转正通知单
姓名 入司日期 年龄 生效日 转正通知单 部门 变动后部门 我很高兴地通知您，由于您出色的工作业绩，公司决定为您转正，转正后您的工作及待遇安排如下 变动前 职位 变动后 变动前 级别 变动后 变动前 工资 变动后 请接受我的诚挚祝贺，并祝您取得更大的成绩！ 人力资源部（签字）： 日期 公司认为公司的成功取决于全体员工不懈地努力，因此，公司会对为公司作出重要贡献的员工提 供更好的待遇、为员工提供更多的职业发展机会，更多的培训以跟上公司的发展。同时，公司会为员 工创造更好的工作环境与企业文化。 请接受我及公司全体员工的诚挚祝贺，并希望为公司创造更多价值！ 总经理签字： 日期：
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5-考勤管理业务流程（第五章）
考勤管理工作流程图 单位名称 层 行政及人力资源部 流程名称 考勤管理工作流程 2 任务概要 员工考勤管理工作 次 单位 总经理 分管领导 行政及人力资源部 各职能部门 员工 节点 A B C D E 1 2 开始 审核 审批 考勤制度 3 组织执行 4 汇总并检查 真实性 5 公司考勤 月统计 6 筛选出缺勤 人员 7 请假手续 是否齐备 执行 执行 刷卡 / 考 勤表记录 考勤记 录说明 Y N 8 审批 审核 提出处理 意见 组织处理/ 结果反馈 9 10 获知/配合 获知/配合 存档 11 结 束 考勤管理工作标准 任务 名称 制度 节 点 任务程序、重点及标准 程序 时限 相关资料 1、《员工考 执行 C2 行政及人力资源部根据公司人力资源管理制 度，制定公司员工考勤管理制度 3 个工作日 C3 公司员工考勤制度得到公司领导审批后，行政 及人力资源部组织各职能部门执行 1 个工作日 D3 各职能部门执行考勤管理制度，做好员工的考 勤工作，做到不遗漏一日、不遗漏一人 每天 重点 勤管 理制 度》 2、《员工考 勤表》 每日的考勤管理 标准 公司每人每天不遗漏 程序 考勤 月统 计 D4 各职能部门每月对员工本月出勤的情况进行统 计，编写考勤记录说明 1 个工作日 C5 行政及人力资源部每月对公司员工本月出勤的 情况进行统计，编制员工月考勤统计表 2 个工作日 C6 行政及人力资源部从月考勤统计表中筛选出本 月缺勤的员工 卡记录》 2、《员工考 1 个工作日 勤表》 3、《员工外 1、《员工刷 重点 出情况表》 员工月考勤统计表的编制 标准 编制及时、真实 程序 缺勤 人员 处理 C7 行政及人力资源部检查缺勤员工的请假手续是 否齐备 1 个工作日 C10 如果缺勤员工各种请假手续齐备（病假、事 假），则将相关资料存档保管 2 个工作日 C8 如果缺勤员工未能履行公司规定的请假手续， 行政及人力资源部按照制度，提出处理意见 2 个工作日 A8 处理意见报公司领导审批 1 个工作日 C9 缺勤人员所在职能部门应配合处理缺勤人员， 如口头批评教育、行政处分、扣发工资等处理 即时 C10 行政及人力资源部将缺勤人员的缺勤卡、处理 意见等存档，并妥善保管 即时 重点 对缺勤人员的处理 标准 处理及时、得当 考勤管理制度 1、《员工考 勤管 理制 度》 2、《员工缺 勤记录》 节选公司《人力资源管理制度》第五章职场纪律第一节考勤管理 1．考勤 1.1 本公司除特定人员外，均须执行考勤管理规定。 1.2 公司本部部门员工实行考勤刷卡制度，员工上下班要亲自打卡，严禁员工之间相互 代刷。对因故外出未打卡的员工，员工本人应及时填写《员工外出情况表》，并经部门负 责人签字，送行政人事部办理考勤事项；本部部门以外的其他员工按所在单位规定的作 息时间，实行严格的考勤制度。 1.3 代他人刷(打)卡，每次扣除双方薪金各 50 元，违纪 2 次以上除作上述处罚外，次月 薪金级别下调半级。 1.4 考勤周期为每月 1 日至每月最后一个公历日，即 28/29/30/31 日。
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人力资源部工作职能与制度
1. 目的作用 1．1 可作为人力资源部开展工作的规范依据。 1．2 可作为总经理考核人力资源部工作业绩的衡量依据。 1．3 可作为人力资源部全体人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2. 管理归口 公司总经理是人力资源部的上级直接领导。 人力资源部的工作直接对总经理负责。 3. 直接下属部门 人事管理科，劳动工资科，考核培训科。 4. 具体工作职能 4．1 制定公司统一的劳动人事管理制度，根据公司发展战略制定公司人力资源的计划，提出机构高速 和岗位增减配置的提案，做好各职能部门的定编、定岗、定员、定责工作。 4．2 负责公司员工的招聘、录用、晋升、转岗、辞退等管理工作，负责公司中高级管理人才，以及专 业技术人才的引进工作，办理员工劳动合同的签订、公司人事任免等各项工作。 4．3 负责拟订公司劳动报酬制度方案，负责对员工岗位职责、工作业绩的考核和奖罚，负责员工劳动 纪律、考勤、请销假等具体工作。 4．4 负责员工工资、奖金、各项福利保健、各项保险、劳动保护、安全生产、各种事故调查以及员工 工伤事故处理等项工作。 4．5 负责对员工教育培训工作，拟定员工培训规划和计划，组织实施各类具体培训活动。 4．6 负责对员工劳动全同的签订，劳动纠纷的调解，人事档案的收集、整理、保管工作，建立公司员 工的电子档案系统。 4．7 制定公司基本考核制度，做好职称评定考核、工资评定考核、职位晋升评定考核、绩效奖励评定 考核，重点做好干部的培养选拔方面的考核工作。 4．8 与当地政府人事劳动等部门保持密切联系和良好关系，了解国家劳动用工的政策与法规信息，定 期研究人才动向及相关策略，做好公司人才的储备工作。 4．9 做好人事统计工作，及时向公司领导上报人事工资等统计报表。负责公司员工人事关系、保险关 系的转移以及户口上户联系等工作。 4．10 完成总经理交办的其他工作任务。 5. 工作考核标准（主要项目） 5．1 能够坚决执行总经理下达和各项工作指令，并且圆满地完成。 5．2 能够深入调查研究，加强与各职能部门的联系，按照经营工作的需要制定符合企业实际情况的劳 动人事制度及各项计划方案。 5．3 研究人才动向信息，关注人才储备工作，能为企业经营发展奠定了人才基础。 5．4 能按照领导的要求做好人事档案管理工作、人事调动任免工作、招聘录用工作以及日常人事管理 的各项工作。 5．5 制定的劳动工资体系和报酬制度方案应符合公司特点，能体现出合理的分配原则，有利于调动员 工的工作积极性。 5．6 能够按照所规定的条例做好员工的劳保用品审核发放工作，深入现场抓好安全生产、劳动纪律、 考勤管理等方面的工作。 5．7 能够按照公司的经营管理和工作的需要量对员工进行各种类型的培训和教育活动，并且取得了实 质性的效果。 5．8 根据公司考核制度，按照公开、公平、公正的原则，完成公司在不同时期所布置的对员工的各项 考核工作任务。 5．9 日常工作管理有条理，各办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5．10 与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 台山市恒达家居工艺制品有限公司
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20xx个人述职报告总结（精选22篇）
20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇一) 尊敬的领导： 您好! 自 20__年__月入职以来，不觉已一年有余。在同事及公司领导的关怀下， 我们销售工作的开展有了一定的成效，但也存在许多的问题与不足。适逢危机 下严峻市场形势的挑战，作为销售负责人的我自当不遗余力、竭尽全力、倾其 所有地工作态度拼力把销售工作做好、抓好，以不辜负同事及领导的信任与支 持。下面我将从以下四个方面来进行阐述，请公司领导给予修正。 一、工作汇总 (一)秉承原则与目标 1 原则：全心实意、爱厂如家、相信团队的力量、把岗位工作当作事业来 做。 2 目标：不断学习提高、创新自我;打造一支过硬的营销团队;坚持以‘打造 中国的__供应商’为目标来严律其行。 (二)具体工作内容 1、自我学习、塑造 本人机电一体化专业，从事了两年__产品的设计工作而后一直从事机电产 品的营销工作。虽在建筑行业做业务已有四年之多，但不同的产品就有不同的 营销模式。为此自入职以来，我首先自己在学习产品知识、行业情况熟悉、公 司本产品发展定位、该产品营销模式等方面一直在做努力，只有这样我才能适 应该产品的市场营销工作。 2、团队建设与发展 经过一段时间学习与锻炼后，我慢慢熟悉了产品知识及其行业情况。也明 白了公司该产品发展历程及组织配备等情况，但要有突破性、决定性发展单靠 一个我在短时间内是有难度的，加上市场对供应商的要求也在逐步提高门槛， 如不能在尽短时间内拿到进入证以后可能很难在__行业内发展。于是为了公司 在__产品市场有好的业绩的发展，我便提出了创建营销团队的申请。公司领导 也非常重视并且果断的批准了我的要求，就这样销售团队在公司领导的大力支 持下陆续建立了起来。从 1 个人到 3 个、到 6 个，从雏形的市场信息搜集到业 务流程的一步步深入、技术方案的草绘，我们团队也逐渐完善起来。人心齐， 泰山移。我相信随着时间的推移、团队的完善建设，我们的销售业绩会一步步 获得强有力的提高。 3、销售工作 有了‘自我学习、塑造’和‘团队建设与发展’的准备与补充后，我们的 销售工作逐渐开展开来，项目信息量逐渐增加，意向项目也在加速，市场区域 也在扩大。 二、创新工作 我认为，工作创新并不是执意的一种创造，更重要的是体现的一种工作激 情，一种激发自我潜能、提高工作价值的热情。在这一年的时光里，我用‘创 新工作’来形容所做的内容应该不为过。 (一)充分的信任 “高山因为有大地的信任，才屹立得巍峨壮观;小溪因为有大海的信任;才获 得更广阔的生命。”工作更是如此，在我所带领过的团队之中，我都是以信任 的态度去实施的，用人不疑疑人就不用。所以在今后的工作当中，我仍以此心 去实施。 (二)敢想、敢做 来到公司做销售工作，可以说公司仅提供给我市场空间，其余诸如业务、 技术培训等给予的很少。但我选择了这份工作，我就要去克服、去努力、去实 现。于是，自己勤力去学习产品知识、自己去网上搜索信息了解市场及行业情 况、自己到市场去体验该产品的销售。进过一段时间的磨练，我认为改变公司 该产品的销售窘境得需要一支团队来。于是在顶着一些压力下我勇于提出自己 建立销售团队的提议，当时不考虑提出后自我是否能在公司待下去，只考虑如 改变现状的话这应该是比较好的策略。但公司领导给于了相当的信任与支持， 我可以建立销售团队了。高兴之余就是我要敢于去实施的信心与努力了，虽没 有达到自己预期目标，但时间还是证明了我的销售方向和一些努力是正确的。 此致，敬礼! 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇二) 我自 20__年 8 月到__省___市场工作以来，经历了___市场启动、受挫、再 启动上量的整个过程，现将两年来的工作情况报告如下： 一、___市场前期的启动情况： 我在 20__年 8 月刚接手___市场时，该市场在__医院的销售一片空白。为了 迅速启动市场，除了自己虚心向老员工学习和请教外，同时与该市场的其他公 司业务员协调关系，通过各种形式对各医院的相应科室、门诊室、患者群结构、 消费习惯、大夫的爱好、性格等方面进行详尽的了解和分析，初步确定以河北 省二院为重点终端，以其他医院为辅进行科室开发和维护，奔波在八大__医院 之间，从细微处着手，关心体贴医生，尽管临床费用相对较少，但自己发挥女 性细致、温柔的特长，把工作做细做好，使有限的经费发挥的作用。 二、天灾人祸同时危害___市场时，坚持做好本职工作： 当___市场销量稳步上升的时候，非典突袭河北，整个销售迅速下滑，在此 情况下自己仍坚持做好临床工作，开始之初，得知勤洗手能防非典，就从超市 里面批发洗手液，对几个科室的医生逐科室去送。几天以后，形势迅速恶化， 在自己去不了医院的情况下，仍然坚持电话拜访各医院的目标医生，随时了解 防非的各种措施和方剂，自己通过朋友购得了几支重组人干扰素，及时送给重 点医生，在非典最严重的五、六月，在省二院门诊患者廖廖无几的情况下，也 能销售一百盒。 三、___的再启动情况以及下步打算： 20__年春天，冬寒未褪，我怀着春天般的心情奔赴__，开始了___市场劫后 余生的艰难重建工作。这时候我原来管理的__省中医院、省医院、省四院已经 交接出去，只剩下省三院、省二院、和平医院、省直一门诊四家医院。其中省 三院是骨科医院，省直一门诊是日门诊量不足 50 人的卫生所，和平医院是新开 发的医院，上述三家合计销量不足 100 盒!只有省二院稍好一些，但销量也就 100 盒左右!总体销售不过 6000 元，而公司下达的全年任务却高达 24 万元!整 个市场千疮百孔、百废待兴! 此时，在__经理的指导下，我根据市场实际情况，确立了“以省二院与和 平医院为重点终端，目标直指杀手级医生，集中力量提升纯销量;紧抓药剂科和 药房，随时掌握库存，保证渠道畅通”的工作思路，开始了___市场的复兴之路。 面对巨大的任务压力，做为一名对__公司充满爱戴与赤诚的老员工，背负 着实现事业追求的理想，体味着享受工作快乐的激情，我又回到了我一直都没 有断绝联系的医生身边，用真诚与执着，还有无尽的关怀与尊敬努力的奉献着。 这期间，无论是公司维护资金紧张时我自掏腰包，还是临床费用不到位时我四 处举债;无论是国家政府严厉打击还是医院保安围追堵截;无论是早晨七点风雨中 迎接医生还是晚上灯火里敲门家访，我都是那样自信!那样快乐!快乐我真心的 付出!自信我付出后必然得到的回报! “有志者，事竟成;苦心人，天不负。”在绝大部分药品受国家政策影响销 售下滑时，5 月份舒眠胶囊在省二院纯销超过 600 盒，仅次于乌灵胶囊稳居同 类品种第二名。这主要得益于提升原有目标医生__等人销量的同时，又挖掘了 一名__胶囊的杀手，在反复大量的感情与物质投资后，5 月份他销售了 200 多 盒，六月可以超过 300 盒。而六月份省二院可以突破 800 盒。和平医院也由四 月份的 50 盒上升至五月份的 200 多盒，主要是攻下了在河北省神经内科鼎鼎 有名的陈立前和李严，这两人原是__和___(药名)的杀手，在拜访中探询出陈立 前喜欢根雕和盆景后，我先后六次给他送根雕和盆景六件，六月份他可以销售_ _250 盒;在得知李严患有咽炎后，我先后托人从香港购买英国产的“渔夫之 宝”长期供应给他，使他经年不愈的咽炎明显好转，六月份他可以销售__200 盒。总体我所管理的医院五月份销售有 700 余盒，占河北市场销售的 30%多。 六月份可以突破 1000 盒。下一步我将继续在公司领导的支持与指导下，扎实 工作，挖潜上量，到九月份旺季到来时，把销售稳定在__00 盒，从而顺利完成 并努力超额完成公司下达的销售指标。 站在北国六月的骄阳里，回首我在__公司的这 700 多个日日夜夜：两年来， 我仅是一名一星代表;两年来，我努力过，挫折过，彷徨过，喜悦过，但从来没 有退缩过!现在，我的销售已过三万元，已经为公司建立了牢固的医院销售网络， 我相信我已经可以做二星代表了，我恳请公司根据河北市场实际情况，给我信 心，给我动力，给我机会，让我做的更多、更好!我将满怀热情，继续在推广__ 胶囊等__公司优质产品的道路上铿锵前行!无怨无悔! 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇三) 大家好!20__年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年、学习的一年、是感 恩的一年;首先要感谢敦敦教诲的领导，感谢团结上进的同事帮助鼓励，感谢在 我沮丧时鼓励我给我打气相信我的同事，感谢那些给我微笑，接纳我和五洲产 品的合作者，因为是他们的帮助、认可、信任、鼓励才能使我更加乐衷于我的 工作，更加热爱我的工作。 一年来，我认真贯彻执行公司销售目标和销售政策，积极配合销售经理做 好本职工作，并和其他销售员一道努力拼搏、积极开拓市场，较好地完成了年 度销售目标。根据公司管理人员考核办法的通知精神，按照年终述职的有关要 求和内容，现将一年来的个人工作述职如下： 1、__市场全年任务完成情况。20__年，我负责连、__地区的销售工作，该 地区全年销售__万元，完成全年指标 1__%，比去年同期增加了__万元长率为__ %。与去年相比原老经销商的销量都有所增长，开发的新客户销售也基本稳定， 20__年新客户销售额有望，有较大突破。 2、重新捋顺销售网络。在原有的销售网络的基础上，精耕细作。以各经销 商为中心，从一个一个市场入手，同经销商编织__产品的销售网络，通过我们 的努力，和每个经销商细致沟通，耐心做工作，明确各家经销商经销区域范围， 做到不重复，不恶意串货，逐一解决售后服务等各项问题，终于让经销商重拾 了销售五洲产品的信心。 3、开发空白市场。___地区三个地区 20__年底只有 6 家经销商，能够正常 发货的只有 4 家，空白县市过多，能正常销售的太少。20__年年初我对空白区 域进行重新调 1 研，结合区域生活用纸消费习惯，制定了详细的市场开发方案， 寻找合适目标客户，有针对性宣传销售产品。经过一年的努力，全年共开发新 客户 6 家，终端连锁超市 1 家。 4、组织今年的销售工作。积极宣传公司各项售政策及淡储旺销政策，__区 域今年销售量比 20__年增加了 800 万以上。淡储旺销政策是我们公司产品率先 把经销商的库房占满，使其不能再储备其他公司的产品，旺季到来，经销商优 先销售的都是我们公司的产品，大大提升了公司的销量，甚至一些品种出现断 货。如果发货及时的话，今年销量还能提高一块。 5、做好__区域各月市场销售分析工作，落实回款进度并向公司领导汇报各 月完成情况，对当月的销售工作进行总结分析并根据当月的销售情况及结合全 年销售任务做好下月销售计划。 6、每月至少一次与本区域重点客户一起分析市场销售过程中存在的问题， 对这些问题及时给予解决，并与客户分析竞争对手，商讨提高市场占有率的办 法，将有价值的观点和方法及时反馈给上级领导。 7、积极参与并协助上级领导做好一些销售政策的和流程的制定，并对实施 情况进行跟踪落实，做好内勤工作的协助和指导。 一年下来，虽然__市场销售工作无论是在销量还是在销售管理方面都取得 了突破性的进展，但仍存在一些问题： 1、我们销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位，面对市场的激烈竞 争反映不够迅速，使我们失去一部分市场。 2、市场串货监管不到位。由于今年销售政策的改变，各家经销商的销售压 力比较大，较去年相比个别区域出现串货情况。虽然今年我们对串货问题组织 讨论过，但工作还没有做到位，串货问题继续存在，这样对我们产品经销负面 影响都很大，对经销商的信心打击比较大。我们销售人员在信息收集、反馈方 面做得 2 也不够全面，有的区域能提供信息协助防止串货，而有的区域搜集不 到。这说明我们业务人员的业务能力还需更快更好的提高。 3、__市场网络规划不好，二三级市场进货渠道比较乱，市场规范不到位， 随意销售现象比较严重。 结合 20__年销售工作取得的成绩及存在的问题，并根据生活用纸 20__年 1.5 亿元的销售目标，打算从以下几个方面来开展 20__的销售工作： 1、加强市场推广、宣传力度。在巩固现有的市场份额基础上，加强市场渗 透，运用各种有效促销方式或商务手段，确保市场的占有率;制定市场宣传策略， 监督广告投放，实施多媒体传播计划，制定并实施销售活动方案。 2、健全营销网络。完善客户资料的建立、保存和分类管理，负责客户情况 收集、调查，20__年消灭__省空白县市。 3、做好业务人员培训、交流工作，进一步完善销售管理工作。20__年我 们要对任务进行落实，做到目标明确、责任到人，保证预期目标的实现，同时 会加大销售人员的引进及整合，对新进的人员进行全面的培训，使更多的优秀 年轻人加入到我们这个销售团队中来。 4、服从大局，团结协作。在日常工作中，做好销售经理助理的本职工作， 努力完成公司领导布置的各项工作，积极为其他同事的工作创造良好的氛围和 环境，互相尊重、互相配合。同时，勇于开展批评和自我批评，对其他同事的 缺点和错误及时地指出，并督促改正;对自己在工作上的失误也能努力纠正、主 动承担责任。20__年我仍会和所有销售人员一道努力拼搏，力争 20__年公司生 活用纸销量增长__%，为实现公司生活用纸销售总额为__亿元的目标而奋斗。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇四) 本年度本人继续担任学校教导主任，主管初中部教育教学教研工作，并担 任八年级历史、道德法制教学。一年来，本人恪尽职守，勤勤恳恳，踏踏实实 做好每一项工作，始终保持坚定正确的政治信念和高度的思想觉悟，坚持四项 基本原则，自觉遵守党纪、国法以及学校的各项规章制度。热爱教育事业，热 爱学生，全面贯彻教育方针，坚持教书育人，为人师表。自觉参加各种政治和 业务学习，不断加强思想道德修养，提高业务能力和水平。保持终身学习、与 时俱进的意识和习惯。教育教学工作在上级教育主管部门以及校长的领导下， 联系教育工作实际，坚持教育创新，通过全体教师的努力工作，我校教育教学 工作取得一些成效，也存在一些不足，现将本人负责的教学管理工作述职如下， 恳请领导、各位教师提出意见。 一、扎实开展教学常规工作 本年来，随着新课程改革的深入实践，作为教学管理人员我们的教育观念 必须要有根本的改变，也要求全体教师改变观念，都以极大的热情投入到教学 工作中，搞好课堂教学，规范完成常规资料，具体工作如下： (一)结合学校实际，按课程标准安排布署本年度课程，进一步加强教学管 理，根据实际情况修订教学常规管理制度，成立教学常规管理工作领导小组， 以及制定切实可行的教学工作计划，以区教育局下发的对中小学《教育教学管 理考核评价方案》为依据，强化教学目标管理。 (二)结合新的课程标准，安排布置好课程。在原有基础上，根据课改的要 求，开展好综合实践活动课、道德法制课、健康教育课、安全课等，丰富学生 的第二课堂，并对任课教师规范要求，每次活动都有详细记载，期初有计划， 期末有总结。 (三)学期开始时对所有教师都要求认真写好工作计划或方案，期末要求写 好总结和经验点滴。平时工作中对教师的备课、作业等常规工作进行月查和不 定时的检查，并对年轻教师进行课堂跟踪，促进搞好课堂教学工作。 (四)要求教师按时参加业务学习和教研活动，认真做好记录，撰写学习心 得、进行经验交流，让全体教师都学习课改新理念，限制的挖掘教师的工作潜 力，发挥教师特长，用于教学之中。 (五)认真组织期中、期末两次素质检测，对学生进行客观平价，通过全体 教师的努力，我校的成绩较之以往有所提高。 (六)重视毕业班工作，我校属九年制学校，有初中、小学两个毕业班，我 们都分别召开了毕业班工作交流会。尤其是初三毕业班，每期都要召开两次专 题会，集中全体初三毕业班教师共同研究毕业班工作，通过努力，今年我校中 考升学率突破历史新高，有 18 人以 600 分及以上的高分被广安中学、广二中 等国家、省级重点中学录取。促进了我校教育的发展，提高了教师的积极性。 (七)重视课改后的教研“四个一”工作，重视落实、活动和资料的规范， 在上级的考核检查中得到了高度评价。 (八)加强学生管理，规范学生言行。专门制定了学校的学生管理制度和奖 惩制度，学校的学习风气有了大大改观。 (九)重视活动的开展，丰富学生的业余生活、第二课堂生活。本年度以来 我们开展了学生篮球赛、广播体操比赛、冬季长跑比赛、书法大赛、绘画比赛 等，活跃了校园氛围，提高了教学质量。 二、搞好体育工作、实验工作、电教工作 加强了体卫工作管理，提高了学生的身体素质和运动水平，加强学校体育 工作领导和管理，充分发挥了体育教师的作用。强化体育教学的检查督促，抓 好了学校“两操”和体育课的管理。广播操做到了三个“确保”，即确保有序 进退场，确保质量，确保每天开展。加强了体育课的管理，确保了体育课的安 全和质量。加强了学校环卫工作。利用广播、标语、宣传栏等工具，提高师生 的卫生意识;抓好学校饭堂和卫生室管理，活动室场的清洁消毒，做好学生体检 和预防接种工作，完善学生健康档案建设，有效地提高了学生的身体素质，杜 绝了流行病、传染病的发生。 (一)我校的体育设施及体育器材虽然不健全，但在领导的关心和体育教师 的努力下，我校的体育工作也有了很大的提高，体育教师认真制定工作计划和 达标计划，完善各班的体育健康统计表，并在教学过程中开展了春季田径运动、 学生篮球比赛、课堂中拔河比赛等，达到了体育健康、娱乐、锻炼的目的。 (二)我校的实验工作由专人管理，制定了实验工作计划，建立了实验记录 的一系列表册，充分利用理、化、生的实验教学，锻炼学生的动手操作能力， 教师也参加了实验优质课评比，成绩良好。 (三)远教工作在以往是簿弱环节，今年通过专门整治，有专门远教人员来 管理，充分利用我校的远教接收设备和网络教室，利用多媒体教室上课，充分 利用远教设备对学生进行教学和教师业务培训，进一步规范远教资料管理，使 我校远教工作迈上一个新的台阶，但远教工作还存在的一定的不足，在今后的 工作中将更加努力，搞好学校的远教工作。 