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人力资源部工作总结及计划范本

人力资源部工作总结及计划范本

2015 年度公司人力资源工作总结 及 2016 年度人力资源工作计划 第一章 201X 年度工作总结 结合 201X 年公司人力资源工作计划， 根据 201X 年度工作实际开展情况， 现对 201X 年 公 司人力资源工作做以下总结。 第一节 公司现有人员配置情况 1、部门人员分布情况及男女比例 (1) XXX 公司 性 合 占 公司 别 计 比 高管 运营 管理 部 合约 采购部 前期 开发部 财务 管理部 行政 管理 部 龙湾 项目 部 龙湾 营销 部 男 21 48.8% 5 0 2 0 1 2 11 0 女 22 51.2% 1 3 2 2 4 4 5 1 总数 43 6 3 4 2 5 6 16 1 (2) XXX 公司 性 合 占 别 计 比 男 18 女 10 总数 28 财务管理部 行政管理部 象墅项目部 象墅营销部 64.3% 1 1 13 3 35.7% 1 0 5 4 2 1 18 7 备注：公司现有人员共计： 71 人，还有 1 名大中专毕业实习生。 2、公司各部门人员分布情况 3、公司员工年龄分布情况 年龄 人 公司 数 高管 20-25 岁 4 26-30 岁 20 31-35 岁 19 36-40 岁 10 1 41 岁-50 岁 15 3 3 2 71 6 51 岁及 以上 总人数 运营 合约 前期 财务 行政 龙湾 龙湾 象墅 象墅 管理 采购 开发 管理 管理 项目 营销 项目 营销 部 部 部 部 部 部 部 部 部 1 1 2 2 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 4 5 4 5 2 3 1 4 1 7 4 1 4 4 2 7 7 15 1 18 7 4、公司员工月度变化情况 月份 当月总 人数 当月新 增人数 当月调 动人数 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 57 56 59 63 64 64 65 71 71 73 71 0 0 4 5 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当月离 职人数 当月离 职率% 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1.8% 1.7% 1.6% 3.1% 4.7% 0 0 0 0 1.4% 第二节 招聘与配置 1、招聘情况： 自 2014 年 1 月 1 日-11 月 13 日共发布招聘 20 个职位， 收到简历 2665 个， 面试 161 人， 录用 19 人(其中通过面试还在职的 13 人，离职 2 人，通过介绍在职 6 人，离职 1 人)。 2、配置情况 部门 运营 管 理部 合约采 购部 新增 人数 离职 人数 3、招聘分析 3.1 简历的的数量和质量 4 1 前期 开 发部 财务管 理部 行政 管 理部 龙湾项 目部 1 1 龙湾营 销部 象墅 项 目部 象墅 营 销部 6 4 3 1 1 从公司 2015 年 1 月 1 日起至 10 月 20 日止， 公司招聘岗位涵盖中高级专业技术岗位、 中 高层管理岗位、一般管理职位，各岗位的专业技术要求比较专业性。公司的招聘简历按 渠道 划分比例为：网络招聘约占收到简历总数的 90%、本地人才市场现场招聘会约占收到 简历总 数的 1%、本地电视媒体招聘信息发布约占收到简历总数的 5%、人员推荐约占收到 简历总数 的 4%。网络招聘覆盖范围广， 面向的群体数量比较庞大， 并且有批量投递简历功 能， 使相当 一部分应聘者没有查看任职要求便投送简历， 造成收到简历多而杂。而且，还 有相当一部分 应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质，个人专业、工作经历均与应聘岗 位挂不上，造成 收到无效简历增多。从收到的简历来看，规划总工、规划助理、总工程师 三类招聘岗位收到 无效简历最多。 3.2 招聘渠道分析 公司现有的招聘渠道为：面向全国的网络招聘平台-- (智联招聘、中华英才网) 、面向 XXX 地区的网络招聘平台--XXX 人才网和 XXX 人才市场现场招聘会、XXX 有线电视信息台。 在各职位收到简历情况我们可以看到，在三个中高端专业技术招聘岗位中，规划总工收 到的简历最少， 只有 22 个， 且只有 1 名符合岗位要求的应聘者进入面试阶段； 而在中层专 业 技术人才招聘的规划助理一职，虽然收到简历 111 个，没有 1 名符合岗位要求的应聘者 进入 面试阶段，绝大部分属于无效简历。 4、应聘人员分析 1) 求职者不愿意到 XXX 工作； 2) 求职者临时有事，约下次时间或已经接到其他公司的 offer 了； 3) 求职者同时接到几家公司的面试通知，比较之后做出取舍； 4) 求职者仍在职、求职意向并不强， 抱着“了解薪酬待遇”的想法和现有待遇水平对比。 5 、面试中发现的问题： 1) 由于某些原因，公司停止该岗位的招聘； 2) 综合素质不过关； 3) 综合素质过关，职业技术不过关。 第三节 社保、公积金及劳务派遣 1、社保保险费用 2、公积金费用 3、劳务派遣费用 劳 44000 43000 1 月 42000 41000 40000 39000 38000 37000 36000 35000 34000 务派遣费用 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 4、三表合一 公 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 15294 15451 16136 16214 16954 17614 18695 18886 18886 18886 18908 25543 20178 20198 20198 20178 19858 21018 22898 24296 24256 24256 25215 19 17 19 23 23 23 24 25 25 30 30 30 18139. 15259 18993 21827 21886 21886 22384 23156 23181 12 .58 .59 .35 .34 .34 .76 .37 .63 28332.39 28332.39 28340 33410 23242 27838 27838 29226 29786 30578 32930 36270 36270 36710 37916 37607 37607 39778 .5 .5 .16 43036.19 42540.6 42540.6 150780.58 150724.99 152919.6 司 社保参 保人数 XX X 社保缴 纳费用 公积 金 费用 社保参 保人数 XX X 社保缴 纳费用 公积 金 费用 22 17424. 73 劳务派遣 费 用 总体费用 94516. 73973 82480 85999 87504 88484 12920 13528 14241 85 .58 .59 .35 .34 .34 2.26 6.87 1.79 5、社保缴纳相关问题 2009 年 2 月 XXX 市社会保险事业局发布《关于规范城镇企业职工社会养老保险申报核 定 有关问题的通知》及相关文件规定，主要内容是对企业社保缴纳特别是统筹部分做出了 严格 的规定。特别是 2015 年， 市社保局稽核科联合地税、劳动保障监察对企业社保统筹部分进 行 稽核，主要稽核 2015 年度及 2015 年前三年即 2012-2014 年度的社保统筹缴纳情况。公 司目 前对此项工作已经形成书面申请并递交到 XXX 政府，等待区政府批示。公司应在 2015 年 12 月底之前与 XXX 政府和市社保机构进行沟通，明确相关具体事宜。 第四节 人力资源管理制度篇 1、人力资源规划管理 (1)人力资源规划制度 公司第三季度根据集团要求进行了企业管理咨询工作，并根据公司的实际， 完成了人 力 资源规划管理制度。 (2)公司 定岗定 编 年初， 根据公司的整体经营及规划， 结合公司项目的实际情况， 完成 2015 年度公司定 岗 定编方案，其中特别是两个项目部的定编人数为 18 人。 2、人力资源管理制度汇编及其修订补充 (1)对现有人力资源管理制度进行汇编 到今年第三季度，已完成对现有人力资源管理制度及补充新修订的各项制度及指引性文 件进行了整理，并完成《人力资源管理》管理制度手册第二版。 ( 2) 新增 加的 制度 根据公司的实际情况， 对现有的人力资源管理制度进行了修订和补充。新修订的制度有： ① 员工伤亡处理实施办法；②新员工入职培训管理制度； ③招聘管理制度及招聘流程指引； ④ 公司年休假管理制度。 总结：公司现有的人力资源管理制度虽然比较全面，也符合国家相关的法律规定，但是 人力资源管理涵盖的事项及细节比较少，许多制度的制定缺少细节内容，应在现有的基础上 在 2016 年加以修订和补充， 制定比较规范、符合法规和公司实际的《人力资源管理制度手 册》 和新的《员工手册》。 第五节 薪酬福利 1、薪酬调研报告 根据 XXX 当地的人力资源现状，以及 XXX 房地产行业的特点，考虑到职位的通用性， 我 们选择了 13 个职位， 同时根据 XXX 地区的房地产企业， 考虑企业的性质、实力及在 XXX 已在 建项目， 我们选择了 XXXX、XXXX、XXXX 等 11 家企业进行相关的薪酬福利调查，完成 2015 年 度 XXX 房地产行业薪酬福利调研报告。 2、薪酬标准 根据 2015 年度 XXX 房地产行业相关职位的薪酬调研以及公司的具体情况， 在 7 月份对 公 司的薪酬进行了重新修订及调整。 3、相关福利 公司在 2015 年第四季度对现有的福利方案进行了调整， 同时增加了取暖费报销、年休 假 补贴、置装费补贴及节假日相关福利的调整，完成了《公司相关福利补贴执行标准细则》。 第六节 绩效管理 积极协助公司运营管理部制定和实施 2015 年度绩效考核管理。 存在的问题分析： 我们在积极协助公司运营管理部实施各部门考核的时候， 与各部门负责人欠缺沟通， 对 各项目部和部门的员工特别是一些岗位员工的绩效考核结果及部门负责人的意见缺少及 时有 效的沟通。 所以， 在积极协助运营管理部实施 2016 年公司绩效考核的工作的重点应放 在加强 绩效考核与工作内容的联系方面上。 第七节 员工培训 1、2015 年度培训计划与实施 为不断增强公司的竞争能力， 提高员工的素质和能力， 满足公司及员工个人发展的需要， 公司在年初制定了 2015 年度培训计划，在培训规划与协调方面做了相应的工作， 组织了全 员 培训，并对培训效果进行了客观的评估和反馈，收到了良好的效果。 2、新员工入职培训 2015 年，公司的生产经营、组织结构、员工队伍迅速扩大，今年新增加员工 19 人， 为 了帮助新入职员工快速溶入公司企业文化，树立统一的企业价值观念，行为模式，了解公司 相关规章制度,培养良好的工作心态， 职业素质， 为胜任岗位工作打下坚实的基础。 公司制 定 了详细的《新员工入职培训管理制度》和新员工入职培训方案，并制作了相关培训 PPT，组 织了至 2015 年 1 月 1 日以后入职的员工进行了相关培训， 收到了良好的效果。同 时对陆续入 职的新员工进行单独的相关入职培训。 3、女员工相关培训 2015 年公司女员工人数上升到 32 人，今年女员工结婚和生育的人数较多，为了更好地 帮助这些女员工处理好工作与生活、家庭与事业、爱情与生育等和女员工密切相关的问题进 行了培训，取得了很好的效果。 4、其它培训 公司根据不同时期的生产及工作需求，及时开展各项培训，例如：公司组织旅游的安全 培训，冬季车辆驾驶安全培训等。同时，各项目部各部门也根据工作需求及时进行本部门的 相关培训。 第八节 人事日常管理、员工管理管理和劳动合同管理 1、人事日常管理 (1) 考勤管理 每月及时核对员工的考勤。 (2) 加班情况统计 2015 年公司员工加班汇总表 1 月 2 月 3 月 4 月 运营管 理部 合约采 购部 前期 开 发部 财务管 理部 行政 管 理部 龙湾项 目部 象墅 项 目部 加班 20.0 5.0 2.0 15.0 14.0 14.0 43.0 倒休 4.0 1.5 2.5 2.0 16.0 3.0 1.0 10.0 5.0 5.0 26.0 29.0 23.5 48.0 70.0 16.0 224.5 8.0 3.5 37.0 45.0 5.0 110.5 10.0 2.5 12.0 12.5 47.0 82.5 16.0 193.0 3.5 5.0 4.5 11.0 3.0 27.0 加班 2.0 倒休 38.0 加班 9.0 2.0 1.0 倒休 加班 倒休 14.0 6.0 3.0 营销部 累计 19.0 132.0 26.0 1.0 13.5 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 加班 倒休 加班 3.0 9.0 8.0 1.0 5.0 2.5 6.5 3.0 6.0 倒休 2.0 2.5 1.0 29.0 39.0 9.0 99.0 13.0 11.0 32.5 36.0 67.0 9.0 127.5 11.0 10.0 11.0 35.5 37.0 87.0 150.0 18.5 23.5 加班 11.0 倒休 2.0 1.0 加班 8.0 8.0 8.0 5.0 53.0 67.0 16.0 157.0 倒休 11.0 2.0 3.0 1.0 5.5 27.0 10.0 8.0 72.5 加班 1.0 2.0 3.0 11.0 9.0 45.0 91.0 23.0 185.0 倒休 3.0 1.0 5.5 17.0 7.5 7.0 41.0 31.0 36.0 14.0 89.0 1.0 1.0 2.0 11.0 2.0 加班 8.0 倒休 8.0 10.5 5.0 16.0 2.0 41.5 13.0 2.0 54.0 86.0 15.0 180.0 7.5 1.5 11.0 14.5 34.5 加班 10.0 倒休 加班 倒休 加班 72.5 25.5 12.0 90.0 66.0 376.0 637.5 131.0 1410.5 倒休 59.0 3.0 9.0 61.5 62.0 113.0 183.0 72.5 563.0 小计 13.5 22.5 3.0 28.5 4.0 271.0 454.5 58.5 855.5 2015 年公司各部门加班情况分析图 分析： 象墅项目部的加班为最高，下半年成上升趋势,特别是 4 月、 7 月、 9 月、 11 月最高。 (3) 员工转正手续办理 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 转正 人数 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 2 5 2 1 2 3 2 12 月 分析： 1、转正基本情况：象墅项目部有 1 名员工因试用期做出了较为突出的贡献，当月转正； 合约采购部有 1 名员工因试用期表现优秀，提前 1 个月转正；象墅营销部有 2 名员工试用 期 延期转正， 其中 1 名员工试用期为 4 个月， 1 名员工试用期为 6 个月； 其余 13 位为正 常 2 个 月试用期后转正。 2、目前转正过程中的问题： 在做新员工转正考核时，需要人事部门及时向部门及被考核者落实并做跟踪。但实际情 况是人事部门对试用期期间新员工的考核跟踪不是很及时，这一点， 我们目前已意识到并 在 及时进行跟进纠正。 (4) 劳动合同、人事资料保管 1、劳动合同情况： 新员工入职应在入职之日起一个月内签订劳动合同， 在实际操作过程中，原来的做法 是 在入职试用期转正后进行签订劳动合同，这与相关法律规定不符，也容易产生劳动纠纷， 这 一点，我们目前已意识到并及时进行了纠正。 2、人事资料情况： 1)对于新员工的人事资料，当天入职，当天归档； 2)对于离职员工的人事资料及时进行抽离，归档在离职人员里。 第二章 2016 年度工作计划 经过 2015 年的发展，公司在 XXX 项目的全面启动， 特别是 XXXX 项目的全面启动，公 司 业务增大， 人员也迅速增加， 截止到 2015 年 11 月底， 比 2014 年人员增幅 36.5%。同时， XXXX 等大型地产集团进入 XXXX 房地产市场，加上 XXXX 本土企业如 XXXX 等， XXXX 房地 产行业竞 争激烈， 人力资源战略应根据企业战略和市场变化适时调整， 针对这一特点， 公司 2016 年人 力资源工作计划用从一下几个方面开展。 一、建立基于企业战略的人力资源规划 为了实现公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部环境和外部环境，运用科学有效 的方法，进行人力资源资源预测、投资和控制，并在此基础上制定职务编制、人员配置、薪 酬分配、教育培训、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的工作计划， 使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保障和服务。 1、建立规范的《人力资源规划管理制度》 规范公司人力资源规划工作，确保公司在生存发展过程中对人力资源的需求。 2、制定符合公司整体发展战略的人力资源战略规划 基于公司未来整体发展战略， 制定公司人力资源战略规划，包括短期战略、中长期战略、 长期战略。 2016 年战略的重点是：公司几个关键技术岗位的人才的定位，例如规划设计类、 建筑学设计类、室内装饰设计类的岗位。 3、制定 2016 年度人力资源规划方案 具体规划方案的内容： 1)2016 年度公司人力资源规划总体目标和配套政策； 2) 2016 年度公司人力资源规划专项业务计划： ① 人员配备计划；②人员补充计划；③人员使用计划；④培训开发计划；⑤绩效与薪 酬 福利计划；⑥职业计划；⑦离职计划；⑧劳动关系计划。 二、 积极推进公司人力资源管理制度建设， 基本确立公司人力资源管理的制度体系， 形 成较为规范的人事管理，从整体上提高了公司的人力资源管理与开发水平。 1、梳理公司现行人力资源管理制度中的相关内容； 2、修改和补充人力资源管理相关制度内容； 3、修改、完善和补充人力资源管理指引性文件； 4、修改、完善员工手册的内容； 5、修改、完善和补充人力资源管理相关表格； 6、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理制度》的公司人力资源资源管理制度工 作手册； 7、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理制度》的公司 《员工手册》。 三、招聘与配置 目前，房地产行业是专业技术人才密级的产业，在人力资源管理方面具有人员流动率较 高、且专业水平能力参差不齐的特点。同时， 最近几年房地产行业专业人才(特别是高级专 业技术人才、 专业技术能力强素质较高的人才) 招聘非常难。从 2015 年 XXX 地区的总体招 聘 情况来看，外来大型地产企业集团的进入加上 XXX 本土的民营企业，地产项目一年内剧 增， 同时分羹 XXX 地区地产专业技术人才，加上国内地产行业人才特别是高端技术人才不 愿意到 三线四线城市来工作， 使人员招聘和储备变得捉襟见肘， 成为制约企业发展的一大问 题。 2015 年年底， 国内地产出现了所谓目前认为的“拐点”，许多在一线城市的高端专业技 术人才也开 始愿意到三四线城市来发展，这说明我们的招聘工作看见了一丝“曙光”。因此， 2016 年的 招聘工作计划应从以下几个方面入手： 1、完成公司各部门各职位的工作分析， 制定标准的职位说明书， 建立各岗位胜任力模型， 形成标准面试题库，为人才招募与评定薪资提供科学依据。 2、积极做好现有招聘渠道方式， 加大不同渠道的招聘。 1) 目前公司现有的招聘渠道主要以网络招聘为主， 兼顾本地区电视媒体、本地现场招 聘 会、参加校园招聘会， 2015 年底对高端专业技术人员招聘采取了猎头招聘形式。在做好 上述 招聘渠道， 应注重以下几点： a.招聘信息的及时更新(网络招聘、电视媒体招聘)；b. 根据招 聘岗位的人才招聘时机特点，适时调整和加大招聘宣传力度(每年 11 月底至来年 3 月中旬， 是建筑开发专业技术人员(适合北方城市) 招聘的高峰期)；c.根据公司整体战略和人力资 源 战略， 对招聘的职位应具有前瞻性， 例如 2013 年 XXX 酒店项目的启用， 对酒店人才和物 业人 才的招聘应做好必要的前期工作， 确保相关人才的到位； d.及时与猎头公司沟通，保 证相关 高端专业技术人才的到位，这个是年底到年初的重中之重。 2) 应大力推动本地招聘。 a.通过动员公司员工， 向公司推荐能力较强的相关技术及管 理 人员； b.继续加强对葫芦岛地区专业技术人员的摸底调研，并深入接触有关人员进行沟 通。 3) 参加校园招聘会。根据公司整体战略和人力资源战略， 以及校园招聘会的特点， 做 好 校园招聘会的提前性， 从中挖掘有潜力的大学生，作为公司培养的对象。同时 2013 年 公司 XXX 酒店项目的启用，可选择在 8 月份与相关专业的大学进行沟通，招聘部分酒店专 业的大 学生，目前这个做法在很多五星级酒店中广泛的应用。 四、薪酬福利 1、薪酬福利调研报告 根据 2016 年度 XXX 当地房地产行业的人力资源现状和 XXX 地区的房地产企业， 考虑企 业 的性质、实力及在 XXX 已在建项目， 对 XXX 房地产企业进行相关的薪酬福利调查， 完成 2016 年度 XXX 房地产行业薪酬福利调研报告。薪酬福利调研报告应分为两个时间节点，即 第二季 度和第四季度两份，为公司的薪酬福利提供及时准确的依据。 2、做好 2016 年度员工福利工作 1)及时、准确做好各种节日福利工作； 2)及时、准确做好第二季度和第四季度各项福利审核报销工作。 五、绩效管理 1、及时配合运营管理部做好公司绩效考核工作。 2、及时与项目部、各部门做好绩效考核沟通， 尤其是新员工试用期的考核、正式员工 月绩效考核的沟通， 及时发现问题，并将问题汇总汇报公司领导， 真正做到绩效考核的目的。 六、培训与开发 在 2016 年， 随着公司经营的迅速扩大， 对人才的需求提出新的要求： 一是人才的数量 要 求增加；二是对现有人员的素质提出了新的要求，原有的管理方法有待于改善， 原有的 业务 技能有待提高。公司员工数量的增加，对公司的企业文化、凝聚力也提出了新的问题， 如何 深入宣导企业文化、提高员工技能以及对企业的凝聚力是该培训计划所要面临的一个 重要课 题。 2016 培训工作应做好以下几项工作： 1) 年度培训计划需求调查结果分析 a.基层员工培训需求调查结果总结 b.中层管理者培训需求调查结果总结 c.高层管理者培训需求调查结果总结 2)年度培训计划的目标 a.完善基层员工的培训课程， 加强培训，显著提高基层员工的专业知识、服务技能； b.提高现有中层管理者的职业素质与管理技能； c.进行内部团队建设培训，加强部门、员工的沟通； d.积极宣传企业文化，增强员工对企业的认同，提高企业对员工的凝聚力。 3)制定 2016 年度培训计划 4)建立企业内部知识交流平台， 并得到初步成效。 5)对《新员工入职培训》、《女员工相关培训》、《员工安全培训》相关培训资料进行 修 改和补充。 6)加强各项培训后的跟踪， 及时准确的进行培训后的评估，为不断改善培训内容和效 果做好基础性工作。 七、人事日常管理 为确保员工合理流动， 加强公司内部人力资源管理，提升公司人员素质与能力， 做好 人 事日常管理各项工作。 1、补充、完善公司人员调动和员工离职管理制度、流程及相关表格。 2、加强人事日常行政管理工作。 1)加强考勤管理流程； 2)制定加班管理控制程序。 3、完善人事档案管理流程与细化。 八、员工关系管理 从 2008 年 1 月 1 日《新劳动合同法》颁布实施以来， 到目前为止国家各项有关法律法 规 的出台， 侧重保护劳动者权益，标志着国家加大了对劳动者作为弱势群体的保护力度， 这对 于公司来说是前所未有的挑战。当务之急是针对政策的变化，通过对公司现有人员劳 动合同 情况的梳理，制订出相应的应对方案以最大限度的规避劳动用工风险，不断完善公 司人力资 源管理方面的各项管理制度，以积极的态度应对即将到来的变化。 1 、制定具有规范性、合法性的人力资源管理各项制度。 2、研究劳动合同的约定与有效履行。 在新 《劳动劳动法》 下，劳动合同的每项条款都需要用心斟酌，防患于未然。计划措 施 如下： 1)关于合同期限的约定。对于公司想长期留用的人才可以签订长期或任务期限劳动合同， 对于不想长期留用、把握不准的人才可签订固定短期劳动合同。 2) 关于合同中岗位名称的约定。岗位名称可写成如管理类岗位、业务类岗位、技术类 岗 位等，不一定将合同中的岗位名称固化。 3) 薪酬待遇方面。可引入服务期保证金的做法， 即在劳动合同中体现一个固定的基本 工 资，其余的工资可在补充协议中以服务期保证金的形式来约定。 4) 工作时间方面。可以尝试以下方式： 以目标管理为导向淡化加班概念， 即公司不提 倡 员工加班， 要求员工在上班时间内提高工作效率，按时完成工作任务，只有确因公司需 要安 排的加班才可调休或给予加班工资等。 3、做好各类不同性质人员劳动合同的签订形式。 4、人力资源关键任务风险控制 1) 招聘方面： 由于地域的限制， 可能会增加专业技术人才招聘难度， 但由于公司待遇 较 好并且属于技术企业， 可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大， 所 以在招聘时，在个别岗位应该留有后备人员。 2) 社保方面： 最近几年， 国家对企业社保缴纳频出相关法律法规， 按当地政府相关部 门 的文件要求公司存在一些问题， 2015 年第四季度国家相继发布几个关于社保方面的草案， 预 计 2016 年将会公布实施， 社保缴纳已经得到公司领导重视， 但相关环节的沟通和解决 还没有 最终实现企业目标，此方面的风险应然存在。应及时关注国家、地方有关政策的调 整，及时 调整公司相关政策。 九、 结语 人力资源管理工作任重道远。在新的一年，要把人力资源的各环节日常具体工作做细、 做好、做到家，不断地提升专业水准和战略高度，从而推动人力资源战略目标的实现！

