等的满意程度 价 21 员工培训 部门培训完成率 22 部门的培训完成情况 培训记录 部门员工培训参加 部门内部员工参加培训的 培训记录/培训出勤 率 情况 记录 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% (实际参加培训数量/应参加培训总量)*100% 考核周期 范围 权重
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市场部KPI
2002年关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 时间：2002年 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 公关宣传 对公司宣传 内容和形式 非常满意 对公司宣传 内容和形式 比较满意 对公司宣传 对公司宣传 内容和形式 内容和形式 基本满意 不满意 每季度请公司管理 层全体和随机抽30 对公司宣传 内容和形式 名公司员工对公司 宣传内容和形式的 很不满意 满意度打分，取平 均分。 市场活动 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果非常满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果比较满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果基本满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果不满意 对市场活动 计算每次市场活动 策划、组织 后的市场活动评估 、事实和效 表得分，取平均分 果很不满意 4分以 上 销售支持 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果非常满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果比较满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果基本满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果不满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果很不满意 每季度请公司主管 销售副总和各销售 部门LEADER及随 机抽取10名销售人 员对销售支持工作 打分，取平均分。 3分以 上 渠道支持 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果非常 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果比较 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果基本 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果不满 意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果很不 满意 每季度请公司主管 销售副总和个渠道 销售部门LEADER 对渠道支持工作打 分，取平均分 3分以 上 信息共享 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作十分满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作比较满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作基本满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作不满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作很不满意 每季度请公司管理 层全体和随机抽30 名公司员工对网站 和信息支持工作的 满意度打分，取平 均分。 3分以 上 设定部门、岗位关键业绩指标的四个原则： 1、必须符合2002年公司总体业绩目标的要求 3分以 上 结果 得分 2、必须考虑主要客户（包括内部客户）和合作伙伴的要求 3、2001年未完善有待2002年改进的工作 4、2002年内不同阶段的重点工作项目和目标 2002年第一季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第二季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第三季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第四季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分
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KPI(hr)
2002年关键业绩指标考核表 部门：人力资源部 主要职责描述 考核内容 时间：2002年 责任人：赵惠莉 权重 量 化 目标 4 3 2 1 将公司总体 HC及部门HC 控制在预定的 人数90%内 将公司总体 HC及部门HC 控制在预定的 人数内 将公司总体 HC及部门HC 控制在预定的 人数110% 将公司总体 HC及部门HC 控制在预定的 人数120% 将公司总体 HC及部门HC 控制在预定的 每月公司及部门人员 月报 人数120%以 上 3 公司总体人力资源成 本控制及部门人力资 1 源成本控制情况 将公司总体人 力资源成本及 部门人力资源 成本控制在年 初预定的80% 以内 将公司总体人 力资源成本及 部门人力资源 成本控制在年 初预定的90% 以内 将公司总体人 力资源成本及 部门人力资源 成本控制在年 初预定的范围 内 将公司总体人 力资源成本及 部门人力资源 成本控制年初 预定指标的 110%以内 将公司总体人 力资源成本及 部门人力资源 成本控制在年 财务报表 初预定指标的 120%以上 3 建立公司绩效管理 建立公司绩效管理体 4 体系 系 在年底前建立 覆盖公司 100％的绩效 管理体系 在年底前建立 覆盖公司90％ 的绩效管理体 系 在年底前建立 覆盖公司80％ 的绩效管理体 系 在年底前建立 覆盖公司70％ 的绩效管理体 系 在年底前建立 覆盖公司70％ 绩效管理制度 以下的绩效管 理体系 3 制订公司用人计划 按照公司用人计划， 2 并负责招聘实施 及时提供合格的人才 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达90％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达85％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达80％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达75％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 新员工考核转正情况 格率达70％以 下 3 公司总体HC控制及 部门HC控制情况 制订公司人力资源 规划、参与设计组 织机构 制订公司培训计划 并负责职能管理类 培训的组织、实施 ，督促业务部门的 业务、技能培训 按照公司培训计划， 组织实施职能管理类 2 培训，并评价培训效 果 设定部门、岗位关键业绩指标的四个原则： 1、必须符合2002年公司总体业绩目标的要求 2、必须考虑主要客户（包括内部客户）和合作伙伴的要求 3、2001年未完善有待2002年改进的工作 4、2002年内不同阶段的重点工作项目和目标 1 衡量标准 5 结果 得分 2002年关键业绩指标考核表 部门：人力资源部 主要职责描述 考核内容 时间：2002年 责任人：查正炯 权重 量 化 目标 4 3 2 设计公司招聘程序 为公司各岗位设计招 4 甄选方法 聘程序及甄选方法 设计岗位招聘 程序及甄选方 法，覆盖公司 岗位90％以上 设计岗位招聘 程序及甄选方 法，覆盖公司 岗位80％以上 设计岗位招聘 程序及甄选方 法，覆盖公司 岗位70％以上 设计岗位招聘 程序及甄选方 法，覆盖公司 岗位60％以上 设计岗位招聘 程序及甄选方 法，覆盖公司 建立的相关文件 岗位60％以下 3 制订公司用人计划 按照公司用人计划， 3 并负责招聘实施 及时提供合格的人才 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达90％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达85％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达80％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 格率达75％ 按照公司用人 计划，及时提 供合格的人才 ，人才招聘合 新员工考核转正情况 格率达70％以 下 3 制订公司培训计划 并负责职能管理类 培训的组织、实施 ，督促业务部门的 业务、技能培训 按照公司培训计划， 组织实施职能管理类 3 培训，并评价培训效 果 1 衡量标准 5 结果 得分 2002年度关键业绩指标考核表 部门：人力资源部 主要职责描述 考核内容 及时办理劳动合 同的签订、续签 及时办理劳动合同 、变更、解除、 的签订、续签、变 终止 更、解除、终止 员工信息（ERP 及内部信息系统 员工信息（ERP及 的完整性、时效 内部信息系统的完 性 整性、时效性 为员工办理"四 险一金"、统计 月考勤、休假情 况 向人力资源部经理 提供正确的"四险一 金报表"、月考勤、 休假报表 责任人：刘萍 权重 3 量 5 4 化 衡量标准 目标 按公司相关 规章制度及 时办理劳动 合同的签订 、续签、变 更、解除、 终止。 员工劳动合同 3 员工信息（ ERP及内部 信息系统的 完整性、时 效性 ERP信息及内部门信 息 3 向人力资源 部经理提供 正确的"四险 一金报表"、 月考勤、休 假报表 统计月报表 3 3 2 1 结果 得分 2002年第三季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第四季度关键业绩指标考核表 部门：人力资源部 责任人：赵惠莉 主要职责描述 权重 考核内容 公司总体HC控制及 部门HC控制 制订公司人力资 源规划、参与设 计组织框架 公司总体人力资源 成本控制及部门人 力资源成本控制 公司绩效管理体 公司整体绩效管理 系的建立 体系的建立情况 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分
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三、各岗位主要考核指标
三、人力资源部各岗位主要考核指标 序号 1 2 岗位 部 长 姓名 王 帆 月度考核目标 1、当月招聘任务完成率85% 2、当月新 员工培训率100% 3、无火灾、死亡事故 4、工伤事故低于年度月平均数 1、当月招聘任务完成率85% 2、当月新 人力资源主管 李迎春 员工培训率100% 年度考核目标 1、淡季招聘率招聘80%，旺季招聘率 90% 2、新员工100%培训后上岗 3、工 伤事故降低50%，无火灾、死亡事故 4、行政费用降低5% 1、淡季招聘率招聘80%，旺季招聘率 90% 2、新员工100%培训后上岗 1、无火灾、死亡事故 2、工伤事故低于 1、工伤事故降低50%，无火灾、死亡事 年度月平均数 3、月度行政费用低于年 故 2、行政费用降低5% 3、行政费用降 度月平均数 低5% 3 安全主管 高 传 4 保安队长 1、无火灾、死亡事故 2、偷窃事故低于 1、无火灾、死亡事故 2、偷窃事故降 梁兆洪 年度月平均数 3、保安无重大工作失误 低50% 3、每年消防检查4次，消防演习 4、季度有消防检查记录 一次 5 物业办主管 6 劳资专员 7 文控专员 8 水电主管 9 10 宿舍主管 厂 医 1、当月无违约退租现象 2、当月租金 管文栋 100%回笼 3、水电按合同收齐 1、铺面出租率提高10% 2、租金收租率 、及时率100% 3、无恶性退租现象 1、每月28日准时发放工资 2、考勤统计 3、员工社保增 阮 纹 、工资核算准确率100% 减手续按时办理 4、相关人事报表按时 提交 1、每月统计办公设备、设施并建立台帐 曾钰芝 2、每月各种报表按时提交 3、部门文 档资料每月集中存档 1、工资发放准时率100% 2、考勤统计 、工资核算准确率100% 3、员工社保办 理手续及时。 何志昌 1、月度水电统计按时完成任务2、月度 修缮工作及时，无投诉、无延误 1、水电统计及时，未影响付款 2、各 项修缮工作未有投诉、无延误 1、办公设备、设施台帐准确率100% 2、各种报表按时提交 3、部门文档资 料管理 1、提交当月卫生及设施检查记录和评比 1、每月均有宿舍卫生及设施检查、评 结果并张贴 2、当月员工入、离职宿舍 方智坦 手续办理及时并记录在台帐上 3、设施 比、公布结果 2、宿舍维护到位，员工 满意率80%以上 维修申请及时 1、员工投诉率低于1% 2、饭堂及厂区 2、饭堂及厂区卫生 卫生有检查记录 3、厂区绿化有工作计 梁小凝 1、员工就医无投诉 有卫生检查记录 划并落实 11 大堂接待 1、工作投诉率低于1% 2、电话接转无 徐翠芬 1、电话接转无错误无投诉 2、传真收发 误、传真收发及时。2、上级交办工作 及时送达 3、上级交办工作按时完成 保质保量完成无延误 12 仓管员 封玉兰 1、每月盘点办公用品库存并做报表 2、 1、办公用品出入库有台帐，月度有盘 物品收发无投诉 点 2、收发及时无投诉 13 电工 1、无因工作疏漏导致停电、漏电、火灾 1、无因工作疏漏导致停电、漏电、火 李伟雄 、工作延误现象 2、维修及时无投诉 灾、工作延误现象 2、维修及时无投诉 2、水电 1、水、电、租金100%回笼 2、水电、 14 物业行政专员 冯伟锡 1、当月水、电、租金100%回笼 、物业维修及时无投诉 物业维修及时，投诉率低于1% 15 网管员 1、每月统计电脑、打印机等维修记录， 1、保证公司信息网络畅通，无中病素 2、每周六上网查询网络病素并于次周一 或维修不及时延误工作现象，2、按时 朱智铭 公布，3网络信息维护及时，无员工投诉 提交维修记录，员工投诉少于四次。 。 16 大堂保安 1、每天有值班记录、交班签名 2、月度 1、有工作交班记录在案2、年度投诉少 （轮班） 无员工投诉 于4次 17 物业保安 1、无失窃、偷盗、火灾现象 2、卫生 1、当月无失窃、偷盗、火灾现象 2、当 、绿化有检查记录 3、无重大违纪记 孔国涛 月卫生、绿化有检查记录 录 18 厂区保安 1、当月无失窃、偷盗、火灾现象 2、当 （轮班） 月值班无违纪记录并有值班登记记录、 1、无失窃、偷盗、火灾现象 2、无重 大值班无违纪记录 巡厂记录。3、车辆、来访有登记 19 清洁员 梁连好 1、每天8：30前卫生清理完毕 2、卫生 吴月 检查合格，无遗漏区 3、月度员工无投 霞 诉 按时完成卫生清理工作，无延误、无遗 漏区域，年度员工投诉少于4次。
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市场部KPI
2002年关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 时间：2002年 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 公关宣传 对公司宣传 内容和形式 非常满意 对公司宣传 内容和形式 比较满意 对公司宣传 对公司宣传 内容和形式 内容和形式 基本满意 不满意 每季度请公司管理 层全体和随机抽30 对公司宣传 内容和形式 名公司员工对公司 宣传内容和形式的 很不满意 满意度打分，取平 均分。 市场活动 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果非常满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果比较满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果基本满意 对市场活动 策划、组织 、事实和效 果不满意 对市场活动 计算每次市场活动 策划、组织 后的市场活动评估 、事实和效 表得分，取平均分 果很不满意 4分以 上 销售支持 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果非常满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果比较满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果基本满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果不满意 对销售支持 手册的内容 、销售支持 人员的能力 和支持的效 果很不满意 每季度请公司主管 销售副总和各销售 部门LEADER及随 机抽取10名销售人 员对销售支持工作 打分，取平均分。 3分以 上 渠道支持 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果非常 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果比较 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果基本 满意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果不满 意 对渠道数据 库的内容和 组织，对渠 道工作的支 持效果很不 满意 每季度请公司主管 销售副总和个渠道 销售部门LEADER 对渠道支持工作打 分，取平均分 3分以 上 信息共享 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作十分满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作比较满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作基本满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作不满意 对公司内、 外部网内容 和组织，对 信息支持工 作很不满意 每季度请公司管理 层全体和随机抽30 名公司员工对网站 和信息支持工作的 满意度打分，取平 均分。 3分以 上 设定部门、岗位关键业绩指标的四个原则： 1、必须符合2002年公司总体业绩目标的要求 3分以 上 结果 得分 2、必须考虑主要客户（包括内部客户）和合作伙伴的要求 3、2001年未完善有待2002年改进的工作 4、2002年内不同阶段的重点工作项目和目标 2002年第一季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第二季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第三季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分 2002年第四季度关键业绩指标考核表 部门： 主要职责描述 责任人： 考核内容 权重 量 5 4 化 3 2 1 衡量标准 目标 结果 得分
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全套-KPI绩效考核指标参考
