进口物资采购供应工作制度.doc
进口物资采购供应工作制度 (一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库 存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。 (二)加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物 资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。 (三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透 明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作， 做到认真负责，万无一失。 (四)执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供 货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程 和维护生产的需要。 (五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物 资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采 购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务 工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
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进料验收管理办法.doc
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期 分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数 量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知 主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人 员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核 对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。 2．开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通 知办理进口人员及采购部门处理。 3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过 5000 元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽 可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单” 上注明损失数量及情况。 4．对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会 计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂 日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料 品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交 量在 3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长 含）同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交， 短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部 门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及 其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购 及验收的依据。 第九条 材料检验结果的处理 （一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合 格品入库定位。 （二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告 表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理 凭此办理退货，如特采时则办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈 主管签认后，凭以异常材料出厂。 第十一条 实施与修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 送货验收单 进料时间 年 月 日 厂 商 名 称 料号 交货数 订单号码 品 名 规 格 发票号码 检验项目 订购数 点收数 实收数 检 验 规 范 检 验 状 况 数 量 判 定 检验数量 处理情况 不良数 允收 不良率 拒收 备 特采 仓 注 质 库 入 管 检 点 主 库 主 验 收 管 员 管 员 员 进货日期表 编 号 料 号 全检 品名规格 年月 日 厂 商 数 量 消 单 □房地产开发公司材料营建器材验收管理规则 第一条 本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规则办理。 （一）材料验收 类别 第一类 验收人员 种 类 财务部经理 营建部经理 建行科长 工程管理科长 供应科长 电梯 备 注 材料管理科长 土地主任（或所长） 第二类 材料管理科人员 工地主任（或所长） 铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、 材料管理员 不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、 注：工地在外埠时材料管 马达、对讲机类。 理科人员以抽查为原则 第三类 水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风 机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、 五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木 材料管理员 等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水 剂、纱网等。 第二条 所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定（或契约）条件、图样及样品的行 为。凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续。 第三条 材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。 第四条 材料的验收工作，依下列进行。 第五条 第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装 定类别，以便办理验收。 第六条 材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项的， 仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。 1．超过交货期限过久的。 2．与原订条件、图样或样品不符的。 3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的。 4．其他不合材料验收条件的。 第七条 材料验收项目，应依据各种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家 标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定。 第八条 材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定 验收方法与项目，并对验收需使用器具及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到， 应即通知供应科尽速提交。 第九条 材料验收应以随到随办为原则，分批交货的材料，仍应按批办理验收手续，合约指定 其他交货验收地点者，应派员前往该地点验收。 第十条 运到的材料在未经验收合格前，应与其他库材料分开布置，并加以标志。在未办妥验 收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。 第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的 个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收 完毕。 第十二条 材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。 1．计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽样验收以计数抽样为原则，其抽样标 准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验。（附件二）。 2 ． 随 机 抽 样 （ RANKON SAMPLING ） ， 其 标 准 参 考 如 附 表 “ 乱 数 表 ” （ TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。 第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量， 必要时应由交货厂商出具书面保证。 