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员工月度绩效考核表（工作月报）

员工月度绩效考核表（工作月报）

人力资源管理实用工具——员工绩效考核 员工绩效考核表 说明：本表格适用于对各行业一般员工的绩效考核。其考核指标、权重及具体释义非常明确、详细，且涵盖完整的自评、他评，便于实际 操作与应用。使用过程中，可根据不同岗位特征、业务特性，适当调整考核指标内容及其权重。（具体应结合各岗位的职位说明书使用） 被考评对象 部门 考评人 考评时间 考核项目 权重（分 ） 指标具体内容及定义 专业知识 10 专业技能 专业知识与技 能（20分） 业务技能（25 分） 细分指标 至 职务 综合 得分 填表时间 等级 评分标准 A B C D E 100% 80% 60% 40% 20% 掌握从事本职岗位的专业知识（基础知识、业务知 识、关联知识）。 A B C D E 10 掌握从事本职岗位的专业技能。 A B C D E 分析判断与应变能 力 4 能对复杂的问题进行正确判断，处理工作事务机敏 灵活，并在自己职权范围内能迅速而准确地对多种 备选行动方案进行评价，并作出最终决定。 A B C D E 问题解决能力 4 根据现场的突发事件，能够从多方面进行分析，找 出故障原因，从而解决问题。 A B C D E 执行能力 5 对上级的命令、下达的计划、布置的工作能及时贯 彻执行，并及时复命。 A B C D E 创新能力 4 在处理工作事务时，运用新思维、新方法提高工作 效率和效益。 A B C D E 自我 考核 综合 评价 评价 得分 得分 得分 业务技能（25 分） 品质与态度（ 20分） 工作绩效（35 分） 表达及沟通能力 4 协调及人力关系能 力 4 道德品质 4 忠诚度 能清楚、完整地向对方充分说明及表达自己的想法 而使其理解，并能聆听及尊重对方的意见。 作为组织的一员，能够自觉地与组织内其他成员保 持良好合作关系，热情协助他人的工作，积极参加 公司及部门内部的各种活动，维护良好的同事关系 。 A B C D E A B C D E 诚实正直、以身作则、克己奉公、乐于助人。 A B C D E 2 对企业忠诚的程度及爱护企业的行为。 A B C D E 责任感 2 充分理解自己的责任和义务，不回避责任，在期限 之内完成上级交付的工作，主动地以主人翁的态度 去完成工作。 A B C D E 进取心 2 学习努力，时刻向上，不断提高和完善自己。 A B C D E 纪律性 2 理解和遵守公司的各项规章制度、服从上级的指示 和命令，出勤率高。 A B C D E 自信心 2 对工作目标以及自己的决定充满信心。 A B C D E 工作热情 2 工作积极主动，经常愿意挑战艰难性工作。 A B C D E 吃苦耐劳 2 在工作中不怕苦、不怕累。 A B C D E 合作精神 2 在本部门内和关联部门间与同事相互配合及协作的 态度。 A B C D E 目标达成度 15 工作目标达成情况。 A B C D E 工作量 10 如期完成工作任务量。 A B C D E 工作质量 5 工作效率高且完成质量高。 A B C D E 客户满意度 5 根据客户意见反馈。 A B C D E 合计 评语 签名： 日期：

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部门绩效考核表（基于KPI以月度为例）

部门绩效考核表（基于KPI以月度为例）

人力资源管理工具——绩效考核 部门绩效考核表模板（基于KPI，以月度为例） 说明：该绩效考核表适用于对各部门的月度绩效考核，主要包括常规KPI指标、改进KPI指标以及管理要项三部分，其中管理要项主要是对KPI指标考 核的有效补充。表格中各项内容仅供参考，企业可根据实际需要进行一些调整，但是整体框架应该予以完整的保留，确保考核的常规性、系统性与 科学性。 部门 部门责任人 考评期 KPI指标（ 序号 常规KPI指 标（ %） 序号 改进KPI指 标（ %） 指标类别 指标类别 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第____月份 ％） 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率（%） 达成情况评价 自我描述 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率（%） 自评得分 考核分数 达成情况评价 自我描述 自评得分 考核分数 管理要项（ 序号 管理要项 考评得分 合计 KPI完成： 分 管理改进： 分 加减分项： 分 %） 衡量方法 衡量标准 等级 部门负责人： 权重 自我描述 自评得分 考评部门： A、优秀 B、良好 C、合格 D、需要改进 E、不合格 注： 1. 管理要项是针对目前没有办法用单一KPI指标进行表示或比较综合很难用单一KPI指标表示，但又必须考核的关键管理职能和活动而设立的指标。管理要项是KPI指标的补充。 2.加减分项是指因为非职务因素的重要贡献或损害、损失而产生的加减分。 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 总经理： 考核分数

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人事月报表模板(全面实用)

人事月报表模板(全面实用)

XX集团___月人事月报表 　 项　目 人力资源总体结构 月末人数 当月入职 当月离职 月初人数 月平均人数 员工数量 总人数 员工性别 比 例 男 女 比率 1.入离职情况 入 职 总人数 离 职 总人数 试用期离 职所占比 重 月离职率 试用期 人 数 试用期 离职数 2.部门人员变动情况 人员统计 分 析 员工离职 分 析 部门 月初人数 新入职 人 数 序号 1 2 3 4 部门 姓名 5 内部调整 调入 调出 岗位 学历 辞职 离职情况 辞退 自动离职 工龄 入职时间 离职日期 月末人数 离职率 离职原因 劳动合同 社保缴纳 签订人数 备注 新入职 人 员 员工转正 员工调岗 员工工伤 、意外事 故统计 序号 1 2 3 4 5 序号 1 2 3 4 5 部门 姓名 岗位 性别 学历 入职时间 试用期限 试用期工资 备注 部门 姓名 岗位 性别 学历 转正时间 合同期限 转正后工资 备注 序号 姓名 调出部门 岗位 调入部门 岗位 调岗时间 变动类型 调岗后工资 备注 部门 姓名 岗位 性别 发生时间 发生地点 保险类型 保险理赔结果 备注 培训时间 培训课时 培训讲师 培训人数 缺席人数 1 2 3 4 5 工伤、意外 事件总数 培训课题 员工培训 统 计 培训地点 培训目的分析 员工培训 统 计 部门 需招聘岗位 招聘原因 需招聘人数 招聘统计 分 析 备注： 1、月平均人数=（月初人数+月末人数）/2 2、月离职率=[当月离职总人数/（月初人数+当月新进总人数）]×100% 3、试用期离职所占比重=试用期离职人数/总离职人数 4、根据公司月末人事情况进行统计，次月5号上报。 应聘人数 录用人数 计缺人数 招聘及时率与招聘分析 　 日期： 制表： 女 转正人数 意外保险 备注 备注 训目的分析 备注 备注 备注 备注 时率与招聘分析

