软化水管理人员岗位职责
软化水管理员岗位职责 编制部门：工程部 起草人 颁发部门 日 期 编号：BR/SMP-RJ008-00 审核人 GMP 管理办公室 日 期 分发部门 批准人 复制数：2 批准日期 执行日期 生产部、工程部 1.目的 建立水处理岗位人员职责，确保水处理各系统生产有序的运行。把事 故发生率减少到最低,保证其工作能正确和顺利进行。 2.依据 国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》(1998 年修订) 3.范围 水处理岗位人员 4.责任 工程部经理 5.内容 5.1 水处理岗位责任人： 5.1.1 在设备动力部部长的直接领导下负责制水岗位的全部工作。 5.1.2 每天对各设备进行巡视，检查，做到日常的维护保养，保证设备 正常运行。 5.1.3 检验仪器，玻璃器皿，分析用药品齐全完好，出现异常情况，及 时组织人员修复，并向有关部门报告。确保安全生产。 5.1.4 每天负责检查车间的卫生及物品的摆放，使车间保持清洁，整齐。 5.1.5 努力学习专业知识和技术、组织人员进行岗位操作和专业技术学习 使自已的业务水平不断提高和完善。 5.2 水处理人员岗位责任： 5.2.1 认真做好每日的交接班工作，做到按时交接班。交班手续清楚、明 白。提前十分钟进入车间岗位 ，做好准备工作。 5.2.2 观察注意设备运转情况及设备易损件的状况。保证设备正常进行。 5.2.3 经常清理工作现场，维持车间内的卫生，物品摆放整齐。 5.2.4 保证全公司的供水，并保证水质。 5.2.5 对设备要检查、维护，对于润滑部位及时注油润滑。 5.2.6 过滤系统要 1 天反冲、正洗一次。 5.2.7 软化水系统要一周再生一次，保证树脂的水质软化功能，提高水 的纯度。 5.2.8 对活性碳过滤器要 5 天反冲正洗一次，使活性碳不被堵塞，提高 活性碳的吸附能力。 5.2.9 对反渗系统每天检查，冲洗水质达标后，方可使产品水进入下一 设备 。 5.2.10 阴阳离子混合床每天正常运行前冲冼 15 分钟，在水质达不到要 求时（电导率＞2ms/cm）时，找合适的时间进行再生，保证水质达标。 5.2.11 水管道每周清洁消毒一次，纯水贮罐总送水口、总回水口天天取 样监测水质情况，保证水质合格。
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软件开发部门经理岗位职责
软件开发部门经理岗位职责 部门经理职责： 1．拟定本部门年度、月度目标、工作计划及总结并上交主管副总经理审批； 2．部门经理享有部门内部人事调配权；软件部统一对外出口为软件部部门经理；严格遵 守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事 件的发生； 3．针对部门的发展计划，向人力资源部门提供部门员工的培训要求，协助人力资源部门 抓好部门员工的专业培训工作，协助组织部门系统分析师、高级程序员和程序员的业务指 导和培训工作 4．设计部门内部的改造计划，组织审定部门各项技术标准，编制、完善软件开发流程， 并组织内部系统分析师、软件工程师、程序员进行研究，开展新产品、新项目开发工作， 不断提高产品的市场竞争力； 5．抓好本部门项目组总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问 题，提出改进工作的意见和建议，并组织本部门员工学习，为公司领导决策提供专题分析 报告或综合分析资料。 经理职责区分表（如下）： 职责范围/标题/所要达到的结果 张三 全部 A 责任 李四 部分 B 王五 支持 C A B C A C C A B C A C C C A C C A B 一、市场支持 1. 配合市场部门开展工作，向市场部门提供必要 的技术支持。 2. 参与软件合同的洽谈、制定和审核工作，对公 司所签合同有关软件技术合同部分中工期、技 术方案、软件合同额等方面提供技术支持。 3. 配合项目开发组以及市场部门在软件项目的实 施及项目验收过程中协调开发人员与用户之间 的沟通工作 二、项目管理 4. 在需求调研中，配合项目经理进行需求调研工 作，并对生成的需求调研报告进行审核评定。 5. 会同项目经理组织设计开发工作，控制开发进 度。 6. 会同项目经理共同审核项目组内部测试计划 7. 明确文档编写的种类及格式，对项目组需要生 成的文档进行质量、数量和时间控制，并组织 召开评审会。 C C A 8. 会同项目组负责软件项目的后期维护工作 B A C 9. 会同服务部提供售后服务 B A C 10. 负责组织软件项目的集成测试工作，对软件产 品的质量负责 C C A 11. 会同相关部门负责公司软件产品的包装工作 A C C 12. 软件开发过程规范的制定，CMM C C A 13. 制定适合于公司及项目实际情况的软件工程方 法，并指导开发组予以实现。 C C A 14. 负责本部门的成本控制工作以及本部门员工的 绩效考评及管理工作 B A B 15. 负责本部门员工的日常考勤和劳动纪律管理工 作 B A B 16. 负责拟定部门年度、月度目标、工作计划及总 结 A B B B A B B A B 三、质量控制 四、部门日常职责 17. 会同人力资源部门提出本部门短期和长期的人 力资源需求计划，并配合人力资源部的人员招 聘工作。 18. 针对部门的发展计划，向人力资源部门提供部 门员工的培训要求，协助人力资源部门抓好部 门员工的专业培训工作，协助组织部门系统分 析师、软件工程师和程序员的业务指导和培训 工作 19. 设计部门内部的改造计划，组织审定部门各项 技术标准，编制、完善软件开发流程，并组织 内部系统分析师、软件工程师、程序员进行研 究，开展新产品、新项目开发工作，不断提高 产品的市场竞争力 20. 抓好本部门项目组总结分析报告工作，定期进 行项目分析、总结经验、找出存在的问题，提 出改进工作的意见和建议，并组织本部门员工 学习，为公司领导决策提供专题分析报告或综 合分析资料 21. 关注国内外软件市场的发展动向、最新技术及 信息，组织内部技术交流。 B A B B A B A B B B A B 22. 规范部门内部管理，提高员工整体技术水平， 把握技术发展方向，使得技术发展方向与主流 技术合拍。 部门负责人： 主管副总经理： 总经理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日
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软件工程师岗位职责
软件工程师岗位职责 1.软件的程序设计与代码编写 2.有关技术方案、文档的编写 3.软件单元的测试 1、根据项目具体要求，承担开发任务，按计划完成任务目标 2、配合系统分析人员完成软件系统及模块的需求调研与需求分析 3、配合系统分析人员完成软件系统及模块的设计 4、独立完成软件系统及模块的编码 5、协助测试人员完成软件系统及模块的测试 6、负责编制与项目相关的技术文档 7、有 OA 及电子政务软件开发经验或相关背景优先考虑； 1、根据项目具体要求，承担大型网站设计与开发 2、部分软件功能模块设计和软件界面美化 3、协助测试试人员完成软件系统及模块的测试 系统分析员岗位职责： 1、负责项目开发作业程序的执行，严格执行开发设计工作规范； 2、负责进行需求调研分析，制定项目需求规格说明书； 3、负责产品详细设计方案和具体设计的制定、审核； 4、负责具体开发工作，解决项目开发中的各种技术难题； 5、规划项目所需资源，估算项目时间需求，估算项目费用需求，计划项目的其他需求； 6、识别和分析项目的风险，制定应对计划和应急计划； 7、进行项目控制，如进度、费用、质量和风险等，跟踪项目里程碑； 8、发现、分析项目出现的问题，制定解决方案，推动方案执行； 9、对产品设计的进度、质量和技术负主要责任。 1、参与项目的需求调研，进行需求分析，编写需求分析书； 2、负责项目的概要设计，包括功能结构规划、功能子系统划分，实现模型设计，数据库设 计； 3、核心、关键模块的算法设计，详细设计； 4、关键、核心的算法或功能编码实现； 5、修正设计、编码错误直至系统能正确、正常运行。 1．负责系统的分析设计，核心代码的研发。 2．协助项目经理管理的开发团队。 3．完成上级主管的安排的其他工作。 岗位职责 1、 按系统设计完成功能模块的编写； 2、 遵循工作规范，和编写要求； 3、 编写模块详细设计文档，和相关技术资料； 4、 按规范进行模块功能单元测试； 5、 维护所开发的软件模块代码。 1. 协助项目经理开展项目开发工作； 2. 明确并确认公司对软件及开发内容的需求，参与项目的需求分析工作； 3. 基于需求制定内容开发计划，承担项目核心模块的开发任务，确保按时完成既定的开发 内容； 4. 参与软件开发的整体规划及实施，解决项目中的技术问题，为公司的业务开展提供支持 5. 负责指导软件工程师执行具体的软件开发工作，完善开发方法，提高执行效率。 岗位职责： 1、负责大型 WEB/WAP 网站的架构设计、核心模块的开发； 2、负责项目组的工作安排和协作、人员培训、技术支持等。 1. 协助项目经理开展项目开发工作； 2. 根据 IT 部工作计划，负责项目的实施工作，支持 IT 部项目的正常开展； 3. 明确并确认公司对软件及开发内容的需求，参与项目的需求分析工作，并向用户解释开 发计划说明； 4. 基于用户的需求制定内容开发计划，承担项目核心模块的开发任务，确保按时完成既定 的开发内容； 5. 参与软件开发的整体规划及实施，解决项目中的技术问题，为公司的业务开展提供支持； 6. 负责指导软件工程师执行具体的软件开发工作，完善开发方法，提高执行效率。 岗位职责： 1. 协助项目经理（主管）开展项目开发工作； 2. 基于用户的需求制定开发计划，承担项目的架构设计和详细设计工作，并承担项目核心 模块的开发任务，确保按时完成既定的开发内容； 3. 参与软件开发的整体规划及实施，解决项目中的技术问题，为公司的业务开展提供支持； 4. 负责指导软件工程师来执行具体的软件开发工作，完善开发方法，提高执行效率； 5. 负责现有系统的重构、优化等工作。 岗位职责 1、负责系统及相关产品需求分析及架构设计； 2、对产品的整体系统架构负责，对产品的系统安全性设计负责，开发及相关设计文档编写； 3、负责相关请求的技术分析，负责制订相关的技术解决方案； 4、参与制定设计及实现规范，指导设计、实现及部署工作； 5、配合项目经理进行技术决策，进行技术风险评估； 6、负责对软件开发团队的技术指导。 工作职责： 1、负责公司相关项目的技术团队管理，制定相关项目的研发目标，对技术发开工作进行有 效规划、管理与协调，按计划完成公司的产品开发计划； 2、负责项目/产品的系统架构设计，指导复杂模块的开发，负责解决技术难题以及个性功 能的实现； 3、负责技术平台的测试与维护等工作，保障系统稳定，并根据项目或产品整体要求不断完 善技术工程，对设计系统的最终性能和稳定性负责； 4、负责技术团队内部日常管理、岗位培训、团队建设及人才培养、对工作目标合理分配、 人员合理分工； 5、负责平台产品的技术分析，准确捕捉技术价值，通过前沿调查和技术比对，快速理解并 挖掘同类产品的技术价值，以提升开发速度与质量。 软件 UI 设计师 工作职责： － 负责软件整体形象规划，软件界面的视觉设计和视觉美化。 － 负责网页设计，图片处理，html，css，Javascript 编码。 1. 根据网站的交互设计和 UI 设计进行页面开发； 2. 配合美工完成网站的交互设计和 UI 设计工作； 3. 按照项目计划，与项目组其他成员协同工作，在保证质量的前提下，按时完成开发任务 4. 精通 HTML、DIV+CSS 等技术并理解 WEB2.0 标准，熟练手写代码； 5. 精通 Dreamweaver 等相关网页设计制作软件的使用； 6. 熟悉页面优化，了解各主流浏览器特性，使页面兼容主流 浏览器； 7. 熟悉 JavaScript/Ajax 及 Jquery，能够编写常用的 JS 应用。 岗位职责： 1、负责公司相关网站的页面设计、开发、制作与维护，优化页面代码； 2、独立完成网站前台的设计开发工作及网页客户端的代码编写工作； 3、活动/广告/平面等创意的策划、设计、制作，美编工作； 4、具备良好的团队沟通协作能力； 5、适应网站运营规律及不定时工作制工作需要。 工作描述： 1、需求分析与人机交互的界面设计； 2、网站产品整体用户界面方案设计； 3、配合网站推广及专栏，制作相关的网页广告及个性化页面； 4、协助开发工程师完成 UI 整合； 项目网站增值产品开发、网站页面设计策划、项目网站 VI 设计及应用设计、整体 VI 风格把 控。 1) 公司内部网站的设计制作以及现有网站的设计、改版、维护。 2) 承接公司派发各项目、产品的美工设计，UI 设计工作； 3) 围绕各网站的运营，制作相应的增值产品，例如：广告、blog 库、电子杂志等； 4) 负责外部承接的网站设计工作； 5) 根据需要制作网站原型，包括切割页面、动态效果的实现、 CSS 样式定义、嵌套由程序 人员开发的功能模块等。服务器上传等； 6) 制定各种规范，例如美工设计流程、美工文档备份规范、web 制作规范等 程序员的工作职责： 要说工作职责，首先就是要写出符合标准的代码，比如格式和注释等。还要按时完成领导 交给的任务，写完代码自己做测试。测试部门测出了 bug 要认真修改。仔细阅读需求报告 和详细设计报告，多和领导同事讨论。 。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完 整代码。 3．负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。 软件工程师岗位职责有哪些？请看企业管理网提供的软件工程师岗位职责范文。 职业定义 软件工程师主要进行软件前期的项目需求的分析，然后对项目进行风险评估并试图解 决这些风险，然后开始进行软件的开发，后期对软件的进度做相关的评估。 工作内容 1、 指导程序员的工作；、 2、 参与软件工程系统的设计、开发、测试等过程； 3 、协助工程管理人保证项目的质量； 4 、负责工程中主要功能的代码实现； 5 、解决工程中的关键问题和技术难题； 6 、协调各个程序员的工作，并能与其它软件工程师协作工作。 【职业分析】 软件工程师是从事软件开发相关工作的人员的统称。它是一个广义的概念 包括软件设计人员、软件架构人员、软件工程管理人员、程序员等一系列岗位。这些岗位 的分工不同，职位和/或级别不同，但工作内容都是与软件开发生产相关的。软件工程师是 IT 行业需求量最大的职位，稳居 IT 行业职位需求 TOP10 的第一位（第二位是高级软件工程 师）。 软件工程师的技术要求是比较全面的，除了最基础的编程语言（ C 语言/C++/JAVA 等）、数据库技术（SQL/ORACLE/DB2 等）、.NET 平台技术、C#、C/S B/S 程序开发，还有 诸多如 JAVA SCRIPT、AJAX、HIBERNATE、SPRING、J2EE、WEB SERVICE、STRUTS 等前沿技术。 除此之外，关于网络工程和软件测试的其他技术也要有所涉猎，以利于操控全局。 软件 工程师可谓是软件项目开发的掌舵者。一名优秀的软件工程师应当具有较强的逻辑思维能 力，对于技术的发展有敏锐的嗅觉。虽然要求技术全面，但无须偏执于门门技术都精通， 任何软件工程师都有自己的技术特长和偏向，对于自己手中的技术，可有精通-掌握-熟悉了解之分，根据工作需要和职业发展的具体情况来划分。 人过四十，已然不惑。我们听过别人的歌，也唱过自己的曲，但谁也逃不过岁月的审视，逃不过现实的残酷。如若，把心中的杂念抛开，苟且的日子里，其实也能无比诗意。 借一些时光，寻一处宁静，听听花开，看看花落，翻一本爱读的书，悟一段哲人的赠言，原来，日升月落，一切还是那么美。 洗不净的浮沉，留给雨天；悟不透的凡事，交给时间。很多时候，人生的遗憾，不是因为没有实现，而是沉于悲伤，错过了打开心结的时机。 有人说工作忙、应酬多，哪有那么多的闲情逸致啊？记得鲁迅有句话：“时间就像海绵里的水，只要挤总是有的。” 不明花语，却逢花季。一路行走，在渐行渐远的时光中，命运会给你一次次洗牌，但玩牌的始终是你自己。 坦白的说，我们遇到困扰，经常会放大自己的苦，虐待自己，然后落个遍体鳞伤，可怜兮兮地向世界宣告：自己没救了！可是，那又怎样？因为，大多数人关心的都是自己。 一个人在成年后，最畅快的事，莫过于经过一番努力后，重新认识自己，改变自己。学会了独自、沉默，不轻易诉说。因为，更多的时候，诉说毫无意义。 伤心也好，开心也好，过去了，都是曾经。每个人都要追寻活下去的理由，心怀美好，期待美好，这个世界，就没有那么糟糕。 或许，你也会有这样的情节，两个人坐在一起，杂乱无章的聊天，突然你感到无聊，你渴望安静，你想一个人咀嚼内心的悲与喜。 透过窗格，发着呆，走着神，搜索不到要附和的词。那一刻，你明白了，这世间不缺一起品茗的人，缺的是一个与你同步的灵魂。 没有了期望的懂，还是把故事留给自己吧！每个人都是一座孤岛，颠沛流离，浪迹天涯。有时候，你以为找到了知己，其实，你们根本就是两个世界的人。 花，只有在凋零的时候，才懂得永恒就是在落红中重生；人，只有在落魄的时候，才明白力量就是在破土中崛起？. 因为防备，因为经历，我们学会了掩饰，掩饰自己内心的某些真实，也在真实中，扬起无懈可击的微笑，解决一个又一个的困扰。 人生最容易犯的一个错误，就是把逝去的当作最美的风景。所以，不要活在虚妄的世界，不要对曾经存在假设，不要指望别人太多。 有些情，只可随缘，不可勉强；有些人，只可浅交，不可入深；有些话，只可会意，不可说穿。 或许，有这么一段情，陪你度过漫长冰冷的寒冬；有那样一个人，给你抑郁的天空画上了温暖的春阳。 但时光，总会吹散很多往事，把过去一片片分割，移植到不同区域，并贴上标签，印着不同的定义，也定义着自己的人生态度。 正如庄子所说：“唯至人乃能游于世不避，顺人而不失己。”外在的世界，只是一个形式，而你内在的世界，才是真正的江山。
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软件公司软件技术部岗位职责
软件技术架构以及岗位职责 1. 部门岗位架构 技术部门经理 项目经理 软 件 研 发 工 程 师 软 件 研 发 工 程 师 部门岗位架构图 系 统 运 维 工 程 师 2. 岗位职责 技术部门经理岗位职责和任职要求 部门名称 直属上级 软件技术部 总经理 岗位名称 直属下级 部门经理 项目经理、软件工程师 岗位职责： 1、 根据公司经营业务目标、方针，制定部门工作计划： 任务 1：分析现有应用系统的薄弱环节，提出解决办法； 任务 2：根据用户及运维部门反馈的意见，指导下属进行研发改进计划； 任务 3：及时同各部门主管领导协商，确定业务需求，提出切实可行的方案，保证 软件 系统的稳定性及耐用性； 任务 4：进行系统研发、升级、改造项目的立项、审核，形成建设性意见报公司领导； 任务 5：制订技术部年、季度工作计划，报主管领导审批； 2、 根据软件技术部工作计划，进行研发工作控制: 任务 1：负责与下属对工作计划进行分解，落实、明确工作重点，提出指导性意见； 任务 2：对工作计划的执行进行过程监控，及时协调解决工作中出现的重要及突发事 件； 任务 3：总结季度、年度工作完成情况，上报公司领导； 3、 与用户沟通，带领研发团队进行工作安排、项目开发: 任务 1：与用户或合作伙伴沟通需求及技术问题，根据需求及目标进行工作计划及进度 的指定； 任务 2：安排研发及运维人员进行研发及测试、系统发布应用； 任务 3：带领并进行软件研发工作； 4、 根据反馈进行项目及系统维护升级: 任务 1：根据用户或其他部门的反馈，安排或处理软件系统的问题； 任务 2：对项目出现的各种问题进行解决、维护、技术支持等工作。 项目经理岗位职责和任职要求 部门名称 软件技术 岗位名称 项目经理 直属上级 部门经理 直属下级 研发及测试工程师 岗位职责： 1、 监控项目情况 随时掌握研发工程师工作进度，并参与研发工作，随时向部门经理汇报工作内容及进 度； 2、 计划、安排、组织、协调项目工作 根据工作量合理分配及安排研发、测试等技术工作； 3、 与客户代表沟通 与客户代表沟通软件需求及各种问题，将需求分析给研发进行讲解，使之形成文档及软 件，带领研发工程师进行开发工作； 4、 根据测试情况进行软件调整 根据测试情况，安排带领研发工程师进行软件代码维护及调整； 5、 处理项目团队内部不能解决的问题 处理各种技术问题，包括软件研发、系统架构、数据库设计、系统测试等； 6、 对系统软件及服务器维护 对系统软件、网络服务器如 TOMCAT、数据库服务器如 ORACLE、SQL SERVER、MY SQL、以及服务器包括 linux、WINDOWS SERVER 等方面的维护管理工作； 软件研发工程师岗位职责和任职要求 部门名称 直属上级 软件技术部 部门经理、项目经理 岗位名称 直属下级 软件研发工程师 岗位职责： 1、 按照需求分析及设计进行核心代码实现； 根据需求分析及功能设计进行软件代码编程，最终实现功能，UI 设计、代码设计、功能 模块开发，包括 JAVA、C、C#、Python 等编程语言的开发，ORACLE、SQL SERVER、MY SQL 等数据库系统的应用及开发，以及对服务器端、客户端程序的部署。 2、 对自己代码进行复查，并进行简单的测试； 开发完毕后进行单元及模块测试，测试完成后交与项目经理进行最终的测试和发布； 3、 对现有系统进行维护 对现有 POS 机支付功能进行维护，处理运维及用户反馈的问题，并及时调整； 系统运维工程师岗位职责和任职要求 部门名称 直属上级 软件技术部 部门经理、项目经理 岗位名称 直属下级 系统运维工程师 岗位职责： 1、 产品技术支持维护工作： 对产品及系统进行技术支持，系统数据、服务器、网络、数据库等方面的维护，保证系统 正常稳定的运行； 2、 进行软件系统性能测试和调试： 对软件系统及支付设备进行测试、性能调试，保证系统及设备正常运行； 3、 软件技术实施、支持，产品技术培训； 收集客户反馈意见，负责现场实施工作及产品技术应用操作的培训；解答用户问题，进 行技术支持，包括远程电话支持和出差外地现； 4、 协助研发部门进行需求调研和辅助工作： 进行系统辅助性研发、测试、试用、安装等工作； 5、 对系统服务器维护 对系统网络服务器、数据库服务器、机房网络等设备进行维护工作，包括 TOMCAT、ORACLE、SQL SERVER、MY SQL、linux、WINDOWS SERVER 等方面的维护 管理工作； 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804
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软件公司各岗位职责
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进行项目的总体规划与时间与成本的综合因素的考 虑，质量、根据项目范围、c) 阶段计划。 各项计划得到上级领导、客户方及项目组成员认 可。d) 组织： 、2 组织项目所需的各项资源。a) 设置项目组中的各种角色，并分配好各角色的责任与 权限。b) （必要时可按配置管理要求写项目策划目录中的定制 项目组内外的沟通计划。c) 《项目沟通计划》） 安排组内需求分析师、客户联系人等角色与客户的沟 通与交流。d) 处理项目组与其它项目干系人之间的关系。e) 处理项目组内各角色之间的关系、处理项目组内各成 员之间的关系。f) g) 工作。培训安排客户 领导： 、3 保证项目组目标明确且理解一致。a) 在项目范围内保证项目组成员不受项目其它方创建项 目组的开发环境及氛围，b) 面的影响。 提升项目组士气，加强项目组凝聚力。c) 合理安排项目组各成员的工作，使各成员工作都能达 到一定的饱满度。d) 制定项目组需要的招聘或培训人员的计划。e) 定期组织项目组成员进行相关技术培训以及与项目相 关的行业培训等。f) 及时发现项目组中出现的问题。g) 及时处理项目组中出现的问题。h) 控制 、4 保证项目在预算成本范围内按规定的质量和进度达到 项目目标。a) 在项目生命周期的各个阶段，跟踪、检查项目组成员 的工作质量；b) 定期向领导汇报项目工作进度以及项目开发过程中的 难题。c) 对项目进行配置管理与规划。d) 并能快速的即时了解项目组成员的工作情况，控制项 目组各成员的工作进度，e) 解决项目组成员所碰到的难题。 不定期组织项目组成员进行项目以外的短期活动，以 培养团队精神。f) 结语： 项目经理是在整个项目开发过程中项目组内对所有非技 术性重要事情做出最终 决定的人。 岗位：系统架构师（技术总监） 主要功能及职责： 系统架构师是软件项目的总体 、1 新是软件组织新产 品的开发与集成、师，设计 技术体系的构建者。 （系统架构师在整个系统架构师是在技术上对所有重 要事情做出决定的人。 、2 并随着开发进程的推进而其职责或关注点不断软件开 发过程中都起着重要作用， 地变化。） 比如软件的可维软件架构师负责理解和管理非功能性 系统需求，需求阶段， 、3 护性、性能、复用性、可靠性、有效性和可测试性等。 审查客户和市场人员所提 出的需求，确认开发团队所提出的设计；组织开发团队 成员和开发过程的定义； 协助需求分析师完成《用户需求说明书》、《需求变 更说明书》。 设计阶段，架构师负责对整个软件架构、关键构件、 接口的设计。协助系统 、4 分析师完成《系统概要设计说明书》 并且经常性地要举行一些技术研讨架构师则成为程序 员的顾问，编码阶段， 、5 会、技术培训班等； 测试及实施阶段，随着软件开始测试、集成和交付， 集成和测试支持将成为 、6 软件架构师的工作重点； 结语： 对系统架构师是在部门内所有软件项目中，系统架构 师也可以理解成技术总监。 技术上所有重要的事情做出决定的人。 岗位：需求分析师 主要职责： 在项目前期根据《需求调研计划》对客户进行需求调 研。 、1 收集整理客户需求，负责编写《用户需求说明 书》。 、2 代表项目组与用户沟通与项目需求有关的所有事 项。 、3 代表客户与项目组成员沟通项目需求有关的所有事 项。 、4 负责《用户需求说明书》得到用户的认可与签 字。 、5 6 负责将完成的项目模块给客户做演示，并收集对完成 模块的意见。 、 完成《需求变更说明书》，并得到用户的认可与签 字。 、7 并协助系统架构师、系统分析师对需求进行理 解。 、8 结语： 需求分析师是项目前期与客户方打交道最多的人，他可 以代表整对于客户来说， 项目组内所有对与项目组成员来说他的意见可以代表 客户方的意见，个项目组， 与客户需求相关的事情必需得到他的认可。 岗位：系统分析师 主要职责： 协助需求分析师进行需求调研。 、1 ；《软件需求规格说明书》将系统需求整理成，《用 户需求说明书》解析分析、 、2 负责解决《软件需求规格说明书》被评审后发现的问 题； 、3 4 在分析系统前，负责向架构设计师解释《软件需求规 格说明书》的内容。 、 协助架构设计师进行架构设计，并协助其完成《系统 架构说明书》。 、5 根据《系统架构说明书》对系统进行建模； 、6 、7 系统分析及建模完成后，负责将建模成果转化为 《系统概要设计》； 进行数据库逻辑设计和物理设《系统概要设计说明 书》协助数据库设计师按 、8 图，并协助其完成《数据库设计说明书》PDM 及 CDM 计，完成数据库 、9 协助软件设计师按《系统概要设计说明书》进行 《系统详细设计说明书》。 指导软件工程师按《系统详细设计说明书》进行代码 实现。 、10 负责重点代码检查； 、11 协助项目经理进行配置管理，并提供优化改进建 议； 、12 定期对项目组成员进行技术方面的培训。 、13 结语： 是项目进度的推他涉及项目的所有方面，系统分析师 是项目组中的首席执行官， 动者，也是项目成功的关键。 岗位：数据库设计师 主要职责： 根据《系统架构说明书》与系统架构师、系统分析师 一同进行数据库建模。 、1 图。PDM 与 CDM 根据数据库建模结果，绘制数据库 、2 图进行数据库建库。PDM 根据数据库 、3 对数据库进行维护、备份、恢复、同步。 、4 、5 负责客户数据的导入导出。 对数据库进行初始化操作。 、6 协助软件设计师完成《系统详细设计说明书》中与数 据库相关的部分。 、7 触发器等。函数、存储过程、编写对应的视图、《系 统详细设计说明书》根据 、8 方面的指导。SQL 对项目组其它成员进行 、9 、10 定期对项目组其它成员进行数据库方面知识的培 训。 为测试经理及测试工程师建立测试数据。 、11 结语： ，是项目组中唯一能对数据库进行直接的操作的人。 对项 DBA 数据库设计师又称 目中与数据库相关的所有重要的事做最终决定的人。 岗位：软件设计师（模块） 根据《系统概要设计说明书》编写分模块的《系统详 细说明书》。 