考核指标参考数据 1 共同指标 业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门） 管理能力：员工满意度调查 员工流动率＝当期流失人数 ÷ （期初＋期末） ÷2 员工出勤率＝实际出勤人天数 ÷ 应出勤人天数 成本预算达成率＝实际成本预算额 ÷ 预算成本额 教育训练出席率＝（实际出席人次 ÷ 应出席人次） 提案件数或价值成长率 5S 活动评核合格率 2 人力资源部门考核指标 职员增加率： 工资增加率： 间接人工比率＝间接人工 ÷ 员工总数 加班工资率＝加班工资数 ÷ 工资总数 离职增加率： 出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤） ÷ 员工总数 迟到或早退＝迟到早退人数 ÷ 员工总数 员工平均工资＝工资总数 ÷ 员工总数 招募成本率＝招募成本 ÷ 招募人数 训练成本率＝训练成本 ÷ 雇用人数 平均训练成本＝训练成本 ÷ 训练天数 受训比率＝受训员工人数 ÷ 员工人数 3 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 通常非生产人 测验员工结构状况 员越小愈好， 视企业而定 1. 员工比率 非生产人员 ÷ 员工人 数 ×100 ％ 2. 员工增加 率 （全年员工数－上年度 测验每年员工增加 视发展规模而 员工数） ÷ 上年度员 比率 定 工数 ×100 ％ 3. 工资增加 率 （本年度平均工资－上 测验每年工资增加 略低于劳动生 年度平均工资） ÷ 上 率 产率增加率 年度平均工资 ×100 ％ 4. 加班工资 率 加班工资额 ÷ 工资总 额 ×100 ％ 测定加班工资占工 视实际状况而 资总额比率 定 5. 离职率 每年离职人数 ÷ 员工 总数 ×100 ％ 测定每年离职人数 不宜超过 10 占员工总数比率 ％ 4 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 测定每年离职 人员增加率 不宜超过 10 ％ 奖金额 ÷ 工资总额 ×100 ％ 测定奖金占工 资总额比率 各行业不同标 准 8. 福利费与 福利费 ÷ 销售总额 ×100 销售额比率 ％ 测定福利费占 销售总管比率 各行业不同标 准 9. 平均工资 工资总额 ÷ 员工总数 测定人均工资 以评价员工待 遇高低 视物价指数调 整为佳 10. 人均管 理费 测定人均管理 费，以评价人 均负担费 比率愈小愈好5 （全年度离职人数－上年 6. 离职增加 度离职人数） ÷ 上年度离 率 职人数 7. 奖金率 管理费总额 ÷ 员工总数 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 11. 出勤 出勤人员 ÷ 员工总 测定出勤人员占 数ⅹ 100 ％ 员工总数比率 出勤率愈高愈佳 应 85 ％以上 12. 迟到早退率 迟到早退人数 ÷ 员 测定出勤员工迟 工总数 ×100 ％ 到早退比率 比率愈小更好 13. 新人员比率 新进人员数 ÷ 员工 测定新进人员比 总数 ×100 ％ 率 无一定标准，以 新陈代谢为度 （月底员工数－该 14. 员工固定率 月离职数） ÷ 月底 员工数 ×100 ％ 15. 工资标准 测定员工安全性 比率 工资总额 ÷ 员工累 测定员工工资标 积人数 准 80 ～ 85 ％安定 性愈大愈好 各行业不一，一 般不超过 1/3 标 6 准 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 16. 福利费与 福利费 ÷ 用人费 ×100 ％ 用人费比率 测定员工福利 标准比率 愈高愈好 17. 建议与提 提案件数 ÷ 平均员工人数 案率 ×100 ％ 测定员工对工 作热诚和希望 通常愈多愈 好 18. 纷争率 纷争损失时间 ÷ 员工总数 ×100 ％ 测定员工纷争 情形 愈少愈好 19. 惩戒率 违规人数员 ÷ 员工总数 ×100 ％ 测定员工违规 事件受惩情形 愈少愈好 20. 临时工比 率 临时工人数 ÷ 员工总数 ×100 ％ 测定临时人员 比率 愈少愈好 7 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 21. 灾害损失率 灾害损失日数 ÷ 直接 人工总数 ×100 ％ 测定灾害损失 愈低愈好 比率 22. 劳动灾害补 偿率 灾害给付总额 ÷ 劳动 灾害保险费 ×100 ％ 测定灾害给付 愈低愈好 补偿率 23. 教育训练时 间率 教育训练时间 ÷ 平均 员工人数 ×100 ％ 教育训练比率 无一定标准 8 财务部门考核指标 帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数，内容包括： • 各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） • 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： 流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（一般认为大于 200% 为佳， 资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比 例） • 现金运转次数＝销售额 / 现金总数 • • • • 9 财务部门考核指标 应收账款分析表上报迟交天数 • • • • 应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 • • • • • 库存总量 库存增长 库存周转率＝销货成本 ÷ 存货 库存周转天数 营运周期 库存情况分析表上报迟交天数 10 财务部门考核指标 利润及相关报表上报迟交天数 • • • • • • 利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标 注： 1. 流动比例＝流动资产 / 流动负 债 2. 连动比率＝流动资产－存货 / 流动负债（衡量公司不须处理 存货即有能力偿还短期负债） 3. 存货与营运资金之比例＝存 货 / 营运资金（流程资产流动 负债） 财税政府部门相关报表上报迟交天数 • （衡量公司短期工变理能力） 信用评等 11 行政管理部门考核指标 环境卫生：不定期抽检 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不 定期抽检 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 消防设备合格率：不定期抽检 汽车调度：部门间服务满意度调查项目 汽车安全事故的次数及金额 員工提案制度 12 采购供应部门考核指标 供货交期准时率＝交期准时批次数 ÷ 总批次数 供货批合格率＝合格批次数 ÷ 总批次数 采购数量相符率＝采购实际金额 ÷ 计划金额 采购成本相符率＝价差 ÷ 预算 预算费用控制率＝超出的费用 ÷ 预算费用 采购计划不符率＝交付数量不符批次数 ÷ 总交付批次数 供方合格审定率＝供方审定合格数 ÷ 审定数 新增通过 ISO9000 供方数家数比率＝新增家数 ÷ 供应商 总数 13 生产部门考核指标 机台生产绩效： • • ＝机台开动率 × 机台动用率 × 产量达成率 ＝ 机台全月可供生产时数 机台实际生产时间 全月总时数 × • ＝ 机台全月可供生产时间 机台实际产量 机台实际生产时间 目标线速 目标收率 机台实际产量 全月总时数 目标线速 目标收率 14 生产部门考核指标 机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机 时数（ * 计划停机时数包括：公休、定时保养、 配合停机） 2. 机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非 原料投入数量－ 原料投入数量 生产时间（ * 预备、改机、故障、制造异常处理、 其他生产异常所发生的处理时间）。 3. 目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间 之规定产速。 4. 目标收率：投入相关正常损耗后数量率 1. 15 生产部门考核指标 人员效率 • 人员出勤率 × 人员产量效率 • 实际人月出勤时数 实际人月生产量 • 人月标准应出勤时数 实际人月出勤时数 100% 单位人时目标产量 实际人月生产量 人月标准应出勤时数 单位人时目标产量 16 生产部门考核指标 用料收率 成品产出量 • 100% 原料总投入量 （消耗率＝损耗量 ÷ 总原料量） # 包括合格成品、次数品质不良品量 # 含主、副料及各次添加料品。 17 生产部门考核指标 品质不良率 • 制程段不良品量 100% 制程段产量 #6 • # 包括正常品量及不良品等。 A 级成品率 • A级成品量 100% 成品产出量 18 生产部门考核指标 交期达成率 • 未逾期订单批量 100% 总交运订单批量 安全事故次数 设备故障停机率：停机时间 ÷ 设备应运 转时间 19 研發工藝部門考核指標 样品开发完成率＝完成件数 ÷ 总件数 新产品开发成功率＝成功件数 ÷ 总件数 技术资料发放不及时率＝应发件数 ÷ 总件数 生产工艺处理率＝工艺处理件数 ÷ 应处理件数 新款式样一次成功率＝一次成功件数 ÷ 总件数 不合格异常处理率＝不合格异常处理件数 ÷ 总不 合格数 顾客抱怨次数 20 品管部门考核指标 检验错误率：检验错误批数 ÷ 检验总批数 出厂退货率：退货数 ÷ 总出货数 检验延误率 21 销售部门考核指标 销售量之促进 • • 销售成长率＝销售量 ÷ 去年同期销售量 销售目标达成率＝销售量 ÷ 今年销售目标量 产品之利润 • • • • • • • 销售毛利率＝（销售金额－费用） ÷ 销售金额 销售成本率＝（广告＋零售＋管理） ÷ 销售金额 销售利润成长率＝销售利润 ÷ 去年同期销售利润 销售毛利成长率＝销售毛利 ÷ 去年同期销售毛利 销售利润达成率＝销售利润 ÷ 今年销售利润目标 销售折扣率＝销售折扣金额 ÷ 销货金额 客诉赔偿率＝客户赔偿额 ÷ 销售金额 22 销售部门考核指标 收款 • • 应收账款回收率＝回收金额 ÷ 应收账款金额（上月 应收未收＋上月销售额） 呆帐率＝呆帐金额 ÷ 销售金额 新客户之增加 • • 访问家数成长率＝访问家数 ÷ 去年同期家数 受订家数成功率＝受订家数 ÷ 访问家数 23 销售部门考核指标 客户服务品质（顾客关系） • 订单延迟率＝延迟交货订单数（金额） ÷ 订单数（金 额） • 订单交货延迟率＝延迟交货数（金额） ÷ 出货数（金 额） • 客户退货率＝退货件数（金额） ÷ 出货件数（金额） • 客户抱怨率＝客户抱怨次数 ÷ 订单数量 • 缺货率＝接受缺货权 ÷ 出货量 • 出货短缺率＝出货品缺数 ÷ 出货量 • 顾客满意度 • 忠诚度 • 市场占有率 24 销售部门考核指标 库存管理 • 库存周转天数＝ 365÷ （销售成本 ÷ 库存平均金 额） 管理费用管理 • • • 管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管 理费及资金利息） ÷ 销售额 投资报酬率 经济附加价值 25 进出口部门考核指标 进出口单证差错率 进出口通关及时率：工作天数 进出口退单延误率：天数 26 others 考核指标 薪资计算准确率＝计算准确人数 ÷ 公司管理员工总数 一次交验合格率＝检验合格数 ÷ 一次交验数 设备故障停机率＝停机时间 ÷ 设备运行时间 账、物、卡相符率＝抽查合格数 ÷ 抽检总数 定额领用率＝实际领用 ÷ 定额领用 公司电话系统维护及时率＝预计天数 ÷ 实际天数 ×100% 样品开发完成率 新产品开发成功率 技术数据发放不及时 27 others 考核指标 作业能率（生产效率） • = （实际产量 ÷ 标准产量） ×100% • = （标准作业时间 ÷ 实际作业时间） ×100% 稼动率（利用率） = （实际作业时间 ÷ 实际出勤时间） ×100% = （（实际出勤时间 - 损失时间） ÷ 实际出勤时 间） ×100% • 备注：稼动率是服务部门的管理指标 • • 综合效率 = 作业能率 × 稼動率 • 备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。 28 others 考核指标 月生产计划达成率 = （月生产实绩 ÷ 月生产计划） ×100% 日生产目标达成率 = （日产量 ÷ 日计划） ×100% 交期达成率 = （交期达成批数 ÷ 交货总批数） ×100% 营业目标达成率 = （月营业实绩 ÷ 月营业计划 ×100% 延迟交货天数 空运费用 制造良品率 = （良品数 ÷ 生产数） ×100%=1- 不良品率 制程不良率 = （不良数 ÷ 生产数） ×100%=1- 良品率 报废率 = （废品数 ÷ 生产数） ×100% 抽样不良率 = （抽样不良数 ÷ 抽样数） ×100% 批次合格率 = 【（合格批 +1/2 特采批） ÷ 交验批】 ×100% 29 others 考核指标 品质成本比例 = （品质成本 ÷ 制造成本） ×100% 客户抱怨次数＝客户退货次数 ÷ 送货总次数 客户抱怨金额＝客户退货金额 ÷ 送货总金额 材料成本 人工成本 制造费用 报废率 滞物料数量 / 金额 / 比例 物料周转率 30 others 考核指标 品质成本 成本比较 • • • 实际成本 ÷ 标准成本 实际成本 ÷ 预算成本 当期成本 ÷ 前期成本 安全事故次数 安全事故损失金额 31 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 按时完成申报项目 按时上报有关统计资料 上报资料无差错 按时安排车辆、客人接送不延误 食堂：员工无投诉 按规定对职责项目进行检查 接待重要客人不出现差错 按时收发报刊、文件 下发文件中不出现文字差错 重要会议的会议准备和记录 32 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 档案不发生遗失 公司一般网络故障在 2 小时内排除 按时搜集职责项目信息 各部门提出的人员需求在 15 个工作日内招聘到位（特 殊人才除外） 按计划组织人员培训 工资计算未出现差错 按时签订、续订劳动合同 按期出刊（公司刊物、） 对公司网络数据按时进行更新 会议室、多媒体、展示厅管理 33 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 每月对职能部门进行厂纪厂规稽查 对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 每月对各部门 ISO 质量体系运行情况进行检查 对 ISO 质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程） 不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 各类年审项目按时年审，不超过有效期 计量器具按时检定、不超过有效期 对管理制度按时进行修订 不超过规定采购周期 外协外购件有质量问题，按时处理 34 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 材料进厂按 ISO 程序执行 外协外购件按时到位、不影响生产按发货 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 主要产品合格分供方不仅一家 合格分供方缺少后按时补充 按计划完成模具、工装治具生产 物资仓库帐、卡、物齐全 仓库堆放整齐 按计划进度完成新产品设计 按计划进度完成老款改型产品设计 35 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 按时做好产品测试 产品测试数据与实际相符 实验室管理良好 产品技术文件、图纸进行归档管理 按要求提供生产图纸、技术性资料 不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 专利申请技术性资料准备工作 按时提交专利申请技术性资料 提交的技术性资料不存在原则性错误 报价、计划排单不出现差错 36 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 接单、下单按时 按时提交生产计划 按公司规定的要求控制排单、发货 按时完成图纸、技术性资料制作 设计工作按时完成（正常工作量） 设计图纸按时归档 按时编制销售日报、月报表 按时编制售后服务报表 应收帐款按时催讨、回收 不发生发票遗失、出错等（他人原因除外） 37 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 产品按时发运（他人原因除外） 产品按期送到 运输台帐记录清楚 驾驶员不发生违纪事件 按规定要求装车 注意安全、不发生工伤事故 不发生运输安全事故 对发运计划的跟踪和统计 统计、分析长途、短途运输价格变动 完成月度销售目标 38 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 应收帐款按时回籠 按时完成订单的合同评审 不因销售员操作原因，造成公司经济损失 应收货款帐目清楚 按规定与客户确认应收帐余额 不因工作差错，影响其它部门运作 按时完成合同更改、设计更改 不出现合同未经评审下发 按时申报专利 按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外） 39 others 考核指标【每违反一条扣？？分】 出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。 按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按 时进行分析 产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外） 每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进 行审核 交财务部的发票不发生遗失 按工程项目进度完成任务 基建工程建设管理正常 上班上网玩游戏、看电影 每月 30 日前未提交工作总结和计划 40 特例考核 出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失， 由考核领导小组讨论处理意见。 以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖 励，由考核领导小组讨论处理。 41
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物流管理部KPI绩效指标
第五章 物流管理部 目 录 一、 部门绩效考核指标.....................................................................................109 1．1 部门职能...............................................................................................................................................109 1．2 部门指标...............................................................................................................................................109 二、部门绩效考核评估标准............................................................................110 三、岗位绩效考核指标.............................................................................................111 3.01 部门经理.................................................................................................................................111 3.02 部门副经理...........................................................................................................................111 3.03 运输管理主管.....................................................................................................................112 3.04 汽运管理员...........................................................................................................................112 3.05 铁运管理员...........................................................................................................................113 3.06 装卸作业主管.....................................................................................................................113 3.07 统计员.......................................................................................................................................114 3.08 外租库管理员.....................................................................................................................115 