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日常工作情况记录表（工作日报）

日常工作情况记录表（工作日报）

人日常工作情况记录表 （姓名： 时间：2019年 7 月） 日期 工作内容 工作中遇到的问题 有效工作时间 （小时） 4.20 1、收大家的工作日志， 无 4 4.21 1、制定合理的《个人日常工作记录表》；2、空闲时 间学习CAD画图软件。 CAD安装注册 4 4.22 1、上午和张工去专利局办理证书副本，然后去了版 权局取查询结果；2、下午准备软著变更的材料。 无 3.5 4.23 1、上午和张工去天桥版权局办理软著变更手续， 2、下午和唐璐阳去准备五四活动用的东西 无 5.5 3.18 1、浏览往届电能质量会议上专家关于电能质量的PPT 稿子; 2、参考他们的ppt，撰写了我们公司PPT的提纲。 无 4.5 3.19 搜集各种资料，编写公司电能质量大会上的PPT。 无 4.5 3.20 继续修改编写电能质量PPT。 无 4.5 3.23 1、整理任务单，规范任务单格式；2、修改电能 质量ppt 4 3.24 根据上海姜齐荣的报告修改公司电能质量PPT 4.5 3.25 1、整理发明专利证书的专利权人更名问题；2、申购 固定资产：台式电脑一台。 4 3.26 1、评估百会办公软件的可行性；2、整理电能质 量PPT 3.5 3.27 1、补充电能质量PPT；2、了解高新企业认证方 面的资质 3.5 3.30 1、小组会；2、完善电能质量PPT. 3.5 3.31 准备两个专利、三个软著变更的材料 4.5 4.1 和张工去知识产权局、天桥艺术大厦办理变更 4.2 准备两份工商变更证明材料，自己去知识产权局 5 4.3 1、整理最终电能质量PPT,2、制定阳台花园方案， 3、下午三点开始打扫办公室、阳台的卫生。 5 4.7 上午学习CAD,下午和杨书记去苗圃基地买花 5 4.8 1上午统计五四活动名单；2、下午打扫阳台卫生， 种植植物。 4 4.9 开会:市场部培训电能质量产品以及相关技术 6 知识产权局需要工商变更 证明两份，我们有一份 6 备注 4.10 网上查找考核管理制度，编写部门的考核办法 3.5 4.13 1、报销研发费用；2、整理部门图书册 4 4.14 1、上午编写部门值日表；2、下午出去打印柔性直 流输电的资料 4.5 4.15 网上查找考核管理制度，编写部门的考核办法 3.5 4.16 编写卫生值日表，整理阳台上的植物、卫生 4 4.17 1编写部门考核制度初稿，2、联系知识产权局关于做 专利副本的流程和材料，3、下午做卫生。 5

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人事月度报表及分析表范本

人事月度报表及分析表范本

员工信息 人员异动 性别 序号 单位 男女 男员工 女员工 比例 合计 编制 人数 月初 月末 本月 在岗 在岗 入职 人数 人数 人数 XX公司 3 本月 离职 人数 养老保险 计薪人数 人数 拒缴 人数 金额(元) 0 X区小计 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 总计 7 10 7:10 17 20 20 17 5 8 12 0 0 0.00 制表： 说明： 1、年龄、学历、职位、考勤统计截止日期为月末 2、平均年龄=月末各年龄总和/月末总人数，小数点后取一位 3、市场营销人员包含总部、区域及影城 4、其他服务人员：除了管理人员、财务人员、市场营销人员、业务拓展人员以外的；管理人员可包含财务、市场营销、 5、内部调动项为正数时表示该单位有人员调入，负数为该单位有人员调出。 6、各学历分布人数和期末人数应等于性别合计人数 7、各项险种统计的人数、拒缴人数、金额、欠缴金额均为单位部分 8、标黄色的已设定公式 9、各项指标出现差异的，要另外加以说明原因 10、统计周期为月、季度、年 11、请大家对于计算的部分全部保留公式，便于核算！ 颜色相同的表格里的数据必须是一致的。 保险 医疗保险 欠缴金额(元) 人数 拒缴 人数 金额(元) 生育保险 欠缴金额(元) 人数 拒缴 人数 金额(元) 工伤保 欠缴金额(元) 人数 拒缴 人数 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 、市场营销、及业务拓展人员 社保 工伤保险 金额 失业保险 欠缴金额(元) 人数 拒缴 人数 金额(元) 合计 欠缴金额(元) 单位缴纳金额(元 单位欠缴金额(元 ) ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2011年8月人事报表 统计周期 月 日 至 月 日 薪酬福利 住房公积金 合计 个人缴纳金额(元 本月缴纳合计(元 上月缴纳合计(元 ) ) ) 差异(元) 人数 拒缴 单位缴纳金额(元 单位欠缴金额(元 人数 ) ) 0.00 0 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 月人事报表 日 至 月 日 住房公积金 应发工资(元) 个人缴纳金额(元 本月缴纳合计(元 上月缴纳合计(元 ) ) ) 0.00 实发工资(元 差异(元) 本月 上月 本月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实发工资(元) 上月 公司承担总额 差异 本月 上月 公司承担总额占票房比率 差异 本月 #REF! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 上月 票房比率 人均工资(元) 上月 其他福利(元) 差异 本月 差异 本月 上月 差异 #DIV/0! #REF! #REF! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 培训 培训时间 培训人数 培训费用(元) 培训课题 培训内容 考试 形式 指标名称 单位 1月 2019年 2018年 2月 同比(%) 2019年 2018年 同比(%) 一、编制人数 人 #DIV/0! #DIV/0! 二、在岗人数 人 #DIV/0! #DIV/0! 三、计薪人数 人 #DIV/0! #REF! 四、费用总额 元 #DIV/0! #DIV/0! 1、应发工资总额 元 #DIV/0! #DIV/0! 2、实发工资总额 元 #DIV/0! #DIV/0! 3、社保费用 元 #DIV/0! #DIV/0! 元 #DIV/0! #DIV/0! 元 #DIV/0! #DIV/0! 6、福利费用 元 #DIV/0! #DIV/0! 7、招聘费用 元 #DIV/0! #DIV/0! 8、外包费用 元 #DIV/0! #DIV/0! 五、票房任务 元 #DIV/0! #DIV/0! 六、票房达成 元 #DIV/0! #DIV/0! 七、完成率 % #DIV/0! #DIV/0! 元 #DIV/0! #DIV/0! 10、人均工资 其 中 11、费用占票房达 成比率 元 #DIV/0! #DIV/0! % #DIV/0! #DIV/0! 12、工资占票房达 成比率 % #DIV/0! #DIV/0! 4、住房公积金费 其 用 中 5、培训费用 9、人均费用 填报人： 说明： 1、 其他费用均统计单位部分 2、 人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数 3、 人均工资=应发工资总额/计薪人数 4、 费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成 5、 工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成 6、 同比(%)=（2011年-2010年）/2010年 7、 元、万元、%单位后面保留二位小数 8、统计周期为月、季度、年 月 3月 环比(%) 2019年 2018年 一季度 4月 同比(%) 环比(%) 2019年 2018年 同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2019年 4月 2018年 5月 同比(%) 环比(%) #DIV/0! 2019年 2018年 6月 同比(%) 环比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2019年 2018年 人力成本分析表 6月 二季度 同比(%) 环比(%) #DIV/0! 2019年 2018年 7月 同比(%) 环比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2019年 2018年 人力成本分析表 7月 8月 同比(%) 环比(%) #DIV/0! 2019年 同比(%) 环比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 2018年 9月 0 2019年 0 2018年 0 同比(%) #DIV/0! 三季度 10月 环比(%) 2019年 2018年 同比(%) 环比(%) 2019年 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 2018年 0 同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11月 环比(%) 同比(%) 环比(%) 同比(%) 环比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2019年 0 2018年 12月 0 2019年 0 2018年 0 四季度 2019年 2018年 2019年合计 2018年合计 同比(%) 环比(%) 同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 成本分析

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人力资源月报表模板

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　 20 年 月人力资源统计月报表 统计日期: 人力资源异动分析 部门 编制人 月初 入职人 数 人数 数 辞职 本月离职（共 人） 辞退 自离 开除 其它 离职率 调入 本月异动 调出 晋升 换岗 月末人 数 … 总经办 品牌部 行政部 人力资源异 人资部 动分析 财务部 储运部 督查部 拓展部 合计： 公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 离职人员分析 1-3月 3-6月 工龄分析 % % 岗位 6月-1年 1-2年 2-3年 3年以上 % % % % 离职人 数 所占比 率 受教育结构分 析 初中及以 高中/中 下 专 % % 离职原因分析 大专 本科及以 上 其它 % % % 主要改善措施 重点岗位离 职分析 离职人员分 析 公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数÷当月离职总人数×100% 总离职人数 离职层次分 析 普工类 离职人 数 文职类 占离职 人数比 离职人 数 技术类 占离职 人数比 离职人 数 占离职 人数比 管理类 离职人 数 其它 占离职 人数比 离职人 数 占离职 人数比 … … … … 普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等） 技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理） 在职人员分析 1-3月 3-6月 6月-1年 1-2年 工龄分析 % 在职人员分 析 年龄结构分 析 % 20岁以 20-30 下 % % 月末人数 在职人员层 次分析 % % 30-40 % % 平均年 40-50 50岁以 上 龄 % % % 占在职 人数比 在职人 数 普工类 在职人 数 2-3年 3年以上 受教育结构分 析 性别分析 初中及 高中/中 以下 专 在职人 数 占在职 人数比 其它 … % % % % … 总人数 男 女 … … … % % % … … … … … 占在职 人数比 在职人 数 … … 技术类 占在职 人数比 本科及 以上 % … 文职类 大专 管理类 在职人 数 其它 占在职 人数比 普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等） 技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理） 招聘分析（常招/急招岗位） 部门 职位 招聘分析（ 常招/急招 岗位） 缺编人 月初人 数 数 实际需 招人数 应聘人 数 公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100% 人力资源成本分析 人力资源成 本分析 总额(应发) 总支出 工资支出 人数 与上月 人均月 相比(增 工资 减金额) 初试合 格人数 复试合 格人数 入职人 数 月末人 数 人数 招聘达 成率 人数 与上月 人均成 相比(增 本 减金额) 培训支出 总额 人数 与上月 人均成 相比(增 本 减金额) 其它支出 总额 人均成本 注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况 制表人： 校对： … … 招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100% 招聘支出 总额 招聘效 果分析 招聘有 效率 审核： 人数 人均成 本

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各部门入职与离职人员统计月报

各部门入职与离职人员统计月报

序号 部门 入职人数 离职人数 人员变动数 1 部门A 2 0 2 2 部门B 3 1 2 3 部门C 10 4 6 4 部门D 4 5 -1 5 部门E 6 3 3 部门 F 6 部门F 2 4 -2 部门 E 7 部门G 7 5 2 8 部门H 5 1 4 9 部门I 1 0 1 10 部门J 4 2 2 44 25 19 合计 各部门入职 部门 J 部门 I 部门 H 部门 G 部门 D 部门 C 部门 B 部门 A 0 2 4 离职人数 各部门人员变动情况 入职人数 部门 A 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 部门 B 2% 9% 5% 部门 C 7% 部门 D 11% 部门 E 23% 部门 F 部门 G 16% 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 I 部门 J A B C D E F G H 部门 H 5% 9% 14% 部门 I 部门 J 各部门入职离职人员对比 0 2 4 6 8 离职人数 入职人数 入职人数 % 5% 部门 A 部门 A 部门 B 部门 B 部门 D 4% 8% 4% 部门 E 23% 部门 F 14% 部门 J 16% 20% 16% 部门 D 部门 E 部门 F 部门 H 部门 I 部门 C 20% 部门 G 9% 12 离职人数 部门 C 7% 10 12% 部门 G 部门 H 部门 I 部门 J