三、努力成为勤勉的管理者 作为教导主任，对自已有能正确定位，努力做好校长的助手、教师的参谋， 教学工作及时向教学校长汇报，面对着学校教学管理一肩挑的重担，我就牢固 树立了三种意识： (一)合作意识。中层干部的责任说通俗点就是“上情下达，下情上晓”， 起桥梁沟通作用。面对课改后学校工作的挑战，正确认识自我，以求真务实的 科学态度，顾全大局、融合群体的豁达胸怀，多学他人长处，择善而从，才能 将学校的个体组织起来，在管理中形成合力。根据上级要求，及时梳理出教学 管理中的近期目标和长远目标，在学校的教育教学活动的开展中，充实利用学 校各科教师的特长，知人善任，使学生在快乐中成长，教师在愉悦中工作。 (二)服务意识。教育是服务，管理更是服务。教导处的工作是琐碎而繁杂 的，在这种情况下，我牢固地树立服务意识。一年来，由于学校的人事安排几 次改变，学校的课程表也调整多次，伴随的都是加班加点。在工作中我能处处 以大局出发，常常带着思考深入到师生中去，倾听他们的呼声，捕捉他们的意 愿，从而使得各项决策和工作措施符合实际和大家的要求。对于每一次考试， 在学科教师的配合下，我校能做到严肃监考、严格阅卷，关注每一个操作细节， 力争使检测结果客观公正，保证了学生的学科成绩得到均衡发展。 (三)研究意识。管理是科学，教学管理不等同于行政事务。要内抓管理， 外树形象，管理要一手抓规范，一手抓研究。要想与时俱新，管理创新，必须 养成学习和思考的习惯。在管理中，我是围绕新课改后的课堂教学、教学质量 的提高、常规工作的规范完成等方面进行研究。 四、存在的问题和努力的方向 1.由于本人教学任务重，精力有限，对学校教学常规管理工作还有待进一 步的加强、完善。对管理的认识与敬业精神有待进一步的提高。 2.在管理中许多工作做得不太细，完成质量不高，今后要提升自已的办事 效率，使教学工作完成得更好。 3.对现在教学管理的平台(计算机网络系统)、手段的掌握水平不高，要加强 学习，提高自已应用现代教学设备的能力，提高工作效率。 4.进一步加强远程教育管理工作的督促检查，要在以后的工作中强化岗位 意识、加强业务指导，促进学校远教工作的发展。 5.对学生的管理策略尚须改进，加强学生的管理工作，构建一个和谐美好 的校园。 各位领导，各位教师，作为教导主任，在学校负有一定的责任，感到有一 定的压力，但好在我与学校的每一位教师合作得都非常愉快，正是大家的努力， 奠定了学校发展的基础，我为学校的每一个人骄傲。我也期待着明年，我们合 作得更愉快。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇五) 尊敬的领导： 通过本年度对销售工作的进行，我越发的感受到自己在这份工作上的成长 是非常大的，所以面对自己的未来我也是下定了决心要去成长与改变，从我对 自己的工作的述职报告，也是逐渐地对自己的人生有了较好的认识，希望能够 让我有更好的成长。 一、销售工作的情况 在一年的销售工作中，我尽可能地做好了销售工作，从销售的情况来看， 我基本上能够达到公司的销售目标，但是离我个人的目标还有较大的差距。对 于我个人来说，我还有相当多的事项是等着去学习与成长的'，所以我更是愿意 让自己去有更棒的收获，去在工作中不断地学习，不断地去成长。 二、工作进行的情况 通过自己的反思，我也是知晓我在现在的工作上还有非常多的方面是需要 去成长与奋斗，在工作中我虽然是有付出非常多的心血，但是还是有非常多的 方面是存在着问题。尤其是对于各类化妆品我的认识还不够，在对客人的销售 过程中没有办法真正的做到较好的认识与了解，所以还需要做下决定与努力的 事项是非常多的。另外在工作的过程中我也是犯下过不少的错误，没有将商品 摆放整齐，对待客人的热情度不够，并且没有真正的让自己付出较多的心思来 促成自己的成长。 三、下一步的努力 已经完成的工作已经是给了我非常大的警醒与提示，也是让我明白自己需 要端正自己的态度，真正的在工作上做好自己的工作，在平时的时间上也是要 努力的做好自己的工作，让自己在销售的工作岗位上做好一切。对于我个人来 说，我当然也是非常地庆幸自己能够有这般的成长，我相信凭借着我自己的努 力是一定能够给我更多的成长，让我在化妆品行业有自己的一番造就。全新的 生活，我也将以全新的自己来面对，我相信我是一定能够为自己创造出更美好 的未来，而这份工作我也是能够在其中真正的做出自己的成绩。面对接下来的 生活，我便是会加倍的让自己去成长，以个人之力来为自己谋得更棒的成绩。 身为销售人员我还需要去学习，去努力的方面有非常的多，所以我必须要 把握好每一个时机，为自己的人生，为自己的未来做更多的奋斗与努力。面对 未来我更是要加倍的让自己成长，我确信在未来的人生中我便是会让自己拥有 更好的成绩，真正的为自己谋得更好的发展。全新的一年，我会以更棒的自己 来面对工作，为自己的发展去做更多的拼搏与奋斗。 此致 敬礼! 述职人：______ ______年__月__日 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇六) 忙碌的 20**年即将过去。回首客务部一年来的工作，感慨颇深。这一年来 客服部在公司各级领导的关心和支持下、在客服部全体人员的积极努力配合下、 在发现、解决、总结中逐渐成熟，并且取得了一定的成绩。 一、提高服务质量，规范前台服务。 自 20**年我部门提出“首问负责制”的工作方针后，20**年是全面落实该 方针的一年。在日常工作中无论遇到任何问题，我们都能作到各项工作不推诿， 负责到底。不管是否属于本岗位的事宜都要跟踪落实，保证公司各项工作的连 惯性，使工作在一个良性的状态下进行，大大提高了我们的工作效率和服务质 量。根据记录统计，今年前台的电话接听量达 26000 余次，接待报修 10300 余次，其中接待业主日常报修 7000 余次，公共报修 3300 余次;日平均电话接 听量高达 70 余次，日平均接待来访 30 余次，回访平均每日 20 余次。 在“首问负责制”方针落实的同时，我们在 7 月份对前台进行培训。主要 针对《前台服务规范》、《前台服务规范用语》、《仪态礼仪》、《谈吐礼 仪》、《送客礼仪》、《接听礼仪》、〈举止行为〉、〈前台办理业务规范用 语〉等进行培训。培训后还进行了笔试和日检查的形式进行考核，而且每周在 前台提出一个服务口号，如“微笑、问候、规范”等。我们根据平时成绩到月 底进行奖惩，使前台的服务有了较大的提高，得到了广大业主的认可。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇七) 第一季度即将结束，回顾第一季度的工作对我们明确下一季度的工作思路 和完成全年的工作目标有重要的好处。 一、第一季度完成的主要工作 元月份承前启后，是总结过去一年和开启新的一年的.关键期。这个月里大 家快节奏高效率地完成了几项大型活动，如“魅力 XXX”知识竞赛，“我与同 行”迎春联欢活动，20**年工作总结与 20**年竞争上岗大会，建言献策与领导 干部恳谈会等等，同时进行了薪酬调整研究、财务决算、民主评议、先进表彰、 支部换届、顾问座谈、干部聘任等工作，还启动了清产核资工程。新产品幼儿 版的试刊号在元月初诞生了，帝企鹅的阅读教室也装修一新，有关课题拿出了 方案并进入申报程序。这个月里大家异常忙碌和辛苦，很多同志工作到腊月底。 二月是新春，是农历新年的开始，感恩与回报是二月的主题之一。大家在 休假的同时走亲访友，品味生活的芬芳与温馨。资产财务部的同志和办公室的 同志为大家过好节付出了辛劳。第十三个月工资、元月份工资、年终福利等等 都在初一前发给了大家。门房、锅炉工、保洁员和司机岗位在节日里牺牲假期 值班，保障了报社机关节日期间的安全卫生和正常运转。一年之计在于春。经 过元月份的调整，很多同志的工作岗位和工作资料有了变化。除了日常工作， 二月份就应是根据岗位目标书制订工作计划的时间，还就应是为三月份顺利进 入市场做充分准备的时间。 社委会主要领导到某参加了教育部语用司举行的《汉语拼音 50 年》审片会 议，参加了洪汛涛先生 XX 诞辰纪念活动；财务部和各部门进行了 20**年度的 财务预算；社委会就新《劳动合同法》咨询了法律顾问并研究了新的劳动合同； 办公室修订了车辆管理规定，整理了报社库房，提出了改善办公条件的方案和 预算；部实行新的工作流程，取消了印前 XXX 审读签字的环节，研究了暑假合 刊方案；社委会研究调整了发行政策，市场部修改签订了报纸代理合同；支部 制定了 20**年的全员学习计划并给各部门发放了学习图书《骨干是折腾出来 的》，总编室启动了帝企鹅阅读乐园的活动，印制了宣传彩卡和 20**年工作日 记，收集整理了订户档案，启动了异地办公平台的设计工作；社委会主要领导 参加了省教育工作会议，向省厅、市局、县区有关领导汇报了工作。二月份因 为中间休假的缘故，工作计划中的有些项目没有按时完成。 三月春和景明，是复苏与生长的时节。报社主要领导参加了市里的教育工 作会议，与出版局、出版集团领导和集团的其他报刊社进行了沟通交流；资产 财务部和办公室配合审计事务所完成了报社的清产核资工作，资产财务部配合 税务局完成了上年度的所得税汇算工作；办公室抓紧进行办公室调整和办公环 境改善工作；部开始暑假合刊的组稿设计工作，进校园进行了调研，人员与报 社签定了新的劳动合同；市场部加大市场开发力度，确保主要市场发行量稳定， 并印制了各区域统一使用的塑料包装袋；总编室开展了导读示范员的座谈会， 设计制作了纸制手提袋与塑料手提袋；工会在三八节组织女工参加了女性礼仪 讲座并发放了三八节福利，推荐了今年市里记功表彰的人选；各部门拿出的需 要上社委会研究的有关规定有报社资产管理规定、网站改版与管理方案；语用 司和中央媒体的两大宣传材料月底前定稿；三月份报社员工已经能够透过报社 网络办公平台查询自己的工资收入，社委会领导的工作计划也开始在平台上公 布办公平台和报社汉语拼音网将成为报社对内对外的主要信息通道。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇八) 尊敬的各位领导： 大家好！ 本人于 20**年毕业进入临床，20**年晋升为主治医师，回想过去的工作、 学习、生活既辛苦、忙碌，又让人感到充实和自豪。现将任职以来的工作情况 总结如下： 晋升为主治医师是独立开展工作的开始，为迅速提高自己的诊疗技术，前 两年本人一直在急诊科工作，急诊工作的锻炼使我迅速提高对急危重病的认识 和抢救水平，能熟练处理好急性左心衰、急性冠脉综合症、支气管哮喘发作、 高血压急症、癫痫大发作、上消化道大出血、大咯血等内科急症；同时能熟练 地进行心肺脑复苏的抢救。 在工作中，本人深切的认识到一个合格的内科医生应具备的素质和条件。 努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，阅读大量医学杂志及书刊， 坚持写读书心得和综述，踊跃参加医学专业网络论坛，经常参加各种学术会议， 从而开阔了视野，扩大了知识面。及时应用新的理论技术指导业务工作，能熟 练掌握内科各系统的常见病、多发病的诊治技术，同时也能处理各系统的常见 病及各种急危重症及疑难病症如心脏骤停、药物中毒、昏迷等等，工作中严格 执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，在最大程度上避免了误诊差错事故 的发生。我的信念是尽自己最大努力做好本职工作，解除病人痛疾。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇九) 尊敬的公司领导： 我于 10 月就任公司行政人事部经理以来，由于本人有行政工作经验及地产 行政人事管理经验，能很快介入到实际工作中。两个月来，在董事长及总经理 的帮助下工作得以顺利开展，工作中有成绩也有不足，下面我从两大方面进行 述职，请公司领导给予帮助和指正。 对于一个新成立公司而言，行政人事部是非常重要的基础工作，也是需要 公司上下通力合作的工作。要各部门配合共同做好的工作较多，因此需要公司 领导予以重视和支持。观念转变与否，各部门配合程度如何，都是行政人事部 工作成效的关键，需要公司领导及部门予以大力协助。 1、公司规章制度及文字材料的拟定 根据公司组织机构，草拟和制定相关制度并下发遵照执行。有人把制度比 喻成游戏规则，我更觉得制度像是尚方宝剑。有了尚方宝剑是让大家有章可循、 有法可依。因此根据公司实际情况制定了《薪资制度》、《资产管理制度》、 《档案管理制度》、《会议制度》、《办公用品管理制度》、《印章管理制 度》、《建筑工程档案管理制度》、《员工离职审批流程》、《企业文化用 语》、《询价制度》、《车辆管理制度》等等。 2、加强沟通，做好上传下达、内外协调 搞好各部门间相互配合、综合协调工作是我工作的重点。在与上级沟通中 充分领悟上级领导的意思，做好上、下联络沟通工作，及时向领导反映情况、 反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检 查。把握方向、分析观察，有效传达到各部门;在与各部门沟通中严格贯彻执行 上级决定，并收集整理各部门信息意见，做到及时反馈与完善。同时本着“真 诚、谦虚”的原则，与合作单位部门和外界政府机关做好沟通协调工作。 3、固定资产、办公用品管理 行政主管就相当于一个管家。要想把所有的费用降到最低，首先要了解 XXX 本地的市场价格。我特地跑去市场多家询价，货比三家，在保证商品质量 的 情况下，最终在低价格的三家中确定最低价。为使公司对内对外沟通更便 捷，对程控电话进行了重新布线安装、按照公司科室分部情况制作了公司科室 标牌，保障公司的正常办公秩序。 为有效管理公司内固定资产、更好的控制办公消耗成本，规范办公用品的 发放、领用及管理工作，我目前已将公司内固定资产、办公用品归类、编号、 粘贴标识并责任到人。同时按照《资产管理制度》每月进行一次资产抽查，年 底与财务部门联合进行一次清查，共同点、监督，并建立电子台账与明细帐， 做到帐物相符。 4、车辆管理 为加强公司车辆使用管理，合理安排调度车辆，保障正常公务用车，行政 人事部制定了《车辆管理制度》及使用了《车辆派车单》，对车辆使用情况做 到了如指掌。办理了包括公司汽车的证照、年审、保险、日常维护、保养、检 验、清洁、派车等事项，过程中严格按照制度执行，做到管理有序。 在接手工作两个多月以来，对行政管理事务做到统一计划、统一管理，积 极想办法降低各种成本费用。当好“管家”是我对自己的要求，为公司开源节 流、创造好的办公条件是我最终的追求。 个人述职报告范文精选系列，如果你喜欢可以下载全文。 作为财务主管一年半年时间以来，我认真贯彻执行国家相关法律法规和财 务规章制度，认真履行了财务核算和监督职能，做好财务审核、监督等本职工 作。严格按照公司财务规定要求，认真履行职责。 1、公正、公平 2、对公司的忠诚度 3、业务技能 4、思想品德 5、清正廉 洁 具体代表性的工作如下： 带领全体财务人员认真做好各分子公司的财务核算和账务处理，以及账簿、 财务资料的收集、整理和归档工作。清理、核对了公司的固定资产，对外投资 情况以及 20**年-20**年公司工程欠款，公司应付账款的清理及挂账，单位职 工借款催收，对工程所发生的材料都严格审核，发现超出预算的材料发票，坚 决不放过，例如在审核**工程中，发现**材料供应公司，供应的材料设备超出 预算 7000 余元，本着对公司负责，对企业的忠诚，坚决拒绝支付，为公司挽 回了损失。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇十) 尊敬的各位领导、同事大家好！ 首先感谢领导给我们一次展示自己、锻炼自己的机会。我叫 xxx，于 xx 年 毕业于 XXX 学院，之后曾在 xx 建设集团、xx 装饰公司从事技术和现场施工管 理工作。20**年三月到我公司工作，现在在二公司 xxx 项目部任质检员一职。 20**年至 20**年为公司的五年发展战略年，在这重要的时期加入公司集体中来， 为公司完成各项发展战略目标，尽自己微薄之力感到特别荣幸。 下面就我今年在思想上和质检工作上的成绩向在座领导进行汇报： 一、思想上 自到公司以来，我严格遵守公司及所在项目部的各项管理制度，积极服从 领导的工作安排，圆满完成工作任务。积极响应公司的号召，认真贯彻执行公 司文件和项目经理传达的会议精神。思想上要求进步，维护集体荣誉，不断学 习、充实完善自己。时刻提醒自己树立主人翁意识。 二、工作上 我以“低调做人，高调做事”为准则，相信一份耕耘，就有一份收获。我 每天都以乐观的态度投入到工作中去。对本职工作尽心尽力，孜孜不倦。在做 好质检工作的同时，也注重学习、提高自己的管理水平，丰富自己的专业知识， 使自己具备更高岗位的工作能力。只待公司需要，我将拔剑而出。 今年我们项目部完成的工程主要有：天钢烧结 1、2 号环冷工程；炼钢区污 泥脱水间、铁水倒灌除尘站、集中软水站、汽水换热站；原料场罩棚柱工程。 在这些工程中我都圆满的完成了我的质检工作。虽然这些工程都不太大，但我 秉着“工程不论大小，质量必须管好”的态度，严把质量关，并做到了以下几 点：⑴对进场的原材料、半成品都进行了进场检验，不合格的材料坚决不用。 ⑵每个工序都按照规范要求和技术标准，对施工班组进行切合实际的三级交底， 决不从网上下载或直接抄袭，保证了其落实率的实现。⑶在每道工序施工中或 完成后都进行检查，不合格的要求班组进行整改，验收合格后方可进行下一工 序施工，保证了检查覆盖率和验收达标率的实现。⑷为加大管理力度，对不进 行整改和不按交底施工造成质量问题的班组进行了罚款，并且做了严格的教育。 在我的努力和项目部领导的督导下，我项目部所建工程未出现任何质量事 故。其中环冷工程螺栓较多，且定位安装比较复杂，我在放线员的协助下对每 组螺栓都进行了检查。交安装时对螺栓位置进行复测，没有一组偏差超过施工 规范要求，为此，得到了其它单位对东方公司施工质量的一致赞扬。污泥脱水 间、集中软水站还被评为公司内部优质工程。公司月联查中，我项目部资料项 得分较为突出，受到公司领导的一致好评。 以上这些成绩，都可作为对我工作能力的最好见证。通过这一年来的工作， 我发现自身还有很多不足之处，这些不足我将在以后的工作中加以完善。机遇 与挑战同在，光荣与梦想共存，20**年的工作中，我会牢记自己的岗位职责， 时刻用“四个敢于精神”激励自己，学习科学管理方法，对施工队制定合理的 奖罚制度，将质检工作做的更好。 最后，祝各位领导、同事，身体健康、工作顺利，祝公司在新的一年里又 有更大的收获！ 谢谢 给你一篇个人述职报告的写作范例，你可以参考它的格式与写法，进行适 当修改。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇一十一) 尊敬的领导： 下午好! 非常感谢您们在百忙之中抽出时间来听我的述职报告，我现在的职位是 xxx 的文员，真的感谢我的部门领导和同事对我的指导和关心。 由于自己没有经验，以及对业务工作的不熟悉，给领导和同事们带来了一 些不必要的麻烦，在此我深感愧疚，但是我相信，我的不断成长以及对业务工 作的不断熟悉，是给你们最大的回报，现我将我的试用期述职报告如下： 第一项，工作内容 我每日的工作流程大致分为以下几点： 1.负责请验留样样品的稳定性考察。 2.负责稳定性考察室、冰柜、物料库等温湿度的记录。 3.负责仓库物料的发放、物料的登记以及物料库标签的更新。 4.负责办公用品、物料库和档案柜等资料，领用或借阅的管理。 5.负责定期使用 erm 软件提报采购计划并及时登记督查工作，定期领用物 料等。 6.负责办公室的文件传递。 7.负责周一例会的会议纪要，并经领导审阅后发至指定的邮箱。 对于一个非药学专业的人来说，这份工作我刚开始做的很吃力，什么都是 陌生的，都不知道从哪入手开始做起，连最基本的药名我都叫不顺，更何况是 了解其他，但是部门的领导和同事没有因为我不是专业的人员而看不起我，也 没有冷眼旁观，更没有在我做的不好时打击我的自信心，他们耐心的指导我， 并帮助我树立自信心，这让我感觉没有压力，就像在一个大家庭里一样，这样 的氛围让我对这份陌生的工作没有排斥的心里，在这样的氛围里工作我很开心。 第二项，工作收获 1、工作要有热情，要有创新。对工作有热情才有好的精神状态，才有克服 困难的勇气，才能激发灵感，提供创新的动力。 2、适应环境，深入实践，以认真严谨的工作态度融入到我的工作环境中。 3、对制剂研究院现有的研发项目有了个大概的了解。 4、对 erm 办公软件能熟练的应用。 第三项，现存在的不足 1.对公司各部门的职责以及人员了解的不够透彻，这样就直接导致沟通的 困难，需要改进。 2.物料库原、辅料的整理与管理不仔细。 3.工作的计划性不强，有时候有遗漏的现象，需要改进。 4、缺乏创新精神，工作思路陈旧。 第四项，我以后的工作计划 1.积极学习，熟练应用办公软件，对我的本职工作要做到精细。 2.及时有效的沟通，提高自己的沟通技巧，让对方能正确的了解到我要表 达的内容。 3.对物料熟悉掌握，以便方便以后的`领用和提报。 以上就是我在 xx 工作这半年的一个总结，再次感谢我的领导和同事们，谢 谢你们能让我在这么温馨的环境里工作，我想在这半年里学到的东西我将一生 受益，真的庆幸我应聘来 xx 工作。 猜你正在找个人述职报告的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 一、毕业班工作 去年的毕业班是 98 级，6 个教学班 328 名学生，全体领导和教师倾注了很 大精力，98 级全体师生经过一年的奋力拼搏，取得了中考一批录取 98 人的好 成绩，占全县一批总人数的 22%，一批升重点率 30%，成绩另人满意，总结毕 业班的管理工作有几点很值得一提。 1、班主任班级管理到位、及时、得当，98 级初三的一年内，每位班主任 早到晚归到底有多次，谁也说不清。做了多少工作，从她们谈起 98 级就湿润的 眼眶中看得一清二楚。 2、老师、学生、家长、领导四方配合得好，学生会、家长会、教师会、班 主任会到底开了多少次无法统计，但招之即来，到会认真听，散会马上落实， 雷厉风行，团结一致，使 98 级学生学风正，考风正。 3、后期管理抓得紧、吸取 97 级的教训，老师们对学生考前和考中的管理 格外重视，每位老师都步行跟考、到现在还记忆犹新。 4、奖励措施发挥了较好的作用，对教师的奖励有利于团结协作，对学生的 奖励提高了学生争先恐后的竞争意识。 5、中考信息摸得不错，尤其是上学期，仅去 XXX 摸信息就 8 次，各种中 考资料代表了中考的出题方向，对教学的指导作用不可低估。 6、注重了学生应考能力的训练，年后的月考，老师们狠抓考风，注重考后 分析，对科学施教、平静应考起到了很好的作用。 二、迎新生工作 ＸＸ年初一新生的招生工作圆满完成，招收新生 411 人，是世纪中学历届 招生人数最多，质量最好的一届，也是经济效益较好的一年，取得这样的成绩， 主要做了以下五件事： 1、大张旗鼓的宣传发动：宣传的目的在于让学生和家长了解学校情况、招 生政策、招生考试时间，学校利用各种渠道发送招生信息，校校到、无死角， 起到了很好的作用。 2、招生简章精雕细刻：这次的简章经过很多人的构思、修改、编制、出了 一些新政策、两个简章并行，社会反应良好， 3、热情周到的报名服务：招生报名前的准备充分，10 天的报名接待工作， 每一个负责接待的老师都感到异常疲劳和兴奋，报名工作不但安排好了考试次 序，还很好地展示世纪人的热情和周到，让学生、家长有了一个良好的印象。 4、全民动员组织考试：招生考试，两校教工全体参加，带着亲朋好友的孩 子参考的教工很多、大家劲往一处使，心往一处想，为世纪二中的声誉写下了 浓墨重彩的一笔。 5、撕心裂肺录取收费：01 级新生优秀生比例有所提高，得益于招生政策， 也得益于 98 级的成绩，也与参与收费录取的老师正相关。他们的接待工作是一 流的，他们为学生和家长的好成绩而高兴。为家长东奔西走借钱送子上学而流 泪。圆满完成了学校交给的任务。 三、教师队伍建设： 世纪中学社会声誉是由一流的师资队伍支撑的，教师的敬业奉献，为人师 表，团结向上，竞争协作已成为世纪中学的学校文化，一大批优秀教师已脱颖 而出，师资队伍建设步子大，效果高，学校领导班子主要从 6 个方面提高教师 教学水平。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇一十二) 一、工作绩效述职 时间过的飞快，在繁忙的工作中，在公司工作不知不觉已经将近 2 年了。 首先，非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的 进步，慢慢的提升自身的素质与才能。同时，向公司的领导以及全体同事表示 最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你 们的帮助。我才能在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己， 较好的完成各项公司安排的工作任务。 二、工作心得和体会 虽然一直从事房地产这个工作，但是我发现要学习的地方还是很多，通过 向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在较短时间内熟悉了工作流程，明 确了工作方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路。 我十分感谢公司，给了我很多的学习机会，也希望公司日后也能继续一些 有些关于销售的培训工作，我希望能通过学习不同的知识，补足自己的不足之 处，让自己能把销售工作做的更好。 