3.09 打包房班长...........................................................................................................................115 3.10 散粕仓班长...........................................................................................................................116 3.11 保全工（包装班及散粕仓操作工）...............................................................116 3.12 调度员.......................................................................................................................................116 3.13 理货员.......................................................................................................................................117 3.14 装卸队.......................................................................................................................................118 3.15 筒仓班长.................................................................................................................................118 3.16 筒仓班操作工.....................................................................................................................119 3.17 小包装班长...........................................................................................................................119 3.18 车队主管.................................................................................................................................120 3.19 叉车班长/拖车班长......................................................................................................120 3.20 叉车司机/拖车司机......................................................................................................121 3.21 综合库主管...........................................................................................................................121 3.22 备品库班长/库管员.........................................................................................................122 3.23 花生米班长/保管员.........................................................................................................122 3.24 物资回收员...........................................................................................................................123 3.25 散油库主管...........................................................................................................................123 3.26 罐区班长.................................................................................................................................124 3.27 操作工.......................................................................................................................................124 3.28 统计员.......................................................................................................................................125 3.29 行政内勤.................................................................................................................................125 四、岗位绩效考核评估标准............................................................................126 4.01 部门经理.................................................................................................................................126 4.02 部门副经理...........................................................................................................................126 4.03 运输管理主管.....................................................................................................................127 4.04 汽运管理员...........................................................................................................................128 4.05 铁运管理员...........................................................................................................................129 4.06 装卸作业主管.....................................................................................................................130 4.07 统计员.....................................................................................................................................131 4.08 外租库管理员...................................................................................................................132 4.09 打包房班长...........................................................................................................................132 4.10 散粕仓班长...........................................................................................................................133 4.11 保全工（包装班及散粕仓操作工）...............................................................134 4.12 调度员.......................................................................................................................................135 4.13 理货员.......................................................................................................................................136 4.14 筒仓班长.................................................................................................................................136 4.15 筒仓班操作工...................................................................................................................137 4.16 小包装班长...........................................................................................................................138 4.17 车队主管.................................................................................................................................139 4.18 叉/拖车班长......................................................................................................................140 4.19 叉车司机/拖车司机....................................................................................................140 4.20 综合库主管...........................................................................................................................141 4.21 备品库班长/库管员......................................................................................................142 4.22 花生米班长/保管员......................................................................................................143 4.23 物资回收员...........................................................................................................................144 4.24 散油库主管...........................................................................................................................144 4.25 罐区班长.................................................................................................................................145 4.26 操作工.......................................................................................................................................146 4.28 行政内勤.................................................................................................................................148 一、部门绩效考核指标 1．1 部门职能 1、组织公司内部、外部物流资源计划、执行、评估、改进。 2、确保原材料及产成品的储存安全及数量准确无误。 连接公司采购、生产、销售等环节的枢纽，不断提高流转效率，控制物流成本，促进供应链 整体绩效。 1．2 部门指标 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 物资抽检合格率 20 质量管理部 物资抽检合格率=（抽样的合格次数÷ 抽样的总次数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 2 物资盘点准确率 20 财务管理部 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 3 公司内物资吨货 储运费用控制率 20 财务管理部/ 物流管理部 4 装卸计划完成率 15 业务部门 /物流管理部 （实际吨货储运成本 ÷计划吨货储运 成本）X 100% 吨货储运成本指物资内部流转费用， 主要包括人力和机械设备所耗费的费 用 按品种确定费用控制率及考核标准 （实际完成的装卸量 ÷双方签字确认 的计划装卸量）×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货 计划量来确定 计划时间段、装卸能力的问题，装卸计 划的准确性及合理性 5 运输计划完成率 15 物流管理部/ 业务部门 （实际完成的运输量 ÷双方签字确认 的计划发运量）X 100% 计划发运量根据业务部门出具的发货 计划来确定（不可抗力除外） 计划的准确性问题 6 5S 现场与安全 管理 10 检查通报文件 根据检查办法 合计 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表 考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名： 绩效评估标准 序 号 1 2 考核指标 物资抽检合 格率 物资盘点准 确率 公司内物资 3 吨货储运费 用控制率 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 物资抽检合格率高于 90% 物资盘点准确率高于 95% 公司内物资吨货储运费 用控制率达到或低于规 定指标 良 好 （ 80 分 ） 一 般 （ 60 分 ） 可 接 受 （ 40 分 ） 差（0 分） 物资抽检合格率高 物资抽检合格率 物资抽检合格率 物资抽检合格率 于 85% 高 于 80% 高 于 75 % 低 于 75% 物资盘点准确率低于 80 % 物资盘点准确率高于 90% 物资盘点准确率高于 85% 物资盘点准确率高于 80% 公司内物资吨货储 公司内物资吨货 公司内物资吨货 公司内物资吨货 运费用控制率高于 储运费用控制率 储运费用控制率 储运费用控制率 规 高 于 规 定 指 标 高 于 规 定 指 标 高 于 规 定 指 标 20% 25% 25% 10% 定 指 标 111 权 重 （ % ） 20 20 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 6 装卸计划完 成率 运输计划完 成率 5S 现 场 管 理 绩效管理操作手册 装卸计划完成率高于 90% 装卸计划完成率高于 85% 装卸计划完成率高于 80 % 装卸计划完成率高于 75% 装卸计划完成率低于 75 % 15 运输计划完成率高于 90% 运输计划完成率高于 85 % 运输计划完成率高于 80% 运输计划完成率高于 75% 运输计划完成率低于 75% 15 5S 现 场 管 理 达 标 率 5S 现 场 管 理 达 标 率 5S 现 场 管 理 达 标 5S 现 场 管 理 达 标 5S 现 场 管 理 达 标 高于 高于 率高于 率高于 率低于 90% 85% 80% 75% 75% 10 10 0 内部资料 注意保存 112 合 计 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理 经理职责 1、制订并组织实施本部门物流管理目标，组织下属员工按时按量完成各项指标、计划。 2、控制物流成本及部门管理费用。 3、组织下属员工按照操作规范和仓储管理原则做好物流工作，提高工作满意度。 4、负责做好物流作业安全与 5S 现场管理工作。 5、做好部门下属员工管理工作 经理指标： 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 部门综合指标 40 本人/总经理 部门 6 项考核指标的完成情况进行综合 考核 2 5S 现场与安全管 理达标率 20 检查通报文件 根据检查办法 3 部门费用控制率 20 财务管理部 （实际发生管理费用/计划管理费 用）*100% 4 下属员工 管理成效 20 本人/员工/ 人力资源与 公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 合计 100 3.02 序号 部门副经理 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 数据提供 113 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 1 部门综合指标 绩效管理操作手册 30 经理/总经理 部门 6 项考核指标的完成情况进行综合 考核 （实际完成的装卸量÷双方签字确认的 计划装卸量）×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计 划量来确定 计划时间段、装卸能力的问题，装卸计 划的准确性及合理性 2 装卸计划完成率 30 业务部门/物 流管理部 3 5S 现场与安全管 理 20 检查通报文件 根据检查办法。 4 下属员工 管理成效 20 合计 100 3.03 序号 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 运输管理主管 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 （实际运输量÷计划运输量）X 100% 计划运输量根据业务部门下达的计划 确定 （不可抗拒因素除外） （实际费用÷当月计划费用）X 100% 运输成本包括员工工资、办公用品、招 待费、通讯费、差旅费等，运费除外。 