第十四条 材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收品质、数量或重量不 符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达到的日期为准，如有交换延期时，应将祥情填 记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣。 第十五条 凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必须调换补偿者，应即通知 供应科尽速调换补偿。但已验收合格部分得先行收料。 第十六条 各级主管认有必要时，得指派专人将经已验收的材料予以复验，经复验后，如发现 与初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的 处分。 第十七条 验收数量超过订购数量者以退回为原则，但必要时得为追加采购手续接纳。 第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款 手续。 （二）营建器材验收 第十九条 营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类。 第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具物品采 购单呈准后，始得购买并经验收通过符合使用方得请款。 第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。 第二十二条 修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。 （三）附则 第二十三条 本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。 第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。 附件一 各种材料验收要领 （一）木材类： 1．木材选择： 先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。 2．品质检验： （1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用 （2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。 （3）木浆或松香以小为宜。 3．腐朽检查： （1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。 （2）腐木嗅无香味。 （3）好木在一端击它可在他端听到清亮听见声，虽长距在 15 米亦燃，朽木声音则暗滞。 4．椿木检验： （1）椿木常用活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检查其挺直性的方法， 用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此线察看，以无论椿身任何部分的中心与线 的距离，不得超出椿木直径的 1/2 为准。 （二）钢筋： 1．钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。 2．钢筋分光面与竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验 时以弯曲 180 度不发生裂痕为佳。 3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一，依检验局规定每种类尺寸 差距均有明细的规定如（附件一）： 4．不可沾染油污。 （三）水泥类： 1．水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用的水泥。 2．水泥的凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全体凝结一个固体，初凝最少 需 20 分钟结实不能快过 1 小时或慢过 10 小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则 不可使用。 附件一 规 格 03 04 标 准 直径范围 标 准重 重量范围 直 径 最大 最小 量 最大 最小 9 9．5 8．5 0． 559 0． 59 0． 531 M/M M/M M/M kg/m kg/m kg/m 13 13．5 12 ． 0． 944 1． 05 0． 944 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m 备注 M/M 05 16 16．5 15 ． 1． 55 1．64 1 ． 472 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 06 19 19．5 18 ． 2 ． 24 2 ． 37 2 ． 128 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 07 22 22．5 21 ． 3 ． 05 3 ． 23 2 ． 397 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 08 25 25．5 24 ． 3 ． 96 4 ． 21 3 ． 781 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 3．水泥施工时应注意： 因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天气时，水泥浆的凝结，会因感受高热 度而加快，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆的凝结力也会因此大减，故在大热天 施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，此外在拌合及搞筑时，务须迅速办理，每次拦好的水泥、 砂浆或混凝土应在 10～15 分钟之内搞用完竣，搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水 以免凝结过快，消灭其凝结力，且易开裂。 （四）石料类： 石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物， 其大小以能漏过 3 厘米眼筛子，不能漏过 1 厘米眼筛子为度，且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间 的空隙。 （五）砂类： 用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格，并须过筛，必要 时用水淘洗。 砂质检验： 将砂少许放在掌中搓的，搓后如手中有尘留存，则属不纯净的砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或 用两指取湿砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。 （六）砖类： 1．建筑用砖的标准尺寸 注：长与宽的公差以不超过 3%为限，厚的公差以不超过±4%为限。 附件二 样本代字 批 量 特别的检验水准 S-1 S- 常用的检验水准 S-3 S-4 I Ⅱ Ⅲ 2 2-8 A A A A A A B 9-15 A A A A A B C 16-25 A A B B B C D 26-50 A B B C C D E 51-90 B B C C C E F 91-150 B B C D D F G 151-280 B C D E E E H 281-500 B C D E F H J 501-1200 C C E F G J K 1201-3200 C D F G H K L 3201-10000 C D F G J L M 10001-35000 C D F H K M N 35001-150000 D E G J L N P 150000-500000 D E G J M P Q 500001 以上 D E H K N Q N 2．优良砖的条件： 形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。 颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。 构造：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。 吸水性；以在 14%以下为佳。 砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更 须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分，胶泥的水分不足将影响水泥的作用，使凝 固失效而破坏砖的强度，砖块浸水最好为 3～5 分钟为宜。 （七）铁钉： 铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。 铁钉强度试验：取铁钉 10 支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10 支铁钉钉入时 须无屈曲，拔出时圆头不断裂为合格。 （八）五金类： 1．五金为建筑工程上的零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为 铜、铁、合金。 2．