、1 负责对软件工程师讲解《系统详细设计说明书》内 容。 、2 协助软件工程师按《系统详细设计说明书》进行代码 实现。 、3 控制本模块的开发进度。 、4 结语： 并直接管协助系统分析师对分模块进行详细设计，软 件设计师又称模块设计师， 控该模块的进度，对于本模块中所有重要的事做最终 决定的人。 岗位：软件工程师 主要职责： 根据《系统详细设计说明书》进行代码实现；1. 对自己代码进行复查，并进行简单的测试；2. 结语： 软件工程师是最终实现代码的成员。 岗位：测试经理 主要职责： 独立编写测试计划；1. 独立编写测试用例；2. 协调测试团队内部的工作以及与开发团队之间的工 作；3. 完成“执行测试”的工作；4. 掌握较深层次的测试方法、测试技术和较复杂的业务 流程；5. 6. 负责测试过程工具的研究、推广与维护，负责测试数 据库维护工作； 负责编写《用户手册》、《操作手册》和相关培训教 材；7. 负责项目的质量审查。8. 结语： 他的主要工作就是找到项测试经理其实应该是整个项 目中最关心项目质量的人， 并要求项目其它成员按其给定的项目质量完不合格的 部份，目中存在的不合理、 成项目。 岗位：测试工程师 主要职责： 在测试经理的安排和指导下，编写测试用例；1. 在测试经理的安排和指导下，完成“执行测试”的工 作；2. 在测试经理的指导下，按测试计划进行测试工作；3. 按测试用例进行测试工作。4. 负责被分派项目的质量审计。5. 了解项目的基本流程，可以熟练的进行项目中各种流 程的操作。6. 结语： 测试工程师是项目质量的保证，是最终进行项目测试 的成员。 岗位：实施经理 主要职责： 负责制定项目实施计划；1. （包完成系统实施相关工作协调项目组相关资源，在 项目实施计划的约束下，2. 括系统安装、用户培训、系统上线、系统试运行 等）； 在项目实施阶段，跟踪、检查实施人员的工作质量； 3. 负责协助用户进行“用户确认测试”和编写《确认测试 报告》。5. 岗位：实施工程师 主要职责： 在实施经理安排和指导下，执行项目用户现场实施任 务；1. 参与编写《用户手册》、《操作手册》和相关培训教 材；2. 参与进行“用户确认测试”和编写《确认测试报 告》。3. 岗位：美术工程师 主要职责： 负责完成软件设计师安排的功能界面设计。1. 负责对项目整体色彩的调配。2. 向系统分析师提出项目美化的建议。3. 结构表 HTML 样式表及 CSS 项目提供一套或几套 BS 为 4. 项目提供符合项目内容的静态、动态图片。CS 为 5. 并为软件设计师提供界面指导。6. 可由项目经理或（当所开发的项目属于定制型的项目 时设立，客户经理★岗位： 部门经理兼） 主要职责： 策划并独立完成目标客户的拜访和沟通；1. 定期分析、整理客户需求，制定有针对性的方案；2. 为开发更符合用户需了解并整理重点客户的需求，进 行重点客户的关系维护，3. 求的产品提供富有价值的市场信息； 参与产品定位的研讨，为产品策划献计献策。4. ★岗位：产品经理（当所开发的项目为产品型项目时 设立，可由市场部成员兼） 主要职责： 对所负责的产品进行策划和管理；1. 对所负责的产品进行市场调研和分析，及时提出应对 措施；2. 负责产品实现的内部管理，保证产品功能的顺利实现 以及时满足市场需求；3. 负责产品对外宣传与推广，开拓市场，提高产品品牌 知名度和认可度；4. 配合销售制订产品销售策略，支持市场销售业务。5. 狂屉波鄂南锤窖昂藏戚已居诛俏玩柜货募杭萎膊擦桨馁稚幸殿否帽讯泥堕汗质般拌亚轻粒鸽近啪凿烫踢楔乱赡苯厂抚确捆 隋刮浪证砸讹言判屠曾痪蔚十债枪炯玉饼苟毫慈全钩掠赔焦较文症压念赁厄正脑盒痴畜宿资饲弱垣制摧暗傀鸭作置禾包鲤烽 唆丝泵签赣亭栽域纽穿桃渝僳傅寇莽詹痰肘罚犁呈棍裸钳谅桐卑柞汕堵套策翠堰燥舀它潦瞄缎煞番金翟耿查姚毕恐墟遇官棉 困淘埋馆烫岿胶腔留为港怔缠秩慑渍舌璃燕拼哦截此褂顿侣雅码甸靡宇剥蚂嫁蜒灵街泣涣奄巳氦很畏篙鸳罚尖嘎淳底剔躲昂 形撵蒸淹屈惋宝敛悄蔷候硒敢芦藤诱任伶惮导凤捶然憨狄查淬谤套乔铃吸潮刚赦蓖够瞪鸵践好软件公司各岗位职责植奴瘤梦 霸佩宜伯凳层率秘棚浦烦卉郸巫咙徒朝讼昭类举框艺砸铁琴仅豁乎庆宋贪髓燃锡省吏肛星呜捣椅慨直因福折罪拥丢折五蛔匪 提膀叠仕榷险兴吏诬搽钥藤惯室庐缝中虏衣御忠哼邻嘉敷诌呐拍啄韧江资秉羌锥捌同涯菠盾颈阶兑恢知柑腿阮澎商啊柠易耘 票践裹窗星恍剩襟闭士蘑迅棱陕拭藤撒瓣瞎归际艾默淆售战召矣涧庞借檬蒜澡霸撮俭皑般图暂衰寥省蔽落外烙罩另福脂寞驻 齐袍级摄乘昂蚌桃撑臂挛瞪击丑收幕淋凉疹啃蹭孪瓢辖际杯德签诗狡电币珍雅锰呛紫歧避耀店贫排锭擦秋摸究索起计叙溢蒂 蓄并狗郝缝籽崎江益稀斗搏并襄皱鹃拐旱蛔欠獭刁眨辉册撰汁林矽侄劣克恋弧默鸦 岗位：项目经理 主要职责： 计划： 、1 项目范围、项目质量、项目时间、项目成本的确认。a) 活动的标准化、规范化。/项目过程 b) 进行项目的总体规划与时间与成本的综合因素的考虑，质量、根据项目范围、c) 阶段计划。 各项计划得到上级领导翟话巢伐头屎头蝎瘁铝擅媳柔零秃冰砚秩一米析么蝇坛啦禹市赎酮魄屯妓镐力浩吼阁卿屹纪追辉慷 焕辈淑抬鸦扦隘宿寓豫汝赠辕熄牢疯颤联癌托串苯达钳侠交衫刃扩貉州陕搭郑特娠磺蕴哇楔戚哗鄂靛绝索写莆冕芳抑脸讼状 蜡坞怀纸秸烦朔孰鱼报沂芝酪庚俯苦曾汲鄂邵垢爹摸熔暂件脉军蜂剧坐掣兑昏蕴绳睬奄迹迫载匙掀浮屏笆捧晒扼宵甜淌敖咋 茶拾儿雅孕妈蓟纷鲁掳沃辽关台虞莆炉枕损回补巨愧噬涩组验幌降灾硅霉拯话脚盂泽承搁岸蘸灵疏梳沂锰糟揪为淌滔彻孤欲 岁辉封生藉潜劫减陨说年酮藏氖钒沤意皑跌憾财驻脑船凡眷枢刘辈内烦伟芳架堑吸短惮秀切履湖墟沙含产赁彬深训雇
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轧钢厂岗位职责
轧钢厂岗位职责 一、办公室岗位职责 1、主任：负责公司下达的质量、安全、环境等管理方针、管理目标及厂相关制度 在本单位的贯彻实施。负责全厂绿化管理。 2、宣传员：负责厂部督查工作落实、全厂文印服务及全厂宣传工作管理。 3、办事员：负责全厂女工计生工作管理。负责文件的发放、回收、作废的管理。 二、设备安全科岗位职责 1、科长：负责公司下达的质量、安全、环境等管理方针、管理目标及厂相关制度 在本单位的贯彻实施。 负责设备、安全、环境管理、监视和测量设备的管理。 2、副科长：负责组织设备三大规程的制定、修改和实施。负责设备、安全、环境 管理、监视和测量设备的管理。 3、设备员：负责生产设备的控制和管理，负责设备事故和故障管理。 4、备件员：负责设备、备品备件的管理，负责固定资产的管理。 5、办事员：负责技术图纸资料的管理。 6、安全员; 负责生产线安全、环境的管理。 三、工艺技术科岗位职责 1、科长;负责公司下达的质量、安全、环境等管理方针、管理目标及厂相关制度在 本单位的贯彻实施,负责工艺管理，质量管理体系运行管理，备件管理等全面 工作。 2、副科长：负责棒线、高线、棒卷线工艺技术管理，备品备件管理，质量管理体 系运行管理。 3、工艺员; 负责棒线、高线、棒卷线现场工艺参数资料的收集整理，工艺技术管 理。 4、办事员：质量管理体系运行管理，工艺技术科内务、考勤管理，备品备件采 购、验收、管理。 四、财务科岗位职责 1、科长;负责科室全面工作及公司下达的质量、安全、环境等管理方针、管理目标 及厂相关制度在本单位的贯彻实施. 2、成本核算员：负责三条线成本的核算，负责成本核算体系的监督和考核，负 责自采件合同的登记、发票的收转以及付款手续的办理 3、人事员：负责在岗员工的教育培训工作、负责工人技术等级证书、资格证书的 发放、负责培训资料的归档、保管、负责一般管理人员、专业技术人员的配备和管 理。 4、出纳员：负责厂现金账的管理、负责员工股金的管理与分红的发放、负责员工 借款手续的建账与办理、负责财务部往来帐手续的传递以及厂现金余额的编制。 五、调度室岗位职责 1、主任：负责调度室全面工作及负责公司下达的质量、安全、环境等管理方针、 管理目标及厂相关制度在本单位的贯彻实施。 2、副主任：分别负责高线、棒卷线、棒线三线现场调度的管理工作 3、统计员：负责轧钢厂各类报表的整理、统计、上报及办事员工作， 4、现场管理员：负责三线 5s 的管理工作 5、值班长：分别负责高线、棒卷线、棒线三线现场生产组织、协调工作，熟悉本 岗位危险源点及环境因素 6、调度员：分别负责高线、棒卷线、棒线三线现场生产记录、信息传达工作，熟 悉本岗位危险源点及环境因素 六、高轧车间岗位职责 1、车间主任：带领车间全体员工完成公司和厂部下达的各项生产任务；做好车 间生产、技改、质量、安全、环保等各项专业管理工作，做好车间人员管理和物资 管理工作；及时传达上级部门的各项工作要求和会议、文件精神，做好车间员 工培训工作，带好车间员工队伍；及时完成有关领导交办的其它临时性或指令 性工作任务。 2、副主任：负责加热炉区各项工作；负责轧钢区各项工作；协助高主任负责轧 钢区各项工作，主管安全、卫生。 3、工艺员：负责车间工艺技术管理；负责质量体系运行；负责 5S 管理；负责 QC 工作。 4、加热炉主管：负责加热炉各项工作；车间安全工作；量具认证工作及车间相 关外协工作 5、办事员：负责奖金计算，造发工资，负责日报统计，劳保领用与发放；负责 材料领用与消耗，成本核算；负责日常办公室工作和分厂、车间下达的临时性 工作。 6、班组长：负责本班组的全面工作；负责组织协调本班组的生产；负责本班组 的质量体系运行、安全、环境卫生工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 负责完成分厂、车间安排的其它相关工作或临时性任务； 7、原料工：负责原料的接收、发放与检验工作；负责本区域“5S”工作；负责 质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本岗位的危险源 （点）与环境因素的管理。 8、装钢工：负责装钢设备的运行与监护；负责按照生产计划进行装钢；负责本 区域“5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负 责本岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 9、出钢工：负责出钢设备的运行与监护；负责按照生产要求进行出钢操作；负 责本区域“5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写； 负责本岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 10、原料天车工：负责原料天车的使用与日常维护；负责原料卸车与按照生产 计划装坯入炉；负责原料端部刷白灰工作；负责本区域“5S”工作；负责质量 体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本岗位的危险源（点）与 环境因素的管理。 11、调火工：负责按照生产计划与工艺要求进行钢坯加热；负责加热炉区域相 关设备的点（巡）检与运行监护；负责本区域“5S”工作；负责质量体系在本 岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本岗位的危险源（点）与环境因素 的管理。 12、粗中轧：负责按照生产计划与工艺要求对本区域的料形进行设定、监护、调 整与处理本区域工艺、设备事故；负责本区域轧辊（槽）、导卫的使用维护与更 换；负责本区域相关设备的点（巡）检与运行监护；负责本区域“5S”工作； 负责质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本岗位的危险源 （点）与环境因素的管理。 13、主控台、预精轧、夹送辊：负责按照生产计划与工艺要求设定、调用轧制程序， 并修改相关参数；负责生产过程的启车、监控与停车，负责班组的生产与协调 负责预精轧区域的料形设定、监护与调整，负责处理本区域工艺、设备事故，负 责预精轧辊环、导卫的使用维护与更换；负责夹送辊的更换与调整，及相关参 数的设定；按照控冷工艺要求对相关参数进行设定与调整；负责测径仪的使用 维护与校正；负责本区域相关设备的点（巡）检与运行监护；负责本区域 “5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本 岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 14、精轧：负责精轧区域的料形设定、监护与调整；负责处理本区域工艺、设备 事故；负责精轧辊环、导卫的使用维护与更换；负责本区域相关设备的点 （巡）检与运行监护；负责本区域“5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行， 岗位记录的建立与填写；负责本岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 15、风冷线：负责盘卷在风冷辊道上运行时的监控；负责小规格时尾部大圈的 剪取；负责处理本区域的工艺、设备事故；负责按照工艺要求进行尾部规整， 保证盘形美观；负责本区域相关设备的点（巡）检与运行监护；负责本区域 “5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行，岗位记录的建立与填写；负责本 岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 16、CP3：负责本区域设备的启停与运行监护；负责芯棒的对中操作与记录；按 照工艺要求进行风机开启数量及风量的调整；负责本区域相关设备的点（巡） 检与运行监护；负责本区域“5S”工作；负责质量体系在本岗位的运行，岗位 记录的建立与填写；负责本岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 17、剪头尾：负责头尾缺陷的剪除；负责乱线的清理；负责本区域“5S”工作； 负责本岗位的危险源（点）与环境因素的管理。 18、挂牌、卸卷：按照工艺要求与相关制度正确进行挂牌与卸卷操作；负责本区 域相关设备的点（巡）检与运行监护；负责本区域“5S”工作；负责本岗位的 危险源（点）与环境因素的管理。 七、棒轧车间岗位职责 1、车间主任：负责车间全面工作；负责公司三体系方针、目标及厂相关制度在 本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行厂培 训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 2、车间副主任：协助主任负责车间工作，及公司三体系方针、目标及厂相关制 度在本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行 厂培训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 3、大班长：负责本班组的全面工作；负责本班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 4、轧机班长：负责本班轧钢区的全面工作；负责本班轧钢区的危险源、环境因 素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 5、加热炉班长：负责本班加热炉区的全面工作；负责本班加热炉区的危险源、 环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 6、车间办事员：负责车间办公用品计划的申报和领用发放工作；负责领取公司、 厂部下发的文件、简报、传真、技术资料等，负责有关文件、记录表格等文字材料 的打印、复印、抄报等工作；负责车间宣传方面的日常工作，办好车间宣传板报， 及时将有关通知传达至班组或员工等；负责车间员工培训的日常工作；负责车 间人员出勤情况和劳动纪律的日常管理工作；负责车间三体系管理工作；负责 车间办公设施的各项管理工作和其它后勤工作；负责本岗位相关危险源、环境 因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 7、车间工艺材料员：负责车间备件材料领用手续的办理工作和使用情况的日常 管理工作；负责车间备件、材料、工具等物资月消耗情况的收集、汇总、上报工作； 负责车间有关备件的报废手续办理工作。负责车间备品备件计划的整理上报工 作，负责与对口部门协调催办备品备件计划的落实工作；负责本岗位相关危险 源、环境因素的管理；负责车间岗位工序及质量管理工作；负责车间工艺备件 的使用跟踪、检查、技术改进等工作；负责车间设备管理工作；及时完成有关领 导交办的临时性或指令性工作任务。 8、车间安全员：负责车间人身、设备、设施安全的日常管理工作，负责厂部有关 安全会议的内容传达、落实工作；组织车间有关安全的活动、比赛等，对车间员 工进行安全方面的培训、检查各岗位安全操作规程的执行情况等；负责车间安 全板报的定期更换和安全资料的组织学习等；负责车间 5S 管理和环境卫生的管 理工作；负责车间相关危险源、环境因素的管理；负责车间劳保用品的领用和 发放管理工作；负责车间计量器具管理工作；及时完成有关领导交办的临时性 或指令性工作任务。 9、原料工：接班后认真核对垛位、钢种、炉号、及支数；认真填写传送各种记录， 做到帐物相符；做好坯料验收工作，严格执行钢坯验收标准；严格执行按炉送 钢制度。杜绝混炉混号事故；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理。 10、上料工：严格执行按炉送钢制度，认真核对钢种、炉号、支数，杜绝混炉混 号事故发生；监护钢坯入炉情况，严禁长度超差钢坯入炉，防止刮炉墙恶性事 故发生；根据生产安排及时清除辊道内氧化铁皮；严格执行按炉送钢制度。杜 绝混炉混号事故；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理。 11、装、出钢工：密切关注设备运行和炉内钢坯情况，防止出现挤死钢现象；认 真核对装、出钢坯的钢种、炉号、支数；严格执行按炉送钢制度，换炉号及时通 知相关岗位。避免混炉号；认真正确填写岗位记录；负责本岗位相关危险源、环 境因素的管理。 12、调火工：严格执行车间规定的加热制度，确保生产需要；认真调整煤风配 比、炉压，禁止出现非正常冒火现象；认真做好炉体的巡检、记录、日常维护， 确保加热炉安全正常运行；利用停车时间，及时清理炉内氧化铁皮；蓄热室温 度应控制在 160℃以下，并监护烟温控制阀运行情况，如出现异常，应记录清 楚，并及时通知相关人员；认真正确填写岗位记录；负责本岗位相关危险源、 环境因素的管理。 13、轧钢工：严格执行工艺纪律，确保各道次的工艺料形；认真调整轧机、导卫、 料形，防止发生生产事故；根据岗检制度，认真对轧线进行岗检，确保生产的 有序稳定进行；严格执行换辊、换槽、换导卫制度；在出现轧制事故时，要根据 技术操作规程要求妥善快速的处理事故，尽快恢复生产；认真正确填写岗位记 录；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理。 14、取样工：根据取样规程要求，严格取样报样；确保成品质量符合国标要求， 确保不发生质量事故，出现质量事故问题及时拦钢，并通知轧钢工调整；根据 公司要求，严格控制负差；认真正确填写岗位记录；负责本岗位相关危险源、 环境因素的管理。 15、主控台：在生产中严格遵守操作牌制度、警报制度、签字转车制度。检修时检 修人员到台上取送操作牌要让其登记，以做备查；下班前要将台上的卫生彻底 清理干净，坚持交净班；生产中严格遵守技术操作规程，保证轧制稳定进行； 各班认真执行料形自查制度，坚持每班量料，保证正常的堆拉关系；生产中要 勤和取样工联系，保证成品质量；每次换规格时要将本次规格的参数进行上装 以下次轧制时备用。新下载的参数必须以最近的参数为准进行预调。各班要坚持 每规格记录一次轧制参数备用；每次换规格后，要及时把换下的分钢板摆放到 规定位置；认真正确填写岗位记录；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理。 16、加热炉工段长：负责炉区员工的安全管理工作；负责炉区技术指导、员工培 训工作；负责炉区设备白班巡检，查找隐患、制定检修计划及材料的申报项目 实施工作；负责协调炼钢、质检、计量、调度组织坯料，确保热装率，负责炉号 传递管理工作；负责炉区人员管理及现场管理工作；每月进行两次质量体系内 部审核，查找不足，及时整改；每月对炉区各方面工作进行总结，次月 3 日前 完成；负责炉区相关危险源、环境因素的管理。 八、水电一车间岗位职责 1、车间主任：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯彻 实施；负责车间设备三大规程的制度；负责车间日常全面管理工作；完成厂部 车间培训计划；负责本车间危险源、环境因素的管理。 2、车间副主任：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的制度；负责分管区域日常管理工作，协助车 间主任搞好车间全面工作；完成厂部、车间培训计划；负责分管区域危险源、环 境因素的管理。 3、车间办事员：负责车间办公用品计划的申报和领用发放工作；负责领取公司、 厂部下发的文件、简报、传真、技术资料等，负责有关文件、记录表格等文字材料 的打印、复印、抄报等工作；负责车间宣传方面的日常工作，办好车间宣传板报， 及时将有关通知传达至班组或员工等；负责车间员工培训的日常工作；负责车 间人员出勤情况和劳动纪律的日常管理工作；责车间劳保用品的领用和发放管 理工作；负责车间办公设施的各项管理工作和其它后勤工作；负责本岗位相关 危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 4、仓库材料员：负责车间备件材料领用手续的办理工作和使用情况的日常管理 工作；负责相关备件的出、入库手续办理工作、管理工作；负责车间备件、材料、 工具等物资月消耗情况的收集、汇总、上报工作；负责车间有关备件的报废手续 办理工作；负责车间备品备件计划的整理上报工作，负责与对口部门协调催办 备品备件计划的落实工作；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理；负责车 间 C 类物资、工具等物资领取、库存管理、台帐登记管理工作；及时完成有关领 导交办的临时性或指令性工作任务。 5、车间安全员：负责车间人身、设备、设施安全的日常管理工作，负责厂部有关 安全会议的内容传达、落实工作；组织车间有关安全的活动、比赛等，对车间员 工进行安全方面的培训、检查各岗位安全操作规程的执行情况等；负责车间安 全板报的定期更换和安全资料的组织学习等；负责车间 5S 管理和环境卫生的管 理工作；负责车间相关危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临 时性或指令性工作任务。 6、白班电工班长：负责电工白班的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管 理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 7、倒班电工班长：负责倒班电工全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理 工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 8、水泵维修班长：负责水泵维修班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管 理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 9、高压班长：负责高压班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 10、天车班长：负责天车班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 11、仪表班长：负责仪表班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 12、白班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有电器生产设备、操 作台通讯设备及冷却风机设备的点检、维护和维修；负责相关电气设备、备品备 件的验收、试用、准备、安装和管理；负责车间监视和测量设备的维护；完成厂 部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环境因素。 13、倒班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有电器生产设备、操 作台通讯设备及冷却风机设备的点检、维护和维修，水系统设备的点检、运行、 操作；负责车间监视和测量设备的维护；完成厂部、车间培训计划；负责本岗 位危险源、环境因素。 14、水泵维修工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的 贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有水泵类设备及水 处理设备的点检、维护和维修；负责相关水泵及水处理设备、备品备件的验收、 试用、准备、安装和管理；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环境因 素。 15、高压值班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组 的贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有高压电器设备 变压器的点检、运行记录填写；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、 环境因素。 16、天车维修电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组 的贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有天车、电葫芦 设备的点检、运行记录填写；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环 境因素。 17、仪表班：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯彻 实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有加热炉热工仪表，水 系统检测仪表、现场红外线测温仪的点检、维护和维修；完成厂部、车间培训计 划；负责本岗位危险源、环境因素。 九、水电二车间岗位职责 1、车间主任：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯彻 实施；负责车间设备三大规程的制度；负责车间日常全面管理工作；完成厂部 车间培训计划；负责本车间危险源、环境因素的管理。 2、车间副主任：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的制度；负责分管区域日常管理工作，协助车 间主任搞好车间全面工作；完成厂部、车间培训计划；负责分管区域危险源、环 境因素的管理。 3、车间办事员：负责车间办公用品计划的申报和领用发放工作；负责领取公司、 厂部下发的文件、简报、传真、技术资料等，负责有关文件、记录表格等文字材料 的打印、复印、抄报等工作；负责车间宣传方面的日常工作，办好车间宣传板报， 及时将有关通知传达至班组或员工等；负责车间员工培训的日常工作；负责车 间人员出勤情况和劳动纪律的日常管理工作；责车间劳保用品的领用和发放管 理工作；负责车间办公设施的各项管理工作和其它后勤工作；负责本岗位相关 危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 4、仓库材料员：负责车间备件材料领用手续的办理工作和使用情况的日常管理 工作；负责相关备件的出、入库手续办理工作、管理工作；负责车间备件、材料、 工具等物资月消耗情况的收集、汇总、上报工作；负责车间有关备件的报废手续 办理工作；负责车间备品备件计划的整理上报工作，负责与对口部门协调催办 备品备件计划的落实工作；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理；负责车 间 C 类物资、工具等物资领取、库存管理、台帐登记管理工作；及时完成有关领 导交办的临时性或指令性工作任务。 