1 运输计划完成率 30 业务部门/ 运输管理主管 2 运输管理费用控 制率 25 物流管理部 3 运输货物准确性 20 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等。评价标准为 两极性，没有过渡。 4 运输服务满意度 15 公司各业务部 门/客户 根据业务部门、客户满意度调查结果。 5 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果 平均值） 合计 100 内部资料 注意保存 114 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.04 绩效管理操作手册 汽运管理员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 汽运计划完成率 30 汽运管理员/ 业务部门 （实际运输量÷计划运输量）X 100% 2 运输货物准确性 20 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等。考核标准两 极化，只有最好和最差，没有过渡。 根据客户对价格的投诉次数以及投诉 车数/总发车次数来定。 随机抽查和反馈报告，包括结算运费 的准确性。 3 运价的控制 20 业务部门/ 物流管理部/ 客户 4 运输资料和 信息管理 15 物流管理部 5 运输服务满意度 15 公司各业务部 门/客户 合计 100 3.05 指标说明 根据业务部门、客户满意度调查结果 铁运管理员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 铁运计划完成率 40 汽运管理员/ 业务部门 （实际运输量÷计划运输量）X 100% 2 运输货物准确性 30 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等， 3 运输资料和 信息管理 15 汽运管理员 随机抽查和反馈报告，包括结算运费 的准确性 4 运输服务满意度 15 公司各业务部 门/客户 合计 100 内部资料 注意保存 115 指标说明 根据业务部门、客户满意度调查结果 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3.06 装卸作业主管 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 物资盘点准确率 30 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 物资抽检合格率=（抽样的合格次数÷ 抽样的总次数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 （与本组相关的） （实际完成的装卸量 ÷计划装卸量） ×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货 计划量来确定.（不包括临时追加的计 划） （实际吨货储运成本 ÷计划吨货储运 成本）X 100% 吨货储运成本指物资内部流转费用， 主要包括人力、机械设备所耗费的费用 和物料消耗。 2 物资抽检合格率 20 质量管理部 3 装卸计划完成率 20 物流管理部/ 业务部门 4 公司内物资吨货 储运费用控制率 10 财务管理部/ 物流管理部 5 下属员工 管理成效 10 本人/员工/与 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果 平均值） 6 5S 现场管理与 安全 10 5S 事务局/公 司安全办 根据检查办法 合计 100 3.07 统计员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 统计差错次数 30 相关部门/ 物流管理部 由统计员的责任导致的财务帐与实物帐 不符次数 2 帐实不符次数 30 财务管理部 实际存货数与帐面数不符次数 内部资料 注意保存 116 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 工作完成情况 20 本人/主管 4 统计报表延误次 数 10 主管 根据公司各部门反映情况，由 OA 系统造 成的问题除外 5 工作满意度 10 外部单位/ 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数 合计 100 数据提供 指标说明 3.08 根据工作汇报按工作计划比较 外租库管理员 序号 考核指标 权重 （%） 1 信息沟通 30 本人/主管/各 根据公司各相关部门及外部各相关单位 相关人员 反映情况 2 货物数量及质量 监控 30 财务管理部/ 物流管理部 物资盘点准确率 =(实际库存÷帐面库 存)X 100% 货物完好率＝（货物损坏量/移库总 量）X 100% 3 损耗率控制 30 财务管理部/ 物流管理部 损耗率＝（损耗数量/总移库量）X 100% 4 工作满意度 10 本人/员工/主 公司各部门员工以及客户的投诉次数 管 合计 100 3.09 序号 打包房班长 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 货物日均出入库 量完成率 30 物流管理部 货物日均出入库量完成率=（实际出入 库量÷生产量）×100% 实际出入库量=当日出库量+当日入垛量 +计划内散粕仓入库量 2 货物吨包装定额 成本控制率 20 物流管理部 货物吨包装定额成本控制率=（实际包 装成本÷计划定额包装成本）X 100% 内部资料 注意保存 117 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 物资盘点准确率 20 财务管理部/ 物流管理部 4 5S 管理达标率 20 检查通报文件 根据检查办法。 5 下属员工管理成 效 10 合计 100 3.10 本人/员工/ 作业组主管 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 散粕仓班长 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 设备故障次数 30 物流管理部 2 设备日常保养维 护情况 30 装卸作业主管 主管随机抽查，保养维护记录、设备运 行记录等 3 物资盘点准确率 20 统计员 物资盘点准确率=［（实际库存－帐面 库存）÷帐面库存］X 100% 4 5S 管理达标率 10 5 下属员工管理成 效 10 合计 100 3.11 序号 指标说明 设备出现的可避免的故障次数 检查通报文件 根据检查办法。 本人/员工/ 作业组主管 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果 平均值） 保全工（包装班及散粕仓操作工） 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 设备故障次数 30 班长 因设备保养不当、维护不及时导致的设 备损害和故障，以及产品损失和出库 不及时。 2 设备日常管理维 护 30 班长 班长随机抽查，保养维护记录、设备运 行记录等 内部资料 注意保存 118 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 工作积极性 20 本人/员工/主 日常工作表现，出勤率，迟到早退等 管 情况。 4 安全管理达标率 20 5S 事务局/公 司安全办 合计 100 3.12 序号 1 根据检查办法。 调度员 考核指标 装卸计划完成率 权重 （%） 数据提供 指标说明 30 装卸计划完成率=（实际完成的装卸量 ÷计划装卸量）×100% 物流管理部/ 计划装卸量不包括业务临时追加计划， 相关业务部门 不超过实际装卸能力，包括客户投诉情 况。 物资抽检合格率=（所抽取样品中全格 品的数量÷所抽取的样品总数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 2 物资抽检合格率 20 质量管理部/ 物流管理部 3 库存盘点准确率 20 财务管理部/ 物流管理部 物资盘点准确率=［（实际库存－帐面 库存）÷帐面库存］×100% 4 5S 管理达标率 20 5S 事务局/公 司安全办 根据检查办法。 5 下属员工管理成 效 10 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 本人/员工/ 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 装卸作业主管 均值） 合计 100 3.13 理货员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 理货数据差错率 60 客户反馈/ 统计员 理货数据差错率＝（差错次数/理货总 次数）X100% 内部资料 注意保存 119 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 物资抽检合格率=（所抽取样品中合格 品的数量÷所抽取的样品总数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 2 物资抽检合格率 10 质量管理部/ 物流管理部 3 作业单据填写的 差错次数 10 相应的统计员 作业单据填写的完整、准确性，具体根 据内部准则 4 5S 管理达标率 10 5S 事务局/公 司安全办 根据检查办法。 5 工作积极性 10 本人/员工/主 日常工作表现，出勤率，迟到早退等情 管 况。 合计 100 3.14 序号 装卸队 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 装卸计划完成率=（实际完成的装卸量 ÷计划装卸量）×100% 计划装卸量不包括业务临时追加计划， 不超过实际装卸能力，包括客户投诉情 况。 装卸作业破损率=（装卸过程中人为原 因造成的破包数量÷装卸作业总 量）×100% 装卸作业完好率=1－装卸作业破损率 1 装卸计划完成率 40 装卸队/物流 管理部 2 装卸作业完好率 30 装卸队/物流 管理部 3 5S 管理达标率 20 检查通报文件 根据检查办法。 4 工作满意度 10 合计 100 3.15 序号 外部单位、 公司各部门 公司各部门员工以及客户对装卸队的投 诉次数。 数据提供 指标说明 筒仓班长 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 120 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 设备日常维护保 养情况 30 主管 主管随机抽查，保养维护记录、设备运 行记录等 2 设备故障次数 20 主管 设备保养、设备故障率、设备完好率。 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/ 物流管理部 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 4 下属员工管理成 效 15 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 本人/员工/ 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 装卸作业主管 均值） 5 5S 现场管理 15 5S 事务局/公 司安全办 合计 100 3.16 根据检查办法。 筒仓班操作工 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 设备日常维护保 养情况 40 班长/主管 班长随机抽查，保养维护记录、设备运 行记录等 2 设备故障次数 20 班长/主管 设备保养、设备故障率、设备完好率 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/ 物流管理部 4 劳动纪律 10 班长/主管 5 5S 管理达标率 10 5S 事务局/公 司安全办 合计 100 内部资料 注意保存 121 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 根据公司制定的各种规章制度。 根据检查办法。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.17 绩效管理操作手册 小包装班长 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 库存盘点准确率 40 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 2 装卸计划完成率 20 物流管理部/ 油脂销售部 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/ 物流管理部 4 下属员工管理 10 本人/员工/ 部门经理 5 5S 现场管理 10 5S 事务局/公 司安全办 合计 100 3.18 装卸计划完成率=（实际完成的装卸量 ÷计划装卸量）×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计 划量来确定。（不包括临时追加的计 划） 物资抽检合格率=（抽样的合格次数÷ 抽样的总次数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 （与本组相关的） 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 根据检查办法。 车队主管 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 吨货转运费用控 制率 30 财务管理部/ 统计员 吨运转费主要包括物料消耗、车辆修理 费、燃油费、人工费以及加班费。 2 车辆管理 20 部门经理 检查维护保养记录、车辆档案、外观卫生 检查等 内部资料 注意保存 122 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 单位工时作业量 完成率 20 统计员 4 5S 现场管理及安 全 20 5S 事务局/公 司安全办 5 下属员工管理成 效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 3.19 单位工时作业量完成率=（实际单位工 时作业量÷计划单位工时作业量）X 100% 单位工时作业量（吨/工时）=货物作业 量÷作业人员总工时 根据检查办法。 （包括车辆安全运转事故等。） 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 叉车班长/拖车班长 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 吨货转运费用控 制率 30 财务管理部 计划吨运转费主要包括物料消耗、车辆 修理费、燃油费、人工费以及加班费。 2 车辆管理与维修 20 车队主管 对车辆的维护保养记录、车辆档案、外观 卫生等做最后汇总检查。 3 工作满意度 20 车队主管 根据各部门的投诉次数 4 5S 现场管理及安 全 20 5S 事务局/公 司安全办 5 下属员工管理成 效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 3.20 根据检查办法。 （包括车辆安全运转事故等。） 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 叉车司机/拖车司机 序号 考核指标 权重 （%） 1 安全管理达标率 30 内部资料 注意保存 数据提供 指标说明 检查通报文件 根据检查办法。 123 第一篇 绩效考核指标和评估标准 2 绩效管理操作手册 车辆保养和保洁 20 车队主管 随机抽查。 3 单位工时作业量 完成率 20 物流管理部 单位工时作业量完成率=（实际单位 工时作业量÷计划单位工时作业 量）X 100% 单位工时作业量（吨/工时）=货物 作业量÷作业人员总工时 4 工作满意度 20 外部单位、 公司各部门 公司各部门员工对本人投诉次数。 5 劳动纪律 10 主管/班长 根据公司制定的各种规章制度。 合计 100 3.21 综合库主管 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 库存物资盘点准 确率 30 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准，一票否决制。依据财务 报表及盘点结果 物资抽检合格率=（抽样的合格次数÷ 抽样的总次数）×100% 质量管理部 参考质量管理部出具的质量检验报告 (与本组相关的) 外 部 单 位 / 公 外部单位及公司各部门对其员工投诉次 司各部门 数 2 物资抽检合格率 20 3 工作满意度 20 4 5S 现场管理及安 全 20 5S 事务局/公 司安全办 5 下属员工管理成 效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 根据检查办法 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平 均值） 3.22 备品库班长/库管员 序号 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 数据提供 124 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 物资盘点准确 率 30 财务管理部 物流管理部 2 库存物资保存 完好率 20 相关部门 3 工作满意度 20 外部单位、 公司各部门 4 劳动纪律 15 主管 5 5S 现场管理 15 检查通报文 件 合计 100 根据财务部盘库结果。 根据使用部门反映投诉。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 根据公司制定的各种规章制度。 根据检查办法（包括消防安全）。 3.23 花生米班长/保管员 序号 考核指标 权重 （%） 1 库存物资盘点 准确率 30 2 物资抽检合格 率 20 3 5S 现场管理 20 4 劳动纪律 20 主管 5 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计 100 指标说明 数据提供 指标说明 财务管理部/ 依据财务管理部盘库结果。 物流管理部 物资抽检合格率=（所抽取样品中合格品 的数量÷所抽取的样品总数）×100% 质量管理部 参考质量管理部出具的检验报告（与本组 相关的） 检查通报文 根据检查办法（包括消防安全）。 件 根据公司制定的各种规章制度。 3.24 物资回收员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 回收物资分类 管理 60 综合库主管 2 劳动纪律 20 主管 3 工作满意度 20 相关部门 内部资料 注意保存 随机抽查和公司检查反映 根据公司制定的各种规章制度。 125 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 合计 3.25 绩效管理操作手册 100 散油库主管 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 库存数据盘点 准确率 20 计量中心 2 库存物资 检验合格率 20 质量管理部 3 吨油转运成本控 制率 20 财务管理部 4 5S 现场管理与安 全 20 指标说明 以罐区日报表的数量为准 物资抽检合格率=（抽样的合格次数÷ 抽样的总次数）×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 （与本组相关的） 吨油转运成本控制率=（当月实际吨油 转 运 成 本 ÷ 计 划 吨 油 转 运 成 本）×100% 计划吨油转运成本包括量化考核中的 所有相关指标。 5S 事务局/公司 根据检查办法 安全办 10 油脂销售部/ 物流管理部 （实际完成的装卸量÷双方签字确认 的计划装卸量）×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货 计划量来确定 计划时间段、装卸能力的问题，装卸计 划的准确性及合理性 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果 平均值） 合计 100 5 装卸计划完成率 6 3.26 罐区班长 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 （实际完成的装卸量÷计划装卸量） ×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货 计划量来确定 1 装卸计划完成率 30 油脂销售部/ 物流管理部 2 5S 管理与安全 20 检查通报文件 根据检查办法。 