上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应详细检验质料，并取得样品，予以编号，分辨有 无冒牌现象 附件三 乱数表 921 250 401 976 121 931 084 435 980 428 335 142 212 842 252 741 402 418 924 039 867 499 018 496 589 317 233 381 302 534 612 066 927 222 975 211 952 217 027 398 348 893 048 526 241 306 031 430 511 286 763 952 862 501 377 996 868 497 892 057 725 240 548 655 566 285 858 168 339 336 163 824 321 659 840 869 749 481 071 519 830 005 048 960 745 405 000 941 357 655 836 903 857 701 436 055 589 010 329 548 669 694 623 459 803 856 420 896 285 588 808 944 999 972 868 685 424 087 676 190 631 000 298 526 684 774 797 753 643 469 230 928 563 127 649 101 494 828 103 322 483 588 637 632 572 459 293 074 803 481 108 685 213 691 120 502 835 122 362 556 704 807 865 878 848 775 658 499 298 055 770 445 079 672 226 741 216 653 051 411 734 019 267 479 654 794 897 965 998 997 960 890 786 648 477 272 035 766 464 131 765 396 941 482 992 472 922 324 732 093 424 726 000 245 462 650 811 944 049 127 178 202 199 170 115 033 926 792 634 449 140 006 747 463 154 822 465 084 684 251 800 325 827 305 761 196 605 944 360 704 026 326 604 861 097 311 504 677 828 959 069 158 228 277 306 315 304 277 224 154 065 957 830 684 519 335 133 912 672 414 138 844 532 202 854 489 160 705 287 852 400 930 444 940 420 883 330 759 173 570 951 315 661 997 313 641 899 169 423 661 884 092 285 462 624 771 904 021 124 212 285 344 389 419 434 436 423 396 356 301 232 150 053 948 820 683 532 368 191 796 579 349 160 850 581 299 004 679 377 044 699 341 971 588 194 787 367 936 492 037 569 090 599 096 581 054 516 966 405 832 248 652 045 427 797 156 505 842 167 483 786 079 362 633 894 144 383 611 829 037 234 420 579 762 916 063 198 323 487 542 636 721 795 805 914 959 944 019 034 040 036 022 999 966 924 872 811 741 661 572 473 365 248 122 987 842 689 526 355 174 985 787 570 363 139 905 663 412 152 884 607 321 027 725 414 094 766 430 086 733
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设备引进管理规定.doc
设备引进管理规定 □ 原则 1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本 规定。 2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此 项工作。 3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。 4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、 交货期、售后服务”四个方面，要竞争，择优选取。 5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地 进行。 规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。 □ 机构 1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判 工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称“总工办”)、工程 部、物资部、维护部派代表参加。 2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理 批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。 3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参 与项目的招标和谈判。 □ 方法和程序 1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进 小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。 2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招 标书，并妥善保管外商的投标资料。 3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。 4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。 5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。 6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。 □ 纪律注意事项 1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。 2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触 谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得 将我方的重要信息以任何方式告知对方。 3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准 单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。 4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机 关追究其刑事责任。 □ 其他 技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关 系和需要与相关主管领导研究确定。
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委托制造、外加工管理准则.doc
委托制造、外加工管理准则 □ 总 则 第一条 目的 为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。 第二条 范围 本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、 量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。 第三条 外协类别 外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部 门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公 司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备 (或设备不足) 需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 第四条 经办部门 外协加工事务由下列部门办理。 表 12.2.3 项 目 申请部门 承办部门 发(收)料部门 试作 量试 成品外协 半成品外协 材料外协 注：各相关部门由公司自订 第五条 核决权限 表 12．2．4 项 目 试作 申请部门核决 核 决 检验部门 量试 成品外协 半成品外协 材料外协 注：申请部门及核决权限由各公司自定 □ 试作与量试外协 第六条 厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建 立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协 作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同 时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供 日后选择厂商的参考。 第七条 申请 (一)试作 采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发 零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清 晰，并按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会 计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会 计部门整理付款。 (二)量试 1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后 (如需修 改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续 同 第七条第一项作业。 2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某 些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若 必需重新开发模具者，应给协作厂商提供损失的费用。 第八条 询价 (一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询 价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、 人工、税金、利润等资料，每家填写一张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。 (二)经办人员审核估价明细表后遵循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询 价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及 约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。 (三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之 类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但 亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。 第九条 外协内容与厂商变更 (一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内 容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门 ， 第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。 (二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。 第十条 签订合同 (一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作 进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开 发及制品委托制作契约书”。 (二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、 总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。 (三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设 法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过 ××元 以上时，应转呈总经理核示。 第十一条 质量检查 (一)检查依据 协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检 查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量， 3厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。 (二)试样检查 工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其 规格与物性，其处理方式如下： 1.检验合格者： 经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控 制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装 。 2.检验不合格者： 其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送 回采购外制人员转记于“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。 3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变 更事宜。 第十二条 付款 (一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制 人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转 会计部门审查凭以付款。 (二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、 机具的照片各壹祯贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产 管理。 (三)采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于 “外制零配件逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存 ， 凭以追踪，一份送会计部门备查。 第十三条 模具管理 (一)建档 按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别 (按固定 资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。 (二)异动 1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他 (或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写“物品出入 厂凭单”一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联 送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。 2.凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程 变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联， 提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第 二联送物料管理单位，第三联自存。 第十四条 协作厂商绩效评核 (一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员 应每月整理“外作品新开发评分表”，区分为 A、B、C 品种等级，呈主管核准后，参酌质量 交货 A 级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B 级者货款以一个月票期支付；C 级者以二 个月票期支付(含新开发的协作商厂)；D 级者以叁个月票期支付，而列入 D 级的协作厂商 连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。 (二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、 材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”，依几种分类归档，以利查询。 □ 量试外协 第十五条 生产资料通知 经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相 关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、 制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采 购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间 发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。 第十六条量产订购、询价、收料、付款作业 (一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零 配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填“外协申 请单”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。 (二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写“外协出厂单”连 同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、 四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协 收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款 ， 第四联送厂商。 □ 附 则 第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。
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物资供应采购管理规定.doc