三、关键事项 作为一名策划人员，我本着“要不断的完善自己各方面的专业技能”这样 一个目标，开拓创新意识，积极的完成本职工作，做好房产策划工作，严格细 致地要求自己按照公司流程中所有步骤及时完成工作。 我很有幸的多次参与了公司分配的市场调研工作，每次我都深深的'体会到 终端销售的力量，也让我觉得策划并不是万能的。 四、xx 年的改进思路 在这段时间里虽然做了一些工作，但仍然存在些题，主要表现在：创新精 神不足，不能积极主动发挥自身聪明才智，而是被动适应工作需要。领导交办 的事情虽然都能完成，工作当中有时会忽略考虑更深一层次方面，这样会造成 是被动工作，减慢了工作上升到一定高度的速度。后续工作有些做的不到位， 但是，我相信在我自己不断的努力和领导的帮助下，我会尽快提升自己，避免 掉一些不必要的失误发生，所以我会不断补充自己各个方面的不足之处，做好 销售工作，希望能为公司带来更好的经济效益。 在今后工作中我将继续努力奋斗，巩固现有成绩，针对自身的不足加以改 进，争取在新的一年做的更好。 20**年也许对于房地产行业会是一个考验，但对于我们大家也许也是一种 挑战，但是身处我们团队中，我十分的有信心来面对这场突如其来的“冬天”。 希望你能喜欢这篇个人述职报告范文。 我从事超市收银工作的时间不是太长，自身的素质和业务水平离工作的实 际要求还有一定的差距，但我能够克服困难，努力学习，端正工作态度，积极 的向其他同志请教和学习，能踏实、认真地做好本职工作，为超市的发展作出 了自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得和体会， 也算是对自己工作的一个工作总结吧。 (1)作为与现金直接打交道的收银员，我认为必须遵守超市的作业纪律。 收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的 公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币 损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结 算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以 低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的 内外勾结的“偷盗现象。在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。 因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品， 如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。收银员不 可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引 发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。不启用的收银通道必 须用链条拦住，否则会使个别顾客趁机不结账就将商品带出超市。收银员在营 业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以 防止和避免不利于企业的异常现象发生。收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是 特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。 (2)认真做好商品装袋工作。 将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节，不要以为该顶工 作是最容易不过的，往往由于该项工作做得不好，而使顾客扫兴而归。装袋作 业的控制程序是：硬与重的商品垫底装袋;正方形或长方形的商品装入包装袋的 两例，作为支架;瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外来压力而破损;易碎品或 轻泡的商品放置在袋中的上方;冷冻品、豆制品等容易出水的商品和肉、菜等易 流出汁液的商品，先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不 放入大购物袋中装入袋中的商品不能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，一 个袋中装不下的商品应装入另一个袋中;超市在促销活动中所发的广告页或赠品 要确认已放入包装袋中.装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中 的现象;对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿;提 醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。 (3)注意离开收银台时的工作程序。 离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上;用链条将收银通道拦住; 将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管;将离开收 银台的原因和回来的时间告知临近的收银员;离开收银机前，如还有顾客等侯结 算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账;并为等 侯的顾客结账后方可离开。 上面就是我在实际工作中的一点想法，请各位领导和同事批评指正。 个人述职报告范文精选系列，如果你喜欢可以下载全文。 我是 20**年 12 月进入 XXX 海螺，回顾过去的两年多时间，工作环境的变 化，工作场所的变化，岗位职责的变化，就我个人而言感受颇多。 上半年经历了从行政岗位到现在人事岗位的转变，对我来说既是一种挑战 也是一种机遇，更加清醒的认识到了自身工作经验的不足和专业技能的匮乏， 在接下来的工作中将进一步规划明确自我成长方向，勤学上进，细心谨慎，希 望能够通过自己的努力将岗位工作做的更实更细。目前主要从事人事基础管理 工作，主要负责公司培训管理、劳动合同管理和年休假管理，并协助做好人事 其他相关岗位工作。下面，我就近期工作作简要汇报。 一、20**年上半年主要工作 1、行政管理 上半年主要负责或参与配合做好宣传管理、工会管理、公文机要、小车班 日常管理和行政接待等相关工作，积极补位。 宣传管理的目的是宣扬企业的优良形象，在专业管理过程中利用考核激励 机制有效调动各单位在宣传工作中的积极性和热情，在稿件审批过程中要注重 稿件的质量和挂网报道的及时性，同时要做好厂区标识牌维护及费用管控工作。 工会管理主要是通过各类活动充分调动员工的积极性和热情，为员工创造 一个良好的沟通交流和团结协作的环境氛围，激发员工更好地投身到企业的生 产经营之中。同时工会也是有效维护职工权益的重要组织，充分发挥工会组织 的作用，是构建企业与员工之间和谐劳动关系的重要桥梁。 公文机要主要是确保各类信息的上传下达、收发文管理、红头文件制作、 邮件收发、文件传阅、重要文件归档等。 小车班管理主要是统筹协调公司各单位公务用车安排、小车班里程补贴制 作以及开展月度行政车辆检查，下发检查通报，加强小车班日常事项管理，规 范派车流程。 行政接待主要是各类领导来访及接待检查等事项，拟定接待指南，撰写汇 报材料，配合检查会议室及各类仪器设备的正常情况，查看厂区绿化环境卫生 及办公楼区域环境等，发现问题及时修复维护，在接待过程中做好会议记录、 图片拍摄并及时汇报接待进程，确保接待顺利开展。 2、人事管理 上半年主要负责或参与配合做好培训管理、合同管理和人事档案管理等相 关人事基础管理工作，并积学习相关法律法规及专业制度，配合做好临时交代 的人事相关工作，自我感受目前掌握的知识还很浅薄，对规划、绩效、薪酬、 招聘、培训以及员工关系等六大模块的掌握还需要长期的学习钻研。 培训管理主要是帮助员工胜任工作并发掘员工的最大潜能，是员工增强岗 位技能胜任岗位工作的有效途径。工作涉及到培训课时、师徒管理及费用核发， 新进及转岗人员试用期管理，月度及季度培训检查，外来培训，后备人才管理 等工作。 20xx 年个人述职报告总结（精选 22 篇）(篇一十三) 个人述职报告的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。 各位领导、同志们： 大家好！ 我是 20**年 5 月份开始担任科技部总经理助理职务的，并主持科技部全面 工作，至今已一年半有余。一年半，在人生的旅途中只不过是短暂的一瞬间， 但对我个人来讲却是终生难忘的历程。回想这一年半来自己的工作和学习生涯， 有喜有忧，有坎坷，也有收获，取得的成绩同志们也是有目共睹的，不再一一 列举。但是我想说明的是，成绩是来之不易的，这里面包含着行领导的正确领 导和今天在座的全行干部职工的帮助和支持，尤其是包含着科技部全体员工的 辛勤劳动和艰苦努力。这一年来，我作为科技部的负责人，只不过是做了一些 应该做的工作，具体的可以概括为如下五个方面： 一、加强管理、保障安全 银行科技工作中，安全为首要任务，科技工作的成果就在于各种银行业务 都能正常无事故的顺利开展。首先，保障安全的最有力手段就是制度，我本着 这一原则，多次与部门内部人员讨论制度的问题，对原有的岗位责任进行了调 整，制定了新的岗位责任制度，强调了岗位的必要性和重要性，将岗位责任细 化，责任到人，在管理层面有了明确的管理分工,使科技工作在有序的环境下进 行。并且，在部门全体员工的共同努力下，保障了各项修订后制度和新建制度 的贯彻执行。其次，网络和信息系统的安全稳定运行是科技部工作的命脉，只 有整个信息系统保持稳定、连续、高效的运行，我们才能在这个基础上谈下一 步的发展，才能够充分发挥已有的和新开发的业务产品的作用。为保证系统的 安全运行，在年初时，为部门内部配备了移动值班电话，从而缩短了故障产生 时的延滞时间。在年初时，我提出了保障 ATM 及 POS 的银行卡地区网系统整 体可用率达到 99%以上的目标。尽管我们的地区网系统在 20**年时频繁出现波 动，但通过我们对系统的二次改造后，今年的系统运行一直都是非常稳定的。 我在加强管理、保障运行方面付出的努力取得了预期的效果。 二、科技项目、重点实施 在科技项目方面，20**年由总行推出的新产品和对原有业务系统的更新的 项目很多。首先，我们要支持业务部门参与激烈的市场竞争。总行为满足市场 竞争需要而开发的产品在各种信息渠道中已经介绍的很多，但就 XXX 的地区特 色和我行的特点，各业务部门提出了一些项目需求，如：银证通系统、薪加薪 系统、单证中心系统等。在行领导、相关业务部门、各支行的配合下，这些新 产品得到了及时的上线，丰富了我行的产品线，增强了服务功能，逐步建立了 一定的市场竞争优势，对于将来改善我行的客户结构起到了重要的推动作用和 支撑作用。 以往我行的系统中由于总行的滞肘，有些不利于市场开拓的方面。通过我 们以及其他分行的相关反馈，总行今年已对这些问题进行了一些相应的改进。 如：ATM、CRS 等自助设备的客户操作流程更新，由原来的先吐卡后出钞的方 式改为先出钞后吐卡，方便了客户取款操作；自助查询机系统改造，增加了查 询机中的理财一互通的代理功能；等。 三、把握全局、团结协作 我觉得，科技部是银行中至关重要的职能部门，给行里把好关、做好后勤 保障是我义不容辞的责任。一年来，我坚持站在全行的角度考虑问题，客观的 分析有关科技对行内行外的影响。今年，针对我行部分网点 UPS 电池不能正常 工作的情况，我提出了要求更换的建议，因为一旦网点停电不能正常营业，对 行里的影响非常大。此建议得到了行里的认可，并在年终决算前完成了所有网 点的更换。 科技部门身为银行的二线服务管理部门，加强同有关人员和相关部门的团 结和协调，是做好科技服务工作的重要条件。为了搞好部门内部员工的团结， 我
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公司员工入职、转正、离职管理制度
******科技有限公司 员工入、离职管理制度 文件类别： 公司制度 文件编号： 撰写单位： 版 人力资源部 本： A/0 生效日期： 202X 年 11 月 01 日 合计页数： 共 1 19 页 编制部门 人力资源部 审核部门 审核 批准 2 总裁办公室 编号 发送 xxx-xx-xxx-xxxxx-A/0 公司全体员工 员工入、离职管理制度 一、目的 为规范公司员工的入职、转正及离职管理程序，确保公司和员工的正当权益， 特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工。 三、入职管理 （一）入职前提 凡通过公司初试、复试和双方确认岗位及职务者，按公司明确规定的时间和方 式准时到达公司者，予以正式办理入职手续。 （二）入职手续办理 1、新员工入职时填写《新员工入职登记表》、《员工社会保险审批表》并向人力资 源部提供以下有关证明文件： （1）身份证原件及复印件 3 份（新版身份证需复印正面及反面）。 （2）学历、学位证书原件及复印件各 1 份。 （3）相关等级证书原件及复印件各 1 份。 （4）纸版 1 寸白底彩色照片 3 张。 （5）兴业银行卡 1 张(需正面复印且手抄签字)。 （5）原单位的离职证明或与原单位解除劳动关系的相关证明原件 1 份。 注：以上原件只用于审核，审核后发还本人。 2、到人力资源部录入考勤指纹、领取企业邮箱及办公用品，特殊岗位员工领取工作 牌、工作制服等。 3、新员工入职一月内公司将与之签署《劳动合同》及《保密协议》，如员工本人 不能提供相关证明或员工本人不进行签订致使劳动合同拖延签订的，产生的一切后 果由本人承担。 4、公司将于每月 15 日统一为新入职员工缴纳社会保险；除国家规定缴纳保险外， 公司会为特殊岗位员工缴纳意外伤害险，因个人未提供材料影响社保缴纳者，公司 不予补缴也不承担相关责任。 （三）新员工入职培训 1、人力资源部负责对新员工进行入职培训，新员工入职必须经过公司制度培训与工 3 作技能培训。 2、用人部门负责对新员工进行到岗引导、岗前培训及岗位分配。 四、转正管理 新员工入职后即开始试用期，考核合格者转为公司正式员工，转正后享受公司 正式员工的薪资及福利待遇。 （一）考核标准 1、责任心：着重考核员工能否主动跟进工作事项及承担额外工作，承担责任与否。 2、纪律性：根据员工考核期内的出勤纪录(包括：迟到、早退、事假及病假标准界 定)。 3、主动性：着重考核员工能否按要求及时创造条件、主动地完成工作。 4、协作性：着重考核员工能否与不同岗位员工合作，共同完成目标。 5、理解力：着重考核员工能否理解上级指示，接受新概念及良好的沟通能力。 6、判断力：着重考核员工对行业及工作的预见性及前瞻性。 7、创新力：着重考核员工自主学习能力及创新意识。 8、工作效率：着重考核员工能否准时及有效完成直接上级所指派工作。 9、工作质量：着重考核员工的能否按照要求、保质保量的完成任务。 10、工作饱和：着重考核员工能否恰如其分地把工作做好。 （二）转正办理流程 员工试用期到期 3 日前,待转正员工到人力资源部领取填写《新员工转正自评 表》、《新员工转正考核表》及《员工转正审批表》，用人部门相关领导根据试用 期员工表现签署意见并评分，待转正员工自领取表格 2 日内需完成填写并交至人力 资源部，完成审批后人力资源部以邮件形式告知转正审核结果；审批后的《新员工 转正自评表》、《新员工转正考核表》及《员工转正审批表》存入员工个人档案。 （三）转正类型 1、如期转正：按入职约定时间转正。 2、提前转正：对于试用期间表现异常突出、经领导推荐、工作能力认定或因突出贡 献而记小功的人员可以提前转正。 3、延期转正：试用期请假或者考核不合格者，需延长试用期,延长期限最长不超过 6 个月。 注：试用期内请假者，需延长同等天数的试用期后方可申请转正。 五、调岗管理 公司员工可根据工作表现和工作能力申请调整其工作岗位和职务，考核合格者 4 批准调动。 （一）调岗类型 1、晋职：在原工作岗位表现异常突出、经领导推荐、工作能力得到认定，可申请晋 职。 2、降职：在岗位上工作不努力，思想作风差，工作成绩不佳，或缺乏相关专业知识 和技能、因架构调整应予以转任、不服从工作安排、公司机构精简。（降职员工在 原岗位已是最低级别时，做调岗或辞退处理）。 3、平级调动：公司因业务发展或岗位需要，对在岗职工进行调动。 4、请假顶替岗位：因为员工病、事、产等假期，工作需要别人顶替， 可申请调岗。 （二）调岗流程 如各部门内员工准备被调动，该员工直属上级应将调动人员情况与人力资源部 沟通确认后，该员工到人力资源部领取《调岗申请表》；按流程审批，人力资源部 以邮件形式告知审核结果；审批后的《调岗申请表》存入员工个人档案。 （三）调岗方式 1、个人申请：员工根据自身工作需要，且符合调岗标准可主动申请。 2、部门推荐：部门领导根据工作安排及员工表现可推荐。 注：因调岗产生薪资变化的，需同时填写《调薪申请表》。 六、离职管理 （一）离职类型 1、辞职：指员工方由于自身原因等合法因素，向公司提出提前终止劳动合同关系。 2、辞退：因下列原因，由公司提出与员工提前终止劳动合同关系。 （1）员工有下列情形之一的，公司可以即时解除劳动合同，予以辞退（因员工过 失而提前解除劳动合同）： ① 在试用期间被证明不符合录用条件的。 ② 严重违反用人单位的规章制度的。 ③ 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。 ④ 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影 响，或者经用人单位提出，拒不改正的。 ⑤ 以欺诈、胁迫的手段使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。 5 ⑥ 被依法追究刑事责任的。 ⑦ 员工未申请辞职或辞职申请未经批准或未按公司要求办理离职手续，擅自离开公 司工作岗位。 ⑧ 公司其他制度规定的解除劳动合同条款。 （2）有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人可以解除劳动 合同，予以辞退（非员工过失而提前解除劳动合同）： ① 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事 由用人单位另行安排的工作的。 ② 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。 ③ 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用 人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。 ④ 因生产经营环境发生重大变化，需裁减人员的。 ⑤ 合同到期不续签，提前三十日通知，审批权限及流程同辞职审批权限相同，批准 后，办理解除劳动合同及相应离职手续。 （二）离职流程办理 1、员工提出辞职： 离职员工应提前 30 天（试用期员工提前 3 天）向所在部门提交辞职申请，部 门经理要在知悉当日通知人力资源部，沟通确认意见后，由离职员工到人力资源部 领取《员工离职审批表》、《员工离职工作交接表》部门负责人签署意见后，提交 至人力资源部审核。 2、公司辞退 辞退员工用人部门应向人力资源部提交书面辞退意见，并对不符合工作要求情 况进行详细说明，审批权限及流程同辞职审批权限相同，批准后，办理解除劳动合 同及相应离职手续。 3、离职员工需持《员工离职工作交接表》、《员工离职审批表》到相关部门办理 离职手续，各相关部门负责人签字确认，完成流程后交回人力资源部。人力资源部 在办理完离职手续后为员工开具《离职证明》，并于 15 个工作日内为其办理完调 转社保等手续。 4、离职员工的直接上级负责监督离职员工工作交接情况。 注：员工离职，部门经理要在知悉当日通知人力资源部，人力资源部在当日根据情 况通知相关部门，冻结该员工信息访问的系统权限等。若因通知不及时，造成的一 切后果由相关部门承担责任。 6 七、附件 以下表格作为附件： xxx-xx-xxx-xxxxx-A/0《新员工入职登记表》 xxx-xx-xxx-011《员工社会保险审批表》 xxx-xx-xxx-012《新员工转正自评表》 xxx-xx-xxx-013《新员工转正考核表》 xxx-xx-xxx-014《员工转正审批表》 xxx-xx-xxx-015《员工调薪审批表》 xxx-xx-xxx-016《员工调岗审批表》 xxx-xx-xxx-017《员工离职审批表》 xxx-xx-xxx-018《员工离职工作交接表》 八、本制度自 202X 年 11 月 01 日起正式执行。 九、本制度由人力资源部负责解释与修正。 ******科技有限公司 202X 年 10 月 23 日 新员工入职登记表 一、个人基本信息： 编号:xxx-xx-xxx-xxxxx 7 姓 名 曾用名 性别 身高（cm） 体重（kg） 年龄 最高学历 专业 职称 手机号码 固定电话 Email 政治面貌 □党员 □团员 □群众 □其他党派 就业类型 健康状况 □良好 身份证 □一般 □较弱 紧急联系地址 □兼职 □全职 □实习生 （与其关系： 紧急联系人 紧急联系电话 现住地址 户籍地址 目前生活状况 婚姻状况 □与家人同住 □与亲友同住 □自己在外住宿 □在外合租 □在校住宿 □其他 □未婚 □已婚 □离异 □丧偶 配偶户籍： □本市 □外埠 子女数 人 联系电话 配偶工作单位 二、工作经历（由近及远）： 起止日期 单位名称 部门/职务 离职原因 三、专业技能: 外语能力 □优秀 □良好 □一般 □精通 □熟练 □了解 计算机水平 获得证书 四、教育背景经历： 起止日期 院校名称 专业 学历 毕（结、肄）业 五、培训经历及持证情况： 起止日期 培训内容、获得资格或通过的专业考试 8 所获证书或资格等级 发证机构 五、家庭成员 姓名 关系 年龄 是否有亲友在本单位工作： 无（ ） 有（ 工作单位 ）姓名： 职位 关系： 联系电话 部门： 六、自我评价 自我评价：（包括性格、兴趣爱好、能力、个人专长等） 七、职业规划 简述本人职业规划及在本公司的职业发展设想： 本人承诺： 1.本人保证上述所填信息真实可靠，所提供的证件真实有效，愿意接受贵公司的背景调查和证件审验，如有虚假信息或 虚假证件即视为欺诈行为，按照贵公司严重违纪处理，公司可随时与本人解除劳动合同，并不需要支付任何经济补偿。 同时，本人承担因资料虚假或隐瞒情况造成的一切后果。 2.本人声明在原单位不负有保密或竞业限制义务，若由此产生法律纠纷，所有责任由本人承担。 3.贵公司发送给本人的相关书面文件均寄往以上本人确认的户口所在地地址，一经发出，即视同文件已送达本人。 确认签字： 日期： 员工社会保险审批表 编号：xxx-xx-xxx-xxxxx-011 姓名 部门 性别 婚姻状况 入职日期 年 月 日 9 职务 手机 转正日期 年 月 日 身份证号码 户口所在地 北京居住证号码 □农业 户口性质 家庭详细 □非农业 地址 邮编 邮编 □是 □否在 北京参加过 □是 缴费截止日期： 年 月 □ 否 社会保险 1.若未参加过医疗保险，本公司为您缴纳医疗保险后 6 个月左右，社保中心为您制作并发放社保 卡。 □是 □否 2.若您以前在北京参加过医疗保险而未领取到社保卡，请按以下流程办理： 已领取《社 A. 联系上家单位人力资源部，社保卡是否发放至原单位，并办理领取手续； 会保障卡》 B.若上家单位确认已将您的卡退回社保中心或不清楚，请您拨打热线 96102 咨询； C.若 96102 确认您的卡未制作，则在卡发放前，您的临时卡可暂时作为就医凭证； D.若您的《社会保障卡》已丢失，请拨打 96102 咨询挂失。 新参统人员 请选四家定 1 2 3 4 点医疗机构 注：北京市专科医院以及 19 家 A 类医院不用选择，可以直接持卡就医，另外选四家定点医疗机 构，其中必须选一家社区医院。 1.在 15 号之前（含）转正的人员，当月开始缴纳社会保险；15 号之后转正的人员从次月开始； 公司办理社 2.在 15 号之前（含）离职的人员，离职当月停止缴纳社会保险， 15 号之后离职的人员从次月停 保规定 止； 3.当月转正上保险的员工请在当月 15 号之前将所需资料交至人力资源部，否则推迟至下月办理。 需提交的资 1.外区转入的，未办理社保卡的员工需提供：一张身份证复印件（正反面）；三张 1 寸白底照片； 料 2.新参统的，需提供份证复印件各一份,一寸白底电子版照片. 本人确认已知晓上述规定及流程，请公司按照以上本人信息办理社会保险缴纳手续，若由于个人保险在原单位 未减员或由于个人资料未按时上交等个人原因造成的社保未及时缴纳，由此产生的损失及费用由本人承担。 签字： 缴费类型 日期： 本市城镇职工 □ 本市农村劳动力 □ 本市农民工 □ 外埠城镇 □ 外埠农村劳动力 □ 外地农民工 □ 缴费基数 经办人 批准 年 月开始缴纳社会保险 人力资源部 新员工转正自评表 一、员工资料 姓 名 直接上级 编号:xxx-xx-xxx-012 部 门 岗 位 入职日期 转正日期 二、试用期总结 10 1、试用期间工作任务的完成情况及取得的成绩： 2、工作态度的自我评价（包括责任心、主观能动性、协作性、出勤率等）： 3、岗位适应度的自我评价（专业知识和技能，各项能力要求的符合情况）： 4、你的工作主要服务部门或者与哪些部门沟通协调较多?