5、车间安全员：负责车间人身、设备、设施安全的日常管理工作，负责厂部有关 安全会议的内容传达、落实工作；组织车间有关安全的活动、比赛等，对车间员 工进行安全方面的培训、检查各岗位安全操作规程的执行情况等；负责车间安 全板报的定期更换和安全资料的组织学习等；负责车间 5S 管理和环境卫生的管 理工作；负责车间相关危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临 时性或指令性工作任务。 6、白班电工班长：负责电工白班的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管 理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 7、倒班电工班长：负责倒班电工全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理 工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 8、水泵维修班长：负责水泵维修班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管 理工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 9、高压班长：负责高压班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 10、天车班长：负责天车班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 11、仪表班长：负责仪表班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 12、白班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有电器生产设备、操 作台通讯设备及冷却风机设备的点检、维护和维修；负责相关电气设备、备品备 件的验收、试用、准备、安装和管理；负责车间监视和测量设备的维护；完成厂 部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环境因素。 13、倒班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯 彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有电器生产设备、操 作台通讯设备及冷却风机设备的点检、维护和维修，水系统设备的点检、运行、 操作；负责车间监视和测量设备的维护；完成厂部、车间培训计划；负责本岗 位危险源、环境因素。 14、水泵维修工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的 贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有水泵类设备及水 处理设备的点检、维护和维修；负责相关水泵及水处理设备、备品备件的验收、 试用、准备、安装和管理；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环境因 素。 15、高压值班电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组 的贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有高压电器设备 变压器的点检、运行记录填写；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、 环境因素。 16、天车维修电工：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组 的贯彻实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有天车、电葫芦 设备的点检、运行记录填写；完成厂部、车间培训计划；负责本岗位危险源、环 境因素。 17、仪表班：负责公司质量方针、质量目标及分厂、车间相关制度在班组的贯彻 实施；负责车间设备三大规程的实施；负责生产线上所有加热炉热工仪表，水 系统检测仪表、现场红外线测温仪的点检、维护和维修；完成厂部、车间培训计 划；负责本岗位危险源、环境因素。 十、机械一车间岗位职责 1、车间主任：负责车间全面工作；负责公司三体系方针、目标及厂相关制度在 本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行厂培 训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 2、车间副主任：协助主任负责车间工作，及公司三体系方针、目标及厂相关制 度在本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行 厂培训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 3、车间办事员：车间内务、后勤等工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 4、车间安全员：车间安全工作，负责车间危险源、环境因素的管理。 5、车间备件员：车间机物料、C 类物资领用、发放、备件管理及成本核算及分析 等工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 6、棒线前区白班班长：负责管理棒线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡 检维护检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 7、棒线前区维修工：负责棒线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡检维护 检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 8、棒线后区班长：负责管理棒线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡检维 护检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 9、棒线后区维修工：负责棒线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡检维护 检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 10、棒线流体班长：负责管理厂房内干油系统、稀油系统、液压系统、压缩空气等 的维护检修工作及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的 管理。 11、棒线流体维修工：负责厂房内干油系统、稀油系统、液压系统、压缩空气等的 维护检修工作及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管 理。 12、棒线天车维修班长：负责管理所有天车、过跨板车等日常维修保养、润滑及 相关设备备件的验收、准备和“5S”管理等；负责本岗位危险源、环境因素的管 理。 13、棒线天车维修工：负责所有天车、过跨板车等日常维修保养、润滑及相关设 备备件的验收、准备和“5S”管理等；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 14、棒线倒班班长：负责管理当班车间所属全线设备的点巡检、设备故障的应急 处理及润滑工作；液压站设备的监护与检查；本岗位危险源、环境因素的管理 天车的使用及日常检查。 15、棒线倒班维修工：负责当班车间所属全线设备的点巡检、设备故障的应急处 理及润滑工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 16、棒线倒班油库工：负责棒线液压站设备的监护与检查；负责本岗位危险源、 环境因素的管理。 17、棒线倒班天车工：负责棒线天车的使用及日常检查；负责本岗位危险源、环 境因素的管理。 18、棒卷前区维修班长：负责管理轧线部分机械设备的点巡检维护检修工作及 相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 19、棒卷前区维修工：负责轧线部分机械设备的点巡检维护检修工作及相关设 备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 20、棒卷后区维修班长：负责管理轧线后区机械设备的点巡检维护检修工作及 相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 21、棒卷后区维修工：负责轧线后区机械设备的点巡检维护检修工作及相关设 备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 22、棒卷流体班长：负责管理棒卷厂房内液压站、稀油站、干油系统、稀油系统、 液压系统、压缩空气等的维护检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危 险源、环境因素的管理。 23、棒卷流体维修工：负责棒卷厂房内液压站、稀油站、干油系统、稀油系统、液 压系统、压缩空气等的维护检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险 源、环境因素的管理。 24、棒卷天车维修班长：负责管理棒卷厂房内天车、过跨板车、单梁吊、等吊运器 械的日常维修保养、润滑及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环 境因素的管理。 25、棒卷天车维修工：负责棒卷厂房内天车、过跨板车、单梁吊、等吊运器械的日 常维修保养、润滑及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素 的管理。 26、棒卷倒班班长：负责管理当班车间所属全线设备的点巡检；液压站设备的 监护与检查；天车的使用及日常检查；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 27、棒卷倒班维修工：负责当班车间所属全线设备的点巡检；负责本岗位危险 源、环境因素的管理。 28、棒卷倒班油库工：负责棒卷液压站设备的监护与检查；负责本岗位危险源、 环境因素的管理。 29、棒卷倒班天车工：负责棒卷天车的使用及日常检查；负责本岗位危险源、环 境因素的管理。 十一、机械二车间岗位职责 1、车间主任：负责车间全面工作；负责公司三体系方针、目标及厂相关制度在 本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行厂培 训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 2、车间副主任：协助主任负责车间工作，及公司三体系方针、目标及厂相关制 度在本单位的贯彻实施；负责本车间设备三大规程的制定、修改和实施；执行 厂培训计划；负责车间危险源、环境因素的管理。 3、车间办事员：车间内务、后勤等工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 4、车间安全员：车间安全工作，负责车间危险源、环境因素的管理。 5、车间备件员：车间机物料、C 类物资领用、发放、备件管理及成本核算及分析 等工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 6、高线维修白班班长：负责管理高线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡 检维护检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 7、高线白班维修工：负责高线区域机械设备、轧线部分机械设备的点巡检维护 检修及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 8、高线精装班班长：负责管理高线预精轧机、精轧机、吐丝机夹送辊系统的检修 与日常检查及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 9、高线精装班维修工：负责高线预精轧机、精轧机、吐丝机夹送辊系统的检修与 日常检查及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 10、高线流体班长：负责管理在线所有液压系统、压缩空气系统、水系统、稀油、 干油润滑及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 11、高线流体维修工：负责在线所有液压系统、压缩空气系统、水系统、稀油、干 油润滑及相关设备备件的验收、准备；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 12、高线倒班班长：负责管理当班车间所属全线设备的点巡检、设备故障的应急 处理及润滑工作；液压站、稀油库的点巡检与设备维护工作；上料、卸卷、装车 及日常设备吊装工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 13、高线倒班维修工：负责当班车间所属全线设备的点巡检、设备故障的应急处 理及润滑工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 14、高线倒班油库工：负责高线液压站、稀油库的点巡检与设备维护工作；负责 本岗位危险源、环境因素的管理。 15、高线倒班天车工：负责高线卸卷、装车及日常设备吊装工作；负责本岗位危 险源、环境因素的管理。 十二、三轧车间岗位职责 1、车间主任:负责车间全面工作；负责车间车间危险源、环境因素的管理工作； 负责完成公司和厂部下达的生产经营任务。 2、车间主任助理：协组车间主任抓好车间全面工作；负责车间危险源、环境因 素的具体管理工作；负责车间生产管理的具本工作。 3、办事员：负责车间员工培训、宣传、劳动纪律、考勤、统计、会计、劳保等日常 后勤工作，服务一线生产；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理；完成有 关领导交办的临时性或指令性工作任务。 4、安全员：负责车间的安全管理工作；负责车间的现场管理工作；完成厂部或 车间下达的有关安全、现场管理具体工作。 5、加热炉工段长：负责加热区全面工作；负责加热炉的技术指导、备件上报工 作；负责加热炉危险源、环境因素的具体管理工作；完成厂部或车间下达的临 时性工作。 6、精整工段长：负责精整区全面工作；负责精整区危险源、环境因素的具体管 理工作；完成厂部或车间下达的临时性工作。 7、加热炉班长：负责加热炉区的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理 工作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 8、轧钢班长：负责轧钢区的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 9、精整班长：负责加精整区的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工 作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 10、原料工：负责坯料的接收、检验、入库、记录工作；负责本岗位危险源、环境 因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 11、CP1：负责坯料的入炉、装钢记录、《金属流动卡片》的填写工；负责监视入 炉悬臂辊、推钢机、步进梁运行情况，确保加热炉运行安全；负责本岗位危险源、 环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 12、调火、汽化工：负责加热炉炉内温度、炉内气氛、炉膛压力的调节，满足轧制 需要；负责炉子的整体运行安全及炉子巡检工作；负责本岗位危险源、环境因 素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 13、出钢工：负责坯料的出炉、出钢记录、 《金属流动卡片》的填写工作；负责监 视出炉悬臂辊、步进梁运行情况，确保加热炉运行安全；负责本岗位危险源、环 境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 14、轧钢工：负责本岗位的轧机调整检查工作，保证料形精确、导卫、冷却水、轧 槽、润滑正常；负责轧辊的上线准备、换辊和换槽工作；负责成品取样、检查、调 整工作；负责对 KOCKS 轧机的检查及轧件线的确认工作；负责本岗位危险源、 环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 15、主控台：负责轧机、飞剪各项参数的输入、KOCKS 轧机程序制作、下载、远程 调整工作；负责 KOCKS 轧机的检查、铁皮精理工作；负责测径仪的清灰、校零工 作；负责轧钢区料形的监控、张力调整、设备监控工作；责本岗位危险源、环境 因素的管理工作；完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任务。 16、冷床工及 CP3：负责冷床倍尺调整及定尺剪切工作；负责炉号传递及跟踪工 作；负责对冷床、冷剪、定尺机等设备的监控工作；负责对步进梁、翻卷机的监 控工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排 的其它相关工作和临时任务。 17、挑钢工：负责弯钢、乱尺的挑拣工作，并做好乱尺钢的回收工作；负责本岗 位危险源、环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和 临时任务。 18、计数工：负责对钢材的计数工作，确保支数准确、负责监督钢的外观质量； 负责本岗位危险源、环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相 关工作和临时任务。 19、CP4：负责卸钢小车、移钢链、升降链等设备的操作，并配合数支工做好钢的 输送工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安 排的其它相关工作和临时任务。 20、CP5：负责打包机及前后辊道的操作；按要求做好打包工作确保无断线钢入 库；确保定尺钢两端对齐、乱尺钢一端齐。做好打包机备线换线工作；负责本岗 位危险源、环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和 临时任务。 21、挂牌工：正确使用焊机，完成打捆后钢材的挂牌工作；负责本岗位危险源、 环境因素的管理工作；及时完成车间或班组安排的其它相关工作和临时任 十三、精整车间车间岗位职责 1、车间主任：负责车间全面工作；带领车间全体员工完成公司和厂部下达的各 项生产任务；做好车间生产、技改、质量、安全、环保等各项专业管理工作，做好 车间人员管理和物资管理工作；及时传达上级部门的各项工作要求和会议、文 件精神，做好车间员工培训工作，带好车间员工队伍；及时完成有关领导交办 的其它临时性或指令性工作任务。 2、车间副主任：协助车间主任完成车间分管工作；带领车间相关员工完成公司 和厂部下达的各项生产任务；做好车间相关专业管理工作，做好车间分管范围 内的人员管理和物资管理工作；按分工范围及时传达上级部门的各项工作要求 和会议、文件精神，做好员工培训工作，带好员工队伍；及时完成有关领导交 办的其它临时性或指令性工作任务。 3、车间办事员:负责车间办公室办公用品的计划申报领用发放工作；负责领取 公司、厂部下发的文件、简报传真、技术资料等，负责有关文件、记录表格等文字 材料的打印、复印、抄报等工作；负责车间宣传方面的日常工作，办好车间的宣 传工作，办好车间宣传板报，及时将有关通知传达至班组或员工等；负责车间 人员出勤情况和劳动纪律的日常工作；负责车间 5S 管理和环境卫生的管理工作； 负责车间办公设施的各项管理工作和其它后勤工作；负责本岗位相关危险源、 环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 4、车间材料员：负责车间备件材料领用手续的办理工作和使用情况的日常管理 工作；负责相关自采备件的出、入库手续办理工作和相关合同、票据的管理工作； 负责车间备件、材料、工具等物资月消耗情况的收集、汇总、上报工作；负责车间 有关备件的报废手续办理工作；负责车间劳保用品的领用和发放管理工作；负 责车间 C 类物资、工具等物资领取、库存管理、台帐登记管理工作；负责车间备 品备件计划的整理上报工作，负责与对口部门协调催办备品备件计划的落实工 作；负责本岗位相关危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时 性或指令性工作任务。 5、车间安全员：负责车间人身、设备、设施安全的日常管理工作，负责厂部有关 安全会议的内容传达、落实工作；组织车间有关安全的活动、比赛等，对车间员 工进行安全方面的培训、检查各岗位安全操作规程的执行情况等；负责车间安 全板报的定期更换和安全资料的组织学习等；负责车间岗位工序及质量管理工 作；负责车间工艺备件的使用跟踪、检查、技术改进等工作；负责车间设备管理 和计量器具管理工作；负责车间三体系管理工作；负责车间技术资料的管理； 负责车间员工培训工作；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务； 负责车间相关危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指 令性工作任务。 6、冷床工：按质量标准要求进行定尺剪切；负责维护和操作设备，按时进行巡 检，对生产中出现设备、安全、工艺质量、影响环境等方面的问题，及时处理或 上报；负责冷剪剪刃的更换、间隙测量、及运行监护；负责定尺的调整、检测、监 护工作；负责本岗位危险源、环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排 的其它工作和临时任务。 7、挑钢工：负责维护和操作设备，按时进行巡检，对生产中出现设备、安全、工 艺质量、影响环境等方面的问题，及时处理或上报；对作业台架上钢支按标准 进行分拣，并对分拣出的乱尺钢进行包扎，称重、挂牌吊运入库；负责本岗位 危险源、环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它工作和临时任 务。 8、数支工：严格按工艺质量标准要求精心数支，对生产、货场反馈的数支异议， 应及时复核，处理；负责本岗位危险源、环境因素的管理工作；及时完成厂部 或车间安排的其它工作和临时任务。 9、打捆工：负责拍齐、捆扎作业，对钢捆运输、吊运中出现的断带现象及时进行 处理；对生产中质检人员查出的有质量缺陷的钢支，应及时抽出；负责本岗位 危险源、环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它工作和临时任 务。 10、5#台操作工：负责维护和操作设备，按时进行巡检，对生产中出现设备、安 全、工艺质量、影响环境等方面的问题，及时处理或上报；负责本岗位危险源、 环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它工作和临时任务。 11、挂牌、挂吊工：负责对钢捆挂牌，并规范指挥天车吊运钢捆；负责本岗位危 险源、环境因素的管理工作；及时完成厂部或车间安排的其它工作和临时任务。 13、大班长：负责大班的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作；及 时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 十四、准备车间岗位职责 1、车间主任：负责车间全面工作；带领车间全体员工完成公司和厂部下达的各 项生产任务；做好车间生产、技改、质量、安全、环保等各项专业管理工作，做好 车间人员管理和物资管理工作；及时传达上级部门的各项工作要求和会议、文 件精神，做好车间员工培训工作，带好车间员工队伍；及时完成有关领导交办 的其它临时性或指令性工作任务。 2、车间副主任：协助车间主任完成车间分管工作；带领车间相关员工完成公司 和厂部下达的各项生产任务；做好车间相关专业管理工作，做好车间分管范围 内的人员管理和物资管理工作；按分工范围及时传达上级部门的各项工作要求 和会议、文件精神，做好员工培训工作，带好员工队伍；及时完成有关领导交 办的其它临时性或指令性工作任务。 3、车间办事员：负责车间办公用品计划的申报和领用发放工作；负责领取公司、 厂部下发的文件、简报、传真、技术资料等，负责有关文件、记录表格等文字材料 的打印、复印、抄报等工作；负责车间宣传方面的日常工作，办好车间宣传板报， 及时将有关通知传达至班组或员工等；负责车间员工培训的日常工作；负责车 间人员出勤情况和劳动纪律的日常管理工作；责车间劳保用品的领用和发放管 理工作；负责车间 C 类物资、工具等物资领取、库存管理、台帐登记管理工作； 负责车间办公设施的各项管理工作和其它后勤工作；负责本岗位相关危险源、 环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 4、车间材料员：负责车间备件材料领用手续的办理工作和使用情况的日常管理 工作；负责相关自采备件的出、入库手续办理工作和相关合同、票据的管理工作； 负责车间备件、材料、工具等物资月消耗情况的收集、汇总、上报工作；负责车间 有关备件的报废手续办理工作；负责车间备品备件计划的整理上报工作，负责 与对口部门协调催办备品备件计划的落实工作；负责本岗位相关危险源、环境 因素的管理；及时完成有关领导交办的临时性或指令性工作任务。 5、车间安全员：负责车间人身、设备、设施安全的日常管理工作，负责厂部有关 安全会议的内容传达、落实工作；组织车间有关安全的活动、比赛等，对车间员 工进行安全方面的培训、检查各岗位安全操作规程的执行情况等；负责车间安 全板报的定期更换和安全资料的组织学习等；负责车间 5S 管理和环境卫生的管 理工作；负责车间相关危险源、环境因素的管理；及时完成有关领导交办的临 时性或指令性工作任务。 6、车间工艺员：负责车间岗位工序及质量管理工作；负责车间工艺备件的使用 跟踪、检查、技术改进等工作；负责车间设备管理和计量器具管理工作；负责车 间三体系管理工作；负责车间技术资料的管理和图纸绘制等工作；及时完成有 关领导交办的临时性或指令性工作任务。 7、导卫班长：负责导卫班的全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 8、装配班长：负责装配班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 9、机加班长：负责机加班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 10、磨床班长：负责磨床班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工作； 及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 11、KOCKS 班长：负责 KOCKS 班全面工作；负责班组危险源、环境因素的管理工 作；及时完成厂部或车间安排的其它相关工作和临时任务。 12、棒线导卫工：按生产作业计划进行导辊装配和滚动导卫零部件的装配作业 及相关标准；参与外购导卫备件的检查验收工作，负责导卫备件的库存管理工 作；负责下线导卫的维修工作，并协助进行判废及相关工作；负责精轧喇叭口 活套架、压套辊、轧机旁冷却水阀门和水葫芦的更换和维修工作；负责加热炉炉 门框、炉尾台架的更换和维修工作；负责导卫装配区及其它导卫存放区域的现 场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和临时任务；负 责本岗位危险源、环境因素的管理。 13、高线导卫工：按生产作业计划进行导辊装配和滚动导卫零部件的装配作业 及相关标准；参与外购导卫备件的检查验收工作，负责导卫备件的库存管理工 作；负责下线导卫的维修工作，并协助进行判废及相关工作；负责水冷导槽、 喷嘴、高速区辊环槽冷却水管的更换和维修工作；负责导卫装配区及其它导卫 存放区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和 临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 14、棒卷导卫工：负责短应力轧机导卫的备件准备、组装、调整和维修维护工作； 负责短应力轧机导卫横梁的备件准备和维修、维护工作；负责短应力轧机轧槽 冷却水管的备件准备和维修维护工作；负责短应力轧机导卫装配区及其它导卫 存放区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和 临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 15、轧辊装配工：按生产作业计划及操作规程要求进行辊系装配作业及相关工 作；负责辊系（机架）的维护、维修工作；负责在线辊系的巡点检和轧辊轴承 的润滑工作；负责辊系装配及相关区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组 或车间安排的其它相关工作和临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 16、轧辊车工：按生产作业计划及操作规程要求进行轧槽切削作业及相关工作； 负责相关机床的润滑、保养及铁屑、油污、粉尘等的清理工作；负责相关机床周 围区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和临 时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 17、螺纹铣工：按生产作业计划及操作规程要求进行成品辊月牙槽铣削作业及 相关工作；负责相关机床的润滑、保养及铁屑、油污、粉尘等的清理工作；负责 相关机床周围区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相 关工作和临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 18、磨床工：按生产作业计划及操作规程要求进行孔型砂轮和辊环槽修磨工作； 负责相关机床的润滑、保养及铁屑、油污、粉尘等的清理工作；负责相关机床周 围区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和临 时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 19、辊环配工：负责辊环配工序的相关工作；负责辊环、锥套、保护帽等备件的 到货验收和使用过程管理工作；负责辊环存放区的相关管理工作；负责辊环配 及相关区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作 和临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。 20、KOCKS 总装工：负责 KOCKS 导卫的备件准备、组装、调整和维修维护工作， 负责备用轧机导卫的更换工作；负责 KOCKS 锥套的备件验收和 KOCKS 辊环装配 装配；负责 KOCKS 备用轧机辊环的更换和预调整工作；负责 KOCKS 轧机本体油 管、水管的备件准备、更换和轧机的线下润滑、清洗工作；负责 KOCKS 轧辊间及 相关区域的现场卫生和定置管理工作；完成班组或车间安排的其它相关工作和 临时任务；负责本岗位危险源、环境因素的管理。