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作 由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规 范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部 门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂 家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订 合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处 ， 物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局 订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类 实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划， 集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要 严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责 制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担 任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程 师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使 用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实 施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出， 项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后， 物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及 合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件， 使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较 少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订 购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必 要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前 一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于 省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理 ， 所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的 情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所 有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处 。 未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的 目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后 ， 40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规 定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私 下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相 监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无 论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的 贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的 领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市 局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令 不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。 (九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的 18 项物资以外的其他通信物资(包括设备、 材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001 号文和深局物字(1992)2 号文 严格执行。 (十)本规定由市局物资管理处负责解释。 (十一)本规定自发文之日起执行。
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需求单审批管理规定.doc
需求单审批管理规定 为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金 的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知： (一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使 用的需求单。新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求 单”。 (二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房 屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购) 需求单”所列内容填报。 (三)审批手续和权限： 1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因 公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批 ， 财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在 2 万元以内，公司分管副总 经理(含同级领导)审批权限在 20 万元以内，每份需求单所列合计金额超过 20 万元人民币 以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物 资部或其他部门执行。 2.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经 理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 (四)对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 (五)各部门需开支(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 特此通知，请各部门遵照执行。
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《广东省邮电物资供应采购管理规定》的实施细则.doc
《广东省邮电物资供应采购管理规定》 的实施细则 为贯彻《广东省邮电物资供应采购管理规定》(以下简称《规定》)的精神，切实加强邮 电物资供应采购宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥邮电物资供应系统的 主渠道作用，保证做好邮电通信大发展所需物资的供应工作，特制定本实施细则。 □ 部管工程项目 部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建设的通信项目。这些项目 由省邮电管理局(以下简称省局)委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，根据设计要求 集中订货，省邮电器材公司负责物资供应的工作，包括参与工程的会审，负责订货、催货、 清关、结算和售后服务的协调工作，收取相应的费用，费率按部有关规定执行。 参照邮部［1994］776 号文的精神，由中国邮电器材总公司集中采购的工程物资，由 省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司，做好省内段物资供应的全部服务工作，有关的 费用由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。 有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。 □ 省管工程项目 省管工程项目是指省局(含中央企业、地方农话)在省境内投资(含全部或部分)建设的 通信项目。 工程所需的进口物资将根据工程资金来源(利用外资或省局自筹、贷款)的不同情况， 由省邮电器材公司会同省局有关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。 工程所需国内生产的主要物资，由省邮电器材公司负责集中采购供应。 省邮电器材公司应参与省管工程项目的工程设计会审、设备选型、技术谈判等工作，负 责物资供应，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务等全部工作。 有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。□ 适度集中、分级管理 适度集中、分级管理是参照邮电部［1994］558 号文关于“邮电器材供应采购权适当向 部、省两级集中，组织批量进货、降低通信企业的工程造价、保证设备质量”的精神，根据 实际情况，省局适度集中物资供应采购权，做到既加强管理，又要利益共享，大的管住， 小的放开。