还存在哪些问题？ 5、个人工作中存在的不足和改进点： 6、个人职业发展规划或对公司的建议： 申请人 日期 新员工转正考核表 编号：xxx-xx-xxx-013 一、考核项目具体如下（共 10 项，每项最高分 5 分，最低分 0 分）： 1、责任心：着重考核员工能否主动跟进工作事项及承担额外工作，敢于承担责任与否。 2、纪律性：根据员工考核期内的出勤纪录(包括：迟到、早退、事假及病假)标准界定。 3、主动性：着重考核员工能否按要求及时创造条件、不找借口地完成工作。 4、协作性：着重考核员工能否与不同岗位员工合作，共同完成目标。 5、理解力：着重考核员工能否理解上级指示，接受新概念及良好的沟通能力。 11 6、判断力：着重考核员工对行业及工作的预见性及前瞻性。 7、创新力：着重考核员工自主学习能力及创新意识。 8、工作效率：着重考核员工能否准时及有效完成直接上级所指派工作。 9、工作质量：着重考核员工的能否按照要求、保质保量的完成任务。 10、工作饱和：着重考核员工能否恰如其份地把工作做好。 二、请用以下项目评估员工试用期间工作表现，并于右方评分栏内的适当方格打分。 分 指 类 标 结 构 分值 A、工作一丝不苟，勇于承担责任 5 责 B、工作勤奋，责任心强 4 任 C、责任心一般，满足于完成日常的任务 3 心 D、工作较马虎，责任心不强 2 E、工作敷衍，责任心差 1 A、组织纪律性强，模范遵守公司各项规章制度 5 纪 B、组织纪律较强，自觉遵守公司各项制度 4 律 C、有一定组织纪律性，能遵守公司各项规章制度 3 性 D、组织纪律性较差，偶有违纪现象 2 E、组织纪律性差，有违法乱纪行为 1 A、对分内工作都十分积极主动 5 主 B、能积极主动地完成好本职工作 4 动 C、工作较主动，能按时完成本职工作 3 性 D、工作较被动，有时需要外界推动，才能完成本职工作 2 E、工作被动，消极懈怠 1 素 质 考核指标等级 未完，转下页或反面 接上页 协 A、协作性很好，能积极主动与他人合作，且乐于助人 5 作 B、有良好的协作性，愿主动与他人合作 4 性 C、协作性一般，能与他人合作 3 D、协作性较差，不善于与他人合作 2 E、协作性差，不愿与他人合作 1 理 A、能迅速掌握所分配的工作和新知识，且理解深刻 5 解 B、能较快掌握分配的工作和新知识，理解程度较高 4 力 C、一般性的掌握所分配的工作和新知识 3 D、理解力差，在旁人的指点和帮助下才能初步掌握 2 E、对分配的工作和新知识掌握慢，不得要领 1 判 A、判断力强，善于综合分析问题，判断准确率高 5 断 B、判断力较强，对工作中出现的问题能作准确判断 4 力 C、有一定的判断力，一般能抓住工作中的要点 3 D、判断力较差，有时抓不住要点 2 E、判断力差，抓不住工作中的要点和重点 1 A、有魄力，善于开拓创新，提高工作效率 5 12 自评 直接上级 部门负责人 创 B、工作中有一定改进成果 4 新 C、能开动脑筋对工作进行改进，但步子不大 3 能 D、工作较保守，很少有新办法 2 力 E、没有创新精神，工作因循守旧 1 工 A、迅速准确处理工作中出现的问题或完成交办的任务 5 作 B、能及时处理工作中出现的问题或完成上司交办的任务 4 效 C、工作效率一般，能完成任务 3 率 D、办事较拖沓，经常要上级督促，效率不高 2 E、办事拖沓，经常影响工作任务的完成，效率低下 1 工 A、工作从不出错，一丝不苟，精益求精 5 作 B、工作较认真，工作质量高于一般水平 4 质 C、工作中偶有出错，基本完成任务 3 量 D、工作中出错较多，质量不高 2 E、工作中经常出错，质量低下 1 工 工作量饱和难度大 5 作 工作饱和难度较大 4 饱 饱和度和难度都中等 3 和 饱和，但难度小 2 不饱和，难度小 1 绩 效 结 构 合计 备注：评分总分为 50 分，其中：0-35 分为不合格，不予转正；35-45 分良好，可以转正 ；45 分以上为优秀。 13 员工转正审批表 编号:xxx-xx-xxx-014 姓 名 部 岗 位 试 用 期 入职日期 转正日期 □ 全勤 □ 事假 □ 迟到 天 次 □ 病假 □ 早退 门 天 次 □1 月 □2 月 □3 月 □其他 □ 旷工 □ 未打卡 签字： □ 提前转正 转正日期： □ 延长试用期（至 年 年 月 日期： 月 日） 日 □ 如期转正 转正日期： 年 天 次 年 月 月 日 日 □ 建议辞退 部门负责人评议： 签字： 日 日期： 年 月 人力资源部意见 签字： 日期： 年 月 日 年 月 日 总裁办意见 签字： 日期： 14 调 薪 申 请 表 编号：xxx-xx-xxx-015 申请人 申请人部门 申请人职务 入职时间 上次调薪日期 目前薪资 浮动金额 调薪后薪资 调薪执行日 期 调薪类别 □ 加薪 □ 降薪 □ 调岗调薪 □ 其它 申请理由 签名： 日期： 年 月 日 部门负责人 意见 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 人力资源部 意见 总裁办审批 意见 15 调 岗 申 请 表 编号：xxx-xx-xxx-016 申请人 原部门 原职务 现部门 现职务 调岗执行日期 调岗类别 □ 晋升 □ 部门变动 □ 职位调整 □ 其它 调岗原因 签名： 日期： 年 月 日 原部门负责人 意见 签名： 日期： 年 月 日 现部门负责人 意见 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 人力资源部 意见 总裁办审批 意见 签名： 日期： 日 员工离职审批表 16 年 月 编号: xxx-xx-xxx-017 姓名 离职属性 性别 □辞职 □辞退 手机 □开除 所属部门 □合同到期 □其它（试用期未通过） 职 位 合同签订日 期 合同到期日期 入职时间 离职时间 离职原因 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 部门经理 意见 财务部 意见 人资部 意见 总裁办 意见 备注： 审批结束后，请将此单连同《员工离职工作交接表》交人力资源部备案，以作工资核算依据。 员工离职工作交接表 编号: xxx-xx-xxx-018 姓 名 员工编号 17 部 门 入职日期 合同终止日期 工作交接日期： 年 月 日 职 最后出勤日期： 位 年 月 日 一、工作交接明细: 名 称 内 容 （可附纸另写） 备注 未完成工作 交接明细 名 称 内 容 类 文件、资 料 交接明细 型 备注 纸质□ 电子□ 纸质□ 电子□ 纸质□ 电子□ 纸质□ 电子□ 年 月 接收人签字： 日 二、固定资产交接: 名 称 电 办公设备 (固定资产) 交接情况 型 号 备注 脑 办公电话 企业邮箱 □已注销 □未注销 接收人签字： □暂停 年 月 日 三、办公用品交接: 办公用品交接 名 称 型 18 号 备注 集美出入证 情况 接收人签字： 年 月 日 四、财务清算: 财务个人往 来账清理 □借款 □应收款 □票据 □货品（货款）交接 □需报销费用 备注 财务核查人签字： 核查日期： 五、解除合同: 社保截止日期： 社保、劳动 合同情况 工资结算 情况 是否开具离职证明： 解除劳动合同日期： □已开具 工资金额: 工资结算形式: □正常薪资日卡转 确认人签字： □未开 工资结算日期: □本月薪资清算 年 月 □暂不发放 日 本人承诺： 1、保守所掌握的公司业务及制度的相关机密，若发生本人责任造成的泄密，本人将承担由此所造成的一切经济及法律 责任。 2、本人同意解除劳动关系，并确定一切结算事项已核对完毕，本人不再要求其他任何补偿、赔偿及其他费用。 本人签字： 年 19 月 日
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公司财务总监员工绩效考核表
员工绩效考核表（公司财务总监） 类别 KPI 序列 财务资源效能 KPI （纯利指标） 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 60% 财务资源效能 （预算决算） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 财务资源效能 （融资指标） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 被考核者自我评价：（评价方面：督导下属人员的力度，为决策层提供财务决策的依据价值） 性工 考核者评价：（100 分制） 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 财务管理规划（预算、决算）的可行性、 强（90-100 分） 及时性、有效性 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 内外相关单位/部门的协调与支持效果 强（90-100 分） 的考 核 一般 （60－80 分） 财务系统的效率是否达到预期目的 强（90-100 分） 25% 一般 （60－80 分） 意外事件处理的及时性与有效性 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 业务报告的及时性/准确性程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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某服饰公司绩效考核-服装、服饰类
服饰公司绩效考核 【行业属性】 服装制造 【企业背景】 2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到 三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化 的定位、独特的风格迅速占领市场。2003年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋 划策。 【现状分析】 柏明顿顾问团队通过调查发现： 1 ．该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但经常会出现这种情况： 下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标 体系进行合理的规划：一方面，在设置下一级的绩效考核指标时，忽略了上一级的指标需求；另一 方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上很多指标之间存在负相关，即某些 指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。 2 ．绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。 3 ．该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入， 导致他们过分关注短期业绩。 【解决策略】 1 ．自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时，只选取那些对上一级指标能够 产生正面影响的绩效考核指标。 2 ．根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值，而不是一味盲目追求完美。指标体 系的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心。 3 ．将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以避免导致过多的短期行为。对 公司的长远发展不利。 【实施效果】 通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降低了绩效考核的成本；与 此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期 延长，使之与年薪制结合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。 【组织结构】 销售部长 片区经理 销售部 协管员 文员 主管 仓储组 仓管员 扫描员 组长 加盟组 拓展专员 总监 总监助理 综合办公室 客服管理员 培训师 接待员 总监 市场部 图纸设计师 策划员 销售部一销售部长绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额：直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准； 销售额目 实际销售额÷计划销 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 ％ 标达成率 售额×100 ％ 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 店员流 失率 店员：包括直营、联 营、托管店店员 当期流失店员人数÷ 流失：员工主动辞职 [(期初店员总人数+ 或自动离职 2 ％ 期末店员总人数) 总人数：与公司签订 ÷2]×100 ％劳动合同并在人事部 备案的店员数目 考核 指标 最低 指标 配 数据 分 来源 周 期 100 ％ 80％ 全 8 财务部 年 0 总经办 累 积 5 ％ 6 ％ 8 人力资 月 源部 3 比 计 划 少 一 家 扣 1 加盟：以加盟金到账 新增加盟 分，扣满本项配分为 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 店数量 止 完成首配为准) 5 财务部 月 4 停业：由加盟商主动 提出的撤店 不正常停业，发生一 加盟店停 个数：以客服组下达 个扣5 分，扣完本项 业个数 撤店函为准( 因达不 配分为止 到公司标准被勒令撤 店的除外) 营销 5 中心办 月 公室 5 ∑加盟商满意度指数 加盟商平 满意度：以满意度书 ÷被调查加盟商个数 均满意度 面调查结果为准 ×100 ％ 营销 2 中心办 季 公室 销售部一片区经理绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额：直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准； 销售额目 实际销售额+fl-划销 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 ％ 标达成率 售额×100 ％ 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 店员流 失率 店员：包括直营、联 营、托管店店员以及 当期流失店员人数÷ “移动精英” [(期初店员总人数+ 流 失 ： 员 工 主 动 辞 职 2 ％ 期 末 店 员 总 人 数 ) 或自动离职 ÷2]×100 ％ 总人数：与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 考核 指标 配 最低 分 指标 100 ％ 全 财务部 年 80％ 80 总经办 累 积 5 ％ 6 ％ 5 人力资 月 源部 5 营销 中心办 月 公室 2 营销 中心办 季 公室 停业：由加盟商主动 提出的撤店 加盟店停 不正常停业，发生一 个 数 ： 以 客 服 组 下 达 ，3 业个数 个，扣5 分 撤店函为准( 因达不 到公司标准被勒令撤 店的除外) 4 ∑加盟商满意度指数 加盟商平 满意度：以满意度书 ÷被调查加盟商个数 均满意度 面调查结果为准 ×100 ％ 5 A ：按照计划进度完 成工作且工作非常到 位，大大超出预定目 标 销 售 部 长 的 评 级 评 B ：按照计划进度完 分 ： A ： 9 ～ 10 分 成 工 作 且 工 作 到 位 ， B ：6—8分C ：3 ～5 达到预定目标 C ：按照计划进度完 分D ：O ～2 分 成工作，但是工作不 到位，未达到预定目 标 D ：没有按照计划进 度完成工作且工作不 工作完 成情况 lO 7 0 8 数据 来源 销售 部长 周 期 月 销售部一片区经理绩效考核评分表 考评项目 及子项目 1 子 项 年度 1 月 2 3 月 月 4 月 5 6 月 月 7 8 月 月 9 月 10 11月 月 12 月 平 均 目标 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 实绩 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 达成率 ＼ ＼ ＼ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 得分 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 实际加盟金 额 实际首配额 财务部 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 财务部 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 实际后补额 财务部 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标加盟金 额 目标首配额 总经办 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 总经办 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标后补额 总经办 ＼ ＼ ＼ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标 ＼ ＼ ＼ 实绩 ＼ ＼ ＼ 5 ％ ％ 5 5 ％ ％ ％ ％ 5 5 ％ ％ ％ ％ 5 ％ ％ 5 5 ％ ％ ％ ％ 5 ％ ％ 5 ％ ％ 得分 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 直营店店员 人力资源部 流失人数 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 联营店店员 人力资源部 流失人数 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 销售额目 标达成率 店员流失率 2 统计类别 及子项目 数据来源 2 3 4 5 考评项目 及子项目 统计类别 及子项目 数据来源 托管店店员流 失人数 年度 1 2 月 月 3 月 4 5 月 月 6 月 7 8 月 月 9 月 1O 11月 月 12 月 平 均 人力资源 部 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 “移动精英” 流失人数 人力资源 部 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 期初店员 总人数 人力资源 部 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 期末店员 总人数 人力资源 部 ＼ ＼ ＼ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 目标 ＼ ＼ ＼ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 实绩 ＼ ＼ ＼ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 得分 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 目标 ＼ ＼ ＼ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 实绩 ＼ ＼ ＼ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 ——得分 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 目标 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 实绩 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 得分 ＼ ＼ ＼ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 新加盟店数量 加盟店停业个 数 加盟商平均满 意度 销售部一协管员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额：直营联营店销售 额以店铺实际销售货款到 实际销售额÷ 销售额目 账额为准；加盟商的销售 计 划 销 售 额 110 ％ 标达成率 额以财务部收款额为准 ×100 ％， ( 含加盟金、首次配货和 后续补货额) 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 100 ％ 80％ 80 全 财务部 年 总经办 累 积 5 ％ 6 ％ 8 人力资 月 源部 3 比 计 划 少 一 家 加盟：以加盟金到账为准 新增加盟 扣 1 分 ， 扣 完 ( 免加盟费的以完成首配 店数量 本项配分为止 为准) 5 财务部 月 4 停业：由加盟商主动提出 不正常停业， 的撤店 加盟店停 发 生 一 个 扣 5 个数：以客服组下达撤店 业个数 分 ， 扣 完 本 项 函为准( 因达不到公司标 配分为止 准被勒令撤店的除外) 5 营销中心 月 办公室 2 营销中心 季 办公室 1 2 5 店员流 失率 店员：包括直营、联营、 当期流失店员 托管店店员以及“移动精 人 数 ÷[( 期 初 英”流失：员工主动辞职 店员总人数+ 或自动离职 2 ％ 期末店员总人 总人数：与公司签订劳动 数 )÷2]×100 合同并在人事部备案的店 ％ 员数目 ∑加盟商满意 加盟商平 度 ÷ 被 调 查 加 满意度：以满意度书面调 均满意度 盟 商 个 数 查结果为准 ×100 ％ 销售部一文员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 数据来 周 源 期 全 财务部 年 总经办 累 积 1 销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 销售额目 实际 销售 额 ÷计划 款到账额为准；加盟商 标达成率 销售额×100 ％ 的销售额以财务部收款 额为准( 含加盟金、首 次配货和后续补货额) 1 ： 10％ 100 ％ 80％ 15 2 A ：具有亲和力，完成 工作非常及时且符合要 求，工作非常积极主 动，出现问题反馈非常 及时B ：具有亲和力， 销售 部长 的评 级评 完成工作比较及时且符 分： A ： 9 ～ 10 分 合要求，工作比较积极 B ： 5—8 分 C ： 0 主动，出现问题反馈比 ～4 分 较及时C ：态度比较生 硬，完成工作不太及 时，不太符合要求，工 作不太积极，不够主 动，出现问题反馈不及 时 10分 8 分 O 分 40 销售 部长 月 20 销售 部长 月 3 工作配 合度 报表：包括片区经理的 《每周工作计划》与 《上周工作总结》、店 铺工资资料、业绩报 表、片区经理月总结表 及时：片区经理的《每 相关报表 出现 一次 不及 时。 