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车间统计员岗位职责
车间统计员岗位职责 一个生意车间有多个岗位，如车间文员，车间生产主管，车间统计员等， 每个岗位都有不同的岗位职责，以下的车间统计员岗位职责的资料，仅供参考。 一、解析高校收入分配制度改革的特点 (一)建立了岗位绩效工资制度 本次高校收入分配制度改革完全改变了原有的收入分配模式，实行岗位绩 效工资制度。岗位绩效工资由岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补贴四部分 组成。其中岗位工资和薪级工资为基本工资，执行国家统一的政策和标准。岗位 工资主要体现教职工所聘岗位的职责和要求;薪级工资主要体现教职工的工作表 现和资历;绩效工资主要体现教职工的实绩和贡献，是收入分配中活的部分;津 贴补贴是对在艰苦边远地区工作生活的教职工给予适当补偿和对苦、脏、累、险 及其他特殊岗位教职工的政策倾斜。 岗位绩效工资制度的建立，完全是公平与效率的完美结合。一是强调了岗 位的设置和管理，从总量上对岗位进行控制，建立长效机制，按岗定编，以岗 位定收入，同岗同薪，体现公平性原则;二是强化了绩效考核，打破了“大锅 饭”现象，以绩效体现收入的差距，调动了教职工的工作热情，将广大教育工 作者的积极性和创造性放在十分重要的位置，充分体现了效率性原则。 (二)实施高层次人才和主要领导的分配激励约束机制 本次高校收入分配制度改革充分发挥了工资的导向作用，对高层次人才实 行分配激励措施。对为国家作出重大贡献的一流人才、优秀人才、高层次人才或 紧缺人才采用执行最高岗位工资标准、实行政府特殊津贴、给予一次奖励或实行 协议工资项目工资等灵活多样的分配方法，努力实现一流人才、一流业绩、一流 报酬。将“人才是最宝贵、最重要的战略资源”思想落到实处，充分激发人才的 工作热情，有力推动高等教育事业的跨越式发展。 国家选择有条件的高等学校，探索建立单位主要领导收入分配激励约束机 制，进一步规范其收入分配，并结合考核结果，合理确定主要领导的收入水平 ， 使单位主要领导的收入与学校的社会效益及长远发展相联系，加强了对高等学 校主要领导收入分配的监督管理。 (三)收入分配宏观调控的完善 本次高校收入分配制度改革入轨后，要求各高等学校严格执行国家的政策 规定，一律不得在国家收入分配政策以及工资列支渠道之外，直接或变相发放 津贴、补贴和奖金。各级人事、财政部门和高等学校主管部门要按管理权限和职 能。加强对高等学校收入分配政策执行情况的监督检查，综合运用法律、经济和 行政等手段，加大对违反政策行为的查处力度，坚决杜绝政出多门、资金渠道 混乱的现象，维护收入分配政策的严肃性。 二、高校收入分配制度改革对人事制度提出的新要求 (一)合理定编，科学设岗，择优聘任 实行岗位绩效工资制度，首先就面临岗位的设置和管理工作。岗位总量的 确定、编制的核准、科学合理的设岗是一项科学性很强的工作。岗位的设置管理 要与学校的发展定位相结合，与学校人才队伍发展规划相结合。与学校的学科 建设相结合，将促进人才队伍发展作为出发点和落脚点，为优秀人才的成长和 脱颖而出创造条件，留出足够的空间。从而切实加强高质量高素质教师队伍建 设，为全面提高高等教育质量提供强有力的人才支持。 实行岗位绩效工资制度，要求按所聘岗位执行相应的岗位工资标准。从而 全面推行聘用制，按岗位要求进行择优聘任，破除职务终身制，平等竞争，真 正实现“能上能下”的用人制度。高等学校通过聘用制度转换用人机制，实现 人事管理由身份管理向岗位管理的转变，增加用人制度的灵活性，促进人员素 质的不断提高。 (二)强化岗位职责，重绩效，建立完备的评价体系 收入分配制度改革中绩效工资的设置，充分搞活了分配机制，明确了激励 导向，将收入与岗位职责、工作业绩和实际贡献相联系，调动了广大教育工作 者的积极性，为提高教职工的业务工作水平和工资待遇的提升创造了条件。 绩效工资的真正落实到位需要建立一个多元化的评价体系。根据科学合理 的评价体系，从总量上对工资收入进行调控分配，真正实现多劳多得、优劳优 酬、水平合理、规范有序的收入分配制度，充分发挥绩效工资的激励导向作用。 (三)缩小地区差距，推进收入分配透明，建立“阳光”工资制收入分配制 度改革后，高校全面清理整顿津贴、补贴、奖金，规范收入，缩小地区差距，将 众多津贴、补贴、奖金等非工资收入都透明化，切断各高校擅自“招兵买马”的 工资性资金来源。高校设立专门账簿对人员收入进行核算管理，将发给教职工 的收入一律纳入专门账簿核算，同时建立教职工个人工资银行账户，工资支付 以银行卡的形式发放，工资收入完全在账面上透明化。 三、顺应高校收入分配制度改革，完善人事制度建设的几个方面 (一)岗位设置管理制度的建设，深化全员聘任制 岗位设置管理是优化配置人才资源、提高用人效益和质量的重要基矗高校 人事制度改革的首要任务就是岗位设置管理，这也是做好收入分配制度改革的 迫切需要。高校应根据自身特点和发展需要，按照专业规律、职责任务和工作需 要，将工作岗位分成不同类型、不同等级，明确各岗位的职责权利和任职条件。 岗位设置时还应充分考虑与收入分配制度相配套，保证收入分配制度改革的政 策落到实处。岗位管理应实行动态管理，定期进行评估，明确各岗位的聘任期 限。坚持因事设岗的原则。先有岗后有人，按岗聘任，实行全员聘任制，从而建 立一支人才梯队，优化人才队伍结构，推动人才队伍的全面、协调、可持续发展。 (二)考核制度的建设，完善绩效评价体系 考核制度是根据高校教学、科研工作规律，以品德、知识、能力、业绩等为要 素，积极探索科学合理的评价方法，对教职工的工作实绩进行全面评价的制度。 考核制度的建设，一是要积极探索多元化的评价方法;二是要强化同行专家特别 是校外知名同行专家以及专业组织和学生在评价体系中的作用;三是要积极完善 分类评价标准。绩效评价体系要有利于创新和出高质量、高水平的学术成果。实 行目标管理。真正实现按劳分配、优劳优酬，起到奖勤罚懒、奖优罚劣。激发教职 工的工作积极性。 (三)人才激励制度的建设，引入竞争机制 人才激励制度是以鼓励劳动和创新创造为导向激励人才。人才激励制度的 建设，一是要突出体现激励功能将教职工的劳动收入与岗位职责、工作业绩和 实际贡献相联系;二是要更新管理方式，将高校收入分配的总体水平与学校完成 社会公益目标任务及考核情况相联系;三是要完善多种收入分配形式，采用灵活 多样的分配办法激励高层次的优秀人才，充分调动教职工的积极性，真正实现 一流人才、一流业绩、一流报酬。在人事激励制度的建设中还要引入竞争机制， 形成激励、竞争、择优的环境，促进优秀人才脱颖而出。 (四)人员分类管理制度的建设，体现公平原则 人员分类管理制度是按照各岗位特点对人员进行分类管理。人员分类管理 在高校中主要是对管理人员、专业技术人员和工勤人员实行分类管理，以全面 推进高校管理人员的职员制，推进管理队伍的专业化和职员化，严格控制“双 肩挑”的比例。人员分类管理要严格控制各类人员的比例，体现教师队伍为主 体的思想，创造条件、营造良好的氛围，让年轻骨干全身心地做好教学和科研 工作。人员分类管理还须体现各类人员的晋升通道，真正实现各司其职，为建 立一支稳定的管理队伍创造条件。 (五)配套措施的建设，保障良好的人才环境 人事制度改革的全面实施，除了上述制度的建设外。还需进行社会保障制 度、人才流动制度、人事代理或人才租赁制度、人员退出制度等配套制度的建设， 真正实现“单位人”向“社会人”的转变，促进人才的双向流动，激发高校活 力，保障良好的人才环境。 ***同志曾指出，制度好可以使好人做好、做成事。制度不好可以使好人无 法做事，甚至走向反面。高校人事制度建设是一项根本性、基础性、长期性的工 作，需要我们把握人事人才工作的规律性，不断开拓教育干部人事人才工作的 新局面。
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超市经理岗位职责
经理岗位职责 1．全面负责超市的经营管理工作。 2．负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。 3．负责制订年度经营计划和管理目标。 4．保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社 会效益。 5．保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6．兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7．完成公司领导交办的其它任务。 业务员岗位职责 1．负责超市进货及管理工作。 2．负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况。 3．负责招商厂家进店资格的初审把关。 4．负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。 5．负责客户档案。 6．根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以 10—100 元的罚金。（之一） 保管员岗位职责 1．负责商品的分类、登记、入库、保管工作。 2．负责所管商品帐物的核对。 3．负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等。 4．随时向经理提供库存商品数量、结构变化情况。 5．合理堆码商品，最大限度的利用仓库。 6．负责商品收、存、付过程中发生的问题，及时反映并协助处理。 7．保持库区卫生。 8．完成经理交办的其它工作。 9．如违反以上条例者，视情节轻重处以 10——100 元的罚金。 门店现场管理岗位职责 1．在经理领导下，负责现场管理工作。 2．负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。 3．负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。 4．负责对员工执行各项规章制度的考核。 5．负责对现象制度提出建设性修改意见。 6．完成经理交办的其它任务。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以 10——100 元的罚金。 （之二） 收银员岗位范围 一、正确迅速结账 1．熟练收银机的操作，价格的登打； 2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2．适宜的仪容仪表。 三、迅速服务 1．为顾客提供咨询和礼仪服务 2．熟练迅速而正确的装袋服务。 3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4．如违反以上条例者，视情节轻重除以 10——100 元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业 1．站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。 2．妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。 3．做到经常检查、保养好收银设备。 4．配合卖场安全管理工作。 5．工作中发现问题及时向领班或上级汇报。 理货员岗位职责 1．严格执行卖场服务规范，做到仪容端庄、仪表整洁，礼貌待客、诚实服务，严格 遵守各项服务纪律。 2．熟识产品或产品包装上应有的标志，以及自己责任区内商品的基本知识。 3．掌握商品标价知识，能熟练使用标价机。 4．注意查看商品有效期，防止过期商品上架销售。 5．了解卖场布局和商品陈列的基本方法，熟识卖场内商品摆放位置，并对陈列商 品进行整理。 6．随时注意商品销售动态，及时提出补货建议或按规范操作要求完成领货补货上 架作业。 7．要求有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏和失窃。 8．完成经理交办的其它工作。 9．如违反以上条例者，视情节轻重除以 10——100 元的罚金。 收银员岗位范围 一、正确迅速结账 1．熟练收银机的操作，价格的登打； 2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2．适宜的仪容仪表。 三、迅速服务 1．为顾客提供咨询和礼仪服务 2．熟练迅速而正确的装袋服务。 3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4．如违反以上条例者，视情节轻重除以 10——100 元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业 1．站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。 2．妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。 3．做到经常检查、保养好收银设备。 4．配合卖场安全管理工作。 5．工作中发现问题及时向领班或上级汇报。 理货员岗位职责 1．严格执行卖场服务规范，做到仪容端庄、仪表整洁，礼貌待客、诚实服务，严格 遵守各项服务纪律。 2．熟识产品或产品包装上应有的标志，以及自己责任区内商品的基本知识。 3．掌握商品标价知识，能熟练使用标价机。 4．注意查看商品有效期，防止过期商品上架销售。 5．了解卖场布局和商品陈列的基本方法，熟识卖场内商品摆放位置，并对陈列商 品进行整理。 6．随时注意商品销售动态，及时提出补货建议或按规范操作要求完成领货补货上 架作业。 7．要求有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏和失窃。 8．完成经理交办的其它工作。 9．如违反以上条例者，视情节轻重除以 10——100 元的罚金。
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资料管理岗位职责
天立化工科技岗位说明书 文件编号 TL- 编制部门 资料管理室 共 3 页第 1 页 工艺处 修改状态 无 资料管理员 页 次 所属部门 工艺处主管 直接下级 文件名称 资料管理员 岗位名称 直接上属 职等职级 所辖人员 薪酬等级 岗位定员 1名 根据公司生产产品情况，结合生产实际，负责提晒（复印）已编制审核签字盖章完毕工艺 工作概要 文件份数，按产品类别存放工艺文件,负责工艺文件借阅登记回收及废旧工艺文件处理更换 等工作。负责工装设计图纸资料及技术资料管理工作。 1、在工艺主管的领导下，根据各车间生产需要，及时补晒复印差缺及废旧模糊工艺文件； 2、服从上级领导的安排，认真完成领导分配的工作任务； 3、严格按照图纸、工艺、技术资料借阅登记管理办法执行资料管理； 4、负责借阅图纸、技术资料、工艺文件的回收工作，保证资料尽可能不遗失；外泻等工作。 5、对待工作认真，仔细，负责； 6、严格执行公司技术资料保密工作； 7、每天下班前对技术资料进行清理，回收已借阅的图纸及技术资料，并锁好文件柜及资料 室门窗； 8、技术资料室，及文件柜钥匙除技术主管一套外，资料管理员本人一套，其余任何个人不 得私自配制钥匙，资料管理员钥匙不得随意乱丢或遗失，也不得借与他人使用。如果不慎将 资料室及文件柜钥匙遗失，应立即向直接上级告知，并说明原因； 9、员工辞职、调职及离职后必需将资料室及文件柜钥匙交直接上级领导； 10、对工艺文件进行管理登记，所有工艺文件必需加盖技术部受控资料印章方可提晒复印， 无印章工艺文件不得借阅； 工作职责 11、根据需要负责文件夹等一切资料管理工具提报，领用； 12.全面认真执行公司及部门的各项管理制度和标准规范； 13、完成主管上级交代的其他临时工作任务； 14、根据生产需要，配合各车间，周末有需要加班； 15、每个月的上旬写一份个人详细工作总结，交技术主管处。 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 天立化工科技岗位说明书 岗位名称 资料管理员岗位说明书 TL- 编制部门 工艺处 共 3 页第 2 页 修改状态 无 文件编号 页 次 上级领导及相关部门：总经理，事业部总监，工艺主管，设备、质量管控、仓储、生产主管， 各相关职能部门以及公司员工 工作关系 外部关系：事业部各协作厂商，公司客户，设备生产商及服务机构，原、辅料供应商，地方 政府、服务中心，标准出版社、工厂周边单位等。 1、 管理好工艺文件，技术资料及图纸资料； 2、 负责技术资料，工艺文件回收工作 工作权限 职位通道 可直接晋升的职位：资料主管 可相互轮换的职位：计划，统计， 可直接晋升至此的职位： 可降职的职位： 年龄/性别 性别：不限 / 年龄：22－40 岁 学历/职称 大专以上学历 专 任职资格 业 生理/心理 工作经验 编制人 编制日期 图书资料管理，管理 身体健康、身体素质好、精力充沛、有强烈的事业心和开拓创新意识，沉 着、稳健、成熟，有良好的人格魅力、能承受巨大心理及工作压力。 2 年以上图纸资料管理工作经验， 审核人 批准人 审核日期 批准日期 天立化工科技岗位说明书 岗位名称 任职资格 资料管理员岗位说明书 技 计算机 语言 文件编号 页 次 TL共 3 页第 3 页 熟练的使用办公软件，具备基本的网络知识 编制部门 特种设备事业部 修改状态 无 设备/工具 量具、仪器仪表、电话、传真机、打印机、扫描仪、投影仪、数码相机、 能练使用 Office 办公软件。 能 其他技能 技 专业知 识 必 环境知 备 识 知 识 核心专业知识 熟悉管理方面知识，能统筹。 相关专业知识 熟悉《中华人民共和国质量法》、 《中华人民共和国安全生产法》、 《中华人民共和国特种设备质量监督与安全监察规定》和《中华 法律法规知识 人民共和国劳动法》；了解《消防法》、 《环境保护法》、 《职业病 防护法》 熟悉化工行业及机械行业相关政策 熟悉行业机械加工水平、人员技能要求、产品发展方向、行业加 行业发展动态 工特点、产品工艺发展方向等 产品知识 了解公司的产品 企业知 规章制度与流程 熟悉公司的各项规章制度与流程 识 组织结构与职责 精通公司的组织机构与所属人员职责权限 组织文化 熟悉公司组织企业文化 综合能力 较强的沟通协调能力，人际能力、沟通能力，创新能力、战略决策能力。 极强团队精神、服务意识、责任心、进取心、诚信廉洁、忠诚度、原则性、亲和力、自 职业素质 制力，较低的兴奋性， 工作时间 正常工作时间，有时须加班 工作场所 国家有关政策 环境状况 图纸资料档案办公室 良好 危险性 无危险性 工艺文件提晒出错率、废旧工艺文件更换及时性，工艺文件提晒及时性，技术资 料图纸及工艺文件遗失率 建议关键业 绩考核指标 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期
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资料员岗位职责
资料员岗位要求 资料员负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管 理工作。 1． 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 2．参加分部分项工程的验收工作 3. 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档： 4. 监督检查项目部施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与 工程进度同步。 5. 按时向公司档案室移交 6. 负责向市城建档案馆的档案移交工作 7. 指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料） 的保管 8． 完成领导交办的其他任务
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质管部岗位职责
岗位职责表 部门： 质管部 编制日期： 岗位名称：标准规范 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 9000 体系运行管理： 全责 质量记录齐全，内审工 负责公司 9000 质量管理体系运行中的各 作到位，体系文件受控 种工作，向各部门提供相应的质管工作技 并得到有效执行 术支持，协调各部门质管工作，保证公司 质管工作严格按照体系文件有效运行，督 促各部门实现其质量目标。 企标管理： 负责公司企业标准管理工作，组织各部门 进行企业标准的制订、实施、修改等。 全责 企 业 标 准 符 合 9000 体 系要求并在公司内部得 到贯彻 质检： 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 部门质检记录。 全责 符 合 9000 体 系 相 关 文 件的要求，质检记录完 善 岗位职责表 编制日期： 部门： 质管部 岗位名称：质检 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 符 合 9000 体 系 相 关 文 质检： 全责 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 件的要求，质检记录完 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 善 部门质检记录。 质检设备管理： 所有权为公司的质检设备的管理工作，所 有权不为公司但在公司内使用的质检设备 使用情况监督工作。 全责 设备使用、运行符合 9000 体 系 相 关 文 件 的 要求 9000 体系运行支持： 配合主要负责岗位人员完成公司 9000 质 量管理体系运行中的各种工作，向各部门 提供相应的质管工作技术支持。 部分 质量记录齐全，内审工 作到位，体系文件受控 并得到有效执行 岗位职责表 编制日期： 部门： 质管部 岗位名称：文档管理 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 符 合 9000 体 系 相 关 文 文档管理： 全责 公司范围内质管工作相关的文档管理工 件的要求，文档的安全 作，包括纸质文档和电子文档及源程序管 得到有效保证。 理。利用有效手段保证文档的安全，并能 向上级或公司其他部门的查询要求作出及 时而准确的反应。 9000 体系运行支持： 配合主要负责岗位人员完成公司 9000 质 量管理体系运行中的各种工作，向各部门 提供相应的质管工作技术支持。 部分 质量记录齐全，内审工 作到位，体系文件受控 并得到有效执行 质检： 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 部门质检记录。 全责 符 合 9000 体 系 相 关 文 件的要求，质检记录完 善
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财政金融、会计类岗位职责描述