内部资料 注意保存 126 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 设备维护、保养，根据设备维护保养 规程 3 设备管理 20 罐区主管 4 作业资料和 信息管理 10 散油库主管 随机抽查和反馈报告。 5 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 6 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 散油库主管 外部、公司各部门员工对本人投诉次 数。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉 以及沟通等状况测评（取三方测评结 果平均值） 合计 100 3.27 操作工 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 装卸计划完成率 30 油脂销售部/ 物流管理部 （实际完成的装卸量÷计划装卸量） ×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货 计划量来确定 2 5S 现场与安全管 理 20 检查通报文件 操作失误次数、事故出现次数。 3 设备管理 20 罐区主管 4 劳动纪律 20 罐区主管/班 长 根据公司制定的各种规章制度。 5 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次 数。 合计 100 指标说明 3.28 对设备的维护保养，并做好相应的设 备维护保养记录。 统计员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 物料管理 30 散油库主管 制定物料管理方面的操作规范 2 日常事务工作 20 散油库主管 日常的加班、考勤、领料等工作的及时 准确性。 内部资料 注意保存 127 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 文件资料管理 20 散油库主管/ 物流部办公室 4 工作满意度 20 外部单位/ 公司各部门 5 劳动纪律 10 主管 合计 100 3.29 制定文件资料管理方面的规范。 外部、公司各部门员工对本人投诉次 数。 根据公司制定的各种规章制度。 行政内勤 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 日常事务工作 30 文员 根据工作汇报按工作计划比较。 2 工作计划完成率 20 文员 根据工作汇报按工作计划比较。 3 文件资料管理 20 文员 随机抽查。 4 工作满意度 20 5 劳动纪律 10 合计 100 内部资料 注意保存 指标说明 外部单位/ 外部、公司各部门员工对本人投诉次 公司各部门 数。 部门经理 128 根据公司制定的各种规章制度 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 四、岗位绩效考核评估标准 4.01 序 号 部 门 经 理 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 权 重 （% ） 1 部门综合指标 部门综合指标完 成 率 高 于 90% 部门综合指标完成 率 高 于 85 % 部门综合指标完 成 率 高 于 80% 部门综合指标完成率 高 于 75% 部门综合指标完成 率 低 于 75% 40 2 5S 现 场 与 安 全 管理达标率 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 90% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 85% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 80 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 75% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 低 于 75 % 20 3 部门费用控制 率 部门费用控制率超 过 规 定 指 标 80% 部门费用控制率 超过规定指标 70% 部门费用控制率超过 规 定 指 标 65% 部门费用控制率超 过 规 定 指 标 60% 20 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 85 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平 均 值 大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 75 分 4 下属员工 管理成效 部门费用控制率不超 过规定指标 90% 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 90 分 合计 内部资料 注意保存 129 20 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.02 序 号 绩效管理操作手册 部 门 副 经 理 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 权 重 （% ） 1 部门综合指标 部门综合指标完成 率 高 于 90% 部门综合指标完成 率 高 于 85% 部门综合指标完成 率 高 于 80% 部门综合指标完成 率 高 于 75% 部门综合指标完成 率 低 于 75% 30 2 装卸计划完成 率 装卸计划完成率高 于 90% 装卸计划完成率高 于 85% 装卸计划完成率高 于 80% 装卸计划完成率高 于 75% 装卸计划完成率低 于 75% 30 5S现 场 与 安 全 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 95% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 90 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 85 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 80 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 低 于 80% 20 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 90 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 70 分 3 4 管理 下属员工 管理成效 合计 4.03 序 号 100 运 输 管 理 主 管 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 20 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 130 可接受（40分） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 运输计划 完成率 运输计划完成率达 到 95% 运输计划完成率达 到 85% 运输计划完成率达 到 75% 运输计划完成率达 到 70% 运输计划完成率低 于 70% 2 运输管理 费用控制 率 货物管理费用控制 率不超过规定指标 5% 货物管理费用控制 率 超 过 指 标 10% 货物管理费用控制 率 超 过 20% 货物管理费用控制 率 超 过 30% 货物管理费用控制 率 超 过 30% 3 运输货物 准确性 运输货物准确率达 到 100% 运输货物准确率达 到 99% 运输货物准确率达 到 98% 运输货物准确率达 到 97% 运输货物准确率低 于 96% 20 4 运输服务 满意度 各部门员工对运输 组投诉次数为2 次 各部门员工对运输 组投诉次数为3 次 各部门员工对运输 组投诉次为4 次 各部门员工对运输 组投诉次为5 次 各部门员工对运输 组投诉次数为6 次 以上 15 5 下属员工 管理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 95 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 85 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 10 合计 100 4.04 序 号 25 汽 运 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 30 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 131 可接受（40分） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 汽运计划完 成率 汽运计划完成率达 到 95% 汽运计划完成率 达到 90 汽运计划完成率达 到 85% 汽运计划完成率达 到 80% 汽运计划完成率低 于 70% 30 2 运输货物准 确率 货物运输准确率达 到 100% 货物运输准确率 达到 99% 货物运输准确率达 到 98% 货物运输准确率达 到 97% 货物运输准确率低 于 97% 20 3 运价控制率 客户对价格的投诉 次数为 2 次 客户对价格的投 诉次数为3 次 客户对价格的投诉 次数为4 次 客户对价格的投诉 次数为5 次 客户对价格的投诉 次数为5 次以上 20 4 运输资料和 信息管理 运输资料和信息管 理达到或好于规定 要求 运输资料和信息 管理基本符合规 定要求 运输资料和信息管 理工作没有全部符 合规定要求 运输资料和信息管 理工作没有全部符 合规定要求 运输资料和信息管 理工作未能按规定 要求完成 15 5 运输服务满 意度 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本 人投诉次数为3 次 各部门员工对本人 投诉次数为4 次 各部门员工对本人 投诉 次数 为 5 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次以 上 15 合计 100 4.05 铁 运 管 理 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 内部资料 注意保存 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 132 可接受（40分） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 铁运计划完成 率 铁运计划完成率达 到 95% 铁运计划完成率达 到 90% 铁运计划完成率达 到 85% 铁运计划完成率达 到 80% 铁运计划完成率低 于 80% 40 2 运输货物准确 率 货物运输准确率达 到 100% 货物运输准确率达 到 99% 货物运输准确率达 到 98% 货物运输准确率达 到 97% 货物运输准确率低 于 97% 30 3 运输资料和 信息管理 运输资料和信息管 理达到或好于规定 要求 运输资料和信息管 理基本符合规定要 求 运输资料和信息管 理工作大部分符合 规定要求 运输资料和信息管 理工作小部分符合 规定要求 运输资料和信息管 理工作未能按规定 要求完成 15 4 运输服务满意 度 各部门员工对本人 投诉次数为0 次 各部门员工对本人 投诉次数为1 次 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉 次数 为 3 各部门员工对本人 投诉次数为3 次以 上 15 合计 4.06 100 装 卸 作 业 主 管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 物资盘点准 确率 内部资料 注意保存 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 物资盘点准确率达到 99.9% 物资盘点准确率达 到 99.5% 物资盘点准确率达 到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 133 权 重 （% ） 30 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高 于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 20 3 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达 到 95 ％ 装卸计划完成率达 到 90 ％ 装卸计划完成率达 到 80 ％ 装卸计划完成率达 到 70 ％ 装卸计划完成率低 于 70 ％ 20 4 公司内物资 吨货储运费 用控制率 公司内物资吨货储 运费用控制率不超 过规定指标 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 10% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 20% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 30% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 30% 以上 10 5 下属员工管 理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 60 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 10 6 5S现 场 管 理 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格超过2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到6 次以 上 10 合计 100 与安全 4.07 统 计 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 统计差错次 数 内部资料 注意保存 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 数据统计差错次数 2次 数据统计差错次数 4 次 数据统计差错次数 6 次 134 可接受（40分） 数据统计差错次数 8次 差（0 分） 数据统计差错次数 8 次 权 重 （% ） 30 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 账实不符次 数 盘库账实不符次数 2 次 盘库账实不符次数 4 次 盘库账实不符次数 6 次 盘库账实不符次数 8 次 盘库账实不符次数 8 次 30 2 工作完成率 各项工作的进度和 质量符合工作要求 或提前 各项工作的进度和 质量基本符合工作 要求 各项工作的进度和 质量低于要求但可 以补救。 各项工作的进度和 质量低于要求但可 以补救。 各项工作的进度和 质量低于要求且已 无法补救 20 3 统计报表延 误 次 数 （ OA 问题除外） 统计报表未在规定 时间之前报送2 次 统计报表未在规定 时间之前报送4 次 统计报表未在规定 时间之前报送6 次 统计报表未在规定 时间之前报送8 次 统计报表未在规定 时间之前报送8 次 以上 10 工作满意度 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉次数为 3 次 各部门员工对本人 投诉次数为4 次 各部门员工对本人 投诉次数为 5 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次以 上 10 合计 100 5 4.08 序 号 1 外 租 库 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 信息沟通 内部资料 注意保存 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 与相关部门信息沟通及 时准确，很好的保证相 关部门的业务运转 与相关部门信息沟 通及时准确，较 好的保证相关部 门的业务运转 与相关部门信息沟 通，基本保证相关 部门的业务运转 与相关部门信息沟 通，极少能保证相 关部门的业务运转 与相关部门信息沟 通，无法保证相关 部门的业务运转 135 权 重 （% ） 30 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 货物数量及 质量监控 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 98 % 3 损耗率控制 损耗率控制在规定 的损耗范围内 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 01% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.15% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.2% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.2 % 以上 30 4 工作满意度 各部门员工对本人 投诉次数为次 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉次数为3 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次 各部门员工对本人 投诉次数为 5 次 以上 10 合计 100 4.09 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 95% 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 90 % 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 85% 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 85% 30 打 包 房 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 1 货物日均出 入库量完成 率 货物日均出入库量 完 成 率 达 到 90% 货物日均出入库量完 成 率 达 到 85% 货物日均出入库量完 成 率 达 到 80% 货物日均出入库量 完 成 率 达 到 75 % 货物日均出入库量 完 成 率 低 于 75 % 30 2 货物吨包装 定额成本控 制率 货物吨包装成本控 制率超过规定指标 0% 货物吨包装成本控制 率 超 过 规 定 指 标 10% 货物吨包装成本控制 率 超 过 规 定 指 标 15 % 货物吨包装成本控 制率超过规定指标 20% 货物吨包装成本控 制 率 超 过 规 定 指 标 20 % 以上 20 内部资料 注意保存 136 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 物资盘点准 确率 物资盘点准确率达到 99.8% 物资盘点准确率达到 99.5% 物资盘点准确率达到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 20 4 5S管 理 达 标 5S 管 理 达 标 不 合 格 达到 2 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达 到 4 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达 到 6 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达到 8 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 8 次以上 20 5 下属员工 管理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 率 4.10 序 号 1 散 粕 仓 班 长 绩效评估标准 考核指标 设备故障次 数 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数6 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 6 次 以上 30 2 设备日常维 护保养未及 时完成率 设备的日常保养维护不 及时 不超 过规 定次 数 1 次 设备的日常保养维 护不及时不超过 规定次数2 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数3 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 30 2 物资盘点准 确率 物资盘点准确率达到 99.8% 物资盘点准确率达 到 99.5% 物资盘点准确率达 到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 20 内部资料 注意保存 137 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3 5S管 理 达 标 4 下属员工 管理成效 率 4.11 序 号 1 绩效管理操作手册 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次以上 10 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 保 全 工 （ 包 装 班 及 散 粕 仓 操 作 工 ） 绩效评估标准 考核指标 设备故障次 数 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 设备保养维护不及时 原因导致的生产不正 常次数1 次 设备保养维护不 及时原因导致的 生产不正常次数 2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及时 原因导致的生产不正 常次数4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数5 次以 上. 30 2 设备日常维 护保养未及 时完成率 设备 的日 常保 养维 护不 及时不超过规定次数 1 次 设备的日常保养 维护不及时不超 过规定次数2 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数3 次 设备的日常保养维护 不及时不超过规定次 数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 30 3 工作积极主 动完成率 遵守公司各项管理规 章制度。