分级管理，落实责任，根据我省通信建设的实际情况，省局对《规定》中所列的 18 项物资实行集中管理，其余的由地方局管理，充分发挥省市两级邮电局物资供应部门的 主渠道作用。 □ 集中采购、统谈分签、统购分销 集中采购、统谈分签、统购分销的目的是进一步发挥邮电物资系统的主渠道作用，发挥 整体优势，积极参与市场竞争，为省通信建设提供优质、价廉的物资。因此，无论采用何种 购销方式，都必须按照省局设备选型小组所确定的器材型号、渠道、价格进行采购。 集中采购——对关系全网通信质量的关键设备器材，由省邮电器材公司根据各需要单 位所报计划汇总后，根据具体情况会同省局有关处室或省局指定的单位进行集中采购。各 邮电单位未经省局物资管理处的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购 范围”内的物资。 集中采购的范围——市话通信电缆(400 对以上)、通信光缆、长途局用程控交换机、光 电传输设备、数字交叉连接设备、分组交换设备、数字数据通信设备、通信电源设备、空调、 电报设备、通信传输和交换测试仪表、邮政机械和车辆及邮政营业自动化设备、数字微波设 备、会议电视设备。 统谈分签——由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商，形成总批量后 再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各单位根据协议与生产厂或供应商签订 供销合同，并报省邮电器材公司备案，省邮电器材公司做好合同的汇总平衡，并监督合同 的执行情况。 统谈分签的范围——移动电话手机、市话通信电缆(400 对以上)，市、农话程控交换机， 调制解调器。 统购分销——在自愿互利的基础上，由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单 位协商形成总批量(并签订购销合同)后与生产厂或供应商签订合同，由生产厂、供应商或 省邮电器材公司直接向单位发货，在后省邮电器材公司与各单位结算。 统购分销的范围——电话机、传真机、无线寻呼机、市话通信电缆(400 对以下)、用户交 换机及其它通信器材。 □ 移动电话手机 移动电话手机原则上由省局统谈分签，以达到控制渠道、控制价格、控制型号的要求。 若个别邮电单位利用地方优惠政策，进货价低于省局确定的最高限额售价，可自行组织进 货，但必须“三证”齐全［进口许可证(批文)、海关纳税证、手机入网证］，并预先将进货 情况报省局物资管理处备查。 □ 利益共享 利益共享是为调动各邮电单位参与省局组织的规模订货的积极性，通过规模订货得到 的优惠，使各方共同得到合理的利益，以达到利益共享，提高全省邮电总体效益的目的。 利益共享的界定——是指通过规模订货得到的优惠部分，各方参与共享。 利益共享的分配——原则上按 4：6 比例分配。即省邮电器材公司将各单位参与规模订 货总额得到的优惠数，按各单位订货所得优惠数的 60%返回。其余的 40%用于省邮电器材公 司正常的流通费用。 利益返还方式——由省邮电器材公司返回各单位。 □ 检查监督 各邮电单位及其审计部门要根据《规定》和本实施细则的条款内容，加强对本单位贯彻 执行情况的监督检查，发现问题及时纠正。省局纪检部门地会同相关部门不定期地对各邮 电部门进行检查，对有令不行、有禁不止、问题严重的单位进行严肃处理。 本实施细则由省局物资管理处负责解释。 本实施细则自发文之日起实施。
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房地产开发公司采购小组办事准则.doc
房地产开发公司采购小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。 第二条 本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，供应科科长主办。 指导人员：总经理。 其参加人员依采购小组编制人员为准，但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： 1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。 第四条 本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及 资料汇集编印后分送参加人员。 第五条 主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样 品，提供本小组审议。 主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力，做为采购的参 考。 第六条 材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数 量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。 第七条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
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物料与采购管理工作内容.doc
物料与采购管理工作内容 表 12．1．2 人员 工作内容 物控 1． 2． 3． 4． 请购方式与存量基准的设定 生产用料的统计及预估 生产用料的请购与余料转用 进料异常与生产管理、采购协调处理 采购 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 建立供应商与价格记录 采购方式的设定及市场行情调查 询价、比价、议价、订购作业 交料进度控制与逾交督促 进料质量、数量异常处理 内外销差价、退税资料提供 付款整理、审查 外协 1． 2． 3． 4． 5． 6． 外协厂商开发与签约 建立外协厂商与工缴记录 外协产量、交货期、尾控制 外协用料出厂管理 外协品的质量异常处理 外协用料与工缴结算 材料组 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 进厂材料及外协品点收及不合格品退回 材料发放批号管理，余料提报 材料保管及帐务处理 库位规划与整理、安全维护 滞料及有价值废品的库存提报 库存盘点与帐物核对 提供有关库存动态资料 成品组 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 成品缴库的点收核对 成品出库交运处理 成品保管及帐务处理 成品库位规划、整理与安全维护 库存盘点与帐、物核对 滞存品库存提报 提供有关成品库存资料
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工程设计管理和职责.doc
工程设计管理和职责 (一)列入计划的设计项目，根据工程项目的规模大小，分所、室两级管理。 1.规模较大的工程项目的设计方案的审查和设计文件审定，由所主管负责审定签字后 送出版。 2.其余项目设计的组织安排，均由设计室主管负责。 3.涉及两个以上设计室的设计，以主要的工艺设计室为主体设计单位，负责相互之间 的协调工作。 (二)一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人，设计负责人在室主管领导下承担 该项工程的全部设计管理任务；对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责 ， 对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总 概算。 重大复杂的设计项目，由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人。 较大的综合工程，查勘前作出查勘提纲，回来后举行汇报会，明确方案，沟通专业间 关系，确定完成设计日期。
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勘察设计质量管理办法.doc
勘察设计质量管理办法 为了保证查勘设计工作质量做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良的要求，特制订本办法。 (一)必须经常对职工进行“质量第一”的教育；建立健全各项管理制度，逐步推行全面质量管理，不断提高勘察设计质量。 (二)勘察工作要正确反映客观实际，对现场地形、地质概况、原有设备状况以及使用情况等原始资料的收集必须准确、齐全，以满足编制设计文件的 要求。 对勘察的原始资料不得遗失或任意涂改。 (三)勘察设计文件必须根据上级规定的审批办法，对设计文件进行严格的审定进行层层把关，重大的技术方案和技术问题必须经室主任和技术主管 审定。 (四)设计人员要对勘察、设计、施工和竣工投产全过程的设计工作负责，对设计文件存在的质量问题负责解决及修正。施工中有必要到现场才能解决 的问题，设计人员应到现场解决。 (五)设计所应指派设计人员参加设计会审，施工图技术交底，竣工验收等工作，并应定期对有代表性或重点的工程设计项目进行回访，总结设计工 作经验和存在的问题，并对实际完成主要材料消耗、投资进行技术经济分析研究，以不断改进设计工作，提高设计质量。 (六)勘察设计中发生的差错及质量问题，除在原始的设计文件中予以更正外，还应进行登记统计，查勘设计质量应作为评奖及考核职工业务水平的 重要依据。 (七)开展创优秀设计活动，设计所应根据有关规定的要求，订出创优秀的实施办法以保证优秀设计活动广泛深入地开展。 (八)对新技术、新设备的采用，必须贯彻一切经过试验的原则，对经技术鉴定不合格的技术、设备，不得在工程中采用。 (九)要积极推行设计标准化、系列化和通用化，以提高设计质量和设计效率。编制设计文件要认真执行有关设计规范和技术标准，要选用优质的定型 设计、器材，应尽可能避免设备多样化。 (十)设计文件要使用标准的图形符号及技术名词，图纸的尺寸规格和文件的出版份数要符合规定要求。 