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工作总结数据分析表Excel（工作周报）

工作总结数据分析表Excel（工作周报）

工作周报 姓名： 职位： 日期： 监督人： 本周工作总结 本周完成主要工作 任务 下周工作注意事项 下周主要事项 任务 1 1 2 2 3 3 本周工作记录 具体时间 工作内容记录 本周工作中存在问题及建议解决办法 星期一 10.17 1 星期二 10.18 2 星期三 10.19 3 星期四 10.2O 4 星期五 10.21 5 星期六 10.22 6 星期日 10.23 7 下周工作计划 具体时间 星期一 10.24 星期二 10.25 星期三 10.26 星期四 10.27 星期五 10.28 星期六 10.29 星期日 10.3O 额外工作说明： 本周工作总结： 存在问题 编号 工作内容记录 日期 周一 周二 周三 周四 费用报销情况 金额 用途 提议解决办法 日期 周五 周六 周日 合计 是/否解决 费用报销情况 金额 用途 备注 本周工作总结：

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员工月度考勤统计表

员工月度考勤统计表

人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具 员工 月度考勤统计表 说明：本表格主要用于详细记录员工每个月的出勤情况。一方面加强考勤管理，另一方面则是作为员工工资结算（出勤天数）以及假 期福利结算的重要依据。要求在人力资源部领导及主管领导核准的前提下，每月月底上报财务部。 月份： 序号 本月实际应出勤天数： 姓名 性别 部门 月工资 出勤天数 上报时间： 请假日期 请假天数 请假种类(事假、病假、婚假、丧 是否为公 假、孕假、年假、公假、其它） 假或年假 应扣工资 制表人： 人力资源部： 备注：请假有关规定，请参照企业考勤制度或者员工手册相关内容。 ★此考勤表每月月底上报财务部。 主管领导： 财务部：

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月度绩效总结表

月度绩效总结表

月度绩效总结表 部门： 日 考核项目 职务: 序号 具体事项 填表日期： 完成时间节点 拟达成标准及 所占权 重/分值 考核指标 备注 需要领导或部门协助事项 1 2 一、日常工作 （≤30%*） 重要且循环 3 4 5 6 1 2 二、关键业务 （≥60%*） 重要且紧急 3 4 5 6 三、其他工作 （≤10%*） 本人签名： 1 2 主管建议： 总监建议： 注：评分10分为满分（0-2分为差，3-4分为较差，5-6为良好，7-8为优，9-10为优秀），确认无误后请签名。 年 月 本月评分 自评分 主管 评分 月 月评分 总监 评分 月度绩效计划表 被考核人姓名: 考核项目 考核部门: 序号 职务: 具体事项 填表日期： 时间节点 2014年 7 月 1 日 拟达成标准及 所占权 重/分值 考核指标 备注 需要领导或部门协助事项 1 经 营 一、关键业务 （≥60%*） 绩 重要且紧急 效 2 3 4 5 6 1 2 二、日常工作 （≤20%*） 重要且循环 3 管 理 绩 效 三、战略发展 5 （≥10%*） 重要不紧急 4 6 1 2 1 四、其他工作 （≤10%*） 本人签名： 2 合计 总监 建议： 总经理 建议： 本月评分 自评分 上级主 上上级 管评分 评分

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企业人事月报表

企业人事月报表

上海******有限公司 20**年*月人力资源部月报表 统计区间： 年 月 日至 大专 及以 上 … 年 月 日 一、本月重点工作描述 一、 二、 三、 四、 二、在职人员分析 工龄 工龄分析 1-3月 4-6月 6-1年 1-3年 3年以 上 … … 性别 人数 性别分析 所占 比例 在职 人员 分析 年龄结构 分析 在职人员 层次分析 备注 说明 男 女 小学 初中 人数 所占 比例 年龄 20岁 以下 人数 30 所占 比例 28% 月末人数 20-30 30-40 1-3年 … … 平均 年龄 学历 教育结构分析 高中 … … 人数 所占 比例 普工类 人数 所占 比例 技工类 人数 所占 比例 文职类 人数 管理类 所占 比例 人数 所占 比例 … … … … … 普工类： 工厂所有一线操作员工 技工类：电工、机修工、网管、叉车工 文职类： 办公室人员、统计、专员 管理类：组长级人员干部 第1页 共6页 … … … … … … … 三、本月人员异动分析 部门 编制 人数 月初 人数 入职 人数 本月离职（共 离职 辞退 自离 人） 开除 其它 本月异动（共 离职率 调入 调出 人） 换岗 晋升 月末 人数 图表 本月 人员 异动 分析 合计 公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数*100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 备注 说明 四、本月招聘分析 部门 职位 月初 人数 缺编 人数 招聘过程 实际需 聘人数 应聘人 初试合 复试合 体检人 体检合 入职报 数 格人数 格人数 数 格人数 到人数 招聘有 招聘达 效率 成率 月末 人数 招聘 效果 分析 招聘 分析 合计 公式：招聘有效率=入职报到人数÷应聘人数*100%，招聘达成率=体检人数÷应聘人数*100%， 备注 说明 五、离职人员分析 第2页 共6页 招聘分析 工龄分析 工龄 1-3月 4-6月 6-1年 1-3年 3年以 上 人数 50 60 70 20 15 所占 比例 23% 28% 33% 9% 7% 岗位 离职 人数 所占 比例 … … 性别分析 性别 男 女 人数 30 120 所占 比例 20% 80% 离职原因分析 主要改善措施 重点岗位 离职分析 离职 人员 分析 普工类 离职人员 层次分析 文职类 管理类 … … … … 离职总人数 项目 年度离职 统计 技工类 月份 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 … … … … 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 … … 小计 … … 年度离职率 当月期末人数 当月离职人数 当月离职率 备注 说明 普工类： 工厂所有一线操作员工 技工类：电工、机修工、网管、叉车工 文职类： 办公室人员、统计、专员 管理类：组长级人员干部 六、考勤分析 部门 考勤 分析 在职 人数 应出勤 实际出 时数 勤时数 病假 人数 时数 事假 人数 时数 婚丧假 人数 第3页 共6页 时数 年休假 人数 时数 其它假 人数 时数 合计请假时数 部门平均出勤率 考勤 分析 合计 备注 说明 七、员工劳动合同签订分析 部门 人数 应签人数 新签 续签 已签人数 新签 续签 未签人数 新签 续签 签订达成率 新签 部门 姓名 类别 培训者 培训 形式 培训 费用 原因分析 改善对策 续签 本月 员工 劳动 合同 签订 分析 未签 订劳 动合 同的 改善 对策 合计 备注 说明 八、培训分析 项目 培训 分析 分类 课程名称 协作部门 主导 部门 参与 部门 培训 类别 计划参 实际参 与人数 与人数 公司级培 训 第4页 共6页 培训 时数 考核情 况 培训综合评估说明 培训 分析 部门级培 训 合计 备注 说明 九、社保分析 基本情况 应参保人数 已参保人数 未参保人数 费用支出 公司 个人 与上月相比 增加金额 未参保人员情况说明 公司现状 社保 分析 五险人员 三险人员 公积金人 员 合计 备注 说明 十、人力资源成本分析 工资支出 人力 资源 成本 分析 总额 总支出 人数 人均工 与上月 相比增 资 减金额 招聘支出 总额 人数 人均成 与上月 相比增 本 减金额 培训支出 总额 总人数 人数 人均成 与上月 相比增 本 减金额 人均成本 第5页 共6页 社会保险支出（公司） 总额 人数 人均成 本 与上 月相 比增 减金 额 福利及其它支出 总额 人数 人均 成本 备注 说明 核准： 确认： 整理： 第6页 共6页

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公司人事月报表模板(全面实用)

公司人事月报表模板(全面实用)

XX集团___月人事月报表 　 项　目 人力资源总体结构 月末人数 当月入职 当月离职 月初人数 月平均人数 员工数量 员工性别 比 例 总人数 男 女 比率 入 职 总人数 人员统计 分 析 员工离职 分 析 离 职 总人数 1.入离职情况 试用期离 职所占比 重 2.部门人员变动情况 月离职率 内部调整 调入 调出 辞职 离职情况 辞退 自动离职 姓名 岗位 学历 工龄 入职时间 离职日期 姓名 岗位 性别 学历 入职时间 试用期限 部门 月初人数 新入职 人 数 序号 1 2 3 4 部门 部门 试用期 人 数 月末人数 试用期 离职数 离职率 离职原因 劳动合同 社保缴纳 签订人数 备注 5 序号 1 新入职 人 员 试用期工资 备注 新入职 人 员 员工转正 2 3 4 5 序号 1 2 3 4 5 序号 员工调岗 员工工伤 、意外事 故统计 姓名 岗位 性别 学历 转正时间 合同期限 转正后工资 备注 姓名 调出部门 岗位 调入部门 岗位 调岗时间 变动类型 调岗后工资 备注 部门 姓名 岗位 性别 发生时间 发生地点 保险类型 保险理赔结果 备注 培训时间 培训课时 培训讲师 培训人数 缺席人数 1 2 3 4 5 工伤、意外 事件总数 培训课题 员工培训 统 计 部门 培训地点 培训目的分析 部门 需招聘岗位 招聘原因 需招聘人数 招聘统计 分 析 备注： 1、月平均人数=（月初人数+月末人数）/2 2、月离职率=[当月离职总人数/（月初人数+当月新进总人数）]×100% 3、试用期离职所占比重=试用期离职人数/总离职人数 4、根据公司月末人事情况进行统计，次月5号上报。 应聘人数 录用人数 计缺人数 招聘及时率与招聘分析 日期： 制表： 女 转正人数 意外保险 备注 备注 备注 训目的分析 备注 备注 备注 时率与招聘分析