周工作计划》与《上周 及时性 扣4 分 工作总结》在每周五 11：00前汇总上交给销 售部长，店铺工资资料 每月4 日之前提交，业 绩报表每天10：00前完 成，片区经理月总结表 每月2 日前完成 及时 完成 考 项目名称 4 5 评 计算方式 项 目 项目界定 信息上 传下达 及时性 信息：包括业绩报表、销 售数据、各片区的申请报 告及签呈、公司的相关制 度 及时：日业绩报表第二天 出现一次不及 早 上 十 点 钟 前 提 交 给 上 时，扣4 分 级，各片区的业绩数据每 周传给片区经理两次( 星 期三和星期六) ，各片区 的申请报告及签呈三日内 回复，公司的相关制度宣 传当日内完成 纪律性 A ：严格遵守工作纪律， 无纪律不良记录和受过口 头批评 B ：能做到自我约束，无 纪律问题的书面记录或口 销 售 部 长 的 评 头批评 级评分：A ：5 C ：遵守纪律，无此类的 分 B ： 4 分 书面记录，但可能会有口 C ：3 分D ：2 头批评 分E ：1 分 D ：有时不服从指挥或违 反工作纪律，有书面记录 一至三次 E ：经常不服从指挥或违 反工作纪律，有书面记录 三次以上 考核指标 最高指 标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 及时 完成 20 销售 部长 月 5 销售 部长 月 仓储组一主管绩效考核计划表 考 项目名称 1 直营、联 营店产品 周转率 2 直营、联 营店产品 呆滞率 3 4 5 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 产品周转率= 产品 产品销售额：产品销售 销售额÷店铺平均 量×吊牌价 库 存 金 额 店铺库存金额：∑( 店 ×100~h ， 平 均 库 铺库存品数量×吊牌 存 金 额 =( 期 初 库 存 价) 金额+ 期末库存金 产品呆滞率= 呆滞 产品呆滞：每一色款当 产品金额÷店铺平 月没有进出( 没有销售 均 库 存 金 额 与进货) 的记录店铺库 ×100 ％ 平 均 库 存 存金额：∑( 店铺库存 金 额 =( 期 初 库 存 金 品数量×吊牌价) 额+ 期末库存金额) 最高 指标 25％ 45％ 考核 指标 22％ 55％ 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 20％ 20 店铺进 销存报 月 表 60％ 35 店铺进 销存报 月 表 发货及 时性 及时的标准：当天收到 延 误 一 次 扣 3 分 ， 的货物当天必须发出 扣完本项配分为止 延误：延时发出，并被 投诉或被主任发现 无延误 10 仓储组 月 主任 发货准 确性 错误：含少、漏、错， 出 现 一 次 错 误 扣 2 以确认的有效投诉为准 分 有效投诉：以公司承担 损失的投诉为准 O 次 10 综合办 月 公室 盘盈 亏率 盘盈亏率= 盈亏额 ÷ 账 面 总 金 额 账：仓库的台账，台账 ×t00 ％ 盈 亏 额 =l 的形成以进、销原始凭 账 面 总 金 额 一 实 际 证为依据 O.1 ％ O.20k) ).25 15 ％ 财务 月 总金额I 6 运输单 据保管 完整性 丢失：以需要查阅原始 出 现 一 次 丢 失 或 损 凭据，但30分钟无法提 坏 扣 1 分 ， 扣 完 本 供为准 项配分为止 损坏：纸面破烂至影响 内容的阅读 无丢失 无损坏 5 仓储组 月 主任 7 满意度：以营销中心设 外部服务 各 次 调 查 的 平 均 得 计 并 组 织 的 调 查 结 果 满意度 分 ( 得分) 为准，至少每 周1 次 80 60 30 5 营销 中心 月 仓储组一仓管员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 评分：由配货中心主任 组织相关人员进行5S评 比的得分，至少每周一 次 100 85 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 20 主任 月 5s管理 效果 各次评分的平均分 2 配货及 时性 及时的标准：接到配货 通知后，10个工作小时 不及时一次扣5 内配好货物 分，扣完本项配分 不及时：未达到及时的 为止 标准，并被店铺人员或 加盟商投诉的 及时 5 主任 月 3 j_ 配货准 确性 出 现 一 次 错 误 扣 2 错误：含少、漏、错， 分 ， 两 次 错 误 扣 5 以主任所获知并确认的 分 为准 O 次 5 客服 月 发货及 时性 及时：收到发货单后当 延 误 一 次 扣 2 分 ， 天内发货( 同一包装箱 扣完本项配分为止 有多张单时，以最后的 单据为准) 无延误 10 主任 月 单证一 致性 单证一致性：草单( 含 出现一次不一致扣1 自／化品单) 、检验 分，扣完本项配分 证、进仓单( 补货单) 为止 上的名称、编码一致 一致 20 主任 月 6 盘盈 亏率 账：仓库的台账，台账 盘盈亏率= 盈亏额 的形成以进、销原始凭 ÷ 账 面 总 金 额 证为依据 ×100 ％ 盈 亏 额 =l 盘点：以仓库提交到主 账面总金额- 实际 任那里的第一次盘点结 总金额l 果为准 0.2 ％ 0.25 30 ％ 主任 月 7 服务满 意度 出 现 一 次 投 诉 扣 1 投诉：总经办与仓储组 分 ， 扣 完 本 项 配 分 主任记录的属于仓库组 为止 责任造成的投诉 无投诉 10 主任 月 1 4 5 0.1 ％ 60 仓储组一扫描员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 l 错误：含少、漏、错， 出现一次错误扣5 扫描准 以确认的有效投诉为准 分，扣完本项配分为 确性 有效投诉：以公司承担 止 损失的投诉为准 2 盘盈亏率= 盈亏额÷ 账：仓库的台账，台账 账面总金额×100 ％ 的形成以进、销原始凭 盈亏额=l账面总金额 证为依据 一实际总金额l 盘盈 亏率 最高 指标 考核 指标 最低 指标 O 次 O.1 ％ O.2 ％ 配 分 数据 来源 周 期 30 主任 月 D.25％ 15 财务部 月 3 出现错误或被投诉一 单据：入库单、出库单 单据的 次扣2 分，扣完本项 错误：指店铺人员投诉 准确性 配分为止 或主任发现的错误 无错 误无 投诉 20 主任 月 4 丢失：以需要查阅原始 出现一次丢失或损坏 凭据，但30分钟无法提 单据保管 扣5 分，扣完本项配 供为准 完整性 分为止 损坏：纸面破烂至影响 内容的阅读 无丢 失无 损坏 10 主任 月 5 报表：成品仓的日、 周、月报表，进销存报 报表准 错误一处扣2 分，扣 表 确性 完本项配分为止 错误：以审核者发现的 数据错误为准 无错 误 20 主任 月 6 出 现 一 次 投 诉 扣 1 投诉：总经办与仓储组 服务满 分，扣完本项配分为 主任记录的属于仓储组 意度 止 责任造成的投诉 5 主任 月 80分 60分 30分 加盟组一组长绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 1 新加盟 实际新加盟店数量÷ 加盟：以加盟金到账为 店数量 计 划 新 加 盟 店 数 量 准( 免加盟费的以完成 达成率 ×100 ％ 首配为准) 最 高 考核 指标 最低 指标 150 ％ 100 ％ 90％ 配 分 数据 来源 周 期 85 财务部 月 2 新加盟 超期未首配一个扣2 超期：签约后两个月未 店签约未 分，扣完本项配分为 首配，经营销中心总监 完成首配 止 以上同意延期的除外 个数 2 综合办 月 公室 3 停业：由加盟商主动提 六个月内新加盟店停 出的撤店 六个月内 业个数÷六个月内新 停业个数：客服组下达 新加盟店 加 盟 店 总 个 数 撤店函为准( 因达不到 停业率 ×。100 ％ 公司标准被勒令撤店的 除外) 8 营销中 月 心总监 4 每被投诉一次，扣2 加盟组被 投诉：以被总经办记录 分，扣完本项配分为 投诉次数 并确认有效的投诉 止 5 总经办 月 加盟组一拓展专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标最高 项目界定 最高 指标 1 新加盟 实际新加盟店数量 加 盟 ： 以 加 盟 金 到 账 店数量达 ÷计划新加盟店数 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 120 ％ 成率 量×100 ％ 完成首配为准) 考核 指标 最低 指标 100 ％ 70％ 配 分 数据 来源 周 期 85 财务部 月 2 新加盟 超期：签约后两个月 超期未首配一个扣2 店签约未 未首配，经营销中心 分，扣完本项配分 完成首配 总监以上同意延期的 为止 个数 除外 2 综合办 月 公室 3 停业：由加盟商主动 六个月内新加盟店 提出的撤店 六个月内 停业个数÷六个月 停 业 个 数 ： 客 服 组 下 新加盟店 内新加盟店总个数 达 撤 店 函 为 准 ( 因 达 停业率 ×100 ％ 不到公司标准被勒令 撤店的除外) 4 综合办 月 公室 120 ％ 5 财务部 月 总经办 4 总经办 月 4 单店拓 展费用 达成率 实际单店拓展费用 ÷计划单店拓展费 用 ×100 ％ 单 店 拓 拓展费用：差旅费 展费用= 拓展总费 用÷新拓展店个数 5 被投诉 次数 每被投诉一次，扣2 投 诉 ： 以 被 总 经 办 记 分。扣完本项配分 录 并 确 认 有 效 的 投 诉 为止 为准 80％ 100 ％ 无投 诉 综合办公室一总监绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 销售额：直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准； 销售额目 实际销售额 ÷计划 100~A 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 ％ 标达成率 销售额×100 ％ ， 务部收款额为准 ( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 80％ 80 全 财务部 年 总经办 累 积 新加盟 店数量 达成率 实际新加盟店数量 加 盟 ： 以 加 盟 金 到 账 ÷计划新加盟店数 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 150VA7 100 ％ 量×100 ％， 完成首配为准) 90％ 15 全 财务部 年 总经办 累 积 店员流 失率 店员：包括直营、联 营、托管店店员 当期流失店员人数 流 失 ： 员 工 主 动 辞 职 ÷[( 月初 店员 总人 ( 不包括加盟开店者) 2 ％ 数+ 月末店员总人 或自动离职 数)÷2]×100％ 总人数：与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 6 ％ 5 人力资 月 源部 5 ％ 综合办公室一总监助理绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 考核指 标 标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 财务部 总经办 全 年 累 积 1 销售额：直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准； 销售额目实际销售额÷计划销 1 。10 100 ％ 加盟商的销售额以财 标达成率售额×100 ％ ％ r 务部收款额为准 ( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 2 新加盟 实际新加盟店数量÷ 加 盟 ： 以 加 盟 金 到 账 店数量 计 划 新 加 盟 店 数 量 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 150 ％ 100 ％ 达成率 ×100 ％ 完成首配为准) 90％ 15 财务部 总经办 全 年 累 积 3 店员：包括直营、联 营、托管店店员以及 “移动精英” 当期流失店员人数÷ 流失：员工主动辞职 店员流 [(月讥店员总人数+ ( 不包括加盟开店者) 2 ％ 失率 月 末 店 员 总 人 数 ) 或自动离职 ÷2]×100 ％ 总人数：与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 6 ％ lO 人力资 源部 月 4 费用控 实际费用÷预算费用 制率 ×100 ％ 财务部 月 人力资 源部 月 5 培训 效果 每次培训得分：根据 ∑每次培训得分 ÷∑ 每 次 受 训 学 员 填 写 的 95分 培训次数 《信息反馈表》得出 的分数平均值而定 5 ％ 80％ 50 5 90分 80分 20 综合办公室一客服管理员绩效考核计划表 考 项目名称 l 电话拜 访率 评 项 计算方式 实际拜访次数 ÷汁 划 拜 访 次 数 ×100 ％ 2 投诉处理 每出现一次投诉处 及时性 理不及时，扣5 分 3 新开业跟 开业延迟一天，扣5 进及时性 分 4 信息 传达 客服管理员评级评 分：A ：9 一lO分 B ：6—8分C ：3 ～5 分D ：0 ～2 分 5 服务态 度被投 诉次数 目 考核指标 项目界定 最高 指标 计划 拜访 次数 ：客 服 部拟 订并 经上 级审 批 的拜访计划次数 实际拜访次数：以 《电 话拜 访单 》记 录 ( 未达 到拜 访记 录标 准的除外) 为准 及时 ：一 般投 诉发 生 后三 个工 作日 内处 理 完毕 ，重 大投 诉五 个 工作 日内 处理 完毕 。 以《 投诉 处理 单》 记 录为准 新开 业跟 进： 包括 首 配( 一个星期前提 醒 ) 、培 训报 名、 开 业带 动时 间确 认 ( 一 个星 期前 ) 、装 修进 度跟 进及 时： 以不 影 响开业时间为准 次数 ：以 投诉 次数 为 A ：非 常及 时， 非常 到位 B ：比 较及 时， 比较 到位 C ：不 太及 时， 不太 到位 D ：不 及时，传达存在错误 投诉 ：以 被客 服管 理 每出现一次因服务 员确 认有 效的 投诉 为 态度被投诉，扣5 准 分 次数 ：以 客服 管理 员 备案的次数为准 10 考核 指标 最低 指标 100 ％ 90％ 配 分 数据 来源 周 期 2 营销中心 月 0 总监助理 及时 处理 2 300 投诉 月 0 中心 及时 开业 4 0 8 无投 诉 O 加盟组 月 l 营销中心 月 O 总监助理 l 营销中心 月 O 总监助理 综合办公室一培训师绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 1 及时：在培训计划 出现一次不及时，扣2 培训完成 ( 营销公司副总签字 分，两次不及时，扣5 及时性 同意为准 ) 规定的时 分 间内完成培训 2 评分：根据学员填写 培训现 ∑学员评分÷参评总 的《信息反馈表》得 场效果 人数 出的平均分数而定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 及时 完成 配 分 数据 来源 周 期 1 总监助理 0 月 90 80 3 总监助理 0 月 3 考试：一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合 考试合格人数÷参加 业培训要求的笔试和 95％ 格率 考试总人数×100 ％ 技能测试 合格：平均成绩在 70 分以上 90％ 80％ 2 总监助理 0 月 4 反馈：由店长填写的 评估表( 一人次填写 培训效果∑店长评分÷受训人 一份) 得出的平均分 95分 一线反馈数 数。每次调查 30人次 以上，不足时调查全 部受训人员 90分 80分 4 0 月 95 销售部 综合办公室一接待员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 周 期 1 规范：根据《接待专员 接待工作 出现一次不规范 . 工作流程细则》的规定 规范性 扣5 分 判定 20 客服管 理员 月 2 图纸下单 每延迟一天，扣 5 及时：接单当日内下单 及时性 分 20 客服管 理员 月 及时性 出现一次不及时， 及时：在加盟商开业前 扣5 分 2 天完成 20 客服管 理员 月 准确性 出现一次不准确， 准确：与加盟商传单的 扣5 分 规格、尺寸、材质一致 10 客服管 理员 月 项目名称 3 喷 画 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 4 店铺照 片回收 及时性 出现一次不及时， 及时：开业1 个月之内 扣1 分 收到照片 10 加盟组 月 5 培训报 名汇总 及时性 出现一次不及时， 及时：培训前1 天交到 扣5 分 培训部 10 综合办 公室 月 6 服务态 度被投 诉次数 投诉：以被客服管理员 每出现一次因服务 确认有效的投诉为准 态度被投诉，扣 5 次数：以客服管理员备 分 案的次数为准 10 客服管 理员 月 市场部一总监绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 评 项 计算方式 目 考核指标 配 考 项目界定 最高指 考核 最低指 分 数据来源 核 标 指标 标 周 期 销售 额： 直营 联营 店 销售 额以 店铺 实际 销 达成率= 实际销售 售货 款到 账额 为准 ； 销售额目 额 ÷ 计 划 销 售 额 加盟 商的 销售 额以 财 120 ％ 标达成率 ×100 ％ 务部 收款 额为 准 ( 含 加盟 金、 首次 配货 和 后续补货额) 达成率= 实际促销 销售 额： 直营 联营 店 额÷计划促销额 销售 额以 店铺 实际 销 ×：100 ％实际促 售货 款到 账额 为准 ； 促销目标 销额= 实际销售额 加盟 商的 销售 额以 财 120 ％ 达成率 一原销售额目标计 务部 收款 额为 准 ( 含 划促销额= 新销售 加盟 金、 首次 配货 和 额目标一原销售额 后续补货额) 目标 推广活 动效果 推广 活动 ：包 括展 示 现场 、广 告传 播、 加 ∑每次活动效果得 盟商会议 95分 分÷活动次数 效果 得分 ：根 据推 广 活动 现场 问卷 调查 结 果得出的平均分数 设计 制作 任务 ：包 括 图纸 ( 效果 图、 装修 图 ) 设计 和宣 传材 料 设计制作 制作 任务 及时 ：在 与 每出现一次不及 任务完成 任务 下达 者协 商确 定 时，扣2 分 及时性 的任 务开 始日 期后 3 个工作日内完成完 成： 以被 任务 下达 者 认可为准 100 ％ 80％ 2 财务部 5 月 100 ％ 80％ 1 财务部 0 月 80分 60分 2 0 月 及时 完成 营销 总监 1 客服部 0 月 （续） 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 5 市场报告( 包括市场 信息、市场分析和策 略应对) ：产品、品 牌 (CI 、 vI) 、 传 媒 调查、图纸设计效果 市场报 每 出 现 一 次 不 及 调查、竞争对手、顾 告提交及 客、区域市场、促销 时，扣3 分 时性 调查等，以《工作计 划表》规定提交的报 告项目为准 及时：在《工作计划 表》要求的提交时间 前提交 6 A ：目标非常明确。 计划非常系统，策略 有很强的创新性，非 常具有可行性 B ：目标比较明确， 计划比较系统，策略 比较具有创新性，比 较具有可行性 C ：目标不太明确， 计划不太系统，策略 的创新性一般，可行 性一般 D ：目标不明确，计 划不系统，策略没有 创新，不具有可行性 市场策 略质量 ( 总经理评分 + 常 务副总评分 + 营销 副总评分+ 南方营 销总监评分 + 北方 营销总监评分) ÷5A ： 9 ～ 10 分 B ：6—8 分C ：3 ～5 分D ：0 ～2 分 最高 指标 10 考核 指标 8 配 最低 分 指标 O 数据 来源 周 期 1 营销总 5 监经理 月 2 评价委 0 员会 月 市场部一图纸设计师绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 及时 完成 40 市场 部长 月 1 设计制作任务：包括 图纸( 效果图、装修 图) 设计和宣传材料 设计制作 制作任务及时：在与 每出现一次不及 任务完成 任务下达者协商确定 时，扣5 分 及时性 的任务开始日期后三 个工作日内 完成完成：以任务下 达者认可为准 2 设计制作任务：包括 图纸( 效果图、装修 市场部长的评级评 图 ) 设 计 和 宣 传 材 料 设计制 分 ： A ： 9—10 分 制 作 任 务 A ： 设 计 非 作任务完 B ：5 ～8 分C ：0 常合理、非常准确 成质量 —4 分 B ：设计合理、准确 C ：设计不够合理、 不够准确 10 8 0 50 市场 部长 月 3 A ：工作非常积极主 市场部长的评级评 动，非常认真 分：A ：9 ～10分 B ：工作积极主动， B ：5 ～8 分C ：0 认真。C ：工作不够 ～4 分 积极主动，不够认真 10 8 O 10 市场 部长 月 工作 态度 市场部一策划员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 30 市场 部长 月 20 市场 部长 月 策划方案 每 出 现 一 次 进 度 延延迟：落后于策划方案 3 的执行进 迟，扣 4 分 规定的工作进度 度控制 20 市场 部长 月 策划方 每 出 现 一 次 执 行 错错误：与策划方案规定 4 案的执行 误，扣 8 分 出现比较大的差别 准确性 30 市场 部长 月 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 策划任务：包括促销活 动、推广活动 策划任 每出现一次不及时，及时：在工作计划规定 1 务完成及 扣3分 的完成时间之前完成策 时性 划任务并被市场总监认 可 及时 完成 策划任务：包括促销活 动、推广活动 A：目标非常明确，计 划非常系统，策略具有 很强的创新性，非常具 有可行性 市场部长的评级打分 B：目标比较明确，计 A：9～10 分 策划方案 划比较系统，策略比较 2 B：7～8 分 lO 分 的质量 具有创新性，比较具有 C：4～6 分 可行性 D：O～3 分 C：目标不太明确，计 划不太系统，策略创新 性一般，可行性一般 D：目标不明确，计划 不系统，策略没有创 新，不具有可行性 8分 最低 指标 0分
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房地产公司KPI考核指标
ZZ 考核指标 目 录 第一部分 高层考核指标........................................................1 常务副总经理考核指标...........................................................................................................1 行政副总经理考核指标...........................................................................................................2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标............................................................................................3 销售副总经理考核指标...........................................................................................................4 总经济师考核指标..................................................................................................................5 总会计师考核指标..................................................................................................................6 总建筑师考核指标..................................................................................................................7 总工程师考核指标..................................................................................................................8 分公司经理考核指标..............................................................................................................9 第二部分 业务部门考核指标...................................................10 一、市场部考核指标................................................................................................................10 市场部部长考核指标............................................................................................................10 项目研究考核指标.................................................................................................................11 计划统计考核指标................................................................................................................12 