无不合格。 遵守公司各项管 理规章制度。2 次不合格为限 遵守公司各项管理 规 章 制 度 。 3 次不合格为限 遵守公司各项管理规 章制度。4 次 不合格为限 遵守公司各项管理 规章制度。超过 4 次不合格 20 4 安全管理达 标率 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格 3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格 5 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次以上 20 内部资料 注意保存 138 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 4.12 100 调 度 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达到 90 ％ 装卸计划完成率达到 80 ％ 装卸计划完成率达 到 75 ％ 装卸计划完成率 达到 70 ％ 装卸计划完成率低 于 70 ％ 30 2 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率 高于 70% 物资抽检合格率低 于 70% 20 3 库存盘点准 确率 库存物资盘点准确率达 到 99.8% 库存物资盘点准确率 达 到 99.5% 库存物资盘点准确 率 达 到 99 % 库存物资盘点准 确 率 达 到 98% 库存物资盘点准确 率 低 于 98% 20 4 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格不超过2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 20 5 下属员工 管理成效 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 率 4.13 序 理 货 员 考核指标 内部资料 注意保存 绩效评估标准 139 权 第一篇 绩效考核指标和评估标准 号 绩效管理操作手册 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 重 （% ） 1 理货数据差 错率 理货数据差错率不超 过 1% 理货数据差错率为 2% 理货数据差错率为 5% 理货数据差错率 为 7% 理货数据差错率为 次 7% 以 上 60 2 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率 高于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 10 3 作业单据填 写差错率 作业单据的填写出错 次数不超过2 次 作业单据的填写出错 次数为4 次 作业单据的填写出 错次数为6 次 作业单据的填写 出错次数为8 次 作业单据的填写出 错次数为8 次以上 10 4 5S管 理 达 标 5S现场管理与安全不 5S现场管理与安全不 合格不超过1 次 合格 2 次 5S现场管理与安全 不合格3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格4 次 5S 现场管理与安全 10 遵守公司各项管理规 章制度。2 次不合格 为限 遵守公司各项管理 规章制度。3 次不 合格为限 遵守公司各项管 理规章制度。4 次不合格为限 5 率 工作积极性 遵守公司各项管理规 章制度。无不合格。 不合格4 次以上 遵守公司各项管理 规章制度。超过4 次不合格。 10 100 4.14 筒 仓 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 设备日常维 护保养未及 时完成率 内部资料 注意保存 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40） 差（0 分） 设备的日常保养维护不 及时不超过规定次数 2次 设备的日常保养维 护不及时超过规 定次数 3 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 140 权 重 （% ） 30 第一篇 绩效考核指标和评估标准 设备故障次 2 数 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数1 次 绩效管理操作手册 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次以 上 20 物资抽检合格率低 于 100% 20 3 物资抽检合 格率 物资抽检合格率等于 100 % 5 下属员工管 理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 15 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合 格 不 超 过 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为8 次以上 15 5S管 理 达 标 6 率 合计 4.15 筒 仓 班 操 作 工 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 2 100 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 设备日常维 护保养未及 时完成情况 设备的日常保养维护不 及时不超过规定次数 1次 设备的日常保养维 护不及时超过规 定次数 2 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 3 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 5 次以上 40 设备故障次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数1 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次以 上 20 数 内部资料 注意保存 141 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3 4 5 绩效管理操作手册 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高 于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 20 劳动纪律违 规率 违反公司规定的各种劳 动纪律（情节较轻）为 0次 违反公司规定的各 种劳动纪律（情 节较轻）超过2 次 违反公司规定的各 种劳动纪律（情节 较轻）超过3 次 违反公司规定的各 种劳动纪律（情节 较轻）超过4 次 违反公司规定的各 种劳动纪律（情节 较轻）超过 4 次 以上 10 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 10 合计 100 率 4.16 小 包 装 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 库存盘点准 确率 库存物资盘点准确率达 到 99.95% 库存物资盘点准确率 达 到 99.9% 库存物资盘点准确 率 达 到 99.8% 库存物资盘点准 确 率 达 到 99.7% 库存物资盘点准确 率 低 于 99.7 % 40 2 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达到 90 ％ 装卸计划完成率达到 85 ％ 装卸计划完成率达 到 80 ％ 装卸计划完成率 达到 75 ％ 装卸计划完成率低 于 70 ％ 20 3 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 99.5 % 物资抽检合格率高于 99% 物资抽检合格率高 于 98% 物资抽检合格率 高于 97% 物资抽检合格率低 于 97% 20 内部资料 注意保存 142 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 下属员工管 理成效 5S管 理 达 标 率 绩效管理操作手册 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格为2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 10 合计 4.17 车 队 主 管 绩效评估标准 序 号 考核指标 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 1 吨货转运费用 控制率 吨货转运费用控制 率不超过规定指标 吨货转运费用控制 率超过规定指标 10% 吨货转运费用控制率 超 过 规 定 指 标 15% 吨货转运费用控 制率超过规定指 标 20% 吨货转运费用控制 率 超 过 规 定 指 标 30% 30 2 车辆管理合格 率 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 达 到 90 % 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 达 到 85 % 对车辆日常维护保养 记录检查合格率达到 80 % 对车辆日常维护 保养记录检查合 格 率 达 到 70% 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 低 于 65% 20 3 单位工时作业 量完成率 单位工时作业量完 成 率 达 到 100% 单位工时作业量完 成 率 达 到 90% 单位工时作业量完成 率 达 到 80% 单位工时作业量 完 成 率 达 到 70 % 单位工时作业量完 成 率 低 于 60% 20 内部资料 注意保存 143 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 5S现 场 管 理 及 安全 下属员工管理 成效 4.18 绩效管理操作手册 5S 现 场 管 理 及 安 全 达 标 率 达 到 90% 5S 现 场 管 理 及 安 全 达 标 率 达 到 80 % 5S 现 场 管 理 及 安 全 达 标 率 达 到 75 % 5S 现 场 管 理 及 安 全 达 标 率 达 到 60 % 5S 现 场 管 理 及 安 全 达 标 率 低 于 60 % 20 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 90 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 70 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 60 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 10 合计 100 叉 /拖 车 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 权 重 （% ） 优秀（100 分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0 分） 1 吨货转运费用 控制率 吨货转运费用控制 率不超过规定指标 吨货转运费用控制 率超过规定指标 10% 吨货转运费用控制率 超 过 规 定 指 标 15% 吨货转运费用控 制率超过规定指 标 20% 吨货转运费用控制 率 超 过 规 定 指 标 30% 30 2 车辆管理与维 修的合格率
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2_财务中心行政助理岗位手册表
行政助理岗位手册 岗位 目的 岗位 职责 负责财务中心的行政事务 1、收发财务中心文件、资料并编号归档；编号下发财务中心文件资料 2、传递财务中心内部文件和资料，协调财务中心内部沟通 3、记录、整理财务中心会议纪要 4、保管财务中心印章，对印章使用情况进行记录 5、协助处理财务中心日常工作 6、协助处理会计档案 7、积极提出合理化建议，不断改进工作方法 8、协助财务总监处理文件、资料、档案以及日常工作，接待来访客人 9、完成部门领导安排的其他工作 指标项目 关键业 绩指标 岗位技 能要求 岗位资 格要求 收发、传递文件、资料及时，并编号 归档 印章保管使用差错率 部门满意度 1、良好的协调能力 2、良好的文字水平 3、熟悉财务中心及集团公司运作情况 大学本科以上 量化目标 指标权重 100% 40% 0 无投诉 20% 40%
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8_电器制造（生产）部岗位KPI构成表
电器制造（生产）部岗位 KPI 构成表 KPI（A） 岗位 生产主管 KKDQ-04-063Z 物料控制员 KKDQ-04-065Y 分康计划员 KKDQ-04-066Y 试产与外销计划 员 KKDQ-04-067Y 生产业务员 KKDQ-04-064W 外协员 KKDQ-04-070W 计划编制员 KKDQ-04-068W 统计员 KKDQ-04-069W 目标（B） 权重 （C） 计算方法 主生产计划的完成率 80% 50% A/B*100*C 生产作业计划的准确率 90% 30% A/B*100*C 工作失误影响生产 0 10% 每次扣 2 分 被投诉次数 0 10% 每次扣 2 分 物料需求准确性 95% 60% A/B*100*C 库存水平合理 90% 20% A/B*100*C 物料需求不准确导致停拉 0 10% 每次扣 2 分 物料需求不准确导致积压 0 10% 每次扣 2 分 计划完成率 100% 50% A/B*100*C 计划准确性 90% 30% A/B*100*C 工作失误影响生产 0次 10% 每次扣 2 分 分康投诉 0次 10% 每次扣 2 分 外销计划完成率 80% 40% A/B*100*C 试产计划完成率 80% 30% A/B*100*C 因协调失误延误外销船期 0次 10% 每次扣 2 分 因协调失误延误试产计划 0次 10% 每次扣 2 分 其他部门投诉 0次 10% 每次扣 2 分 因物料跟踪失误导致停拉 0次 50% 每次扣 3 分 半成品库存 两天用量 30% A/B*100*C 尾数机清理计划完成率 80% 20% A/B*100*C 合同跟踪及时准确完整 100% 30% A/B*100*C 请购报价及成本核算准确率 95% 30% A/B*100*C 资料文档管理完好率 100% 20% A/B*100*C 信息传递及时准确 100% 20% A/B*100*C 资料准确率 100% 50% A/B*100*C 因资料发放不及时或不准确 影响生产或试产 0次 30% 每次扣 3 分 信息传递及时准确 100% 20% A/B*100*C 统计资料准确客观 100% 50% A/B*100*C 资料统计发放及时性 100% 30% A/B*100*C 考勤记录与工资核算的准确 性 100% 20% A/B*100*C 拟制：许伟宜 D:\personal\各部门 KPI 汇总\电器制造部网位构成表 批准：周毅波 1/1
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12_岗位KPI构成表（工艺）
岗位 资料工艺组工艺师 插焊工艺组工艺师 结构工艺组工艺师 产品工艺组工艺师 产品工艺员（1） 产品工艺员（2） 产品工艺员（3） 新产品试产工艺师 康佳集团电器制造（工艺）部岗位KPI构成表 KPI(A) 目标(B) 权重(C) 计算方法 90% 20% A/B*100*C 制定工艺资料、样机管理工作指引 每次扣2分 因工艺资料运作指导失误 零次 10% 每次扣2分 因协调失误延误生产 零次 10% 快速解决、处理各单位有关工艺资料的问题 95% 20% A/B*100*C 做好日常工艺纪律检查、监督，兼标准化管理 100% 20% A/B*100*C 对新产品试产及时评审 100% 20% A/B*100*C SMT、焊接工艺制定准确 100% 20% A/B*100*C 因PCB小板拼板、电插不准确影响生产 每次扣2分 零次 10% 每次扣2分 因协调失误延误生产 零次 10% 对新产品试产及时评审 95% 20% A/B*100*C 辅料管理及格规格书编写 100% 20% A/B*100*C 及时编辑部门工艺简讯 95% 20% A/B*100*C 每次扣2分 对结构问题的处理不及时延误生产 零次 10% 对新品工艺审核的正确率 100% 25% A/B*100*C 每次扣2分 因工艺指导方法不正确导致停拉 零次 10% ISO90000内外审无不合格 100% 25% A/B*100*C 做好工艺文件准确率 95% 30% A/B*100*C 新机型跟踪及时准确完整 100% 20% A/B*100*C 对各生产工艺指导正确 100% 20% A/B*100*C 每次扣2分 因工作失误延误生产 零次 20% 每次扣2分 其它部门投诉 零次 10% 每次扣2分 工作失误引起批量返工 零次 10% 开箱合格率 99.40% 10% A/B*100*C 做好日常工艺纪律检查监督 95% 10% A/B*100*C 每次扣2分 因工作失误延误生产 零次 10% 每次扣2分 因生产工艺资料准备不及时导致停拉 零次 10% 对新产品试产工艺验证完成率 100% 30% A/B*100*C 及时处理各康（厂）反馈的工艺问题 100% 20% A/B*100*C 每次扣2分 因开发、外贸生产资料跟踪失误导致停拉 零次 10% 每次扣3分 工作失误引起批量返工 零次 10% 及时做好日常工艺纪律检查 100% 10% A/B*100*C 每次扣2分 因工作失误延误生产 零次 10% 每次扣2分 因生产工艺资料准备不及时导致停拉 零次 10% 对新产品试产工艺验证完成率 100% 30% A/B*100*C 及时处理各康（厂）反馈的工艺问题 100% 20% A/B*100*C 每次扣2分 因开发、外贸生产资料跟踪失误导致停拉 零次 10% 每次扣3分 工作失误引起批量返工 零次 10% 及时做好日常工艺纪律检查 100% 10% A/B*100*C 每次扣2分 因工作失误延误生产 零次 10% 每次扣2分 因生产工艺资料准备不及时导致停拉 零次 10% 对新产品试产工艺验证完成率 100% 30% A/B*100*C 及时处理各康（厂）反馈的工艺问题 100% 20% A/B*100*C 每次扣2分 因开发、外贸生产资料跟踪失误导致停拉 零次 10% 每次扣3分 工作失误引起批量返工 零次 10% 及时做好日常工艺纪律检查 因协调失误延误试产计划 指导、解决新产品试产工艺问题 收集并反馈新产品试产问题 监督30套试产后期的问题解决落实 督促试产新机的尾数清机 