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人事月报表（共16个表格，超齐全）

人事月报表（共16个表格，超齐全）

年月份人事情况统计表 （表一） 填表单位: 序号 填表人： 部门 本月调动数 上月期 入职 离职 末数 人数 人数 本月调入 本月调出 借调入 借调出 本月期 末数 转正情况 参保情况 本月培 本月转正 累计转正 本月参保 累计参保 训人数 填表时间： 合同 合同 备注 签订 续签 年月份人员类别情况汇总表 （表二） 填表单位: 按级别 序 号 部门 总 数 总 经 理 常 务 副 总 副 总 总 助 总 监 按类别 部 门 经 理 部 门 主 管 一 般 员 工 正 式 工 试 用 期 按性别 实 习 男 女 生 按学历分类 硕 士 以 上 （ 含 ） 本 科 大 专 按工作年限分类 其 他 组成 1年 2年 3年 （ （ 1年 （ 含 含 含 本 城 以 ） ） ） 地 外地 镇 下 至2 至3 以 年 年 上 1 3 4 5 6 7 8 合计 填表人： 户口性 质 填表时间： 农 村 备注 年月份人员需求预测汇总表 (表三) 填报单位: 序号 部门 职位需求 需求数量 男 需求性别 女 不限 新增 需求类型 补充 储备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数:人 填报人: 填报时间: 备注 年月份人员招聘情况汇总表 （表 四） 填报单位： 序号 单位： 部门 岗位 初试 面试 第一次复试 第二次复试 确认入职 面试合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 填报人： 填报时间： 人次 备注 年月份员工到岗统计表 （表五） 填报单位： 序号 部门 岗位 计划内 计划外 申请时间 到岗人数 到岗时间 尚缺人数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数: 填报人： 到位率： 填报时间： 年月份员工流动（入职）情况汇总表 （表六） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 学历 户口所在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数：1人 填报人： 填报时间： 备注 年月份人员流动（离职）情况汇总表 （表七） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 离职时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 离职类型 离职原因 年月份劳动合同签订汇总表 （表八） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 签定日期 合同到期日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人: 填报时间： 合同类型 劳动合同 劳务合同 备注 年月份劳动合同续签汇总表 （表九） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 合同到期日 续签到期日 合同类型 劳动合同 劳务合同 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 备注 年月份员工试用期转正汇总表 （表十） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 转正时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填表人： 填表时间： 备注 年月份员工异动汇总表 （表十一） 填报单位： 序号 姓名 性别 入职时间 原部门 职位 调（借）往部门 职位 异动时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 异动原因 备注 年月份人事任命汇总表 （表十二） 填报单位： 序号 姓名 性别 出生年月 原部门/职务 入职时间 任命时间 现部门/职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 备注 年月份人员培训情况汇总表 （表十三） 填报单位： 序号 部门 人数 培训课题名称 内训 外训 授课人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计总人数： 填报人： 填报时间： 培训地点 培训时间 组织培训部门 费用 备注 年月份社会保险缴纳情况统计表 （表十四） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 增加人员 减少人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 人数合计： 填报人： 其中增加：人 减少：人 填报时间： 备注 总公司人事费用管控报告 部门:人力资源部 期间 薪资 保险费用 人数 实际发放 1 人数 企业支付2 个人支付3 单位： 直接费用 支出4 制表: 填表说明： 1、4=1+3 2、11=7+8+9+10 3、12=4+5+6+11 4、薪资人数按照实际发放薪资人数计算 5、社保人数按照实际缴纳人数计算 6、其他费用：员工生日、节日礼品、员工探亲费 招聘 费用5 培训 费用6 午餐7 食堂8 福利费用 住宿9 其他10 元 合计11 人事费用 合 计12 填表时间： 200 年 月份员工基本情况汇总表 （表十六） 填报单位： 序 号 编号 部门 中心 职位 职级 姓名 性别 出生日期 籍贯 户口所在 身份证号码 地址 现住址 联系电话 学历 毕业院校 专业 政治 面貌 职称 入司 紧急联系人 时间 姓名及电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填报人： 填报时间：

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招聘渠道岗位分布分析

招聘渠道岗位分布分析

求和项:人数 人员类别 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系统 供应链 职能类 所用渠道 智联招聘 12 8 9 9 5 6 15 智联招聘 12 8 9 9 5 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系统 此形状代表切片器。 Excel 2010 或更高版本支持切片器。 智联招聘 15 9 5 质量系统 客户服务系统 6 供应链 职能类 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无 法使用切片器。 人员类别 - multiple - 所用渠道 求和项:人数 (empty) 363 异动 23 内部推荐 20 智联招聘 12 中华英才网 8 招聘会 6 自荐 6 猎头 5 其他 4 前程无忧 3 Total Result 450 各岗位渠道占比 自荐 猎头 其他 前程无忧 中华英才网 招聘会 1% 1% 1% 1% 1% 2% 智联招聘 3% 内部推荐 4% 异动 5% (empty) 81% 猎头 其他 前程无忧 1% 1% 1% (empty) 81% 此形状代表切片器。 Excel 2010 或更高版本支持切片 器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是 在 Excel 2003 或更早版本中 保存，则无法使用切片器。 人员类别 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发汇总 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销汇总 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造汇总 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量汇总 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务汇总 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 所用渠道 异动 内部推荐 智联招聘 中华英才网 自荐 招聘会 猎头 其他 前程无忧 异动 内部推荐 智联招聘 前程无忧 猎头 自荐 中华英才网 其他 北极星 开发区人才 校园招聘 智联招聘 内部推荐 前程无忧 中华英才网 异动 其他 自荐 智联招聘 自荐 异动 北极星 内部推荐 中华英才网 前程无忧 内部推荐 异动 智联招聘 前程无忧 其他 应届生招聘网 异动 前程无忧 智联招聘 内部推荐 中华英才网 自荐 就业信息网 人数 23 20 12 8 6 6 5 4 3 87 13 9 8 4 3 3 2 2 1 45 18 13 9 6 6 2 2 2 2 60 9 5 5 4 4 3 2 32 9 8 5 3 3 2 30 8 7 6 4 4 2 1 比例 27.06% 23.53% 14.12% 9.41% 7.06% 7.06% 5.88% 4.71% 3.53% 28.89% 20.00% 17.78% 8.89% 6.67% 6.67% 4.44% 4.44% 2.22% 30.00% 21.67% 15.00% 10.00% 10.00% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 28.13% 15.63% 15.63% 12.50% 12.50% 9.38% 6.25% 40.91% 36.36% 22.73% 13.64% 13.64% 9.09% 25.00% 21.88% 18.75% 12.50% 12.50% 6.25% 3.13% 供应链汇总 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类汇总 内部推荐 智联招聘 猎头 前程无忧 异动 自荐 中华英才网 其他 32 18 15 11 11 10 6 5 2 77 23.08% 19.23% 14.10% 14.10% 12.82% 7.69% 6.41% 2.56% 招聘费用 0 5000 3000 2000 0 3500 5000 2500 3000 24000 0 1200 2300 3000 6000 0 2400 2000 3000 20000 1500 3000 2300 4000 6000 5400 0 3000 0 25000 2300 0 3000 3000 2300 4000 6000 21000 3000 0 4000 6000 5400 3400 22000 0 3000 2300 4000 2300 0 3200 平均招聘费用 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 583.33 1000.00 625.00 1000.00 275.86 0.00 133.33 287.50 750.00 2000.00 0.00 1200.00 1000.00 3000.00 444.44 83.33 230.77 255.56 666.67 1000.00 2700.00 0.00 1500.00 0.00 416.60 255.56 0.00 600.00 750.00 575.00 1333.33 3000.00 700.00 333.33 0.00 800.00 2000.00 1800.00 1700.00 720.00 0.00 428.57 383.33 1000.00 575.00 0.00 3200.00 岗位招聘费用和人数比 人数 职能类汇总 23000 15000 供应链汇总 客户服务汇总 22000 21000 质量汇总 制造汇总 32 30 32 25000 20000 营销汇总 研发汇总 招聘费用 24000 45 20000 营销汇总 研发汇总 15000 3000 3000 5000 4000 0 0 3200 2800 23000 520.00 166.67 200.00 454.55 363.64 0.00 0.00 640.00 1400.00 298.70 24000 45 和人数比 聘费用 77 32 30 32 60 45 87 45 87 招聘渠道 人数 比例 招聘费用 费用比例 人均招聘费 自荐 25 5% 0 0% 0 开发区职介 25 5% 0 0% 0 异动 70 14% 0 0% 0 内部推荐 72 14% 0 0% 0 9 2% 3680 0.50% 409 26 5% 5880 1% 226 6 1% 6880 1% 1147 前程无忧 36 7% 7000 1% 194 智联招聘 65 13% 7200 1% 111 其他网络 9 2% 24250 2% 2694 校园招聘 148 29% 120000 11% 811 19 4% 897092 84% 47215 招聘会 中华英才网 北极星电力英才网 猎头 人均招聘费用 47215 猎头 校园招聘 811 其他网络 2694 智联招聘 111 前程无忧 194 北极星电力英才网 1147 中华英才网 226 招聘会 409 内部推荐 0 异动 0 开发区职介 0 自荐 0 各个渠道招聘费用和人数对比 人数 19 猎头 校园招聘 招聘费用 148 120000 9 其他网络 65 智招聘 7200 36 前程无忧 7000 6 北极星电力英才网 26 中华英才网 异动 72 6880 5880 9 招聘会 内部推荐 24250 3680 0 70 0 开发区职介 25 0 自荐 25 0 中华英才网 招聘会 1% 2% 智联招聘 3% 对比 猎头 1% 内部推荐 4% 897092 120000 自荐 1% 异动 5% 各岗位渠道占比 0 ( 智联招聘 12 8 9 9 5 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系 华英才网 招聘会 1% 2% 智联招聘 3% 自荐 1% 猎头 其他 1% 1% 此形状代表切片 器。 Excel 2010 或更高版本支持切 片器。 前程无忧 1% 荐 如果形状是在较早 版本的 Excel 中 修改，或者工作簿 是在 Excel 2003 或更早版本中保 存，则无法使用切 此形状代表切片 片器。 器。 Excel 2010 或 更高版本支持切片 器。 异动 5% (empty) 81% 智联招聘 15 9 5 质量系统 客户服务系统 6 供应链 职能类 如果形状是在较早 版本的 Excel 中修 改，或者工作簿是 在 Excel 2003 或更 早版本中保存，则 无法使用切片器。

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智能考勤表（可设置带输入提醒 ）

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2019 年 07 月 考 勤 √ 出勤 姓名 ☆ 出差 ● 休假 △ 事假 ╋ 病假 × 旷工 ※ 迟到 ◇ 早退 制表： 张萍 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 周星驰 √ √ √ √ ☆ 琪一 √ √ ☆ ☆ ☆ 8 ☆ 审核： 张经理 本月除周末共23天 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 出勤 出差 休假 事假 病假 旷工 迟到 早退 √ √ √ √ √ √ ╋ √ × △ √ √ √ ※ ◇ 14 1 0 1 1 1 1 1 ● ● ● ● √ √ √ √ ╋ ╋ ※ √ △ △ √ 8 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第 1 页，共 5 页 备注 考勤设定 序号 符号 类型名 1 √ 出勤 2 ☆ 出差 3 ● 休假 4 △ 事假 5 ╋ 病假 6 × 旷工 7 ※ 迟到 8 ◇ 早退 1 2 3 4 5 6 日期点击从列表选择 1 2 3 4 为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，工作表已保护，请勿随意删除带 考勤类型从列表点选 星期自动调整 本月除周六日工作日天数自动计算 各类型考勤自动统计 考勤提示修改方法：框选单元格-数据-有效性-输入信息选项卡-修改 带公式单元格加入了误操作保护 若改动有需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角） 撤销工作表保护方法：审阅--撤销工作表保护 考核项过多，删除框内的内容即可 类型名不合适，直接修改即可 考勤表自动匹配所有设定 有效性-输入信息选项卡-修改 ，工作表已保护，请勿随意删除带公式单元格 效性--全部清除（对话框左下角）确定即可 2017 1 2018 2 2019 3 2020 4 2021 5 2022 6 2023 7 2024 8 2025 9 2026 10 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