二、规划部考核指标................................................................................................................13 规划部部长考核指标............................................................................................................13 技术审核考核指标................................................................................................................14 规划管理考核指标................................................................................................................15 市政管理考核指标................................................................................................................16 三、预算合同部考核指标.........................................................................................................17 预算合同部部长考核指标.....................................................................................................17 材料设备管理考核指标.........................................................................................................18 工程合同预结算考核指标.....................................................................................................19 四、总工办考核指标................................................................................................................20 总工办主任考核指标............................................................................................................20 技术管理考核指标................................................................................................................21 五、分公司考核指标................................................................................................................22 分公司管理副经理考核指标.................................................................................................22 分公司生产副经理考核指标.................................................................................................23 分公司工程技术专责考核指标.............................................................................................24 分公司项目工程管理考核指标.............................................................................................25 分公司市政管理考核指标.....................................................................................................26 分公司财务会计考核指标.....................................................................................................27 分公司出纳考核指标............................................................................................................28 分公司生产计划统计考核指标.............................................................................................29 分公司预算合同考核指标.....................................................................................................30 销售主管考核指标................................................................................................................31 分公司办公室管理考核指标.................................................................................................32 分公司办公室行政事务考核指标.........................................................................................33 六、销售中心考核指标............................................................................................................34 销售中心主任考核指标.........................................................................................................34 销售中心副主任考核指标.....................................................................................................35 销售中心销售策划考核指标.................................................................................................36 销售中心销售管理考核指标.................................................................................................37 销售中心代办专员考核指标.................................................................................................38 销售中心前期管理考核指标.................................................................................................39 销售中心财务会计考核指标.................................................................................................40 销售中心出纳考核指标.........................................................................................................41 第三部分 职能部门考核指标...................................................42 一、党委办公室考核指标.........................................................................................................42 党委办公室主任考核指标.....................................................................................................42 党委办公室干事考核指标.....................................................................................................43 工会主席考核指标................................................................................................................44 二、总经理办公室考核指标.....................................................................................................45 总经理办公室主任考核指标.................................................................................................45 文秘考核指标........................................................................................................................46 档案管理考核指标................................................................................................................47 公共关系管理考核指标.........................................................................................................48 三、人力资源部考核指标.........................................................................................................49 人力资源部部长考核指标.....................................................................................................49 薪酬管理考核指标................................................................................................................50 人事管理考核指标................................................................................................................51 培训发展管理考核指标.........................................................................................................52 四、战略发展部考核指标.........................................................................................................53 战略发展部部长考核指标.....................................................................................................53 战略发展部副部长考核指标.................................................................................................54 战略计划考核指标................................................................................................................55 法律事务考核指标................................................................................................................56 资产管理考核指标................................................................................................................57 五、信息中心考核指标............................................................................................................58 信息中心主任考核指标.........................................................................................................58 计算机应用开发考核指标.....................................................................................................59 房库管理考核指标................................................................................................................60 六、行政后勤部考核指标.........................................................................................................61 行政后勤部部长考核指标.....................................................................................................61 后勤管理考核指标................................................................................................................62 食堂/资产管理考核指标.......................................................................................................63 医务管理考核指标................................................................................................................64 司机班班长考核指标............................................................................................................65 司机考核指标........................................................................................................................66 保卫管理考核指标................................................................................................................67 维修工考核指标....................................................................................................................68 炊事员考核指标....................................................................................................................69 七、审计室考核指标................................................................................................................70 审计室主任考核指标............................................................................................................70 审计人员考核指标................................................................................................................71 八、财务部考核指标................................................................................................................72 财务部部长考核指标............................................................................................................72 财务部副部长考核指标.........................................................................................................73 记账会计考核指标................................................................................................................74 银行出纳考核指标................................................................................................................75 现金出纳考核指标................................................................................................................76 税务管理考核指标................................................................................................................77 融资管理考核指标................................................................................................................78 资金管理考核指标................................................................................................................79 成本管理考核指标................................................................................................................80 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第一部分 高层考核指标 常务副总经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 公司经营运作 效果 保证公司日常 工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力、调度力 直属部门的计 划完成情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划执行效 果 公司发展战略 确 保 公 司 持 的合理性 续、健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 合资合作项目 执行情况 保证公司资金 按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好 的法律运行环 境，使企业经 济利益损失最 小化 网络化发展 提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平 解决年度经济纠纷、法律事务的 效果 公司实现办公室自动化程度；内 部局域网信息化服务水平 备注： 第 1 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 行政副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 人力资源规划效 果 保证人力资源满 足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值，关 键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平 保证人力资源体 系的良性循环 人力资源体系标准化、规范化 程度；人力资源管理的实施效 果 行政后勤保障体 系的运行效率 确保行政后勤保 障体系的完备性 和高效性 公司的安全、生活物资、业务 运行后勤保障体系的完备性、 高效性；部门或员工对后勤服 务的满意度 固定资产管理状 况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产所造成的 影响 员工对行政服务 满意度 保证行政后勤系 统高效运作，提 供优质的服务 是否有部门投诉发生，是否发 生过重大的事故，员工满意度 调查与上年对比情况 保证行政后勤费 用合理有效 行政后勤费用支出，实际行政 后勤费用与计划预算费用的偏 差，费用的增长速度与业务发 