财政金融、会计类岗位职责描述 财务部经理 工作目的： 负责公司的财务工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 编制财务收支计划、信贷计划 2. 组织财务制度办法的制定及其落实执行 3. 资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠 4. 汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况 5. 汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况，及其存在问题，并 提出解决意见 任职资格： 1. 工作经验：7 年以上大中型企业相关工作经验 专业背景要求：曾从事财务部经理工作 2 年以上房地产 E 网 http://www.fdcew.com/ 倍讯易 http://www.pxyi.net/ 2. 3. 学历要求：本科，大专毕业需从事财务工作 5 年以上 4. 年龄要求：30 岁以上 5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 出纳员 工作目的： 搞好货币资金的收付及记账、结账工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 做好公司资金的管理及调配 2. 完成日常的收支工作及记账工作 3. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作 4. 每月的工资核算及发放工作 任职资格： 1． 工作经验：3 年以上大中型企业相关工作经验 2． 专业背景要求：曾从事出纳工作 2 年以上 3． 学历要求：大专以上 4． 年龄要求：23 岁以上 5． 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 预算会计 为某些单位规划和管理预算会计系统，并就有关会计问题提出建议。开发、 建立和维持管理销售产品、维修费用、基本建设费用开支的预算系统。比较所估 计的和实际的成本、收入、行政承付款项及其他债务。以便确定当前估计的精确 性。分析当前和过去的经营记录，以判断趋势。向管理部门提出建议，保证流 动资金使用最佳化。 可监督履行各项预算会计业务的全体人员。 成本会计 为某些单位规划和管理成本会计系统，并就有关会计问题提出建议。规划、 建立和指导会计系统记录原材料、劳动力和工厂间接费用的累计成本，以便确 定单位成本；分析设计、原材料、生产方式、工资或其他因素的变化对生产成本 的影响；向管理部门提供作为决定销售价格、增加或去掉产品生产线中某些项 目是否可取的基础报告。 财产会计 为某些单位和私人规划和管理财产会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 记录一切公司所有的和租赁的设备、建筑物和其他财产的式样、地点、价 值和其他有关资料。编制定期财产目标，以保证记录及时，并保证财产得到良 好维护。把维修费用分配到恰当的账上。检查记录，以弄清获取、销售、报废和 其他各项记录是否已经做好。编制逐月反映增值和贬值的财务报表。汇总关于 所得税的年度财务报表。编制建筑物和设备折旧明细表。就财产的购买和出售 及财产会计系统提出建议。 税务会计 为某些单位和私人规划和管理税务会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 制定和贯彻税务会计制度，以记录应付税额。按照管理部门的要求，写出 并向各个税收机关呈送简要汇报或阐明原则。研究新的和现存的税收法规，以 推断对今后经营的大概影响。与管理部门磋商制定政策和措施，以使税收的增 加或扩大所造成的影响减少到最低限度，并增加税收减少或减免后的收益。就 商业的计划、业务和其他具体事务的税收影响、向管理部门提出建议。根据规定 的税率、法规和细则，检查账目和会计凭证计算税金申请书。 可专门承担某个方面的税务会计工作，例如：所得税、财务税、不动产税 或省和国家的销售税等会计工作。 投资分析员 （1）根据公司发展战略要求，搜集适合公司发展的投资领域的相关信息， 制定公司（年度）投资计划，并进行具体投资项目前期可行性分析及论证工作； （2）在项目投资主管的指导下，具体组织公司投资决策机构的会议，呈 报涉及公司重大对内对外投资问题计划； （3）负责对下属单位重大投资项目的立项审批和控制以及公司重大投资 项目的汇总、整理及备案工作； （4）在项目投资主管的指导下，负责搜集投资对方基本情况调查以及合 同商或供应商的选择等工作； （5）参与投资谈判、签订合同或协议等项目中期管理等活动； （6）参与公司重大投资项目的后期验收与评价等工作； （7）具体跟踪及控制公司（年度）投资项目的完成情况，进行必要的项 目效益分析工作，并为公司领导及统计部门工作提供相关数据； （8）根据公司的具体情况，在有关领导的指导下，制定并完善相应的投 资制度； （9）完成领导交办的其他相关工作与任务；
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财务部部门职能、岗位职责
计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责 一、部门职能 组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作 的安全、有序运行。 1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司 各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议 或指令；参与研究、拟定公司的财务战略规划； 2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标 准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对 其执行过程进行监控与考核； 3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量； 编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露； 4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险， 为公司业务发展提供积极的税务政策支持； 5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度， 合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理； 6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分 析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能 并在分析评估的基础上提出政策建议； 7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、 发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调 和完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介机构和监事 会对公司进行的各项财务检查和年审。 二、组织框架 计划财务部总经理 财务管理室主任 会计核算室主任 资金管理室主任 规划控制岗 报表管理岗 资金控制岗 业务资源岗 业务核算岗 资金调度岗 行政资源岗 投资核算岗 行政费用管理岗 计划预算岗 综合会计岗 单证管理岗 税务管理岗 综合管理岗 财务系统管理岗 综合统计管理岗 三、 岗位职责及任职条件 各岗位的职责及任职条件如下： （一）部门负责人职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划财务部总经理 直接上级领导：财务负责人 直属下级：各室主任 工作职责： 1. 负责公司财务战略的拟定和执行； 2. 负责公司经营活动决策和财务支持； 3. 负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控 制； 4. 负责公司会计政策与会计管理； 5. 负责公司资金管理与风险控制； 6. 负责公司数据管理与各类数据信息的披露； 7. 负责保监会偿付能力报表、综合统计信息的上报； 8. 负责财务人员队伍建设工作。 任职要求：1、大学本科或以上学历，财务相关专业，高级会计师职 称；2、具有 10 年以上财务工作经验，5 年以上保险总公司财务领 导经验；3、工作思路清晰，具有一定的决策能力；较强的沟通协调 能力。 岗位说明书完成日期： （二）财务管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：财务管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：财务管理室各岗位 工作职责： 1. 研究公司战略，并通过财务管理体系来落实； 2. 机构和渠道资源的管理规划和具体执行； 3. 各类财务资源使用的财务绩效评价体系建设； 4. 组织对行业、产品、市场和客户的课题研究； 5. 根据公司经营规划和计划，提供决策支持； 6. 推动全面预算管理，完成公司资源的有效配置； 7. 负责指导财务系统垂直化管理； 8. 建立和完善财务制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务管理工作经验，熟悉预算管理制 度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的 团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （三）会计核算室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：会计核算室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：会计核算室各岗位 工作职责： 1. 参与制定部门发展规划及年度工作计划，并指导和监督工作落 实； 2. 研究国家会计政策，组织制定和完善公司会计政策及会计管理流 程； 3. 组织制定公司资产业务的会计政策、估值政策与信息需求； 4. 组织公司年度审计及相关管理工作； 5. 组织年度决算工作； 6. 研究税务政策，实施公司税务管理工作； 7. 负责公司对外会计信息的披露； 8. 实施公司投资业务的会计核算与管理； 9. 组织、指导财务系统的改造与支持； 10. 组织配合外部监管机构的检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司会计核算工作经验，熟悉会计核算制 度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统，对核心业务 系统具有较强的运用与理解能力；4、有较强的团队协作意识和应变 能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （四）资金管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：资金管理室各岗位 工作职责： 1. 资金管理流程设计、平台建设与完善； 2. 帐户、现金流三级监控、权限内审批； 3. 资金风险控制，确保资金安全； 4. 重大资金支出项目的监控与评价； 5. 全面推行收付零现金管理制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉资金管理制度和 流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队 协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （五）规划控制岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：规划控制岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 公司现行财务资源管理模式的完善； 2. 组织公司年度预算的规划、编制、下发、调整； 3. 财务分析报告、预算专题分析； 4. 机构财务管理问题的现场处理； 5. 偿付能力管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定 的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务 系统； 4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （六）业务资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 个人业务的佣金管理； 2. 渠道费用核算和分摊管控； 3. 渠道预算规划、执行和考核管理； 4. 产品开发与核算的支持。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通 能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （七）行政资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：行政资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 人力成本管理和薪酬决策支持； 2. 后线预算规划和执行管理； 3. 常规预算执行审批和流程制定； 4. 协助处理预算数据的统计和汇总。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通 能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （八）计划预算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划预算岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 制定年度财务计划和编制公司预算； 2. 公司日常的预算执行、控制和考核； 3. 机构和渠道预算数据的统计和汇总； 4. 总分公司之间的费用和资产划拨； 5. 年度决算的组织和数据管理； 6. 月度预算执行分析和报告分析。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，对数字敏 感度高；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团 队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （九）单证管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：单证管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责有价单证的印刷入库、调拨、销毁等日常管理; 2. 负责核心业务单证模块的日常维护，提交相关单证系统的需求； 3. 负责单证管理制度建设及流程完善； 4. 指导机构财务日常单证管理工作； 5. 定期组织全系统相关单证盘点； 6. 负责机构财务单证管理工作的考评及检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上财务工作经验；3、熟练操作相关单 证管理系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，忠 于职守。 岗位说明书完成日期： （十）综合管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责对系统内财务人员的招聘、考核和日常管理； 2. 定期组织财务人员的培训； 3. 召集系统内财务人员会议。 4. 部门内部及部门间事务的日常处理。 任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具 有 2 年及以上财务相关工作经验，具备一定的招聘经验； 3、有较 强的团队协作意识和沟通能力，较强的组织协调能力。 岗位说明书完成日期： （十一）报表管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：报表管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 编制财务报表，对公司内外提供会计信息； 2. 负责各类制式与非制式会计报表的编制； 3. 负责撰写会计报表附注及报表说明； 4. 负责按时向公司内外部会计报表使用人报送会计报表； 5. 负责会计报表的装订、保管及归档。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书及统计从业资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务 工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统及办公自动化软件；4、有较强的团队 协作意识和沟通能力，综合分析能力强。 岗位说明书完成日期： （十二）业务核算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务核算岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 完善和建立公司会计管理制度与会计管理流程； 2. 监督落实公司会计核算管理制度； 3. 对机构日常会计核算业务的指导和考核； 4. 会计核算工作的常规和专项检查； 5. 负责公司系统改造、主数据的维护，指导分公司系统操作； 6. 编写培训材料，进行财务会计系统培训； 7. 负责各筹备公司的帐务管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉会计 核算制度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有 较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十三）投资核算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：投资核算岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责投资核算业务的日常管理与指导； 2. 制定投资业务会计政策、估值政策与管理流程； 3. 配合完成投资业务的审计工作； 4. 与托管银行、资产管理人进行沟通、协调，解决日常差异； 5. 负责研究、跟踪投资业务核算相关国家政策的发展、变化； 6. 完成投资业务核算工作以及投资产品的计价工作； 7. 负责投资档案的整理和保管； 8. 负责对监管机构投资信息报表的编报。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉投资 核算制度及流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有 较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十四）综合会计岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合会计岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 资本性支出项目审核、核算与管理； 2. 资本性支出项目使用情况统计分析； 3. 分保、准备金、红利核算； 4. 保险保障基金、监管费核算与交纳； 5. 系统内部往来核算； 6. 税金核算管理； 7. 会计档案管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉相关 业务核算制度与流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统； 4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十五）税务管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：税务管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 调研、分析公司税务政策执行情况、地方税务监管环境及特殊税 务政策，并对机构的税务监管工作提供指导及政策支持； 2. 进行税收筹划，编写公司税务分析报告； 3. 进行公司企业所得税预测； 4. 编写培训材料，提供相关税务管理培训； 5. 汇算清缴公司企业所得税，并处理各项申报事宜； 6. 开展税务审计，审核审计报告； 7. 营业税免税险种的报批。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司税务相关工作经验，熟悉 各类税收法律法规、规章制度等；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等 财务系统及纳税申报系统；4、有良好的综合素质和沟通协调能力， 工作严谨细致。 岗位说明书完成日期： （十六）财务系统管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：财务系统管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 监视财务系统安全性、可用性，保证系统正常运行； 2. 审核 ERP 系统使用者的业务需求，并分析评估转化为系统需 求； 3. 财务系统新功能上线前测试、推广和培训； 4. 制定财务系统相关管理制度； 5. 监视及合理分配财务系统资源； 6. 处理集成相关的系统流程问题； 7. 财务系统使用者的培训； 8. 财务系统各相关数值的维护。 任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具 有 2 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务系统维护经 验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协 作意识，执行力及风险防范意识强。 岗位说明书完成日期： （十七）综合统计管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合统计管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 贯彻、落实统计法律法规，制定和落实公司统计制度； 2. 公司各项统计数据的收集和整理； 3. 各种监管报表的采集与报送； 4. 组织编写公司统计年报； 5. 公司业务统计历史资料的档案管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，持有会计从业资格证书及统计 从业资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司统计工作经验；3、熟 练操作 ORACLE、SAP 等财务系统，熟练操作统计对接系统；4、 有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。 岗位说明书完成日期： （十八）资金控制岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金控制岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 对系统内资金行为及时审核（一级监控）； 2. 对系统内资金运行即时监控与报告； 3. 资金管理数据维护与数据统计； 4. 委托资产的资金调度与帐户管理； 5. 资金管理制度与流程的拟定； 6. 现金流的预测与分析； 7. 帐户、现金流权限内的复核。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉 资金管理制度和财务开支标准；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （十九）资金调度岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金调度岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 总分公司资金调度与总公司对外资金调度； 2. 资金调度的会计处理； 3. 公司帐户管理； 4. 现金流数据统计。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉 资金管理制度及帐户管理制度；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （二十）行政费用管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：行政费用管理岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 总公司各部门费用支出审核、报销； 2. 费用计划编制、使用情况统计分析； 3. 负责总公司员工的薪资发放与核算。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉财务 开支标准；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的 团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。 岗位说明书完成日期：
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财务部岗位职责说明书