因物料跟踪失误导致停拉 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 100% 100% 95% 95% 100% 100% 零次 10% 10% 20% 20% 20% 10% 20% A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 1/6 订单维护组长 主数据维护资料员 因工艺资料维护失误影响生产 其它部门投诉 及时与相关部门沟通信息 日常订单维护、检查 处理、回复各生产单位提出的资料问题 维护各工厂成品、半成品的物料主数据失误 因分康成品、半成品的成本测试 对六个工厂材料价格维护 对各分康材料销售价格维护 主数据维护完成率 加退单、代料维护完成率 加单、代料维护资料员 加退单、代料维护不及时延误生产 因加退单、代料单维护失误影响生产 其它部门投诉 订单维护完成率 订单维护资料员 订单维护不及时延误生产 因订单维护失误影响生产 其它部门投诉 ECO维护完成率 ECO维护资料员 ECO维护不及时延误生产 因ECO维护失误影响生产 其它部门投诉 资料管理员 资料收发员 样机组组长 样机制作员 因资料发放不及时影响生产 资料保管及时准确 受控文件有效保管、发放 及时追索新品工艺资料 及时打印各康加单申请表 协助领导处理办公内务 因资料发放不及时影响生产 资料保管及时准确 受控文件有效保管、发放 及时追索新品工艺资料 及时打印各康加单申请表 因工作失误延误生产 样机准备及时、准确 对机问题与开发工艺反馈 因样机、样机卡发放不及时影响生产 因工作失误延误生产 按BOM制作样机及时、准确 按BOM校对样机及时、准确 按ECO更改样机及时、准确 其它部门投诉 结构工艺员 因各机的结构问题处理不及时影响生产 未按时完成新机试模延误生产 正确指导生产线结构装配 及时与注塑和制模厂沟通，并改善工艺 其它部门投诉 模具调度员 因模具调配延误生产 模具生产能力预测及时性 模具各康分布资料不准确影响生产 模具修改资料下发准确 模具调配准确 漏跟试产计划导致延误生产 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 试产拉线长 零次 零次 100% 100% 96% 零次 100% 100% 100% 100% 10% 10% 25% 25% 30% 10% 30% 25% 25% 10% 100% 70% 零次 零次 零次 100% 零次 零次 零次 100% 零次 零次 零次 零次 98% 95% 100% 100% 100% 零次 98% 95% 100% 100% 零次 100% 100% 零次 零次 100% 100% 100% 零次 零次 零次 100% 100% 零次 零次 100% 零次 100% 100% 零次 10% 10% 10% 70% 10% 10% 10% 70% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 25% 25% 20% 20% 10% 40% 40% 10% 10% 30% 30% 20% 10% 10% 10% 40% 30% 10% 10% 30% 10% 30% 20% 10% 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 每次扣2分 A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 2/6 试产拉线长 试产拉工艺员 试产拉组长 按计划完成30套试产 及时做好试产清机工作 管理好试产线的文明生产 按试产计划完成率 因未按调试手册要求进行调试影响产品合格率 准确收集试产过程的各种工艺、生产问题 验证各调试参数和可操作性 未能正确指导试产工艺装配 配合设计师现场解决试产 按试产计划完成率 因新机试产资料核对不准确造成停拉 准确核对各新机的包装资料 准确跟踪试产机的去向和回收 对各报表及时准确发放 按时完成每批试产机的尾数机 修理（兼调试）工 因工作失误延误生产 按调试手册要求准确调试 对坏机及时进行维修并做好跟踪记录 配合线长做好清机工作 未及时完成坏机修理、调试 装配工 因工作失误延误生产 正确按工艺要求进行装配 无人为装配不良坏机 及时完成装配工作 修理（兼喷油）工 因工作失误延误生产 外壳喷油无不良 按工艺要求装配整机 及时完成坏机修理喷油 材料员 因工作失误延误生产 及时做好试产前的物料准备工作 对FOLLOW料追数的及时主动性 按公司制度要求进行领料、退料 按要求做好超期物料的清退 仓管员 批准： 周毅波 因工作失误延误生产 准确核对试产订单,保证用料与BOM一致 准确记录试产用料情况 做好超期物料的清理工作 按要求对仓库内物料准确分类保管 审核：王清 100% 95% 90% 100% 零次 100% 100% 零次 98% 100% 零次 100% 100% 100% 100% 零次 100% 100% 100% 零台 零次 100% 零台 98% 零次 零台 100% 95% 零次 100% 100% 100% 100% 零次 100% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 30% 10% 30% 25% 10% 25% 20% 10% 20% 20% 15% 15% 10% 30% 30% 20% 10% 10% 40% 10% 40% 10% 10% 40% 40% 10% 30% 30% 20% 10% 10% 25% 25% 20% 20% A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每台扣1.5分 每次扣2分 A/B*100*C 每台扣1.5分 A/B*100*C 每次扣2分 每台扣1.5分 A/B*100*C 每台扣1.5分 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 每次扣2分 A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C A/B*100*C 拟制：叶晓琼 审核： D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 3/6 * D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 4/6 * D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 5/6 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KIP构成表（工艺） 6/6
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13_岗位KPI构成表(海外）
海外营销中心 岗位 销售管理主管 销售管理员 销售计划员 外销产品技术员 外协员 指标 海外销售回款 海外销售结算数量 成品库存指标 海外营销费用控制 海外销售回款 海外销售结算数量 成品库存指标 海外营销费用控制 海外销售回款 海外销售结算数量 成品库存指标 生产计划准确度 海外销售回款 海外销售结算数量 试产计划完成率 客户资料准确度 分康销售回款 分康销售结算数量 成品库存指标 分康满意度 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KPI构成表(海外) 岗位KPI构成表 目标 80% 80% 10万台 销售额的6% 80% 80% 10万台 销售额的6% 80% 80% 10万台 100% 80% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 权重 15% 15% 30% 40% 15% 15% 30% 40% 10% 10% 35% 45% 10% 10% 35% 45% 10% 10% 30% 50% 计算方法 15%*实际完成率/80% 15%*实际完成率/80% 30%*库存指标/实际库存 40%*额定费用/实际发生费用 15%*实际完成率/80% 15%*实际完成率/80% 30%*库存指标/实际库存 40%*额定费用/实际发生费用 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 35%*库存指标/实际库存 45%*额定费用/实际发生费用 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 35%*实际试产计划完成百分比 每次更改扣5%，最低值为0 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 30%*库存指标/实际库存 每次投诉扣10%，最低值为0 1/3 发货员 海外主办会计 海外销售会计（1） 海外销售会计（2） 销售统计资料员 海外产品主管 海外销售回款 海外销售结算数量 发货无差错率 发货数据统计误差值 海外销售回款 海外销售结算数量 业务人员满意度 海外回款与结算数据统计分析 海外销售回款 海外销售结算数量 业务人员满意度 海外回款与结算数据统计分析 海外销售回款 海外销售结算数量 销售结算 业务人员满意度 海外销售回款 海外销售结算数量 资料统计 业务人员满意度 海外销售回款 海外销售结算数量 业务人员满意度 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KPI构成表(海外) 80% 80% 100% 3% 80% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 80% 80% 无差错 100% 80% 80% 齐全、准确 100% 80% 80% 100% 10% 10% 40% 40% 10% 10% 40% 40% 10% 10% 40% 40% 10% 10% 60% 20% 10% 10% 60% 20% 10% 10% 80% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每次投诉扣5%，最低值为0 每超过额定指标1%，扣3% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每投诉一次扣5%，最低值为0 出差错一次扣1%，最低值为0 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每投诉一次扣5%，最低值为0 出差错一次扣1%，最低值为0 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 出差错一次扣5%，最低值为0 每投诉一次扣5%，最低值为0 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 出差错一次扣5%，最低值为0 每投诉一次扣5%，最低值为0 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每投诉一次扣2%，最低值为0 2/3 市场调研员 用户服务主管 售后材料员 售后信息员 售后维修工 批准： （主管公司领导） 海外销售回款 海外销售结算数量 广告品制作质量 月度销售情况分析报告（数据由 财务提供） 业务人员满意度 海外销售回款 海外销售结算数量 售后材料控制 用户/客户(分康)投诉率 海外销售回款 海外销售结算数量 售后材料领用归类统计 领料及时,无投诉 海外销售回款 海外销售结算数量 信息收集传递及时无误 销售人员满意度 海外销售回款 海外销售结算数量 海外维修任务完成率 销售人员满意度 80% 80% 无不合格品 10% 10% 30% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 一次质量问题扣5%，最低值为0 内容详实、准确 30% 部门评审不通过扣10%以上 20% 10% 10% 50% 30% 10% 10% 40% 40% 10% 10% 50% 30% 10% 10% 50% 30% 每被投诉一次扣10% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 50%*0.9%/实际发生售后材料费 每被投诉一次扣10% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每差错一次扣5%，最低值为0 每被投诉一次扣10% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 每被投诉一次扣10% 每被投诉一次扣10% 10%*实际完成率/80% 10%*实际完成率/80% 50%*实际完成率 每被投诉一次扣10% 无投诉 80% 80% 销售额的0.9% 0 80% 80% 误差错 0 80% 80% 无投诉 100% 80% 80% 100% 100% 审核（部门负责人）： 审核（企人中心总经理）： 拟制： （协调员） 备注：本表为样表。各单位可根据本单位的人数及KPI指标数量，自行重新造表，但格式不能发生改变。 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KPI构成表(海外) 3/3
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14_岗位KPI构成表（手机注塑厂）
手机注塑厂 部门（中心、院、厂、公司）岗位KPI构成表 岗位 指标 20% 20%×X/15.36 100% 75% 75%×X 注塑厂生产计划完成率(正式成立后) 100% 35% 35%×X 不超标 20% 20%-超标率×2;上限25%,下限-10% 达标(日抽样批次合格率大于98%) 20% 20%×X/目标(98%) 100% 5% 5%×X 15.36亿元 20% 20%×X/15.36 100% 75% 75%×X 注塑厂生产成本控制(正式成立后) 关键人员考核、配置、培训工作完成率 移动通信销售收入 注塑厂筹建工作计划完成率(筹建时期) 100% 35% 35%×X 不超标 25% 25%-超标率×2;上限35%,下限15% 日抽样批次合格率大于98% 15% 15%×X/98% 100% 5% 5%×X 注塑厂生产计划完成率(正式成立后) 注塑厂生产成本控制(正式成立后) 产品质量(正式成立后) 仓管等人员考核、配置、培训工作完成率 15.36亿元 20% 20%×X/15.36 注塑厂筹建工作计划完成率(筹建时期) 100% 75% 75%×X 注塑厂生产计划完成率(正式成立后) 100% 15% 15%×X 不超标 20% 20%-超标率×2;上限30%,下限10% 移动通信销售收入 品质主管 注塑厂生产成本控制(正式成立后) 日抽样批次合格率大于98% 40% 40%×X/98% 仓管等人员考核、配置、培训工作完成率 100% 5% 5%×X 移动通信销售收入 注塑厂筹建注塑及配套设备安装、调试运 行完好率(筹建时期) 15.36亿元 20% 20%×X/15.36 100% 75% 75%×X 产品质量(正式成立后) 注塑主管 100% 30% 30%×X 不超标 25% 25%-超标率×2;上限35%,下限15% 日抽样批次合格率大于98% 20% 15%×X/98% 100% 5% 20%×X 移动通信销售收入 注塑厂筹建涂装及配套设备安装、调试运 行完好率(筹建时期) 15.36亿元 20% 20%×X/15.36 100% 75% 75%×X 注塑厂涂装生产计划完成率(正式成立后) 100% 30% 30%×X 不超标 25% 25%×X 日抽样批次合格率大于98% 20% 20%-超标率×2;上限30%,下限10% 100% 5% 5%×X 注塑厂注塑生产计划完成率(正式成立后) 注塑厂注塑生产成本控制(正式成立后) 注塑产品质量(正式成立后) 注塑人员考核、配置、培训工作完成率 涂装主管 计算方法 15.36亿元 产品质量(正式成立后) 生产调度主管 权重 注塑厂筹建工作计划完成率(筹建时期) 移动通信销售收入 厂长 目标 注塑厂涂装生产成本控制(正式成立后) 涂装产品质量(正式成立后) 涂装等人员考核、配置、培训工作完成率 批准： （主管公司领导） 审核（部门负责人）：丁静波 （协调员） 审核（企人中心总经理）： 备注：本表为样表。各单位可根据单位的人数及KPI指标数量，自行重新造表， 但格式不能发生改变。 D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KPI构成表（手机注塑厂） 1/6 拟制：周润根 （协调员） D:\personal\各部门KPI汇总\岗位KPI构成表（手机注塑厂） 2/6 手机注塑厂 岗位 设备主管 指标 目标 权重 计算方法 移动通信销售收入 15.36 20% 20%×X/15.36 设备维修、调试、运行完好率。设备点检 、安全操作规程编写齐。设备保养、清洁 。 注塑厂生产计划完成率 100% 25% 25%×X 100% 20% 20%×X 不超标 25% 25%-超标率×2；上限35%，下限15% 产品质量 目抽样批次合格率大于98% 10% 10%×X/98% 工艺技术 工艺先进合理有利提高产量、质量 30% 30%×X 100% 15% 15%×X 不超标 35% 35%-超标率×2；上限45%，下限25% 目抽样批次合格率大于98% 20% 20%×X/98% 质量信息反馈、跟踪 准确及 时，100% 20% 20%×X 质量数据、报表收集整理齐全 准确齐全，100% 20% 20%×X 100% 15% 15%×X 日抽样批次合格率大于98% 20% 20%×X/98% 注塑厂生产成本控制 工艺员 注塑厂生产计划完成率 注塑厂生产成本控制 产品质量 质控员 注塑厂生产计划完成率 产品质量 注塑厂生产成本控制 涂装工艺技术 涂装工程师 注塑厂涂装产品生产计划完成率 注塑厂涂装产品生产成本控制 涂装产品质量 设备维护、保养和维修 设备管理员 设备维修记录、信息反馈 注塑厂生产成本控制 产品质量 注塑机及辅助设备调机、保养 调机员 注塑厂注塑产品生产计划完成率 注塑厂注塑产品生产成本控制 产品质量 模具试模、验模、跟踪 模具的维护、维修、保养 修模工 部门(中心、院、厂、公司）岗位KPI构成表 注塑厂生产计划完成率 注塑厂生产成本控制 产品质量 批准： （主管公司领导） 不超标 25% 25%-超标率×2；上限35%，下限15% 工艺先进合理有利提高产量、质量 30% 30%×X 100% 15% 15%×X 不超标 35% 35%-超标率×2；上限45%，下限25% 涂装产品日抽样批次合格率大于98% 20% 20%×X/98% 维护、维修100%达标 25% 25%×X 记录、反馈100%及时准确 25% 25%×X 不超标 35% 35%-超标率×2；上限45%，下限25% 日抽样批次合格率大于98% 15% 15%×X/98% 机器设备调试准备 30% 30%×X 100% 15% 15%×X 不超标 35% 35%-超标率×2；上限45%，下限25% 注塑产品日抽样批次合格率大于98% 20% 20%×X/98% 100%掌握模具状况 20% 20%×X 维护、维修100%达标 20% 20%×X 100% 20% 20%×X 不超标 25% 25%-超标率×2；上限35%，下限15% 日抽样批次合格率大于98% 15% 15%×X/98% 审核（部门负责人）：丁静波 （协调员） 审核（企人中心总经理）： 备注：本表为样表。各单位可根据单位的人数及KPI指标数量，自行重新造表， 但格式不能发生改变。 协调员） 拟制：周润根 手机注塑厂 部门（中心、院、厂、公司）岗位KPI构成表 岗位 指标 帐实相符 发料、报送资料及时准确 仓管员 计算方法 帐实符合率100% 25% 25%×X 发料、报送资料准确100% 25% 25%×X 100% 10% 10%×X 30% 30%-超标率×2；上限40%，下限10% 日抽样批次合格率大于98% 10% 10%×X/98% 资料发放，工资、出勤核算准确及时 100% 30% 30%×X 文件打印、事务工作准确及时 100% 30% 30%×X 注塑厂生产计划完成率 100% 20% 20%×X 不超标 20% 20%-超标率×2；上限30%，下限10% 生产成本的核算准确及时 100% 30% 30%×X 工资发放准确及时 100% 30% 30%×X 注塑厂生产计划完成率 100% 20% 20%×X 不超标 20% 20%-超标率×2；上限30%，下限10% 产品质量 注塑厂生产成本控制 会计 权重 不超标 注塑厂生产计划完成率 注塑厂生产成本控制 资料员 目标 注塑厂生产成本控制 批准： （主管公司领导） 审核（部门负责人）：丁静波 （协调员） 审核（企人中心总经理）： 备注：本表为样表。各单位可根据单位的人数及KPI指标数量，自行重新造表， 但格式不能发生改变。 拟制：周润根 （协调员）
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15_岗位业绩指标（动力仪器）