展速度比较是否合理 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 行政后勤费用 备注： 第 2 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 副总经理(租赁、拆迁)考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 拆迁计划目标完 成情况 保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度 拆迁计划目标完成率；拆迁实 际费用支出与预算费用的偏差 量；拆迁任务完成质量 租赁业务发展情 况 保证租赁业务发 展的经济效益最 大化 营业收入、费用是否完成目标 下属公司预算执 行偏差率 保证合理的支 出，加强财务控 制 拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资 决策的支持程度 保证公司相关多 元化业务发展的 快速成长和规范 化管理 提出相关多元化（拆迁、租 赁、物业管理）业务发展规 划；业务发展规划方案是否具 有科学性、前瞻性、客观性、 可行性 备注： 第 3 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证营销战略和总体 战略一致 对市场需求结构分析的客观 性、合理性；市场容量预测 与实际销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行性 年度销售目标完 成情况 保证公司的销售目标 能够按计划完成 销售收入完成百分比、销售 计划执行情况 营销策划方案的 质量 保证营销策划方案的 市场投放效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和一致性 编制营销策划方案的合理 性、可行性；营销策划方案 实施的效果；营销策划方案 创造的经济价值分析 企业品牌知名度 保证提升公司品牌形 象，增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市 场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有效，销 售费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度；销售管理体系运营的 规范化程度；销售管理体系 运行的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉 是否及时、有效得到解决， 是否积极服务客户 营销战略方案的 质量 任 务 绩 效 50% 备注 考核人 总 经 理 销售费用预算执行偏差率=1 — |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 费用年度预算 第 4 页 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总经济师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执 行的高效、有序 性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能， 控制公司费用、 成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否 完整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效、合理、 有序的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善程度 控制项目成本 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到 位； 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间 的协同度如何，是否发挥了监 控作用；综合计划的权威性、 可行性 立项比率 提高可行性分析 的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性、价值性； 土地谈判的计划性、有效性； 土地储备经济价值分析报告的 科学性、客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行 性、技术水平的 先进性 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 项目成本控制的 有效性 任 务 绩 效 50% 项目研究经济分析是否全面、 技术方案阐述是否明确；项目 实施的可行性 下属部门实际费用与预算差异 比较 备注： 第 5 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总会计师考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 财务计划是否按时完成；实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险 财务法律、法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 融资效果 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 税务处理效果 公司重大投资决 策的支持程度 财务管理制度是否系统、规范、 有没有操作性 财务资金的预算计划是否科学、 有效；财务资金的周转率、利用 率；应收账款周转率；资产占有 资金周转率；财务审计制度是否 健全；审计工作是否有效 财务融资渠道、筹措资金的额度 等是否满足企业业务发展的需 要；财务管理费用是否科学、合 理、经济；资金调度和协调能力 是否满足资金预算要求 定期及时、真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数（未发生税务纠纷） 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 第 6 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总建筑师考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 项目设计技术 标准、相关法 令、法规的贯 彻效果 提高规划部技术人员的 业务素质 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合 理、规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想，在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程 度、技术审核力度；项目设 计过程出现的重大技术的预 见性；项目设计质量水平带 来的经济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性 和完整性 项目总规划方案、单体/市政 重大技术决策、重大的技术 变更等技术处理是否及时、 有效；技术方案是否科学、 合理、全面、经济 对公司重大项 目投资决策的 技术支持程度 保证公司重大项目投资 的科学化，规避技术风 险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 备注 第 7 页 考核人 项目设计技术标准、相关法 令、法规的贯彻效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总工程师考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门的计 划目标与开发公司的 计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 施工技术标准、 相关法令、法规 的实施效果 提高施工技术人员的 业务素质 技术管理规章制 度的完备性 保证工程建设技术标 准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系 统、合理、规范 重大技术的审批 质量 保证技术审批的正确 性和完整性 施工组织总设计、监理大 纲、重大项目的招投标等技 术文件或技术处理的审批是 否及时、有效；技术方案是 否科学、合理、全面、经济 对工程建设质量 的监督力度 保证分公司满足质量 要求，避免重大质量 事故 发生重大适量事故的次数和 影响范围，事故原因 对公司重大项目 投资决策的技术 支持程度 保证公司重大项目投 资的科学化，规避技 术风险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 备注： 第 8 页 考核人 施工技术标准、相关法令、 法规的贯彻和实施效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司经理考核指标 指标项 任 务 绩 效 100% 考核目的 考核内容 年度销售收入 保证分公司按时或超额 完成开发公司下达的年 度销售收入计划 年度总销售额；年度销售任 务完成率 工程质量 确保工程建设质量符合 项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格 率；工程最终交接质量验收 合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开 发公司下达的年度工程 建设任务 工程交用时间；年度工程建 设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生 产，降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 费用控制 在保证工程建设质量和 经济效能最大化的前提 下，使项目工程建设费 用、综合管理费用最小 化或合理化 工程建设费用总额，综合管 理费用总额；工程建设成本 控制率，综合管理费用控制 率 备注 第 9 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第二部分 业务部门考核指标 一、市场部考核指标 市场部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序 计划是否按时完成，计划执行 的效果 综合计划的质量 确保公司综合计划 的严肃性、客观 性、具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、 可操作性；计划的实际效果与 预期效果的对比 研究报告的数 量、质量 充分发挥市场部的 项目研究职能，定 期或不定期对公司 房地产业务进行专 题研究 每年项目研究或专题研究报告 的数量、质量 综合统计资料的 收集和利用情况 确保公司综合统计 资料收集的及时性 和利用的合理性 公司综合统计的全面性、及时 性、准确性；统计报告分析的 数量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 确保上级能够及时 了解分公司经理业 绩合同完成情况 分公司经理业绩指标完成情况 统计的及时性和准确性 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差 备注 第 10 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 项目研究考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、 及时性、准确性、动态变化 性； 要求每年度对房地产行 业作一定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告、项目可 行性研究报告、房地产市场 需求研究报告的数量；相关 研究报告的被高层领导采纳 的数量或对高层领导决策的 支持程度 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确 性、操作性、及时性；计划 的实际效果与预期效果的对 比性 房地产行业发 展研究报告的 质量 编制项目成本 计划的质量 备注 第 11 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 计划统计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性、客 观性、操作性 公司综合计划制定的及时性、可 操作性；计划的实际效果与预期 效果的对比性；计划实施效果分 析 综合统计的质量 保证综合统计的 权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 备注 第 12 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、规划部考核指标 规划部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性、前瞻性 项目设计思想的实现程度；项 目规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值、技术水 平、并能满足市场 需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否一致 项目设计质量 保证项目设计一次 性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手 续的完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内，实现 设计思想，完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 部门费用控制情 况 为了保证项目设计 的顺利进行，在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 保证部门费用按计 划预算进行控制 备注 第 13 页 是否在规定的时间内办理好相 关手续（申报规划设计要点、 申报规划设计条件等）；是否 及时办理工程建设规划许可 证；办理证件/手续的实际完成 时间与与计划完成时间绝对量 对比 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 考核人 总 建 筑 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术审核考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 技术审核质量 保证规划设计图纸的严 谨性、准确性 与设计院进行技术沟通的次 数、技术修改的情况；施工 图技术交底的成功率 技术审核的及 时性 为保证项目委托设计的 质量和技术交接的计划 性，技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务 技术审核实际完成时间与计 划完成时间的偏差 技术审核工作 量 为保证技术审核的质 量，应投入的总体工作 量 完成技术审核所花费的作业 时间 技术标准的贯 彻效果 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；标准的贯 标效果 为保证公司施工组织总 设计方案的良好运行， 对相关部门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的合理 性；技术处理效果 技术服务/支持 程度 备注 第 14 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 规划管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 是否在规定的时间内办理好相关 手续（申报规划设计要点、申报 规划设计条件等）；是否及时办 理工程建设规划许可证；办理证 件/手续的实际完成时间与与计划 完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 备注 第 15 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 市政管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 备注 第 16 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 三、预算合同部考核指标 预算合同部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 招投标规章制度 的质量 确保招投标事件的 高效、合理、有序 的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善的程 度、更新的及时性 项目预结算审核 质量 保证招投标或非招 投标项目成本的公 证、合理、有效性 项目预结算审核程序的合理 性；预结算审核的频次、参与 的程度 项目成本控制的 有效性 确保项目成本控制 与项目成本计划的 协同性，以及项目 成本控制的合理 性、有效性 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到 位；项目成本数据/资料统计以 及分析报告是否及时 材料设备数据库 的质量 保证材料设备招投 标的合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性；数据库 信息的更新速度 项目经济合同库 的完善程度 保证项目经济合同 的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性；相关数据上网的 时间、授权范围等 对分公司的技术 支持程度 保证分公司招投 标、预结算工作顺 利、有序的进行 国标、行标、企标的宣传程 度；数据库的信息支持；业务 指导或培训的频次 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算费用偏差 备注 第 17 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 材料设备管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 招投标规章制 度的质量 确保招投标事件的合 理、有序的进行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投标规章制度的 更新和完善程度 材料设备数据 库的质量 保证材料设备招投标的 合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性；数据 库信息的更新速度、频次 材料设备合同 审核质量 保证材料设备合同的合 法性、公证、有效性 材料设备合同审核程序的合 理性、审核频次、参与的程 度 确保项目成本控制的合 理、有效性与项目成本 计划的同一性 项目成本控制流程是否合 理；项目成本监控是否合 理、到位；项目成本数据资 料的统计、分析报告是否及 时 项目成本控制 的有效性 备注 第 18 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工程合同预结算考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目合同库的完 善程度 保证项目经济合 同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性；相关数据上网的时 间、授权范围等 项目预结算审核 质量 保证招投标或非 招投标项目成本 的公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的合理性， 审核频次、参与的程度；经济分 析审核的合理性、及时性 项目预结算资料 统计 确保对项目预结 算资料的系统管 理和成本分析 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 对分公司的技术 支持程度 保证分公司预结 算工作顺利、有 序进行 国标、行标、企标的宣传程度； 数据库的信息支持；业务指导或 培训的次数 备注 第 19 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 四、总工办考核指标 总工办主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 工程建设法令、 法规、规范等落 实情况 确保监督落实国家的 制度文件 是否有效监督分公司、总工 办等部门落实国家的政策制 度文件 工程技术管理规 范制定、落实情 况 确保技术规范体系完 整、真正落实 是否制定了完整的技术规范 体系，是否监督技术规范落 实，对于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级汇报 对分公司技术支 持的程度 为分公司提供科学、 合理的解决方案，确 保工程建设质量 对分公司技术支持的及时 性；提出解决方案的可行性 技术审核的质量 保证技术审核的质 量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 部门费用控制 保证部门费用的有效 控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 20 页 考核人 总 工 程 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术管理考核指标 指标项 考核内容 保证工作有序开展 个人计划的制定是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 技术审核的质量 保证技术审核的质 量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 技术审核的及时 性 保证在规定的时间内 完成技术审核任务 技术审核计划时间与实际完 成时间的偏差 对分公司技术支 持情况 确保完成对分公司的 具体技术支持 对分公司技术支持是否及 时、有效；重大技术的解决 方案是否科学、合理 计划及执行情况 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 21 页 考核人 总 工 办 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 五、分公司考核指标 分公司管理副经理考核指标 指标项 综合计划完成情 况 任 务 绩 效 50% 考核目的 保证分公司成本 计划/资金使用计 划/销售收入计划 目标与开发公司 的综合计划目标 相一致 考核内容 考核人 综合计划是否按时完成；综合计 划执行效果 销售收入 保证按时或超额 完成分公司下达 的年度销售收入 计划 季度销售额；季度销售任务完成 率；年度总销售额；年度销售任 务完成率 资金利用的合理 性 保证分公司资金 的合理使用和调 度，使资金使用 率达到最大化 资金的调度/使用合理性 综合统计完成情 况 确保分公司综合 统计资料上报的 及时性、全面 性、真实性 招投标工作质量 保证招投标工作 的公平、合法、 合理性 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提 下，使项目工程 建设费用、综合 管理费用最小化 或合理化 分公司季度/年度综合统计数据上 报的的及时性、全面性、真实性 招标文件/标底编制的合格率；招 投标事件组织的有序性 工程建设费用总额；综合管理费 用总额；工程建设成本控制率； 综合管理费用控制率 备注 第 22 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产副经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 生产计划完成情 况 保证分公司生产 计划目标与开发 公司计划目标相 一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 编制施工组织总 设计方案的质量 确保施工组织总 设计方案满足项 目组织总设计方 案的技术要求， 同时达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方案的及时 性、结构的合理性、内容的全面 性 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 工程建设监控质 量 确保工程建设过 