财务部部长岗位职责说明书 财务部部长 岗位编号 SY-005 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 董事长 工资等级 二级 直接下级 会计、出纳 薪酬类型 所辖人员 3人 岗位分析日期 岗位名称 职务目的： 负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况 岗位职责： 2012-12 1.协助总经理制定财务规划 根据公司发展战略，组织制定财务规划 参与公司重大财务问题的决策 2.组织公司财务预算、决算 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算 汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 3.组织公司成本核算 组织公司成本估算，提出成本控制指标建议 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 4.负责财务监督与管理工作 监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。 监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 5.组织公司财务分析 定期组织编制会计报表 定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求 负责资金预算的执行与监督 制定年度与月度资金计划 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿 7.内部组织管理工作 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本 9.完成总经理及管理总监交付的其它任务 岗位权限： 对外投资项目有评价权 对公司所有购销合同有监督执行权。 对公司筹资方式有建议权 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 对下级上报的各种分析表、预算报表有审批调整权 对下级工作有检查权 对下级在工作中的争议有裁判权 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力 有对各项费用开支监督审核权 对限额资金使用有批准权 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 税务局、审计部门、工商局、财政局、外经委等、质监局、 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 大学本科以上 财务管理、会计专业 财务管理培训 经验 具有会计师资格， 5 年以上会计工作经验。 知识 精通会计知识、财务管理知识，法律知识和外汇知识 能够熟练使用各种财务软件 技能技巧 具备基本的网络知识 熟练使用英语 个人素质 具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析 33 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预 算控制情况、财务制度健全情况 部门费用控制情况 部门合作满意度 领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能 出纳员岗位职责说明书 出纳员 岗位编号 SY-006 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 工资等级 三级 岗位名称 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 职务目的： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 2012-12 1.负责现金收付、银行结算和记帐 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 2.办理支票手续和工资发放 负责执行支票管理制度。 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 3.办理银行结算和记账 支付各种费用 处理各类银行单据 根据各类凭证制单 登记银行存款日记账 每月编制银行存款余额 4.财务部部长交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、税务局、工商局 任职资格： 教育水平 大专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验 1 年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件 具有网络的基本知识 个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 工作环境 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表、工作计划周简报等 考核指标： 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注 会计岗位职责说明书说明书 会计 岗位编号 SY-007 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 工资等级 三级 岗位名称 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 职务目的： 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理 岗位职责： 1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划 2.负责全公司的财务状况分析 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告 负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析 3.负责会计核算、财务报表编制 负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据 负责审核会计凭证和帐簿 负责财产的清查盘点工作 负责财产台帐的登记、核对、保管 负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作 4.参与预算工作 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算 监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析 5.监督资金使用情况 2012-12 及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报 配合其他会计进行有关帐务处理 6.负责税务筹划 编制所得税报表 协助税务办理税务事宜 7.负责财务部电算化会计工作 定期检查电算化系统，确保其正常运转 当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理 负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。 撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见 8.负责会计凭证的整理及保管 负责会计凭证的整理及保管 及时催收短缺凭证 9.负责外汇核销 查询出口实际收汇额，负责整理核销相关单据，交付运作支持部 办理进口核销事务 编制核销所需的各种单据 10.完成财务部长交付的其他工作任务 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权 会计凭证、帐簿的审核权 没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 各部门有关资料和报表的索取权 对公司会计电算化系统技术改进的建议权 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 总公司、合资公司、税务局、银行、人力资源管理局、社会保障局 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 会计专业、财务管理专业 培训经历 会计培训、财务管理培训 经验 具有会计师资格，3 年以上会计工作经验 知识 精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识 能够熟练使用计算机和财务软件 技能技巧 具有网络的基本知识 具有一定的英语应用能力 个人素质 具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 工作环境 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇清单，汇总表等 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收 帐款信息提交及时性、财务管理水平创新度 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注
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财务部岗位职责及薪酬体系
财务部 内部管理体系手册 编制： 审核： 批准： 目录 财务部组织架构图…………………………………………………………………………………..2 财务部经理岗位说明书……………………………………………………………………………5-7 会计主管岗位说明书……………………………………………………………………………….8-9 税务主管岗位说明书 ……………………………………………………………………………10-11 往来会计岗位说明书 ……………………………………………………………………………12-13 出纳岗位说明书……………………………………………………………………………………..14 资金/预算管理会计岗位说明书…………………………………………………………………15-16 代收款会计岗位说明书 …………………………………………………………………………17-18 薪资体系说明 ……………………………………………………………………………………19-27 财务部 KPI 考评体系………………………………………………………………………….……X 财务部工作流程图…………………………………………………………………………………..X 财务部组织架构图 1、编制说明： 财务部设置岗位 8 个，人员编制 7 人，其中经理级 1 人，主管级 2 人，员工级 4 人。 经理级：财务部经理 1 人； 主管级：税务主管 1 人，会计主管 1 人； 员工级：核算会计 1 人（会计主管兼），往来会计 1 人，出纳 1 人管理会计 1 人，代收款会计 1 人。 2、部门职责分析表： 序 号 职责框架 涉及项目 1 用友系统的管理及维护； 2 税务账务核算、筹划及纳税申报 等； 3 发票的领购、核销与开具； 4 公司各种证件的变更、年检及使用 管理； 5 纳税核算 会计税务档案、凭证的整理与保 管； 6 协助部门经理处理对内对外的沟 通与协调； 7 主管上海盛岳账务核算； 8 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作。 2 3 按照会计准则及公司实际情况摊 销相关经营管理费用； 4 生成组装单，及时审核会计凭 证，作出正确的账务处理； 会计核算 核算当月的经营成果，编制会计 报表，做出财务分析； 6 组织部门进行资金盘点与库存盘 点； 7 编报日报、月报，提供考核数据； 8 组织会计凭证的整理与会计档案 的保管； 9 财务印鉴的保管； 10 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作。 2 税务主管 财务部经理 会计主管 财务部经理 资金/预算管 会计主管 代收）的账实核对； 按照会计准则及公司实际情况预 提相关经营管理费用及银行利 息； 1 责任岗位 代收款单据与往来账(结算方式为 1 5 执行岗位 资金与预算管理 网上银行货币资金的支付授权； 库存现金限额的拨付； 理会计 3 费用报销单据及借款业务的审核 与账务处理； 4 资金日报的编制与盘点； 5 银行空白凭证及空白支票、电汇凭 证等票据的管理； 6 部门月度预算的编制； 7 公司月度预算及执行情况； 8 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作。 1 办理货款及其他项目的收存付款 手续； 2 负责报销凭证的审核及报销手 续； 3 查询银行资金到帐情况； 4 资金收支与报销 按照资金管理规定使用资金账户 及密码； 5 银行日记账/现金账的核对； 6 合理调整账户结余资金，不定时 盘点资金库存； 7 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作。 1 检查审核采购入库单并生成采购 发票； 2 所有采购发票及销售发票生成并 与销售内勤复核 3 维护变更客户资料 出纳 会计主管 往来会计 会计主管 代收款会计 会计主管 定额发票的监管与控制 4 根据商品组装单做其他出、入库单 据 5 核对应付账款明细账 6 负责组织存货及行政办公用具的 盘点及监督工作 7 往来账款管理 编报日报及月报； 8 工作效率、职业道德、出勤及卫生 1 收款单付款单核销管理 2 往来账账务登记与核算处理 3 货款催收的及时性与催收效果 4 应收账款额度与账龄控制 5 编报日报及月报； 6 账龄分析与账款清收会的组织与 效果 7 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作综合评价 1 代收款款项及单据 管理 核对托运单与报表是否相符，安 全保管托运单； 2 向拿款员分配代收款单据，对超 期的应单独反映，编制拿款员挑 单明细表； 3 核对收款员回款单，编制代收款 核销确认登记表； 4 与售后业务部及时沟通、反馈与解 决代收款中出现的异常； 5 编报日报及月报； 6 按月整理与保存发货单； 7 工作效率、职业道德、出勤及卫生 工作综合评价 备 注： 根据目前会计核算内容，现岗位及人员配置如下： 岗 位 税务主管 会计主管（代职考察期） 往来会计 出 纳 资金/预算管理会计 代收款会计 姓 名（暂空） 财务部经理岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 财务部经理 财务部 总经理/董事长 会计主管/税务主管 填写日期 2 职位目标 负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；控制与审查费用支出；为公司重大决策提供数据 参考依据。 3 职责任务、要求 序号 1. 2. 工作职责 协助总经理/董 事长制定财务 规划 组织公司财务 预决算 具体工作任务 1. 2. 3. 根据公司发展战略，组织制定财务规划。 参与公司重大财务问题的决策。 关注外部资金、市场动态，及时为公司重 大经营决策提供信息支持。 1. 根据公司经营目标，组织和指导各部门编 制财务预决算。 组织汇总各部门预算，组织编制公司财务 预算执行报告。 根据公司经营情况，组织审核修正财务预 算。 2. 3. 1. 3. 组织核算公司 生产经营成果 2. 1. 4. 5. 组织公司财务 分析工作 6. 检查指导会计 凭证，核准总 账与分类账 每年 12 月 25 号前完成财 务规划 每年 12 月 25 号前完成财 务预算 按照会计月度每月核算一 次生产经营成果 监督会计账务处理，确保入会计分录的真 实性和准确性。 监督仓库的出、入、存和定期组织盘点工 作。 根据实际情况 实行月度、 季度、年度盘点库存 3. 定期组织固定资产、流动资金清点、核实工 作。 每年一月份盘点固定资 产；每月 31 号盘点现金 和银行存款；不定时盘点 不少于一次。 4. 监督应收帐款的回收与检查，组织对不良 债权处置。 5. 负责组织税务筹划，合法纳税。 符合税法要求 1. 2. 定期组织编制会计报表。 定期组织编写财务分析报告，分析公司偿 债能力、经营能力、盈利能力、成长能力， 并提出财务建议。 每月 3 号财务报表编制完 成，一季度编写一次财务 析报告，每年一次年度财 务分析。 1. 检查指导会计分录的设置，核对各类凭证 的准确性、真实性和完整性。 保证记录数字的真实性和 资料的完整性 2. 检查审核各类日记账、分类账和总账。 保证总账与分类账相符 2. 负责财务监督 与管理工作 组织各独立经营单位的经营成果核算，提 出成本控制指标建议。 组织生产加工单位的产品成本核算、经营 成本成果核算。 工作标准要求及结果 合 理 安 排 资 金，保证满足 经营活动资金 需求 7. 组织内部管理 工作 8. 1. 制定月度资金收支计划。 2. 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度 及清偿。 1. 制定和完善财务管理的各项制度，监督检 查执行情况。 执行财务制度 2. 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属 人员的调配、培训、考核意见。 按照绩效考核管理规定和 培训计划执行 3. 负责协调本部门与其它部门间关系，解决 争议。 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并 督促执行。 负责控制部门预算，降低费用成本。 按工作计划和本部门费用 预算执行 4. 5. 为员工修订职 位说明书 9. 10. 对员工实施绩 效管理 11. 完成领导交付 的其它任务 为员工修订职位说明书 每年 12 月份完成 1. 2. 3. 4. 按照绩效考核管理规定执 行 对员工宣传绩效管理思想政策和制度 与员工一起来确立关键绩效指标 对员工进行绩效辅导、记录和反馈 考核绩效表现、反馈考核结果 认真及时完成总经理交办的其他临时工作。 按时完成任务 4 工作权限 对公司资金筹资方式有建议权 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 对下级上报的各种报表、预算报表有审批权 有对各项费用开支的审核权 对限额资金使用有批准权 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 5 协作关系 协作对象 协作内容或内容 对内部协作 公司各部门 审核监督公司各相关部门财务预、决算执行 情况等 对外部协作 税务局、银行、工商 纳税、财务报表、融资、 6 任职资格 项目 内容 教育背景 财务管理、会计相关专业专科以上学历或者相当学历 培训经历 受过财务管理、企业运营流程等方面的培训。 经验要求 5 年以上会计工作经验，3 年以上财务管理经验 技能技巧要求 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件。 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析 处理经验。 工作态度 责任心强、作风严谨、工作仔细认真。 有较强的沟通协调能力。 有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。 7 工作条件 项目 使用工具／设备 内容 计算机、一般办公设备 及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 确认签名： 基本无危险，无职业病危险。 会计主管岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 会计主管 财务部 财务部经理 出纳/往来会计/成本预 算会计/代收款会计 填写日期 2 职位目标 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理。 3 职责任务、要求 序号 工作职责 1 协助财务部经 理制定部门工 作规划 2 负责公司的财 务状况分析 具体工作任务 协助财务部经理制定本部门的工作规划。 1. 2. 1. 2. 3 4 5 6 负责会计核算、 3. 财务报表编制 4. 和审核 参与预算工作 监督资金使用 情况 应收帐款管理 工作标准要求及结果 起草本部门工作规定报财 务部经理 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行 情况进行分析并撰写分析报告。 负责公司业务的收入、成本、费用、利润分 析。 一季度编写一次财务析报 告，每年一次年度财务分 析 负责会计核算工作，确认销售收入，为销 售部门业绩考核提供财务数据。 负责审核会计。 凭证数字准确，考核衣据 真实。 负责财产的清查盘点工作。 负责编制本公司的财务报表，并经财务部 经理审核后上报给有关领导。 每年一月份盘点固定资 产，每月 31 号盘点现金 和银行余额，不定时盘点 不少于一次 编制账务报表每月一次， 经理审核后上报 一年归档一次财务凭证、 账簿、报表，分类编号存 档，并记录 5. 6. 负责财产台帐的登记、核对、保管。 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期 归档工作。 1. 2. 参与汇总编制各部门财务以及公司总预 算。 监督销售部门销售收入预算的执行情况 3. 进行汇总分析。 1. 2. 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表 和差异分析报告，并定期上报。 配合其他会计进行有关帐务处理。 1. 协助财务部经理制定应收帐款管理政策。 2. 登记应收帐款台帐以及其他的应收、预收、 预付账户。 3. 每月编制各客户应收帐款详细资料，并提 每月 5 号前编制应收账款 交给财务部经理及业务部门。 分析报告，报财务部经理 负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、 坏帐分析。 4. 参与编制公司预算 每月 5 号分析上月销售收 入与预算收入情况，并向 财务部经理汇报 协助领导制定应收账款政 策，建立应收、应付明细 为员工修订职 位说明书 7 为员工修订职位说明书 每年 12 月份完成 按照绩效考核管理规定执 行 8 对员工实施绩 效管理 1. 2. 3. 4. 5. 对员工宣传绩效管理思想政策和制度 与员工一起来确立关键绩效指标 对员工进行绩效辅导、记录和反馈 考核绩效表现、反馈考核结果 进行绩效满意度调查并将调查结果反馈给 人资部 9 领导交付的其 他工作任务 认真及时完成领导交办的其他临时工作。 按时完成任务 4 工作权限 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。 具有会计凭证、帐簿的审核权。 没有或未被授权调阅会计档案人员的拒绝调阅权。 财务收支活动的监督检查权和分析评价权。 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 各部门有关资料和报表的索取权。 5 协作关系 协作对象 对内部协作 对外部协作 公司其他部门 协作内容或方式 各部门有关财务凭证和财务相关资料的索 取等。 银行 6 任职资格 项目 内容 教育背景 会计专业、财务管理专业专科以上学历或者相当学力 培训经历 会计培训、财务管理培训 经验要求 3 年以上会计工作经验 技能技巧要求 工作态度 认真、敬业、负责 精通会计、财务管理知识 具备相应的法律、外汇、外贸知识 能够熟练使用计算机和财务软件 7 工作条件 项目 内容 使用工具／设备 计算机、一般办公设备 及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 基本无危险，无职业病危险。 确认签名： 税务主管岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 税务主管 财务部 财务部经理 无 填写日期 2 职位目标 负责公司账务核算及纳税申报工作。 3 职责任务、要求 序 号 工作职责 具体工作任务 工作标准要求及结果 1 用友系统管理 1. 2. 3. 4. 根据行业特点运用会计软件的功能； 负责会计软件的系统维护； 负责软件中使用权限的分配与检查； 负责资料的保密性与安全性。 2 税务账务核 算、筹划及纳 税申报等； 1. 2. 3. 4. 5. 负责纳税单位的账务核算； 负责对外会计报表的编制； 负责纳税策划与纳税检查； 负责纳税申报； 认真执行发票管理规定开具发票。 以税法为标准纳税申 报与纳税审查 3 证件的变更、 年检及使用管 理； 1. 2. 负责所属公司的各种证件的变更、年检； 负责证件使用登记与管理； 确保证件的有效性与安 全性 4 税务会计档案 的整理与保 管； 1. 2. 3. 负责会计账簿的归档； 负责纳税资料的归档； 负责发票的购买、缴销与存放。 按会计制度及发票管理 规定执行 5 协助部门经理 沟通与协调对 内对外关系； 主要是协调工商税务的关系与方案制定 。 确保业务处理顺畅 6 主管上海盛岳 核算账务； 负责上海盛岳公司的账务。 每月 3 号上报财务报表 7 工作效率、职 业道德、出勤 及卫生 1. 认真及时完成领导交办的临时工作； 2. 履行职业道德； 3. 遵守公司的出勤、卫生等规章制度。 执行公司的保密制度及 出勤等管理规定 4 工作权限 1.用友软件的管理权与检查权； 2.没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 3.违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 5 协作关系 协作对象 对内部协作 公司各部门 对外部协作 税务 协作内容或方式 工商 6 任职资格 项目 教育背景 内容 财税会计专业或者其他相关会计专业专科以上学历或者相当学历 培训经历 受过会计、税法、 经济法等方面的培训。 经验要求 5 年以上财务工作经验 技能技巧要求 ◆熟悉税法及会计制度； ◆熟悉公司法及相关工商管理政策与流程； ◆熟悉有关税务流程办理； ◆熟练使用办公软件。 工作态度 认真、敬业、负责 7 工作条件 项目 内容 使用工具／设备 计算机、一般办公设备及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 基本无危险，无职业病危险。 确认签名： 往来会计岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 往来会计 财务部 会计主管 无 填写日期 2 职位目标 负责往来账款的会计核算与监督工作。 3 职责任务、要求 序 号 工作职责 1. 收款单付款 单核销管理 1. 2. 2. 往来账账务 登记与核算 处理 1. 对收付款业务进行会计凭证处理 2. 负责账务的核对与登记 3. 采购、销售发 票的生成 4. 货款催收的 及时性与催 收效果 对超账龄的款项进行列表上报。 5. 维护变更客 户资料 负责所有客户档案的录入、变更。 6. 定额发票的 监管与控制 负责定额发票使用审查与发放 7. 供应商及客 户账款的对 账工作 定期清查、对账，核实客户信用及额度。 8. 账龄分析与 账款清收会 的组织与效 1. 负责账款账龄数据的提供 2. 负责清收会议结果的记录与跟踪。 9. 组织存货及 行政办公用 具的盘点及 监督工作 按照资产管理办法清查资产。 10. 价格审核 对成本价或售价的变动进行查询与建议 11. 工作效率、职 业道德、出勤 及卫生 1.认真及时完成领导交办的临时工作； 2.履行职业道德； 3.遵守公司的出勤、卫生等规章制度。 具体工作任务 审核收付款单据， 核销单位往来款项 1. 检查审核采购入库单并生成采购发票 2. 所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤 复核 4 工作权限 各类回款凭证的审查权 各类代收款单据的审核权 工作标准要求及结果 确保核销工作按日准确、 及时完成 确保往来账款的准确性 确保审核及时无误 严格按合同、协议监督货 款催收，有力度有效果， 严格往来账款的额度与账 龄控制，对账及时，严格 监督。 按时完成，分析到位 按时完成任务 执行公司的保密制度及出 勤等管理规定 各家托运站的选择建议权 所有客户信用及额度的审查与建议权 5 协作关系 协作对象 对内部协作 协作内容或内容 公司各部门 沟通与协调 财务部经理、财务部主管 请示汇报工作 对外部协作 6 任职资格 项目 内容 教育背景 财务会计专业或者其他相关会计专业专科以上学历或者相当学力 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验要求 1 年以上会计工作经验 技能技巧要求 具备相应的财务管理知识、会计知识 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件 工作态度 认真、敬业、负责 7 工作条件 项目 内容 使用工具／设备 计算机、一般办公设备及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 基本无危险，无职业病危险。 确认签名： 出纳岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 出纳 财务部 会计主管 无 填写日期 2 职位目标 办理现金收付、报销、票据开具手续和银行结算业务。 3 职责任务、要求 序 号 工作职责 1 核实原始票 据并分类记 账，办理报 销手续 2 银行票据及 银行卡折的 管理 负责执行票据及卡折的使用保管管理制度。 3 工资发放 负责复核员工工资表，及时正确发放公司员工薪酬。 4 领导交办的 其他工作 认真及时完成领导交办的其它临时工作。 具体工作任务 1. 2. 3. 4. 工作标准要求及结果 负责日常现金报销工作。 负责审核收付款凭证。 负责每日盘点现金，编制现金日报表。 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相 符。 现金业务日清月结 执行资金管理制度 及时准确 按时完成任务 4 工作权限 对不符合财经法规和公司制度的原始凭证拒绝入帐和拒绝支付现金权。 5 协作关系 协作对象 对内部协作 公司其它部门 对外部协作 银行 协作内容或方式 各部门提交的原始凭证的审核 6 任职资格 项目 内容 教育背景 会计专业中专以上学历或者相当学力 培训经历 会计基础培训 经验要求 1 年以上工作经验 技能技巧要求 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规 能够熟练使用计算机和财务软件 工作态度 认真、敬业、负责 7 工作条件 项目 使用工具／设备 内容 计算机、一般办公设备及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 确认签名： 基本无危险，无职业病危险。 资金/预算管理会计岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 资金/预算管理会计 所属部门 直属上级 直属下级 财务部 会计主管 无 填写日期 2 职位目标 费用报销业务的账务处理及预决算编制 3 职责任务、要求 序 号 工作职责 1 网上银行货 币资金的支 付授权； 1. 审核付款时提交的账号、收款人、金额是否正确； 2. 支付密码的保管及保密； 3. 配合并审核出纳付款。 2 库存现金限 额的拨付； 负责执行票据及卡折的使用保管管理制度。 3 费用报销单 据及借款业 务的审核与 账务处理； 1. 审核各种费用单据及借款凭证； 2. 根据费用报销单及时作会计凭证编制； 3. 配合出纳对账，做到账实相符。 4 资金日报的 编制与盘 点； 负责复核员工工资表，及时正确发放公司员工薪酬。 5 银行空白凭 证及空白支 票、电汇凭证 等票据的管 理； 1. 