可行性研究报告或方案报告质量考评卡 工程项目 评审人 设计编号 因 素 子 因 素 设计人员 评 分 内 容 评 审 意 见 时间交／审 因 素 子因 分 素分 参考分 10 8 进 性 10 8 5 技术先进、选型合理、切合实际、措施 得当、论证充分 技术先进、选型较合理、切合实际、 措施不甚得当、论证不甚充分 常规技术、选型合理、切合实际、措施 70 一般、论证一般 日 意见 审核评分 室评分 所评分 审 核 10 收集资料不齐全，参数选择、公式运 用欠合理，准确度差 术 月 日／月 3 收集资料齐全，参数选择、公式运用 业务 合理， 预测比较准确 先 日 6 不符合有关技术政策、标准、规范 技 月 日／月 10 规范 基本符合有关技术政策、标准、规范 收集资料比较齐全，参参数选择、公 预测 式运用较合理， 预测基本准确 日 项目 执行 正确、全面贯彻执行有关技术政策、标 准、规范 政策 符合有关技术政策、标准、规范 月 日／月 10 10 8 6 设计人员 方 效 经济效益显著 案 益 性 经济效益较显著 10 10 8 经济效益一般 6 内容全面、有多方案比较及深入的经 济分析，方案有创新 优 化 内容全面、有多方渠比较及经济分 析，方案有创新 效 内容较全面、有方案比较及一般性经 济分析 果 室 25 评 20 25 15 内容欠全面、方案的比较、分析不深入 10 方案有严重缺陷 复杂 涉及面广，技术难度大 程度 涉及面不广，技术难度一般 编 5 5 3 说明清楚，文词精炼，重点突出， 说 符合文件编制办法和内容格式 说明清楚，文词通顺，基本符合文 明 件编制办法和内容格式 写 质 5 说明不清楚，表达能力低，基本符 合文件编制办法和内容格式 图 图纸齐全、布局合理、表达准确 20 20 15 所 10 纸 量 图纸齐全、布局合理、有个别差错 5 估 项目完整，指标选取合理，估算准确 算 项目较完整，指标选取欠合理，估算 基本准确 3 评 5 5 3 加分 合计 注 1．设置加分，文件质量有突出优点，而本内容又未包括，如计算机辅助设计，根据新的科学理论，设计方法有重大改进等．可加 5 分至 10 分．填在 加分栏内。 2．评分内容中，如经济效益难于掌握，评分人可以类似工程作参比，予以评定。 3．评分人可参考分栏中的分数，灵活进行评分． 初步设计质量评分卡 工程项目 设计编号 因 子因 素 素 评审人 设计人员 评 分 内 时间交／审 容 政策 符合有关技术政策、标准、规范 10 技术较先进、选型合理、切合实际、措施得当、 性 论证较充分 术 效 室评分 所评分 8 6 技术先进、选型合理、切合实际、措施得当、论 证充分 进 技术先进、选型合理、切合实际、措施得当、论 证充分 审核评分 月 日/月 日 月 日/月 日 10 规范 基本持合有关技术政策、标准、规范 技 月 日/月 日 因 素 子 因 项目 分 素分 参考分 执行 正确、全面贯彻、执行技术政策，标准规范 先 评 审 10 10 8 6 常规技术、选型合理、切合实际、措施欠得当、 55 论证欠充分 4 经济效益显著 10 核 审 意 见 设计人员意见 方 益 性 经济效益较显著 10 8 经济效益一般 6 内容全面，有多方案比较、方案合理、有创新 20 化 内容全面，有多方案比较，方案合理 18 效 内容全面，有多方案比较，方案合理 15 果 内容全面，有多方案比较，方案合理 案 优 20 12 内容欠全面，有方案比较，方案不够合理 8 内容不全面，方案有缺陷 6 复杂 涉及面广．技术难度大 程度 涉及面不广，技术难度一般 写 明 说明较清楚、文词通顺、基本符合内容格式要求 5 20 说明欠清楚、表达不好、不完全符合内容格式要 45 求 纸 图纸齐全、布局合理、表达欠准确，有个别无 错、漏、碰 10 10 项目欠完整、或定额、费率选用错误、计算有错 误 加分 8 所 6 估 项目完整、定额、费率选用准确、计算准确 算 项目完整、定额、费率选用欠准确、计算准确 15 10 图纸欠齐全、有不少错、漏、碰 量 3 20 图 图纸齐全、布局合理、表达准确，无错漏、碰 质 评 5 说 说明清楚、文词精炼、重点突出，符合内容格式 要求 编 室 15 15 10 5 评 合 计 注 1．设置加分，文件质量有突出优点，而本内容又未包括，如计算机辅助设计，根据新的科学理论，设计方法有重大改进等．可加 5 分至 10 分．填在 加分栏内。 2．评分内容中，如经济效益难于掌握，评分人可以类似工程作参比，予以评定。 3．评分人可参考分栏中的分数，灵活进行评分． 施工图设计质量评分卡 工程项目 设计编号 因 子因 素 素 评审人 设计人员 评 分 内 评 时间交／审 容 执行 正确、全面贯彻、执行技术政策，标准规范 月 日/月 日 因 素 子 因 项目 分 素分 参考分 10 审核评分 月 日/月 日 月 日/月 日 室评分 所评分 审 意见 设计人员意见 技 政策 符合有关技术政策、标准、规范 10 8 先 设备、仪表、材料选用合理、采用先进实施技 术、新材料效益显著 术 进 设备、仪表、材料选用合理、实施技术、材料先 进、效益较显著 措 性 设备、仪表、材料选用欠合理 15 15 12 30 施 程度 技术内容较复杂 5 5 3 说 说明清楚、文词精炼、说清了施工注意事项、符 合内容格式要求 明 说明较清楚、文词通顺、基本上说清了施工注意 事项、基本符合内容格式要求 质 量 说明欠清楚、表达不好、施工注意事项欠清楚、 不甚符合内容格式要求 图 图纸齐全、布局合理、表达准确，无错漏、碰 纸 图纸齐全、布局合理、表达准确，有个别错、 70 漏、碰 10 10 35 标 通用化程度高 25 15 7 项目完整、定额、费率选用准确、计算准确 项目欠完整、或定额、费率选用错误、计算有错 误 6 35 图纸欠齐全、布局欠合理、有概念性差错 算 项目完整、定额、费率选用欠准确、计算准确 室 3 图纸齐全、布局合理、错、漏、碰较多 * 估 核 9 复杂 技术内容复杂、设备种类繁多 编 写 审 15 15 10 5 10 评 准 通用化程度较高 化 通用化程度不高 10 8 所 6 评 加 分 合 计 注 1．设置加分，文件质量有突出优点，而本内容又未包括，如计算机辅助设计，根据新的科学理论，设计方法有重大改进等．可加 5 分至 10 分．填在 加分栏内。 2．评分内容中，如经济效益难于掌握，评分人可以类似工程作参比，予以评定。 3．评分人可参考分栏中的分数，灵活进行评分．
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设计文件的质量要求.doc
设计文件的质量要求 (一)设计方案必须符合计划任务书和上级审定的要求，如设计人员根据实际情况认为 应修改计划任务书中某些条文时，要提出具体意见和论据，报请原计划任务书的主管单位 ， 再以补充或修改的任务书为据，进行设计。 (二)符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某 些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时，应有详细的论证，并事先经所批准。 (三)充分掌握第一性资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工 方便。 (四)努力做到技术上先进、经济合理、安全适用。 (五)设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计 意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避 免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、 高效率、高水平。
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设计文件和图纸的签署规定.doc
设计文件和图纸的签署规定 (一)设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理。 (二)签署注意事项 签署结合审查程序自下而上进行。 有些图纸同一级签署有二人时，在图衔签字栏内的左右格内分别签署。 方案设计(报告)及初步设计总说明文件的底稿由分工所主管审定后签字。 设计文件和图纸应按规定签署完毕后才能交付出版。
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设计质量等级的评审工作.doc
设计质量等级的评审工作 (一)按百分制分数评定，评分按评分卡规定内容和评分标准。 (二)质量评定办法 1.所有方案报告或方案设计、单项工程初步设计(包括修改设计)和施工图在送审前应 进行质量评定。 2.各级审查人员在审查中发现的差错问题要随即填入“工程设计文件质量评分卡”， 并注明得分。 3.所主管领导凭“工程设计文件质量评分卡”签发出版工单，没有质量评定结论的设 计文件，不得交付出版。
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审查要求.doc
审查要求 1.各级审核人员都要重视设计审查工作、认真负责，要按单项设计分册建立审核记录。 2.审核时，要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题，可组成审 查班子进行认真的论证，认真记录审查结论，未被采纳的意见可以保留并记入审核记录本 内。 3.各级审查人员必须认真细致地进行审查工作，切实起到“把关”作用，经审查认为 不符合要求的，要持严肃态度，该返工的就得返工，不可迁就，不合格设计不能出所。 4.各级人员必须认真填写评分卡并签字，预审和会审应有专门的记录，并由审核人员 妥善保管(或由办公室指定专人保管)。
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审核标记及原稿归档规定.doc
审核标记及原稿归档规定 (一)为了使已经审核的文件有明显的标记，规定字迹颜色如下： 1.设计文件用蓝色钢笔编写。 2.校对用蓝色钢笔改。 3.审核用黑色钢笔修改。 4.室主管用蓝色圆珠笔修改。 5.所主管用红笔修改。 (二)设计文件出版后，原稿各室自行归档存查。
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代办工程.doc