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人力资源月报表（多图，自动生成）

人力资源月报表（多图，自动生成）

20**年3月XXXXX人力资源报告（多图 自动生成） 一、人员流动 数据截止日期： 20**.3.31 本月入职 序号 入职时间 1 2 3 本月离职 序号 离职时间 1 2 3 本月转正 序号 转正时间 1 2 3 本月岗位调整 序号 变动时间 1 2 3 本月薪资变动 序号 变动时间 1 2 3 本月社保变动 序号 变动时间 1 2 3 总人数： 学历 试用薪资 离职类型 总人数： 补偿金额 离职原因 转正类型 试用薪资 总人数： 转正薪资 试用业绩 岗位 原岗位 现岗位 总人数： 变动原因 考察期限 部门 岗位 入职时间 原薪资标准 总人数： 现薪资标准 变动原因 部门 岗位 增/减 户口性质 总人数： 养老基数 医疗基数 姓名 部门 岗位 性别 年龄 姓名 部门 岗位 入职时间 姓名 部门 岗位 姓名 部门 姓名 姓名 0 0 0 0 0 0 2020年度员工数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 120 1月 112 77 16 19 110 100 2月 110 75 16 19 90 3月 113 76 19 18 80 4月 112 76 18 18 70 5月 103 71 14 18 60 50 6月 98 65 15 18 40 7月 30 8月 20 9月 10 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工数量净增长 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 20 1月 17 16 2 -1 2月 -2 -2 0 0 15 3月 1 1 1 -1 4月 10 5月 6月 5 7月 8月 0 9月 10月 -5 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 12月 全年合计 16 15 3 -2 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工入职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 22 1月 21 18 2 1 20 2月 0 0 0 0 18 3月 11 8 3 0 16 14 4月 12 5月 10 6月 8 7月 6 8月 4 9月 2 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年合计 32 26 5 1 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工离职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 11 1月 4 2 0 2 10 2月 2 2 0 0 9 3月 10 7 2 1 8 7 4月 6 5月 5 6月 4 7月 3 8月 2 9月 1 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年合计 16 11 2 3 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2020年度员工离职率 全公司 翻译业务 培训业务 3.45% 2.53% 0.00% 1.79% 2.60% 0.00% 8.13% 8.43% 9.52% 职能管理 9.52% 0.00% 5.26% 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 全年 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 二、人工成本 三、人员结构 9月 10 月 11 月 12 月 2020年度业务收入 月份 合计 翻译业务 培训业务 1200000 1月 684026 536329 147697 1100000 1000000 2月 113324 47934 65390 900000 3月 1126167 575967 550200 800000 4月 700000 5月 600000 500000 6月 400000 7月 300000 8月 200000 9月 100000 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12月 全年合计 1923517 1160230 763287 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况 数据来源： 财务部 统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认 2、统计周期为上月26日至当月25日 2020年度人工成本 月份 合计 翻译业务 培训业务 职能管理 550000 1月 508109 324020 61182 122906 500000 2月 439290 270814 56908 111567 450000 400000 3月 472269 260217 66132 145920 350000 4月 300000 5月 250000 6月 200000 7月 150000 8月 100000 50000 9月 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12月 全年合计 1419668 855051 184223 380394 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均产出 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 30000.00 1月 6608.94 7772.88 9846.46 0.00 27000.00 2月 1020.94 630.71 4086.88 0.00 24000.00 3月 10010.38 7628.71 29740.53 0.00 21000.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 5月 15000.00 6月 12000.00 7月 9000.00 6000.00 8月 3000.00 9月 0.00 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均产出=当期收入/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均人工成本 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9000.00 1月 4909.26 4695.94 4078.81 6302.89 8000.00 2月 3957.57 3563.35 3556.78 5871.95 7000.00 3月 4197.95 3446.58 3574.73 7887.57 6000.00 4月 5000.00 5月 4000.00 6月 3000.00 7月 2000.00 8月 1000.00 9月 0.00 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人工成本占收入比重 月份 全公司 翻译业务 培训业务 1月 74.28% 60.41% 41.42% 550.00% 2月 387.64% 564.97% 87.03% 495.00% 3月 41.94% 45.18% 12.02% 440.00% 385.00% 4月 330.00% 5月 275.00% 6月 220.00% 7月 165.00% 8月 110.00% 9月 55.00% 0.00% 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 全年 翻译业务 培训业务 11 月 12 月 翻译业务 培训业务 职能管理 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 9月 10 月 11 月 12 月 s 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 9月 10 月 2020年度岗位结构 月份 合计 管理类 市场销售 项目管理 翻译类 开发 职能 职能 1月 112 10 21 18 49 3 11 开发 9% 2月 110 10 21 18 47 3 11 3% 3月 113 10 26 20 44 3 10 4月 112 10 23 20 46 3 10 5月 103 10 20 17 45 2 9 6月 98 10 19 17 41 2 9 翻译类 7月 41% 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计 2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理 3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理 4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员 11 月 12 月 管理类 9% 市场销售 21% 项目管理 18% 5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师 6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、出纳、会计 20209年度员工司龄结构 1年内 1-2年 2-3年 3年以上 月份 合计 试用期内 1月 112 23 54 21 6 8 2月 110 22 55 19 6 8 3月 113 17 59 21 8 8 4月 113 23 48 23 10 9 5月 103 7 65 12 10 12 6月 98 7 59 10 10 12 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推 2020年度员工年龄结构 25岁以下 25-30岁 30-35岁 月份 合计 1月 112 51 37 14 2月 110 50 36 14 3月 113 52 37 14 4月 112 55 34 13 5月 103 52 34 7 6月 98 45 36 6 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 年龄 2020年度员工学历结构 月份 合计 高中 大专 本科 1月 112 5 10 83 2月 110 4 10 82 3月 113 3 14 84 4月 112 3 16 81 5月 103 3 11 79 6月 98 3 9 77 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 学历均指最高学历 2020年度员工性别结构 月份 合计 男性 女性 1月 112 42 70 2月 110 42 68 3月 113 41 72 4月 112 41 71 5月 103 37 66 6月 98 34 64 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 性别 35-40岁 硕士 5 5 5 5 5 5 14 14 12 12 10 9 40岁以上 博士 5 5 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 3 年以上 8% 试用期内 20% 2-3 年 9% 1-2 年 20% 1 年内 42% 35-40 岁 40 岁以上 4% 4% 30-35 岁 12% 25-30 岁 30% 硕士 11% 25 岁以下 49% 高中 3% 大专 14% 本科 72% 男性 37% 女性 63%

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年月份人事情况统计表 （表一） 填表单位: 序号 填表人： 部门 本月调动数 上月期 入职 离职 末数 人数 人数 本月调入 本月调出 借调入 借调出 本月期 末数 转正情况 参保情况 本月培 本月转正 累计转正 本月参保 累计参保 训人数 填表时间： 合同 合同 备注 签订 续签 年月份人员类别情况汇总表 （表二） 填表单位: 按级别 序 号 部门 总 数 总 经 理 常 务 副 总 副 总 总 助 总 监 按类别 部 门 经 理 部 门 主 管 一 般 员 工 正 式 工 试 用 期 按性别 实 习 男 女 生 按学历分类 硕 士 以 上 （ 含 ） 本 科 大 专 按工作年限分类 其 他 组成 1年 2年 3年 （ （ 1年 （ 含 含 含 本 城 以 ） ） ） 地 外地 镇 下 至2 至3 以 年 年 上 1 3 4 5 6 7 8 合计 填表人： 户口性 质 填表时间： 农 村 备注 年月份人员需求预测汇总表 (表三) 填报单位: 序号 部门 职位需求 需求数量 男 需求性别 女 不限 新增 需求类型 补充 储备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数:人 填报人: 填报时间: 备注 年月份人员招聘情况汇总表 （表 四） 填报单位： 序号 单位： 部门 岗位 初试 面试 第一次复试 第二次复试 确认入职 面试合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 填报人： 填报时间： 人次 备注 年月份员工到岗统计表 （表五） 填报单位： 序号 部门 岗位 计划内 计划外 申请时间 到岗人数 到岗时间 尚缺人数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数: 填报人： 到位率： 填报时间： 年月份员工流动（入职）情况汇总表 （表六） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 学历 户口所在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数：1人 填报人： 填报时间： 备注 年月份人员流动（离职）情况汇总表 （表七） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 离职时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 离职类型 离职原因 年月份劳动合同签订汇总表 （表八） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 签定日期 合同到期日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人: 填报时间： 合同类型 劳动合同 劳务合同 备注 年月份劳动合同续签汇总表 （表九） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 合同到期日 续签到期日 合同类型 劳动合同 劳务合同 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 备注 年月份员工试用期转正汇总表 （表十） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 性别 入职时间 转正时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填表人： 填表时间： 备注 年月份员工异动汇总表 （表十一） 填报单位： 序号 姓名 性别 入职时间 原部门 职位 调（借）往部门 职位 异动时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 异动原因 备注 年月份人事任命汇总表 （表十二） 填报单位： 序号 姓名 性别 出生年月 原部门/职务 入职时间 任命时间 现部门/职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计总人数： 填报人： 填报时间： 备注 年月份人员培训情况汇总表 （表十三） 填报单位： 序号 部门 人数 培训课题名称 内训 外训 授课人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计总人数： 填报人： 填报时间： 培训地点 培训时间 组织培训部门 费用 备注 年月份社会保险缴纳情况统计表 （表十四） 填报单位： 序号 部门 姓名 职位 增加人员 减少人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 人数合计： 填报人： 其中增加：人 减少：人 填报时间： 备注 总公司人事费用管控报告 部门:人力资源部 期间 薪资 保险费用 人数 实际发放 1 人数 企业支付2 个人支付3 单位： 直接费用 支出4 制表: 填表说明： 1、4=1+3 2、11=7+8+9+10 3、12=4+5+6+11 4、薪资人数按照实际发放薪资人数计算 5、社保人数按照实际缴纳人数计算 6、其他费用：员工生日、节日礼品、员工探亲费 招聘 费用5 培训 费用6 午餐7 食堂8 福利费用 住宿9 其他10 元 合计11 人事费用 合 计12 填表时间： 200 年 月份员工基本情况汇总表 （表十六） 填报单位： 序 号 编号 部门 中心 职位 职级 姓名 性别 出生日期 籍贯 户口所在 身份证号码 地址 现住址 联系电话 学历 毕业院校 专业 政治 面貌 职称 入司 紧急联系人 时间 姓名及电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填报人： 填报时间：