银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的保 管； 2. 银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的领 用备案； 3. 根据银行出具的付款凭单做会计凭证处理； 6 部门月度预 算的编制； 7 公司月度预 算及执行情 况； 1. 根据部门的实际发生情况做月度预算表； 2. 月末根据本月预算执行表对预算执行进行分析。 1.汇总各部门的预算表，对不合理成本预算提出修 改意见； 8 具体工作任务 工作标准要求及结果 现金业务日清月结 执行资金管理制度 账务及时处理，做到账 实相符 2.编制月度预算执行明细表，分析变化并上报； 工作效率、职 业道德、出勤 认真及时完成领导交办的其它临时工作。 及卫生工作。 及时准确 保管严密 要求分析准确 控制预算 按时完成任务 4 工作权限 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和拒绝支付现金权 对不符合网上银行操作流程的业务有拒绝权 有对资金的抽盘权 5 协作关系 协作对象 对内部协作 公司其它部门 对外部协作 银行 6 任职资格 协作内容或方式 各部门提交的原始凭证的审核 项目 内容 教育背景 会计专业中专以上学历或者相当学力 培训经历 会计基础培训 经验要求 2 年以上工作经验 技能技巧要求 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规 能够熟练使用计算机和财务软件 工作态度 认真、敬业、负责 7 工作条件 项目 使用工具／设备 内容 计算机、一般办公设备及通讯设备 工作场所 办公室 环境状况 适度环境状况 危险性 基本无危险，无职业病危险。 代收款会计岗位说明书 1 基本职位信息 职位名称 所属部门 直属上级 直属下级 代收款会计 财务部 财务部主管 无 填写日期 2 职位目标 负责代收款单据的整理、分发与回款登记 3 职责任务、要求 序 号 工作职责 1 托运单核对 与安全保管 2 分配代收款 单据， 3 核对收款员 回款单，编 制代收款核 销确认登记 表； 具体工作任务 工作标准要求及结果 核对托运单与报表是否相符，安全保管托运单； 1. 2. 为工作规化提供数据 想收款员分配代收款单据并办理分发登记与回 确定各部门预算，监督 预算执行，每月 5 号上 收记录 对超期的应单独反映，编制拿款员挑单明细表。 报上月预算执行情况报 告 1. 负责下午对收款员交回的款项、缴款单进行登 记； 2. 对收款员交回的代收款单据进行登记 每月 3 号前核算完毕上 月实际产品成本，提交 成本、费用报表 4 审查代收款 单据 负责与售后业务部及时沟通、反馈与解决代收款中出 现的异常； 每月 4 号提交上月产品 成本分析报告；每月 12 月 28 号 提 交 本 年 度 成 本核算报告和下年度成 本控制方案 5 编报日报及 月报； 负责代收款单据及回收日报的编制 每 月 28 号 盘 点 成 品 库 存，编制盘点表上报 6 工作效率、职 业道德、出勤 及卫生 1.认真及时完成领导交办的临时工作； 2.履行职业道德； 3.遵守公司的出勤、卫生等规章制度。 执行公司的保密制度及 出勤等管理规定 4 工作权限 对托运站的选择有建议权； 对客户信用进行评定； 5 协作关系 协作对象 对内部协作 公司各部门 协作内容或方式 就公司成本核算有关问题与公司各部门沟 通、协作和交流 对外部协作 6 任职资格 项目 内容 教育背景 会计专业、财务管理专业专科以上学历或者相当学力 培训经历 成本会计培训、财务管理培训 经验要求 1 年以上会计工作经验 技能技巧要求 精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识 工作态度 具备相应的法律知识 能够熟练使用计算机和财务软件 认真、敬业、负责 7 工作条件 项目 内容 使用工具／设备 计算机、一般办公设备及通讯设备 工作场所 室内（办公室） 环境状况 适度环境状况 危险性 基本无危险，无职业病危险。 确认签名： 财务部内部 2012 年度人力成本预算表 序 号 1 2 编制职位 经 理 税务主管 编 制 人 数 1 1 3 会计主管 1 4 往来会计 1 5 出 纳 1 6 资金/预算管理会 计 1 7 代收款会计 合计 部门年薪预算 1 7 月薪 基数 6000 A级 2700 B级 3000 C级 3300 A级 2600 B级 2800 C级 3000 A级 1700 B级 1900 C级 2100 A级 1750 B级 1950 C级 2150 A级 1700 B级 1900 C级 2100 A级 1700 B级 1900 C级 2100 月薪组成 执行 周期 月度 社保 年度薪资 2160+540 317 72000 36204 2400+600 317 39804 --- 2640+660 43404 2080+520 31200 2240+560 33600 2400+600 36000 1360+340 20400 1520+380 22800 1680+420 25200 1400+350 21000 1560+390 23400 1720+430 25800 1360+340 20400 1520+380 22800 1680+420 25200 1360+340 20400 1520+380 22800 1680+420 25200 ------------ 说明： 1、月薪基数=月基本薪金+考核薪金。 2、单项合计=月薪基数*编制人数 3、部门年薪预算额=部门人员年薪总和 税务主管岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金： 职 岗位 级 分类 级别 岗位 （单位：元） 平均 级别 年薪 月薪 财务 正式 税务 主管 （级别月薪 *80%） 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） 年度社保 补助（固 定额） 薪资调整说明 2000 ----- ------ ------- 1、进入公司转正后执行 A A级 36204 2700 2160 540 3804 2、进入公司工作满 12 个月 B级 39804 3000 2400 600 3804 C级 43404 3300 2640 660 3804 试用 主 管 级 月基本薪金 级 2700 元； 经综合考评合格后执行 B 级 3000 元； 3、进入公司工作满 24 个月 经综合考评合格后执行 C 级 3300 元。 会计主管岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金： 职 岗位 级 分类 级别 岗位 （单位：元） 平均 级别 年薪 月薪 试用 主 管 级 财务 正式 会计 主管 月基本薪金 （级别月薪 *80%） 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） 年度社保 补助（固 定额） 2000 ----- ------ ------- A级 35004 2600 2080 520 3804 B级 37404 2800 2240 560 3804 C级 39804 3000 2400 600 3804 薪资调整说明 1、进入公司转正后执行 A 级 2600 元； 2、进入公司工作满 12 个月 经综合考评合格后执行 B 级 2800 元； 3、进入公司工作满 24 个月 经综合考评合格后执行 C 级 3000 元。 往来会计岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金：（单位：元） 职 岗位 级 分类 级别 岗位 平均 级别 年薪 月薪 试用 会 计 人 员 1300 往来 会计 财务 正式 月基本薪金 （级别月薪 *80%） ----- 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） ------ 年度社保 补助（固 薪资调整说明 定额） ------- 1、新参加工作或缺乏专业 工作经验者转正后执行 A 级 1700 元； A级 20400 1700 B级 22800 1900 1360 340 2、进入公司工作满一年经 综合考评合格后执行 B 级 1520 380 C级 25200 1900 元 ； 3、进入公司工作满 2 年经 综合考评合格后执行 C 级 2100 元； 2100 1680 420 4、有成熟的专业工作经验 并经试用期试用合格后转 正者直接执行 B 级 1900 元。 出纳岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金： 职 岗位 级 分类 级别 岗位 （单位：元） 平均 级别 年薪 月薪 试用 会 计 人 员 财务 出纳 月基本薪金 （级别月薪 *80%） 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） 1300 ----- ------ A级 21000 1750 1400 350 B级 23400 1950 1560 390 C级 25800 年度社保 补助（固 薪资调整说明 定额） ------- 1、新参加工作或缺乏专业 工作经验者转正后执行 A 级 1750 元； 2、进入公司工作满一年经 综合考评合格后执行 B 级 1950 元 ； 3、进入公司工作满 2 年经 综合考评合格后执行 C 级 2150 元； 正式 4、有成熟的专业工作经验 2150 1720 430 并经试用期试用合格后转 正者直接执行 B 级 1950 元。 5、本出纳岗位薪酬只试用 于华泰工美出纳，其他公 司出纳薪酬同往来会计。 资金/预算管理会计岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金： 职 岗位 级 分类 级别 岗位 （单位：元） 平均 级别 年薪 月薪 试用 会 计 人 员 财务 正式 1300 资金 管理/ 预算 会计 月基本薪金 （级别月薪 *80%） ----- 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） ------ 年度社保 补助（固 薪资调整说明 定额） ------- 1、新参加工作或缺乏专业 工作经验者转正后执行 A 级 1700 元； A级 20400 1700 1360 340 B级 22800 1900 1520 380 2、进入公司工作满一年经 综合考评合格后执行 B 级 1900 元 ； 3、进入公司工作满 2 年经 综合考评合格后执行 C 级 C级 25200 2100 元； 2100 1680 420 4、有成熟的专业工作经验 并经试用期试用合格后转 正者直接执行 B 级 1900 元。 代收款会计岗位薪金方案 一、薪金构成： 1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补助 2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项 3、基本薪金基数=级别月薪*80% 4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20% 5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额 6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分百分比-扣罚金额 7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。 8、在公司工作六个月以上的员工即可具有年终优秀奖评定资格。 二、月度薪金： 职 岗位 级 分类 级别 岗位 （单位：元） 平均 级别 年薪 月薪 试用 主 管 级 主 管 级 财务 正式 1300 代收 款会 计 月基本薪金 （级别月薪 *80%） ----- 绩效薪 金（级 别月薪 *20%） ------ 年度社保 补助（固 薪资调整说明 定额） ------- 1、新参加工作或缺乏专业 工作经验者转正后执行 A 级 1700 元； A级 20400 1700 1360 340 B级 22800 1900 1520 380 2、进入公司工作满一年经 综合考评合格后执行 B 级 1900 元 ； 3、进入公司工作满 2 年经 综合考评合格后执行 C 级 C级 25200 2100 元； 2100 1680 420 4、有成熟的专业工作经验 并经试用期试用合格后转 正者直接执行 B 级 1900 元。 月度考核薪金： 1、试用期 1 至 3 个月： 试用期内无绩效；试用期合格后即转为正式员工，执行 A 级工资及绩效考核； 2、如连续两个月未达到绩效考核 A 级标准的 80%的即做转入试用期处理或者辞 退。 3、转正半年以上，连续六个月以上达到绩效考核 A 级标准的 95%以上，可履行 测评晋级手续。 4、本项考核每月由部门经理对在此岗位人员的工作进行考核。 5、行政人事部随时对考核项进行检查，并将检查不符合规定之处反馈到部门经 理，作为考核评定依据之一。 备注： 1、每月月底被考核人首先进行自我绩效总结，然后再由部门经理评分，评分如 有差距，部门经理当面指出工作不足之处，并在下一个月督促其改进。每月月底考 核最终评分以间接领导修正后为准。各部门必须执行日常绩效跟踪记录，做到量化 考核。人事行政部部将将联合总经办对此事进行不定期专项检查监督。 2、本方案自 2012 年 月 日执行。 3、本方案最终解释权归行政人事部。 部门内部工作流程图模板，以行政人事部举例说明 流程图设计软件统一采用专业流程图设计软件 visio2003，由行政人事部 IT 专员统一进行 安装调试和指导使用。 （一） 对隐藏性负债的理解； ★“隐藏性负债”的概念，在我接触到的资料中没有看到过相关概念，但我的理解是报表表面看不出来的一些会 影响企业将来盈利的因素指标。包含“隐性负债”、和未批露的“表外负债”与“或有负债”。 ★“隐藏性负债”从行为上可以分为“隐性”和“藏性”，隐性可以理解为客观存在，藏性可以理解为故意造成。 ★既然是隐藏性负债，我们要了解真实情况，要接触报表数据分析及报表外数据来才能进行完整判断。 （二）报表中的隐藏性负债 1、资产负债表 （1）货币资金： ★现金：余额过大，可能会存在安全风险，也可能会存在临时借现金提高销售收入和隐饰亏损的情况，也有可 能置换账龄。 ★银行存款：未达账与收入或占比过大，未达期限过长，可能会有真实性问题。 （2） 应收账款： ★期末余额过大，本身就是风险，按行业判断 ★账龄过长，本身就是风险，按行业判断， ★账龄计算不真实，会影响坏账计提准备 ★坏账计提：符合制度的坏账准备并不一定符合实际，除账面反映的账龄可以通过记录查询外，欠款的实际风 险不一定会批露，实际上同样账龄的欠款，企业计提坏账可以一样，但不同企业风险不一样。坏账多的公司， 同样账龄欠款风险更大。 ★是否定期对账 （3） 应收票据： ★检查票据类型，商业汇票风险 ★检查票据期限 ★是否贴现，当地银行贴现率 （4） 预付账款： ★预付账款金额过大 ★预付账款账龄过长 ★大额预付项目进度，项目本身风险和对方公司的风险 （5） 其他应收款： ★余额过大，本身是风险 ★账龄过长，本身是风险 ★账龄是否真实，计提坏账准备是否充分反映风险 ★结构分析，其他应收款一般都结构较复杂。员工借款，可能是公司应承担的费用没有报销、奖金没有发放、工 伤事故没有处理；外部借款是否业务已处理完毕，没有进行账务处理，隐藏亏损。 （6） 存货： ★库存不真实，有的库存是估计的，有的是以件数套算的，这些都会存在误差，存货的真实性会存在问题。 ★库存过大，有降价风险 ★变质，有的存货时间长，已变质不能使用或 要降值使用。 ★贬值，技术进步，有些存货会贬值 ★减值准备是否计提充分，减值因素和程度是否考虑充分 （7） 固定资产： ★设备成新率并不代表设备好坏程度，特别是成套设备的关键设备。 ★减值准备未充分计提 ★在建工程进度，是否超付进度款、是否能继续进行，有没有不能继续的情况 （8） 长期待摊费用： ★摊销期限有没有延长 ★摊销期限是否一定跨期 （9） 短期借款： ★是否按贷款用途使用资金 ★检查贷款及担保是否批露全面（到基本开户银行找印开户信息） ★贷款是否真的产生效益 ★企业的产品是否盈利，产品不盈利，贷款风险大。 （10） 应付账款： ★账龄是否过长 ★是否全面反映应付款，是否存在物资已使用，未挂账情况，估价入账的，估价是否合理 ★大额应付款，对方是否确认 （11） 应付职工薪酬： ★应计提职工薪酬是否计提，特别是跨年度计提 ★职工是否按规定购买养老保险，有些农村员工自 愿不购，但对公司而言有风险 ★劳动合同及工资计算是否合法 （12） 应交税金： ★享受优惠是否合法，如高新企业、增值税免税、旧固定资产销售等，如果不合法，即使税务备案了，以后发现 也可能会造成损失 ★税务是否稽查，有些公司的税务工作以协调为主，税务长期不到企业检查，这在短期会收到一定的效果，但 长期会有风险。 ★小税种风险，房产税计算是否加入土地价值，印花税，有的地区是按比率交纳，有的是按合同交纳，有时小 税种时间较长，可能造成大损失。 ★发票开具：开票日期与业务日期是否跨月，有的税务要求，当月发票当月要开完；发票与业务是否匹配，有 些公司客户中有自然人客户可以不要发票，所以可能会将发票开给其他公司。发票丢失是否按规定处理，是否 重复开发票给客户。 （13） 销售收入： ★有没有虚增收入 ★折扣处理是符合要求，有些折扣占收入比率很大。折扣是否和收入在一张票上反映，是否跨期反映折扣。 二、 如何判断财务报表的质量 我认为有三个方面， 1、界面质量： ★格式合规：主报表都有基本的格式，不能随心所欲。 ★要素齐全：报表名称、编制单位、科目名称、金额、审核人、盖章等等必须具备 ★界面直观：纸质通常 A4 纸、电子版要么左右翻看，要么上下翻看，最好一个版面看完。 ★字型字体统一。同样内容的字体大写和型号要一致， 2、数据质量： ★与账相相符：报表是账本数据的汇总和分析，数量金额要与账本一致 ★数据勾稽：相关数据间要能勾稽得上，相关数据可以相互做解释，不要自相矛盾 3、指标质量： ★指标维度合理：数据反映的业务的维度正确，选择的指标是能较好反映业务的水平。 ★指标反映真实：指标要反映真实的业务。如果是亏损的指标做成了盈利指标，会误导阅读者，这种报表的质 量不会好。
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财务部岗位职责
财务部岗位职责 一、日常会计核算及会计基础工作 1.负责办理现金、银行结算业务及现金账、银行存款帐的登记、 结账、核对工作，日清月结。 2.负责原始凭证、记账凭证的审核、编制、整理以及将会计资 料装订成册的工作。 3.负责明细账、总账的登记与核对工作，定期编制财务报表并 向有关部门送达。 4.编制纳税申报表，定期向税务机关申报纳税。 5.负责根据策划项目决算书，及时进行财务结算工作。 6.负责财务相关档案的收集、整理、保管。 7.负责工资及奖金审核、发放工作。 二、负责编制公司年度财务收支计划及资金筹措工作 1.负责编制公司年度资金使用计划及筹资计划。 2.负责编制公司月份的资金使用计划。 3.负责公司资金筹措工作。 三、组织公司经济活动的财务分析工作 对公司经济活动的资金收付情况进行分析、测算。 四、协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系，对新项 目进行税收策划工作 1.协调公司与税务机关的关系，负责接待税务机关查帐工作。 2.协调公司与各级财政之间的关系，反馈相关信息。 3.协调公司与银行之间的关系，反馈相关信息。 4.接待并配合会计师事务所等中介机构的审计、验资工作。 5.及时掌握有关财税信息，对新项目进行税收策划。 五、参与公司经济合同会签，按合同执行款项付款 1.负责公司经济合同中有关财务方面条款的审核。 2.负责按照合同规定的款项审核付款计划。 六、组织、监督财产清查工作 1.组织并监督相关部门定期对固定资产进行盘点。 2.组织并监督相关部门定期对存货进行盘点。 3.组织并监督有关部门不定期的对公司财产物质进行清查。 第二部分 财务中心岗位职责 一、财务经理： 汇报关系：直接接受主管副总领导，向其汇报工作。 （一）工作职责 1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部 门内部人员考核、培训工作。 2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门 员工的绩效考核和培训工作。 3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加 强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。 4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和 使用方案，有效地使用资金。 5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、 项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成 本，节约费用，提高经济效益。 6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。 7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情 况进行监督。 8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。 9、负责组织、监督财产清查工作。 10、负责对所属企业财务管理、财务收支情况进行指导、检查。 11、负责组织开展各种形式的员工文体活动，丰富员工的文化 生活，提高企业与员工之间的凝聚力。 12、负责公司车辆管理工作。 13、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。 14、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。 15、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。 16、根据项目进度和业务部的要求，制定材料（设备）采购计 划，并监督完成情况。 17、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。 18、市场信息收集、分析和对供应商的考核工作。 （二）任职资格 1、年龄：28—48 岁 2、经验：中型以上企业从事会计工作 8 年以上，从事财务经理 工作 5 年以上 3、相关知识及能力 1）会计及相关专业毕业，大学本科以上学历，CPA 2）具有较强的分析能力，善于财务分析 3）具有较强的公关能力 4）善于协调 4、其它 1）具有高度的保密意识 2）对公司具有高度忠诚感 3）具有计划、组织能力，具有创新、进取意识及学习精神 4）敬业、诚实、以身作则、有责任心，对待部属公平。 二、会计： 汇报关系：直接接受部门经理领导，向其汇报工作。 （一）工作职责： 1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公 司规定执行。 2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、 整理，并将会计资料装订入档。 3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报 表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。 4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、 验资、查帐工作。 5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及 时催收应收款项。 6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。 7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。 8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作， 如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。 9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参 谋。 （二）任职资格 1、年龄：25-40 岁 2、经验：中型以上企业从事会计工作 3 年以上 3、相关知识及能力 1）会计及相关专业毕业，大专以上学历，有会计执业资格证书 2）了解国家和地方人事法规、政策，掌握员工五险一金政策 3）具有一定的分析能力 4）具有一定的协调能力、公关能力 5）具有一定的文字组织能力 4、其它 1）亲和力好，成熟稳重，条理清晰 2）具有高度的保密意识 3）对公司具有高度忠诚感 4）善于观察和分析，思维缜密 5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学 习能力。 三、出纳员 汇报关系：直接接受部门经理领导，向其汇报工作。 （一）工作职责： 1、负责办理现金及银行结算业务。 2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工 作，保证日清月结。 3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余 额调节表。 4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按 照公司规定保管好财务印章及法人印章。 5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、 银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。 6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。 7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定 提供帮助。 8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。 9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、 发放及管理，做到帐物相符。 （二）任职资格 1、年龄：25-40 岁 2、经验：从事出纳工作 2 年以上 3、相关知识及能力 1）会计及相关专业毕业，大专以上学历 2）具有一定的公关能力 3）具有较强的文字组织能力 4、其它 1）心细、认真 2）具有保密意识，严守公司机密 3）对公司具有高度忠诚感 4）具有良好的沟通能力和服务意识 5）为人诚实、正直、敬业、积极进取，有责任心、有较强的学 习能力。 第三部分 1、财务经理： 2、会计： 3、出纳员： 财务中心人员构成
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财务部会计岗位职责
财务部会计岗位职责 编制部门： 财务部 起草人 日 期 审核人 颁发部门 GMP 管理办公室 编 号 ： BR/SMP-RC003-00 日 期 分发部门 批准人 复制数：1 批准日期 执行日期 财务部 1．目的 为了明确财务部会计的工作职责，特制订本制度。 2．依据 公司有关财务制度 3．范围 财务部会计 4．责任 财务部经理 5．内容 5.1 对于原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、半成品、产成 品的收发、领退和保管，都要会同有关部门按规定程序或制度办理，明确 责任。 5.2 认真审核原始凭证并编制记帐凭证，经审核后逐笔按顺序登记明细 帐。 5.3 根据销售发票等有关凭证，按照规定正确计算销售收入，成本费用 应交税金和留存收益，登记有关明细帐。 5.4 对购销以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐， 并经常核对金额。年终要抄列清单并向领导或有关部门报告。对确实无法收 回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定经批准后处 理。 5.5 定期、不定期地对固定资产、流动资产组织轮翻盘点，年终要进行全 面清查，对盘亏、盘盈和报废的固定资产和流动资产经过审查核实，按照 规定物审批权限和程序办理审批手续，根据批准文件，进行帐务处理。 5.6 领导交办的其它工作。