代办工程 第一条 代办工程是用户自己投资委托公司设计、施工的工程。主要包括楼内管线、外线 电缆、管道工程及小交换机等项内容工程。代办工程的业务一律由公司受理。其中，楼内管 理(包括用户小交换机的配线)外线电缆及管道工程由工程部管线工程管理室业务主管受理 ， 小交换机或其它终端设备(包括交换机本身及配线架或箱)由终端服务公司业务人员受理业 务。 第二条 由用户投资开发的住宅区、高层楼宇、工业区等，有关设计须在初步设计完成 后送交工程部业务人员审核，提出书面意见。未经审查的管线设计或用户终端设备逾期不 能提供电话服务的，公司不承担任何责任。 第三条 凡用户投资新建、扩建、改建楼宇应向公司及时提供管线或设备工程名称，向 公司提出委托，并提供有关资料(包括委托书、楼宇各层平面图及装机位置图、建筑红线图)， 由工程部统一安排设计、施工。 委托设计、施工的代办工程应事先办理签订合同手续。 未经工程部统筹安排设计、施工的代办工程，工程竣工后，拒绝给予验收或入网。 各分公司不得自行受理或转手委托他人进行代办工程的设计或施工。 第四条 代办工程在实施过程中均应接受工程部门的指导和监督，工程竣工后，必须 提供完整的技术资料和原始记录(包括竣工图、电气指标测试资料、系统图、配线表等)，工 程验收合格后方可入网使用。 第五条 为确保全网质量，代办工程和所用设备、材料应符合入网要求、部颁的标准。 第六条 代办工程的投资划分应按(1989)391 号文件规定执行，即：建筑物内部的管线 建设一律由建设单位投资建设，建筑物外部的管道以及和主干管道连接段管道，一律由开 发单位投资建设。 代办工程价款的收取及设计、施工费用的支付，其管线部门由工程部负责办理手续， 设备部分由终端公司办理。 第七条 代办工程设计、施工的要求标准与自办工程等同。 第八条代办工程竣工后，统一交付公司维护、管理，在同等条件下代办工程的放号应 具有优先权，代办工程中投资单位不得加价向使用单位或个人收取初装费，更不得高价转 卖。
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工程管理及施工.doc
工程管理及施工 第一条 公司基建或技改项目的工程施工，无论大小，一律由工程部统一管理，工程 任务书由工程部相关室分类下达给施工单位。无工程任务书的工程项目，施工单位不得承 担其施工任务。 第二条 为确保工程施工进度和施工质量，凡承担工程项目的施工单位都应出示营业 执照和施工资质等级证书，并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容，严禁无证施 工或转包施工。 施工人员的结构根据预算编制定额的规定，凡设备安装工程，技术工与普工之比为 1∶0，线路工程技普比为 1∶0.5，管道工程与长途光缆布放工程技普比为 1∶1。 第三条 所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同，施工合同的内容应包括建 设地点、工程规模、工程造价、双方职责分工、工期、奖罚、违约责任、费率及结算方式等项目。 合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效。 工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定。 第四条 工程管理人员必须认真吃透辖管工程设计文件的内容，深入工地加强工程管 理和施工现场的监督，严格把好质量关，控制材料消耗和工程进度。监督施工单位严格按 施工规范及操作规程进行作业。协助和处理工程中出现的技术、外协及材料办理工程变更等 方面的问题。 第五条 施工单位必须认真贯彻有关规定，必须按施工图纸、施工及验收技术规范标准 进行施工。工程如需变动，应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可，并办理相应的 变更手续。要确保施工质量。 施工单位的质量责任应按《工程建设质量管理办法》要求执行。 施工单位必须加强施工现场管理，单位或单项工程的施工必须有施工负责人，技术负 责人及安全负责人，其名单在开工前应报至工程相关管理室备查。 施工单位在施工现场必须设有施工明显标志，安全及路障标示、措施要齐全，做到文 明施工，保持施工现场整洁。 第六条 在施工过程中对隐蔽工程，如土建、地下电缆、管道工程等，每一道工序完成 后，应经建设单位检验合格后，才能进行下一道工序，发现问题及时解决，不留隐患，随 工 验收应作好详细记录，由双方签字，记录应作为竣工验收资料的一部分，每一单项工 程施工完后，由工程部组织交工验收。工程随工及验收工作由各分公司负责。 第七条 为确保工程施工质量，加强质量监督，必须认真做好随工检查，工程随工人 员由各分公司安排工程所在工地人员担任，随工人员必须是责任心强，技术业务较全面的 的人员承担，随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神，经常深入工地，进行随工检 查，对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工。随工人员同时应负责对隐蔽工 程的质量检查，并办理签证手续。 随工人员应是维护部门及分公司的全权代表。 任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查，对于不服从检查的单位或个人 ， 随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查。 工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款。 第八条 施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全，对因工程造成损坏 设备的事故，应及时报告随工人员和公司工程部，并负责修补或赔偿造成的经济损失。 第九条 为便于加强各分公司与公司工程部的联系和处理工程出现资料、随工、工程竣 工验收等方面问题，各分公司可根据工程任务的轻重，设 2～3 人的基建小组以便对口联 系加强工程管理。 第十条 割接方案应在工程竣工前一个月由所在分公司负责拟定，工程设计单位可配合 进行，割接资料应在充分调查资料的基础上做到方案合理，资料准确，不留遗留问题。 割接方案的审定工作由工程部组织相关部门及人员参加。
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工程决算.doc
工程决算 第一条 施工单位在工程竣工前应将竣工资料与工程决算资料一并报至工程部相关管 理人员，工程决算同属工程验收范围，工程管理人员、室领导应对工程决算认真审查，核 对工程量，劳力预算和材料消耗及工余料、拆旧料等情况并办理签字手续。在审查过程中， 应坚持实事求是，严格按施工合同和相关规定办理，不得无故增加开支。 第二条 审计部在收到工程决算 10 天内应按照上级有关文件的规定，结合公司的规章 及结算方式进行审查，发现问题及时与工程部门联系，做到基建开支合理、准确。审查后的 工程决算应及时返回工程部，办理与施工单位结算事宜。 第三条 固定资产的转移工作由公司财务部负责在一个月内尽早办理。
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工程勘查设计.doc
工程勘查设计 第一条 设计是整个工程建设的灵魂，设计文件是安排建设项目和组织施工的重要依 据。要认真贯彻勤俭办企业和努力提高投资效益的方针，要站在公证的立场上，坚持设计 的科学性、经济性和合理性，要切实处理好需要与可能、长期与近期、全局与局部、主体与 辅助、技术及效益的关系。 第二条 土建工程、主局交换设备安装工程、电力及较大规模的线路工程可分为初步设 计与施工图设计两个阶段。模块局的交换工程、传输、小型电力及一般的管线工程可采用一 阶段设计。对于有些技术复杂的工程项目可增加技术设计阶段。 第三条 设计的规范和内容要根据下达的设计任务书进行，如有变更，需经过下达设 计任务书的部门批准。 在编制设计文件之前，应先进行工程勘查，注重深入细致的实际调查，真正的把机与 线，主干与配线配套情况摸清楚，收集必要的资料和业务预测数据，对重大方案应进行技 术、经济分析和论证，进行各方案比较，优化方案，做出经济评价。 第四条 勘查设计应严格按《基本建设工程设计文件编制和审批办法》及相关的设计规 范、技术标准、各类定额，并结合公司根据实际情况而制定的“管线工程八五设计原则”执 行。真正做到科学性、经济性和合理性，指导工程施工，设计中未经鉴定或正在试验以及尚 待开发的产品，技术尚未过关的产品一律不得使用。其质量责任应按《工程建设质量管理办 法》执行。 第五条 设计概预算应具有一定的准确性，真正起到控制投资的作用，做到固定资产 相对准确，设计时严格执行部颁的劳力预算定额标准、费率标准及相关材料价格。设计概预 算中应包括各类技术人员、车辆、仪器、仪表、培训费、开办费，工程竣工后应向维护部门移 交。 第六条 承担工程设计的单位必须具有部、省或市建设局颁发的设计等级证书，设计人 员应持有国家或部颁发的设计概预算编制或审核证书，并在设计文件的封二上标明设计证 书编号。严禁无证单位承担工程设计，严格控制有证单位超越自身等级范围承担工程设计 内容。 设计单位应严格在合同规定的时限内完成设计，必要时可采用附属条款加以约束。 外来设计单位所承担工程设计一律应签订设计合同，设计合同的内容应符合《建设工 程勘察设计合同条例》要求。 第七条 设计文件的概、预算及图纸应尽量采用先进工艺，向电脑化、标准化、通用化过 渡。 设计文件份数为全套设计 10 份，预算及器材表各 2 份，报建图纸 2 份，共 12 套。 第八条 设计管理：凡基建项目或技改项目及由用户承担投资的楼内管线等工程，无 论工程量大小，一律由工程部统筹管理。各分公司因放号进度要求，急需承担的零星工程 设计亦应有工程部下达的设计通知书后方可进行，严禁自行或自行委托设计。对违反上述 规定或无工程部委托书的工程设计，其设计费用公司审计部不予审计，财务部门不予付款 ， 不预提成。 各分公司提供辖区内原始资料、用户需要情况，配合现场查勘，参与设计方案，设计 图纸会审。 第九条 对交换设备的新建、扩建、土建工艺、土建扩初设计及施工图设计、大型动力、 传输、200 万元以上投资的管线工程设计以及外来设计单位(无论工程大小)均应组织相关部 门及技术人员对设计图纸进行会审。对于 200 万元以下的管线工程、小型电力、传输等工程 设计可不组织会审，但相关技术管理人员应严格对设计文件进行审查。 设计会审由公司工程部负责组织，相关部门及专业技术人员参加。
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