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数据分析报告Excel表（工作月报）

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培训课程数据分 课程 课程时间（H） 场次 实际参加人数 新员工入职培训 3.5 6 76 上岗培训 2 6 90 招商培训 2 3 55 供应商培训 2 3 45 产品培训 3 6 80 总计 12.5 24 346 实际参加人数总计 346 人 实际参加人数 计划参加人数 完成率 95.00% 90 91.67% 76 90.00% 90.00% 55 45 新员工入职培训 上岗培训 招商培训 供应商培训 培训课程数据分析 计划参加人数 培训完成率 课程满意度 人均考试分数 80 95.00% 92 89 100 90.00% 93 90 60 91.67% 88 85 50 90.00% 89 90 90 88.89% 90 88 380 91.05% 数总计 346 人 计划参加人数 季度培训课时 完成率 课程时间（ H ） 6 91.67% 培训 6 80 90.00% 88.89% 3 3.5 45 2 供应商培训 产品培训 新员工入职培训 上岗培训 2 招商培训 人均考试分数 季度人均培训课时 88 产品培训 13.63 13.63 供应商培训 13.63 招商培训 13.63 90 85 90 上岗培训 13.63 89 新员工入职培训 13.63小时 季度培训课时 课程时间（ H ） 场次 6 6 3 3 3 2 上岗培训 2 招商培训 2 供应商培训 产品培训 季度人均培训课时 13.63小时 培训课程数据分 课程 课程时间（H） 场次 实际参加人数 计划参加人数 新员工入职培训 3.5 6 76 80 上岗培训 2 6 90 100 招商培训 2 3 55 60 供应商培训 2 3 45 50 产品培训 3 6 80 90 总计 12.5 24 346 380 实际参加人数总计346人 实际参加人数 计划参加人数 完成率 95.00% 90 91.67% 76 90.00% 90.00% 55 45 新员工入职培训 上岗培训 招商培训 供应商培训 培训课程数据分析 计划参加人数 培训完成率 课程满意度 人均考试分数 季度人均培训课时 80 95.00% 92 89 13.63 100 90.00% 93 90 13.63 60 91.67% 88 85 13.63 招商培 50 90.00% 89 90 13.63 上岗培 90 88.89% 90 88 13.63 新员工入职培 380 91.05% 供应商培 13.63小时 46人 数 产品培 季度培训课时 课程时间（H） 完成率 6 场次 6 80 90.00% 45 88.89% 3 3.5 2 供应商培训 产品培训 新员工入职培训 上岗培训 2 招商培训 2 供应 人均考试分数 训课时 产品培训 88 供应商培训 90 招商培训 85 上岗培训 90 新员工入职培训 89 时 季度培训课时 程时间（H） 场次 6 3 3 3 2 招商培训 2 供应商培训 产品培训 季度人均培训课时 13.63小时 时间 期初人数 入职人数 离职人数 净增长人数 期末人数 净增长率 1月 407 8 6 2 409 0.5% 2月 409 2 1 1 410 0.2% 3月 410 19 12 7 417 1.7% 4月 417 20 10 10 427 2.4% 5月 427 8 8 0 427 0.0% 6月 427 13 4 9 436 2.1% 2015 407 70 41 29 436 7.1% 公司月度人数分布 期末人数 期初人数 净增长率 440 3.0% 435 2.5% 430 425 2.0% 420 415 1.5% 410 1.0% 405 400 0.5% 395 390 0.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 入职率 1.96% 0.24% 4.59% 4.74% 1.87% 3.01% 离职率 1.45% 0.49% 2.80% 2.29% 1.84% 0.91% 入职人数 13 经营板块 5 推广板块 战略规划部 4 行政板块 39 分公司 品牌板块 1 财务与HR板块 运营板块 运营板块3 4 品牌板块 财务与 HR 板块1 战略规划部 离职人数 入职人数 1 4 3 1 -9 分公司 39 -3 行政板块 -2 推广板块 经营板块 各部门入离职人数 离职人数 -11 -2 -3 -9 -6 -6 -4 -4 -6 0 -6 -11 4 5 13 半年入离职率 入职率 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1月 2月 3月 离职率 4月 5月 6月 6月 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人数 2016年上半年 4 3 23 2017年上半年 2 1 38 离职人员类别人数 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人 基层员工人数 ; 23 3 4 2016 年上半年 2014 年上半年离职人员类别占比 中高层干部人 13% 基层员工人数 77% 基层员工人数 77% 中高层干部比例 基层干部比例 基层员工比例 不满1年人数 13% 10% 77% 12 5% 2% 93% 23 离职人员类别人数 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人数 不满 4 基层员工人数 ; 38 1 至 3 年人数 ; 14 不满 1 年人数 ; 12 1 2 2017 年上半年 14 年上半年离职人员类别占比 2016 年上半年 2015 年 中高层干 5% 中高层干部人数 13% 基层干部人数 10% 基层员工人数 93% 基层员工人数 93% 1至3年人数 4年以上 在职年限不满1年比例 在职年限1至2年比例 14 4 40% 47% 17 1 56% 41% 离职人员司龄分布 不满 1 年人数 1 至 3 年人数 4 年以上 1 1 至 3 年人数 ; 17 4 1 至 3 年人数 ; 14 不满 1 年人数 ; 23 不满 1 年人数 ; 12 2016 年上半年 2017 年上半年 2015 年上半年离职人员类别占比 中高层干部人数 5% 基层员工人数 93% 基层干部人数 2% 基层员工人数 93% 在职年限3年以上比例 13% 2% 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 1年 7 1 3 7 1 0 4 1-3年 3 1 0 1 5 4 2 3-5年 1 0 0 1 0 0 0 各个部门离 1年 12 10 8 6 4 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 2016 10 2 3 1 6 4 2 2017 11 2 4 9 7 4 6 2 0 经营板块 推广板块 行政板块 分 板块 各个部门离职司龄分布 1年 行政板块 1-3 年 分公司 3-5 年 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 经营板块 推广板 2016/ 2017 离职人数对比 2016 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 2017 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 品牌板块 　 2016年上半年 2017年上半年 中高层干部 基层干部 56 98 基层员工 82 93 中高层占比 基层干部占比 220 16% 23% 237 23% 22% 2017 各职级人数占比 中高层占比 23% 基层员工占比 55% 基层干部占比 22% 基层员工占比 61% 55% 人员结构变化 中高层占比 基层员工占比 ; 61% 基层干部占比 ; 23% 中高层占比 ; 16% 2016 年上半年 基层干部占比 基层员工占比 基层员工占比 ; 55% 基层干部占比 ; 22% 中高层占比 ; 23% 2017 年上半年 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 0-2年 53% 56% 47% 52% 58% 57% 73% 3-5年 29% 31% 33% 33% 32% 24% 25% 6-8年 12% 13% 11% 15% 11% 19% 2% 9年以上 6% 0 9% 0 0 0 0 公司 0-2 年 经营板块 推广板块 行政板块 广板块 公司部门司龄结构 0-2 年 行政板块 3-5 年 6-8 年 分公司 9 年以上 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 月份　 邀约人数 面试人数 复试人数 录用人数 入职人数 初试通过率 1月 73 17 12 5 2 70.59% 2月 24 8 6 2 1 75.00% 3月 176 41 29 13 10 70.73% 4月 75 13 10 7 6 76.92% 5月 123 49 31 8 3 63.27% 6月 92 21 14 8 7 66.67% 563 149 102 69 29 68.46% 总计 招聘关键指标数据 68.46% 初试通过率 67.65% 复试通过率 录用率 42.03% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1月 复试通过率 录用率 41.67% 40.00% 33.33% 50.00% 44.83% 76.92% 70.00% 85.71% 25.81% 37.50% 57.14% 87.50% 67.65% 42.03% 此图表在您的 Excel 版本中不可 格式将永久破坏图表。 招聘关键指标数据 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1月 2月 初试通过率 3月 4月 复试通过率 5月 录用率 6月 此图表在您的 Excel 版本中不可用。编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件 格式将永久破坏图表。

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公司人力成本分析表

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公司人力成本分析表 项目 一、在岗人数（期初+期末）/2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 1500 2000 3500 4500 5200 二、经济效益指标 1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037 9200 10000 30000 43071 53301 42132 3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837 三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320 2、增加值（纯收入）：（万） 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 备注 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 四、经济效益指标 1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） 7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32 2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82 13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73% 8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) 12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12% 9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55 3、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 4、人均人力成本（人力成本÷职工数） 5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（ 费用）总额） 6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本） 7、工资率（工资总额÷营业收入） 五、增长率指标 人数增长率 营业额增长率 人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68% 人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35% 备注 人力成本总额 时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本 2012年 22600 1200 18.83 2013年 20328 1500 13.55 2014年 23526 2000 11.76 2015年 36692 3500 10.48 2016年 46366 4500 10.30 2017年 51320 5200 9.87 22600 2012 年 20328 2013 年 人力成本含量 时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 2012年 162000 22600 13.95% 2013年 243000 20328 8.37% 2014年 352000 23526 6.68% 2015年 439090 36692 8.36% 2016年 526463 46366 8.81% 2017年 587837 51320 8.73% 24300 162000 2012 年 2013 年 人力成本总额（万） 人力成本总额 人数 人均人力成本 51320 46366 14.00 12.00 10.00 23526 20328 4.00 2.00 2013 年 2014 年 总成本 2015 年 2016 年 人力成本含量 人力成本总额 2017 年 人力成本含量 587837 526463 352000 243000 2015 年 2016 年 2017 年 2015年 2016年 16.00% 时间 14.00% 2012年 10.00% 2013年 8.00% 2014年 4.00% 2014 年 2014年 2017年 6.00% 162000 2013 年 2013年 0.00 12.00% 439090 2012 年 2012年 8.00 6.00 2012 年 时间 18.00 16.00 36692 22600 20.00 2015年 2.00% 2016年 0.00% 2017年 人力成 人力成本总额 时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本 2012年 22600 1200 18.83 2013年 20328 1500 13.55 2014年 23526 2000 11.76 2015年 36692 3500 10.48 2016年 46366 4500 10.30 2017年 51320 5200 9.87 人力成本总额 22600 2012年 23526 20328 2013年 2014年 人力 人力成本含量 时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 2012年 162000 22600 13.95% 2013年 243000 20328 8.37% 2014年 352000 23526 6.68% 2015年 439090 36692 8.36% 2016年 526463 46366 8.81% 2017年 587837 51320 8.73% 总成本 352000 243000 162000 2012年 2013年 2014年 人 0 年 人力成本总额（万） 人力成本总额 人数 人均人力成本 51320 46366 18.00 16.00 14.00 36692 12.00 10.00 23526 20328 8.00 6.00 4.00 2.00 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 0.00 人力成本含量 总成本 人力成本总额 人力成本含量 16.00% 587837 526463 14.00% 12.00% 439090 10.00% 352000 8.00% 243000 6.00% 0 年 20.00 4.00% 2.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 0.00%

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