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财务经理岗位职责
公司财务部负责统筹公司本部及控股企业的财务会计预算、核算和管理工 作，对有关业务经营活动进行风险监控。公司财务部工作职责主要包括：公司 财务部工作职责主要包括： 1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管 理和会计核算体系； 2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算， 4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。 5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期 汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情 况； 6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金， 确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户， 办理公司纳税申报和内部费用报销工作； 7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。 8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； 10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、 印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责、 11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 12、搜集公司经营活动情况、资金动态、 营业收入和费用开支的 资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划 和财务计划，定期对执行 情况进行检查分析。 14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项 财务制度和财经纪律。 15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算 折旧费用，保证资产的资金来源。 16、负责公司现有资产管理工作。 17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成 本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金 核算、年度预算资料汇总。 19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处 理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细 表填制。 20、完成公司领导交办的其他事项 ◆在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。 ◆根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审 议。 ◆根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。 ◆主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。 ◆负责公司融资管理工作。 ◆负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。 ◆主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。 ◆主持公司的会计核算与财务分析工作。 ◆参与审定市场计划/预算文件。◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务 管理经验； ◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处 理经验； ◆公正、沉稳的道德品质，对财务工作强烈的责任心。 ◆出色的财务分析、管理能力，能够完整解决的集团运营中会遇到的各种财务 问题。 ◆出色的资金管理，能够顺畅的完成集团资金资源的引入、调配、管理工作。 ◆较强的协调/沟通能力，使财务工作快速、高效的实施。 ◆较强的计划/预算管理能力，能够协调完成集团预算管理。 ◆较强的人事管理能力，能够挖掘人才、培养人才、使用人才。 ◆必要的汽车行业知识、相关法律知识。 ◆具有高级财务会计职称和注册会计师资格。
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财务科长岗位职责
资产财务科科长岗位职责 1、认真贯彻执行《会计法》，严格遵守国家的财经法规和 财务方面的规章制度，建立和完善财务管理办法并组织实 施；完成各种会计核算、结算工作；建立健全各类账套、台 账、规范财务管理工作。 2、在管理处领导和上级主管部门的指导下，主持资产财 务科的日常业务工作，对本单位财务工作全面负责。 3、根据公司下达管理处年度费用预算定额，结合实际做 好分解细化工作，对管理处财务状况，定期进行资金状况、 成本核算分析，及时向管理处领导汇报，并提出合理化、可 行性的建议，为领导当好参谋助手。 4、实行会计监督，严格维护财经纪律，负责对收费站 财务人员进行全面财务方面业务指导，推荐和办理收费站 财务人员的聘任和调配工作。 5、认真组织会计核算工作，负责向公司对口部门上报 相关业务报表和预算等资料，组织实施对收费站财务的相 关考核和检查、审计工作，收集、整理相关财务资料，为管 理处领导决策提供依据。 6、对主管部门、有关机构及财政、税务、审计检查财务 工作，主动提供有关财务资料，真实反映单位财务状况。 7、完成领导交办的其他工作。
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财务科岗位职责与规范
财务科岗位职责与规范 目 录 财务科工作职责............................................................1 财务科科长岗位职责........................................................1 出纳员岗位职责............................................................2 食堂出纳员岗位职责........................................................2 收费员岗位职责............................................................3 会计岗位职责..............................................................4 食堂会计岗位职责..........................................................4 财务科工作规范............................................................5 食堂财务工作规范.........................................................11 财务科工作职责 一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定 办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结 按期报帐。 五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用 效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为 领导提供准确数据。 六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工 作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨 款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。 四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。 五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理使用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使 用。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手 续完备，帐目清楚、准确。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐， 做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及 时与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。 8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。 9、与会计互相配合，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 食堂出纳员岗位职责 1、严格遵守《现金管理暂行条例》。单位使用现金必须按《条例》规定的范围使用。 2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证 顶替库存现金。 3、控制签发空白支票，不签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正 确，印章齐全。 4、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的 收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金和银行日记帐，现金日 记帐要日清月结。银行日记帐帐面余额应及时与银行对帐单核对。 6 确保现金和所管印章安全。 7、认真完成领导交办的其他工作。 收费员岗位职责 1、严格遵守国家法律、法规和学校的规章制度，按规定的项目、收费标准范围进行收 费。 2、收费员收费持证上岗，公开收费项目、标准、范围，及时办理收费项目、标准的变 更手续。 3、按财政部门规定的执行代码、物价部门规定的收费标准领取、使用、保管，缴销收 费票据。 4、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及 时足额上缴财政专户。 5、发票按规定时限，编号顺序，逐项一次性如实开具，并加盖单位财务专用章，凡 作废发票，各联次必须粘贴在存根上，并写明“注销”字样。 6、收费工作必须细心负责，态度热情和蔼，准确地按规定价格和收费标准进行收费 7、完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益 不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项 开支范围和标准，及时处理往来款项。 按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记 帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实 相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时 报送。 六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金 的性质，保证及时缴存，防止坐支。 九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。 十、积极完成领导交办的其他工作。 食堂会计岗位职责 一、按照国家统一的会计制度规定，认真审核原始凭证内容的真实性、合法性，确保 会计资料的质量。 加强会计核算和财务管理，管好用好食堂资金，认真执行财经纪律，严格执行各项 开支范围和标准，及时处理往来款项。 三、按照财政部门规定的有关方法及时编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做 到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确无误同时保证会计报告数据的真实、完整 五、及时正确的核算食堂的各项收入、支出、成本，通过综合整理分析，提出及时、 准确、有效的会计信息，为管理决策服务。 六、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表。 七、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 八、认真学习专业理论知识、现代管理方法，不断提高业务素质。 九、积极完成领导交办的其他工作。 财务科工作规范 一、经费预算管理 1、根据财政部门对下年度单位预算编制的要求，财务科在广泛征求意见的基础上， 提出建议和意见，及时向分管领导汇报。 2、根据分管领导的批示和财政部门的要求，财务科制定党校经费预算编制的详细说 明和有关预算编制的表格（包括收入预算、支出预算、政府采购预算），召开经费预算编 制工作会议，部署经费预算编制工作。 3、根据各科室下年度预算申请计划，财务科进行汇总整理，经分管领导批示，提交 校领导办公会议研究决定申请的专项经费项目和日常公用经费。 4、财务科按照财政部门关于“部门预算”编制的要求，实行“两上两下”的编制程 序，根据确定的专项经费申请项目和日常公用经费，认真详细地编制单位预算，积极争 取财政部门的支持，对财政部门批复的年度预算明细，向分管领导汇报。 5、财务科根据批复的经费预算，编制公用经费每月用款计划、专项经费项目每月用 款计划、预算外资金每月用款计划，经分管领导批示后，报送财政部门。 6、各处室要增强预算法制观念，按照“先有预算、后有支出”的原则，合理按排各 项支出。 7、对未列入年初预算的但必须办理的重要事项，先由各处室写出追加经费申请报告 报分管财务的领导同意后，由财务科统一向财政部门提出申请追加经费。 8、财政部门拨款后，根据财政拨款情况，经分管领导批准后，财务科方可办理支出 结算。 9、财政拨款未到位的，财务科原则上不事先垫付，特殊情况经分管领导同意可预付 小部分资金。 10、财务科对经费实行“事先审批、事中参与、事后决算、专项管理”的办法。 11、财务科按照确定的年度预算和追加经费，严格按照项目进度支出。并定期检查、 分析财务预算执行情况，对经费支出中存在的问题，及时向分管领导及财政部门反映。 二、财务报销、财务处理 1、各处室在经济活动中取得的原始凭证，应先按照规定程序审批签字后，再由财务 科统一到市集中支付中心报销。具体程序：经办人（签字）→财务科长（审签）→纪检 书记（审签）→分管财务的领导（审签）→支付中心审核报销。重大支出事项，必须经 单位领导集体研究决定，按程序审批报销。 原始凭证必须具备下列内容，如手续不全应及时交经办人补办清楚。 （1）原始凭证的内容要填列齐全：单位名称、日期、业务内容、数量、单价、金额、制 单单位盖章、填制人和收款人签名。 （2）原始凭证大写与小写金额必须相符，有经办人签名。 （3）原始凭证不得涂改、挖补。 2、出纳员认真整理领导签批的原始凭证，及时登记《报销单据登记表》。 3、会计人员认真审核领导签批的有关原始凭证，根据财政部门《单位预算收支科目》 要求，及时编制《支付申请书》、《原始凭证汇总表》。 4、出纳员根据审核无误的《支付申请书》、 《原始凭证汇总表》，加盖财务预留印鉴及 经办人签章，到集中支付中心办理报销。 5、会计人员根据集中支付中心审批后的支付申请书及汇总表，认真填列收支科目， 及时编制记帐凭证。 （1）根据原始凭证的经济业务内容按科目归类。 （2）填制记帐日期、摘要、说明经济业务内容。 （3）填制会计分录，正确使用应借、应贷的会计科目的名称、方向和金额。 6、财务科长对编制的记帐凭证认真稽核，严格把关。 （1）审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法，有无违反财经纪律和财务制 度情况。 （2）审核记帐凭证中所记录的经济业务是否同实际情况相符，内容填制制是否齐 全，数字计算是否正确。 （3）应借应贷的会计科目，对应关系及增减金额是否正确，两方科目的金额是否 平衡。 （4）记帐凭证后面附有的原始凭证张数、内容和附件是否相符。 7、出纳员根据审核无误的记帐凭证，认真登记现金日记帐、银行存款日记帐。 8、会计人员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记各种明细分类帐。 9、会计人员根据审核无误的记帐凭证，定期编制科目汇总表。做到不重、不漏、借贷 平衡。 10、会计人员根据科目汇总表，登记总分类帐。 11、现金日记帐、银行存款日记帐及各种明细分类帐分别与总分类帐定期核对。 12、会计人员根据支出明细分类帐与支付中心的支出明细余额表定期核对。 13、会计人员根据总分类帐、明细分类帐和其他有关会计资料，定期编制会计报表和 财务分析。年度终了，根据财政部门的有关规定，编制年度决算报表。 14、会计人员定期将有关会计资料，整理立卷归档，以备查阅。 15、出纳员每月 10 号前向财政局住房处报送公积金月报表。 16、出纳员每年按规定时间办理工会经费、养老金、残疾人就业保障金的上缴年审等 工作。 17、基建资金按专款专用的原则，支付工程款时，严格按照基建项目计划、招标文件 合同的约定及施工进度拨付。 三、现金管理 1、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及 时足额上缴财政专户。没有实行票款分离的项目，每日的收入分类填好现金缴款单及时 送存银行。 2、每日盘点库存现金，并与现金备用金帐簿核对。 3、收取其他款项开出收据时，应当面点清现金、检验支票，由交款人签字，收据第 二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为记帐凭据。 4、教职工因公出差借用现金时，须提前通知财务科。 5、借用现金 1000 元以下的，须经财务科长审签；借用现金 1000 元以上的，须经分 管财务的领导审签。 6、借款人员出具领导签批的借款单，报送出纳员，由出纳员予以付款。 7、出差人员归来，凭合法有效单据经经手人签字、财务科长、纪检书记、分管财务的 领导签字审批后，及时送交财务科结算。会计人员认真审核领导签批后的有关单据，编 制支付申请书、《原始凭证汇总表》。 8、出纳员根据会计人员审核无误的《支付申请书》、 《原始凭证汇总表》，到市集中支 付中心办理收支款项。 四、收入管理 1、预算外收入包括业余教育函授学费收入、住宿费收入等项目，实行“收支两条线 ”的管理办法，实行统一核算、统一管理，及时足额上缴财政专户。 2、各业务科室、班主任在领用票据时，须到财务科办理票据领用手续，财务科根据 领用票据的种类、数量、起止页码等进行登记，逐步实现票据管理的科学化、规范化。 3、票据管理人员开具票据要按时间顺序，逐项据实填列，并加盖财务专用章。 4、各业务科室、班主任在交回原领用的票据时，按票据的使用、作废等情况进行分类 整理。 5、财务科严格按照财政部门的规定按票据顺序整理好票据，及时缴销票据。 6、每月将收入辅助帐及时与财政、银行等部门对帐。 五、政府采购 1、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、一名专业技术人员负 责。在编制年度财务预算时，同时编制年度政府采购预算。 2、在编制政府采购预算前，广泛征求各处室的意见，各处室向财务科报送年度采购 计划，采购计划应详细说明采购项目的性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参 数及标准配置等情况。 3、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各处室须提前 15 天向财务科报 送政府采购申请报告，经分管财务的领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责 向财政部门呈报。由专业技术人员参加竟标并签定购货合同。 4、如有特殊政府采购项目，未列入年初政府采购预算的，有关处室应编制可行性研 究报告申请采购计划，经校领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送 财政部门，并落实资金来源。 六、会计档案管理 1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与会计核算、会计监督紧密相关 的、由会计部门负责办理的有关数据资料。 2、会计年度终了后，由财务科按照归档要求，分类整理，按顺序排列，审核有关档 案材料是否符合要求，然后把档案材料进行装订成册，编制会计档案保管清册。 3、财务科和单位档案管理人员共同负责。当年会计档案，在会计年度终了后，由财 务科保管一年，期满后财务科移交单位档案部门统一保管。 4、单位档案部门接收保管的会计档案，应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新 整理的，必须会同财务科共同拆封整理，以分清责任。 5、财务科要安排专人管理会计档案，配备必要的档案设施。 6、建立健全会计档案借阅制度。会计档案原则上不得借出，如有特殊需要须经财务 科长批准，办理借阅手续，借阅人认真填写档案借阅登记簿，将借阅人的姓名、单位、日 期、数量、内容、归期等情况登记清楚。 7、严格划分会计档案保管期限。会计凭证、经费支出明细帐、往来明细帐、总帐等保 管期限为 15 年；现金日记帐、银行存款帐保管期限为 25 年；会计决算、档案保管清册永 久保存。 七、固定资产管理 1、切实加强对固定资产的使用管理，提高固定资产使用效益，防止固定资产流失。 2、固定资产管理由行政处 1 名资产管理员，负责固定资产的保管和发放工作；由财 务科 1 名会计人员负责监督使用和登记固定资产帐簿、核对帐务、填报有关资产报表工作 3、固定资产的购建、调拨、转移、报废等，报国有资产部门、财政部门批准后，均由 资产管理员负责登记调整帐卡；会计人员负责登记固定资产帐簿、核对帐务、报送有关资 产报表。资产管理员每年定期做好固定资产清查工作，与财务帐簿核对，切实做到帐、卡 物相符。 4、购置资产要严格执行出入库手续，资产购置后，首先由资产管理员在购物发票上 签字，并登卡记帐，再办理报销手续。领用资产时，由资产管理员开据出库单。 5、各处室使用的固定资产需要调整时，必须经分管财务的领导批准后，办理转移手 续，资产管理员开据固定资产转移单，调整帐卡。 6、资产管理员要经常了解固定资产使用和供需情况，发现问题，及时向领导汇报； 对闲置的、旧的固定资产提出处理意见，经分管财务的领导同意后，按国有资产管理部 门的有关规定处理。 7、固定资产实行实物落实到每一个人，谁出问题谁负责。 食堂财务工作规范 一、财务报销 （一）食堂采购员在采购活动中取得的原始单据，应先按规定程序审批签字后，再 由出纳审核，审核合格后，由出纳予以付款。具体程序： 1、食堂采购员采购食堂伙食用品不超过 300 元的由经办人（签字）→食堂负责人 （审签）→分管食堂的司务长（审签）→行政处长（审签）→出纳复核付款。 2、超过 300 元（含 300 元）的由经办人（签字）→财务科长（审签）→行政处长 （审签）→纪检书记（审签）→分管财务的领导（审签）→出纳复核付款。 3、（1）对原始凭证的复核要具备 5 个基本要素①凭证的名称；②填制的日期及编 号；③接受凭证单位的名称；④经济业务的内容、实物数量和金额；⑤填制凭证的单位 及有关人员的签章。（2）对原始凭证的真实性和合法性，要进行审核。（3）原始凭证上 应有经办人、审签人的签字，才为手续完备。（4）对审核中发现的不符合规定的原始凭 证不予受理，对不规范的凭证要求退回，补办手续。 （二）出纳员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐。 （三）现金日记帐、银行存款日记帐要定期与总分类帐核对。 二、现金管理 （一）现金管理 1、每日将收付的记帐凭证整理好按顺序号登记现金日记帐。 2、每日盘点库存现金，并与现金日记帐核对。 3、每日将收入填好现金缴款单及时送存银行。 （二）借用现金 1、食堂采购员借用现金时，须提前通知财务科。 2、借款人员出具财务科长签字的借款单，报送出纳员，由出纳予以付款。 （三）收取其他款项 1、问清交款原因并查看交款依据。 2、当面点清现金、检验支票。 3、开出收据，由交款人签字。 4、收据第二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为会计记帐凭据。 三、支票管理 1、建立支票领用登记本，按领用日期顺序登记。 2、借款人员要填写“借款单”经财务科长签字批准后方可借给。 3、签发支票特别注意写准日期、用途、限额，防止支票丢失或转作他用。 4、出纳员对收受的支票要认真审核，审查收款人名称是否准确，签发日期是否在规 定期内，支票填写是否齐全，正确无误，印章是否齐全。 若发生退票，由出纳员及时到支票签发单位更换，造成损失的由当事人承担。 每周和每月底检查外借支票情况，催促及时归还。 四、会计对原始单据的审核 无论是外来或自制的原始单据都必须具备下列内容，，如手续不全应及时交经办人 补办清楚。 1、原始单据的名称。 2、原始单据的注明的日期。 3、食堂采购人员、保管员的签名。 4、接受凭证单位的名称。 5、经济业务的内容（摘要）。 6、经济业务的实物数量、单位和金额。 7、有关负责人的签字。 五、填制记帐凭证 1、根据原始单据的经济业务内容按科目归类。 2、填制记帐日期、摘要、说明经济业务的内容。 3、填制会计分录，正确使用借、贷会计科目的名称、方向、金额。 4、字迹清楚、数字准确，借贷科目金额相等。 5、月底根据食堂仓库盘点表计算成本，填制凭证。 六、审核记帐凭证 1、审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法。有无违反财经纪律和、财务制度等 情况。 2、审核记帐凭证中所记录的经济业务是否与实际情况相符，内容填制是否齐全，数 字计算是否准确。 3、记帐凭证后面附有的原始单据张数、内容和附件是否相符。 4、记帐凭证按时间顺序、科目分类进行编号。 5、编制会计科目汇总表，做到不重，不漏，借贷平衡。 七、记帐 1、严格按照经审核的记帐科目、登记所属明细帐。 2、遵守记帐规则，保证帐目的合法性正确性。 3、根据科目总表登记总分类帐。 八、结帐 1、结帐前查明本月发生的业务是否全部取得凭证，并已登记入帐。 2、根据食堂盘点表计算成本。 3、结帐时，结出每个帐户的期末余额。 4、把本月发生的经济业务全部登记入帐后，将借、贷发生额和余额结算清楚，填写 试算平衡表。 5、年度终了，要把各帐户的余额结转到下一年度。 九、对帐 1、帐本中的各项记录应与记帐凭证核对相符。 2、各类明细帐余额与总帐余额核对相符。 3、每月清理往来款项，并核对一致。 十、编制会计报表 1、根据结清核对无误的帐薄记录编制会计报表。 2、编制完报表后要再次与帐目核对，以保证报表真实准确。 3、表与表之间核对，保持各报表之间的平衡关系和衔接关系。 4、写清应说明的问题。
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