电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 1 2 3 4 5 岗位名称 业务经理 高级动力工程师 （一） 高级动力工程师 （二） 动力设备技术员 高级技改技术员 在岗人员 王智宽 邓庚厚 张兴炎 杜鸿 李瑞萍 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、设备规划、购置、改造，自制计划完成率 100% 15% 2、设备检定、检修计划完成率 100% 20% 3、主要生产设备完好率 运行中的动力设备和特种设备 100%，其他 95% 30% 4、设备故障停机率 1.3%，无重大、特大设备事故，一般设备事故率 1.2% 20% 5、万元产值能耗 0.018T/万元 10% 6、考核激励工作 无考核遗漏 5% 1、规划方案的满意度 无投诉 30% 2、设备改造，自制计划完成率 100% 30% 3、设备改造、自制成功率 100% 30% 4、设备选型 无失误 10% 1、规划方案的满意度 无投诉 30% 2、设备选型 无失误 30% 3、电力运行事故率 无重大、特大设备事故，一般设备事故率1.2% 20% 4、运行中电力设备完好率 100% 20% 1、设备自制、改造计划完成率 100% 40% 2、设备选型 无失误 40% 3、、设备自制、改造成功率 100% 20% 1、服务满意度 满意 40% 2、设备选型 无失误 20% 3、小改小革计划完成率 100% 20% 4、小改小革成功率 100% 20% 计算方法 1/8 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 6 7 8 9 10 11 岗位名称 技改技术员 设备工程师（一） 设备工程师（二） 设备工程师（二） 高级设备技术员 设备技术员 在岗人员 谢政 李平 蔡宗照 朱东中 陈刚 彭韬 陈柳芳 方晓斌 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、服务满意度 满意 40% 2、设备选型 无失误 20% 3、小改小革计划完成率 100% 20% 4、小改小革成功率 100% 20% 1、设备选型 无失误 20% 2、设备改造，自制计划完成率 100% 40% 3、设备改造、自制成功率 100% 40% 1、全员设备管理计划完成率 100% 40% 2、推行先进管理模式、方法数 1 项/年 30% 3、其它相关管理工作计划完成率 100% 30% 1、辖区设备故障停机率 1.3% ，无重大、特大设备事故，一般设备事故率 1.2% 20% 2、设备选型 无失误 30% 3、设备购置计划完成率 100% 30% 4、维修备件储备（维修计划完成率） 合理（100%） 20% 1、辖区设备故障停机率 1.3% ，无重大、特大设备事故，一般设备事故率 1.2% 30% 2、设备维修备品、备件储备 合理 30% 3、小改小革计划完成率 100% 20% 4、维修计划完成率 100% 20% 1、辖区设备故障停机率 1.3%，无重大、特大设备事故，一般设备事故率 1.2% 30% 2、设备维修备品、备件储备 合理 30% 3、维修计划完成率 100% 30% 计算方法 2/8 4、小改小革计划完成率 100% 10% 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 12 13 14 15 16 17 岗位名称 固定资产管理员 资料管理 统计员 电站技术员 电站值班员 电梯工 （一）、（二） 在岗人员 黄美娴 杨梅 王蓉 佘方 张荣中 计 19 人 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、设备资产帐物对应率 100% 30% 2、服务满意度 满意 30% 3、设备技术资料、附件完整率 100% 20% 4、盘活闲置设备价值 3 万元/年 20% 1、技术资料档案完好率 100% 40% 2、技术资料档案可读率 80% 20% 3、服务满意度 满意 40% 1、统计数据及时性、准确率 100% 20% 2、服务满意度 满意 40% 3、文字资料处理能力 及时 40% 1、技改维护保养、维修计划完成率 100% 20% 2、设备事故率 无重大、特大设备事故，一般设备事故率1.2% 40% 3、设备完好率 100% 40% 1、维护保养、维修计划完成率 100% 20% 2、设备事故率 无重大、特大设备事故，一般设备事故率1.2% 40% 3、设备完好率 100% 40% 1、服务满意度 满意 30% 2、制止违章率 100% 20% 3、故障信息反馈率 100% 30% 4、清洁保养及时率 100% 20% 计算方法 3/8 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 岗位名称 在岗人员 18 清洁工 李梅兰 19 20 21 仓管工 （一）、（二） 高级设备维修 技术员 发电机维修 技术员 车辆维修师 22 车辆维修员 23 24 备品备件管理员 能源管理员 伦细妹 彭碧云 钟土清 岗位关键业绩指标 目标 1、服务满意度 满意 100% 1、备品备件完好率 100% 40% 2、帐、卡、物相符率 100% 40% 3、备品备件储备 合理 20% 1、组织、实施制作、安装、维修计划完成率 100% 40% 2、服务区域满意度 满意 20% 3、安装、制作、维修无返工 刘绍辉 叶华昌 李红光 李建云 吴晖 权重 计算方法 40% 1、维护保养、维修计划完成率 100% 40% 2、辖区设备事故率 无重大、特大设备事故，一般设备事故率1.2% 30% 3、备品备件储备 合理 30% 1、维护保养、维修计划完成率 100% 40% 2、维修备件储备 合理 30% 3、维修工作无返工 20% 4、服务满意度 满意 10% 1、备品备件采购计划完成率 100% 40% 2、服务满意度 满意 30% 3、备品备件储备 合理 30% 1、万元产值能耗 0.018T/万元 40% 2、用能监督检查计划完成率 100% 20% 3、节能改造计划完成、成功率 100% 10% 4、其他相关工作计划完成率 100% 30% 4/8 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 25 26 岗位名称 电器维修技术员 电焊工 在岗人员 李颂 李小明 刘一兵 27 修理工（一） 陈明亮 28 修理工（二） 林卫杰 黄子峰 吴克 29 高级安装维修 技术员 谢恩平 30 安装维修技术员 刘国文 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、维护保养、维修计划完成率 100% 40% 2、辖区设备故障停机率 1. 3% 无重大、特大设备事故，一般设备事故率1.2% 30% 3、设备完好率 动力设备和特种设备 100% 主要生产设备95% 20% 4、备品、备件储备 合理 10% 1、服务满意度 满意 40% 2、工作计划完成率 100% 60% 1、安装制作计划完成率 100% 50% 2、制作、安装返工率 0 30% 3、服务满意度 满意 20% 1、维护保养、维修计划完成率 100% 40% 2、辖区设备故障停机率 1. 3% 无重大、特大事故，一般设备事故率1.2% 20% 3、设备完好率 动力设备和特种设备 100% 主要生产设备95% 30% 4、备品、备件储备 合理 10% 1、制作、安装维修计划完成率 100% 60% 2、制作、安装返工率 0 40% 1、制作、安装维修计划完成率 100% 40% 2、安装、制作、维修返工率 0 40% 3、服务满意度 满意 20% 计算方法 5/8 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 序号 31 32 33 34 35 36 岗位名称 机械安装技术员 电气安装维修 技术员 木工 仪器管理调度 外检与档案管理 仪器计量师 在岗人员 罗民福 杨华茂 莫戈 曾令端 郑启豪 黄海雄 秦 红 邓锦娜 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、安装制作计划完成率 100% 50% 2、安装、制作返工率 0 30% 3、服务满意度 满意 20% 1、安装制作维修计划完成率 100% 50% 2、安装、制作维修返工率 0 30% 3、辖区设备故障停机率 1.3%，无重大、特大事故，一般设备事故率1.2% 20% 1、安装制作计划完成率 100% 40% 2、安装、制作返工率 0 40% 3、服务满意度 满意 20% 1、仪器帐物对应率 100% 30% 2、仪器附件完整率 100% 30% 3、仪器的保存状态 优良 30% 4、服务满意度 满意 10% 1、已外检／应外检比率 100% 50% 2、已归档／应归档比率 100% 30% 3、服务满意度 满意 15% 4、资料完整率 100% 5% 1、已检／应检比率 100% 50% 2、检定资料完整率 100% 15% 3、服务满意度 满意 15% 4、检定数量 多 20% 计算方法 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 6/8 序号 37 38 39 40 41 岗位名称 一级计量检定员 一级中央信号员 一级中央信号员 一级仪器检修员 仪器检修员 在岗人员 钟通 赖榕斌 周晓勤 张勇基 矫君 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、已检／应检比率和已验收／应验收比率 100% 60% 2、检定资料完整率 100% 10% 3、服务满意度 满意 10% 4、检定数量 多 20% 1、中央信号系统满意度 满意 50% 2、白平衡系统满意度 满意 20% 3、监控系统满意度 满意 10% 4、仪器选型 无失误 20% 1、中央信号系统满意度 满意 60% 2、白平衡系统满意度 满意 20% 3、监控系统满意度 满意 10% 4、仪器选型 无失误 10% 1、技术难度 高 30% 2、返修率 5% 30% 3、维修数量 多 30% 4、备件配置 合理 10% 1、技术难度 高 30% 2、返修率 5% 30% 3、维修数量 多 30% 4、备件配置 合理 10% 计算方法 电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表 7/8 序号 42 批准： 岗位名称 计量主管 在岗人员 彭荣方 岗位关键业绩指标 目标 权重 1、服务满意度 满意 50% 2、仪器选型 无失误 40% 3、计量标准完整率 100% 10% 审核： 计算方法 拟制： 8/8
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通信科技制造部岗位 KPI
通信科技制造部岗位 高级动力设备主管 设备工程师 设备工程师 SMT助理工程师 仪器仪表工程师 高 级测试系统集 成主管 测试系统工程师 指标 设备故障停机率的达标率 动力仪器设备工作计划完成率 动力设备仪器的成本控制 人员考核培训安排工作完成率 设备故障处理完成率 设备故障停机率的达标率 工程工作计划完成率 备件工作计划完成率 设备故障处理效率 设备故障停机率的达标率 设备工作计划完成率 工程技术人员培训计划完成率 设备故障处理完成率 设备故障停机率的达标率 设备管理工作执行完成率 生产线技术人员培训计划完成率 仪器工作计划完成率 仪器故障停机率的达标率 仪器维护和检定计划完成率 对相关技术人员培训计划完成率 测试系统集成计划完成率 测试系统故障停机率的达标率 测试系统维护优化计划完成率 人员考核培训工作完成率 测试系统集成计划完成率 测试系统故障停机率的达标率 测试系统维护优化计划完成率 对相关技术人员培训计划 完成率 D:\personal\各部门KPI汇总、通信科技制造部 部门（中心、院、厂、公司）岗位KPI构成表 目标 100% 100% 不超标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 权重 计算方法 实际达标率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 40% 30%-超标比率（或+节省比率），上限40%，下限 20% 20% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 30% 实际达标率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 30% 实际效率/指标*权重 30% 实际达标率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 30% 实际达标率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 40% 实际达标率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 50% 实际达标率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 40% 实际达标率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 10% 1/5 测试系统集成完成率 测试系统故障停机率的达标率 测试系统维护优化计划完成率 测试系统工程师 培训计划 完成率 产品质量计划工作完成率 产品工艺计划完成率 工艺资料文件的完整性 R3工作计划的完成率 工艺主管 关键人员考核、配置、培训工作完成率 产品质量计划工作完成率 SMT工艺师 工艺师-1 工艺师-2 实际完成率/指标*权重 40% 实际达标率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 30% 实际完成率/指标*权重 30% 10% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 10% 实际完成率/指标*权重 30% 工艺管理、检查有效性 反馈意见处理率 试产、试用执行率 生产现场装调、维修指导工作计划完成率 生产线测试系统问题的反馈处理率 生产现场工艺计划完成率 工艺文件编写计划完成率完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 完整(100%) 100% 100% 100% 及时、有效 (100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产现场装调、维修指导工作计划完成率 生产线测试系统问题的反馈处理率 生产现场工艺计划完成率 工艺文件编写计划完成率 100% 100% 100% 100% 20% 40% 20% 20% 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 夹具设计、制作工作计划完成率 夹具的维护、优化工作计划完成率 产品质量计划工作完成率 100% 100% 100% 40% 30% 30% 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 结构工艺工作计划完成率 对开发结构设计中存在问题的反馈及落实率 模具、注塑件工艺计划完成率 100% 100% 100% 40% 20% 20% 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 30% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 40% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 实际完成率/指标*权重 20% 夹具工艺师 结构工艺员 D:\personal\各部门KPI汇总、通信科技制造部 2/5 结构工艺员 工艺拼板的设计计划完成率 夹具设计、制作工作计划完成率 资料处理的及时性、准确性 固定资产计划的完成率 资料收集、保管的完整性 100% 100% 准确、及时 (100%) 100% 完整(100%) 10% 10% 100% 100% 及时、完整 (100%) 100% 100% 100% 完整(100%) 100% 合理 合理 安全(100%) 及时、客观 (100%) 没有投诉 (100%) 100% 准确(100%) 相符(100%) 及时、准确 (100%) 完全符合 (100%) 及时(100%) 无投诉 (100%) 30% 30% 40% 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 40% 20% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 工艺资料员 应用软件开发计划的完成率 网络维护、建设计划完成率 数据库系统，应用软和硬件系统维护的及时性， 完整性 系统主管 相关技术人员培训计划的完成率 应用软件开发计划的完成率 应用软件维护、升级计划的完成率 应用软件开发程 开发和维护技术资料的完整性 序员 网络维护、建设计划完成率 仓库的日常工作安排与协调 做好日常监督工作和对外协调工作 检查仓库的日常安全工作 对组员的各月出勤与KPI考核 仓库组长 工作服务态度 R3工作计划的完成率 收发料的准确性 帐、物、机的相符性 按业务反馈和规定收发料 仓管员 物料成品的摆放、标识符号符合ISO9000标准 保证物料早进早出 工作服务态度 D:\personal\各部门KPI汇总、通信科技制造部 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 30% 10% 40% 20% 30% 10% 35% 20% 20% 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 存在隐患一处扣5%，(目标-5%*次数)*权重 10% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 5% 每出现一次问题扣10%，(目标-10%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 10% 30% 每出现一次问题扣6%，(目标-6%*次数)*权重 30% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 10% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 15% 每出现一处不符扣4%，(目标-4%*次数)*权重 10% 每接一次投诉扣5%，(目标-5%*次数)*权重 5% 每接一次投诉扣5%，(目标-5%*次数)*权重 3/5 准确具体 (100%) 出入帐要准确细化 各类帐目和单据的分类、归档、保存 报表要准确及时 电脑帐与手工帐准确相符 核帐员 工作服务态度 合同跟踪计划完成率 行政事务的处理率 电脑故障排除率 R3管理员及行政 ISO9000工作计划的完成率 R3工作计划的完成率 员 报表的准确性和及时性 报表的完整和可追朔性 资料存放的准确和及时 资料管理和服务态度 资料员兼统计员 R3工作计划的完成率 对项目的理解和规划 对项目的跟踪推进和协调 软件工程师 对项目参与实施问题分析和解决 批准： （主管公司领导） D:\personal\各部门KPI汇总、通信科技制造部 完整正确 (100%) 100% 相符(100%) 无投诉 (100%) 100% 100% 100% 100% 100% 准确、及时 (100%) 完整(100%) 准确(100%) 无投诉 (100%) 100% 完整、充分 (100%) 及时、合理 (100%) 及时、正确 (100%) 审核（部门负责人）： 李竹、刘侨福 审核（企人中心总经理）： 40% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 30% 15% 10% 5% 20% 20% 10% 20% 30% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 每出现一次问题扣4%，(目标-4%*次数)*权重 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 每接一次投诉扣5%，(目标-5%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 实际完成率/指标*权重 40% 20% 20% 10% 10% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 每接一次投诉扣5%，(目标-5%*次数)*权重 实际完成率/指标*权重 20% 每出现一次问题扣5%，(目标-5%*次数)*权重 30% 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 50% 每出现一次问题扣3%，(目标-3%*次数)*权重 拟制：麦妙珍 （协调员） 4/5 备注：本表为样表。 各单位可根据本单位 的人数及KPI指标数 量，自行重新造表， 但格式不能发生改变 。 D:\personal\各部门KPI汇总、通信科技制造部 5/5
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