程控制质量 现场技术解决方案的次数；巡视 监理单位、施工单位的频次；预 防工程建设出现不良事故的次数 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验收合格率； 工程最终交接质量验收合格率 工程交用时间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间；年度工程建设任 务完成率 考核人 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 23 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司工程技术专责考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与分 公司计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 编制施工组织 总设计方案的 质量 保证施工组织总设计真 正成为工程建设的指导 纲要 施工组织总设计方案的可行 性、指导性、经济性、技术 性 技术审核质量 严格确保工程建设与图 纸设计的高度一致性， 并对现场技术问题提出 合理解决方案 对设计图纸的理解程度，对 设计图纸技术的掌握程度； 现场技术问题解决的及时 性，解决方案的合理性 技术标准的贯 彻情况 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术标准化培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；贯标的实 施效果 “四新技术”的贯彻实施效 技术服务/支持 程度 为保证分公司良好的生 产运行，对工程建设提 供的技术服务程度 备注 第 24 页 果；现场技术服务信息的反 馈速度；提出技术处理方案 的合理性、技术处理效果、 技术服务的次数 考核人 生 产 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司项目工程管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 工程建设质量 保证工程建设质 量达到设计要求 对施工单位工程建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 现场技术服务 保证工程建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 25 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司市政管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件和相关手续实际完成时 间与计划完成时间的偏差值 市政建设质量 保证市政建设质 量达到设计要求 对施工单位市政建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 保证市政建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 现场技术服务 备注 第 26 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司财务会计考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 财务报告完成及 时性 保证财务报告按 时完成 分公司月季、年度报表是否及时 完成 拨款台账工作完 成情况 保证拨款台账记 账工作正常开展 工程、市政、材料设备等拨款台 账是否准确、及时 核实原始票据情 况 保证原始票据的 真实、完整 各类凭证核实的真实性与完整性 记账凭证完整性 和及时性 保证记账赁证工 作正常开展 编制与录入记账凭证是否及时、 完整 项目工程建设成 本归集完成情况 保证项目工程建 设成本归集工作 分公司项目工程建设成本归集是 否及时、是否准确 资金使用计划编 制/执行情况 保证资金使用计 划工作正常开展 分公司资金使用计划编制是否合 理；资金使用计划执行是否有效 备注 第 27 页 考核 人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司出纳考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过 XX 次 现金报销工作满 意度 提高现金报销工 作服务质量 报销人是否满意度 记账工作及时性 保证记账工作按 时完成 各种日记账日清日结，各种凭 证及时记录 支票管理工作完 成情况 保证公司支票管 理工作正常开展 是否按有关制度进行支票管理 客户付款凭证完 整性 保证客户付款赁 证完整 分公司客户付款凭证是否完整 编制银行存款余 额调节表及时性 保证此工作及时 开展 是否及时编制银行存款余额调 节表 备注 第 28 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产计划统计考核指标 指标项 考核目的 考核内容 分公司综合计划 的质量 保证分公司综合 计划制定的严肃 性、客观性、操 作性 分公司综合计划制定的全面性、 及时性、可操作性；计划实施的 实际效果与预期效果的对比 分公司综合统计 的质量 保证分公司综合 统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保分公司综合 统计资料收集的 及时性和利用的 合理、有效性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 备注 第 29 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司预算合同考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 编制招标文件质 量 考核目的 考核内容 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 保证招标文件/标 底的公证性、合 理性、经济性 招标文件采用的标准是否先进、 合理、公证、客观；招标文件包 括的内容是否全面，分类方法是 否合理；标底是否客观、真实 招投标工作效率 体现招投标工作 的时间效益和经 济效益 招投标工作的经济效益；招投标 工作完成时间与计划完成时间的 偏差值 招投标相关手续 完成情况 为保证招投标的 顺利进行，在规 定的时间内办理 好相关证件或手 续 办理招投标手续的实际完成时间 与计划完成时间的偏差值 备注 第 30 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售主管考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 确保项目销售目 标的完成 计划是否按时完成，计划执行的 效果 销售任务完成情 况 确保项目销售综 合指标的完成 考核人 房屋销售总量（预售数/现售 数），销售资金回笼情况，售房 相关手续/证件的齐全性 销售活动的有效 性 保证目标消费群 体的诉求率达到 一定的目标值 产品促销活动数量与产品销售量 的增长比例；销售费用增长量与 产品销售增长量的比率；销售活 动数量与客户咨询电话数量的比 率 销售管理 保证销售活动的 有序进行 销售人员管理、培训，促销活动 的频次、效果 销售费用支出情 况 保证完成项目销 售任务所花费的 合理支出 销售费用的合理性；实际销售费 用与计划销售费用的偏差值；总 销售费用与总销售收入的比率 备注 第 31 页 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考评目的 考评内容 文件批转、传 递及时性 保证文件传递 文件批转、传递是否及时 分公司资料管 理情况 确保分公司资料 管理质量 经济合同、招投标相关资料、工 程成套图纸归档是否完整、归档 是否及时、是否保密等 分公司公务用车 调度和管理 提高车辆服务质 量 车辆干净度；出车及时性；调度 是否满足需要；员工投诉服务质 量 会议准备、行 政后勤支持情 况 做好行政后勤支 持工作 会议准备落实情况、后勤支持是 否让业务部门满意 备注 第 32 页 考评人 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室行政事务考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 文件处理、传 递及时性 保证来文及时传 递 外部文件处理是否及时 分公司图纸管 理情况 确保工程图纸管 理完整 工程成套图纸归档是否完整、归 档是否及时、是否保密等 分公司计算机管 理 保证分公司正常 工作 购买软、硬件是否及时，其性能 价格比 分公司办公用 保证分公司工作 品采购的及时 正常 性 固定资产及低值 保证分公司资产 易耗品管理情 定期盘查 况 环境绿化、清 保证分公司有良 洁及安全保卫 好的办公环境 情况 考评内容 所需办公用品能否进行及时的供 应 是否定期盘查分公司账内外固定 资产和低值易耗品；台账完整性 分公司员工对环境绿化、清洁及 安全保卫是否满意 备注 第 33 页 考评人 分 公 司 办 公 室 主 管 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 六、销售中心考核指标 销售中心主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 销售策划的市场 效果 保证产品被市场认 知，促进产品销售 销售策划被市场认知程度； 促进目标客户群购买决策的 程度 销售定价合理性 保证价格定位合理， 既能促进销售也能保 证目标利润 价格被市场接受程度，和竞 争对手比较的合理性，是否 能够保证目标利润 对分公司的销售 体系建设支持度 促进分公司的销售体 系建设和销售计划执 行 是否组织对分公司销售培 训、培训效果；对分公司的 支持请求是否积极响应 对于前期研究支 持度 保证对公司的项目研 究进行充分的信息支 持 是否收集客户需求的第一手 材料反馈给项目研究部门， 信息的质量如何 办理相关证件/手续（立项/可 相关证件或手续 完成时效 保证在规定的时间内 办理好相关证件和手 续 研批复手续、土地出让手 续、土地使用证、土地规划 许可证、销售许可证、产权 证、银行、律师相关手续、 客户住房贷款手续、小区配 套手续等）是否及时；办理 证件/手续的实际完成时间与 计划完成时间绝对量对比 整体销售状况了 解程度 把握销售整体状况， 对高层决策提供信息 支持 及时上报项目销售收入统计 资料；销售计划执行情况、 销售收入情况的统计分析 部门费用控制情 况 保证部门费用按预算 进行控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 34 页 考核人 销 售 副 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心副主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 销售策划工作计 划及执行情况 保证销售策划工作有 序开展 计划制定的是否合理，计划 是否按时执行，计划执行效 果 产品宣传策划及 形象宣传效果 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案质量、宣传活动的 效果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅，为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 分公司对于销售 策划的满意度 促进对分公司的策划 服务改善，强化策划 职能 销售策划方案是否满足分公 司的时间要求，实施是否顺 利，策划的效果是否满意 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 宣传及销售费用 控制 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 备注 第 35 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售策划考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划及执行情况 保证工作有序开展 个人计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 产品宣传策划及 形象宣传效果评 价 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效 果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅，为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 策划方案的及时 性 保证积极响应分公司 的宣传需求 是否及时组织提出策划方 案，并且按照计划按时实施 项目宣传策划费 用控制情况 保证用最少的费用达 到最好的宣传效果 在和广告公司谈判中是否努 力维护公司利益，控制合理 的费用支出 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 备注 第 36 页 考核人 销 售 中 心 副 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 销售合同审核准 确性、全面性和 及时性 控制合同风险，提高 客户满意度 是否能够按计划审核合同， 合同审核的准确性、全面性 市场价格信息了 解程度 充分了解市场价格信 息和变动趋势 市场价格信息调研报告提交 情况 项目成本信息完 备性、准确性 保证充分了解成本信 息作为定价基础 是否系统的收集成本信息 销售定价报告质 量 保证合理的销售定价 销售定价是否满足市场竞 争、项目成本要求 销售统计完备 性、及时性、准 确性 保证能够及时提供销 售的总体信息为领导 决策服务 销售收入情况、销售计划完 成情况、销售费用情况等统 计是否完备、准确、及时 数据管理情况 保证销售数据、合同 档案妥善管理 是否建立了销售数据档案， 信息是否完备准确；合同管 理是否有序、完整 备注 第 37 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心代办专员考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 产权证办理准确 性、及时性 客户住房贷款、 公积金贷款办理 准确性、及时性 考核目的 考核内容 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 保证客户满地度 产权办理材料是否齐备，与 银行、律师的手续是否及 时，产权证是否能够按照承 诺要求满足客户 提高的客户满意度 客户住房贷款、公积金贷 款、客户契税手续是否及 时、正确 备注 第 38 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心前期管理考核指标 指标项 考核内容 保证及时手续办理 是否能够协调相关方面及时 从市建委、计委手中拿到立 项、可研批复文件 土地委托评估、 测绘情况 保证及时、低成本的 委托土地评估、测绘 委托评估的及时性，费用支 出情况 土地出让手续办 理情况 及时办理土地出让， 保证项目计划的时间 要求 是否及时获得房管局批准， 土地出让合同条款签订是否 合理 土地使用证、销 售许可证等办理 情况 及时获得相关合法证 件 是否能够根据承诺计划完成 证件办理 小区配套手续办 理情况 保证及时办理小区配 套手续 是否及时和相关单位签订配 套协议，办理配套移交手续 立项/可研批复手 续办理及时性 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 39 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心财务会计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 财务报告完成及 时性 保证财务报告按时完 成 每月、每年的报表及时完成 日常财务工作准 确性、完整性 提高财务工作准确度 差错次数不超过预定目标值 项目销售收入统 计及时、全面、 准确 保证及时、全面了解 收入情况 是否全面、及时统计销售收 入情况并分类管理 加强大额费用的管理 记录是否准确，对于大额费 用的支付是否为上级提供建 议，是否能够合理安排费用 的支付程序以增加利息收入 等 销售中心大额费 用管理 备注 第 40 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心出纳考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行 效果 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过预定目标值 出纳工作有序性 保证出纳工作有 序进行 各种现金、银行存款日清日 结，登记日记账和总账，各种 凭证分类保管，及时登记 文书管理有序 性、系统性 保证文书系统化 管理 部门文件发放、传送是否及 时，是否有遗漏，文件登记管 理是否完整准确 备注 第 41 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第三部分 职能部门考核指标 一、党委办公室考核指标 党委办公室主任考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考评目的 考评内容 计划完成情况 保证所负责部门的 计划目标与开发公 司的计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划执 行效果 上级党委指派工 作完成情况 保证完成党委指派 工作 工作完成情况与工作任务差 异比较 党委系统的来信 来访处理情况 保证党委系统来信 来访正确处理 来信来访处理及时性、满意 性 党委组织工作情 况 保证党委组织工作 正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工作 正常开展 党的政策、方针的宣传时间 和宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学习 是否按 ZZ 集团党校要求完 成党员培训计划 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算差异比 较 备注 第 42 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 党委办公室干事考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 党委组织工作情 况 保证党委组织工 作正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工 作正常开展 党的政策、方针的宣传时间和 宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学 习 是否按 ZZ 集团党校要求完成党 员培训计划 备注 第 43 页 考评内容 考评人 党 委 办 公 室 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工会主席考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 考评内容 工作计划完成 情况 保证工会工作按计划 执行 工作计划与工作总结差异比 较 工会费用控制 情况 保证工会费用按预算 进行控制 工会实际费用与预算差异比 较 工会组织情况 保证工会组织工作开 展 公司工会会员发展、会籍管 理情况、各项活动的组织情 况如何 工会宣传情况 培养员工爱岗敬业精 神 是否经常到员工中去，向员 工宣传爱岗敬业 员工诉讼解决 情况 维护公司员工权益 员工对诉讼解决的满意度 备注 第 44 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、总经理办公室考核指标 总经理办公室主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 工作计划完成情 况 保证 部门 工作 按计 划 执行 工作计划与工作总结差异 比较 文书记录起草情 况 保证 公司 文书 处理 质 量 文书记录和起草的质量 公司印鉴、介绍 信使用和保管情 况 保证 印鉴 、介 绍信 正 常使用、保管
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财务部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 2004年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 34% 12% 销售利润率 9% 10% 单车成本下降率 5% 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算 8 =100% 利润总额/销售收入总额 13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 13% 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录 7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运 85 营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财 务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况 内部营运类 7% 财务审计评分（SAIC或TPG） 优秀 7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 6% 财务数据出错率 37% 7% 预算控制率 0% =80% 且=100% 对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情 况进行核算与监控 出错财务数据/所有上报的财务数据 59.54% 实际支出/年度财务计划内预算 准确 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况， 提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告， 由财务总监进行考核 供领导及时正确掌握公司财务状况 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 低于80％以下或100％以上，将 扣除相应比例的分数 分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作 必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确 由财务总监进行考核 保公司资金使用的安全性与有效性 4% 资金使用的效率、安全性 6% 财务分析准确性 优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 人力资源部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 22% 7% 工资总额/预算额 10% 整车仓库劳动生产率 5% 管理费用/预算 8% 其他部门满意度 8% 新进员工岗位符合率 6% 关键紧缺人员到岗时间 6% 公司关键员工流失率 3% 8% 公司关键人才培养数 10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 4% 关键岗位同行业薪资水平调查数 10个 指同行业相同岗位的薪资水平调查 5% 员工职业生涯规划 20% 6% 内部培训讲师培养数 4人 6% 公司内部培训教材编制 1套 7% 员工对公司的满意度 5% 公司人力资源的预测准确性 5% 人均培训时间 4% 与本职工作相关合理化建议 100% =800辆/人 〈=100% 年终工资总额与年初工资预算的比率 仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 8% 85% 见附录 内部营运类 61% 100% 79.30% 新招聘员工符合所在岗位要求的比例 2个月 2.48个月 关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员 70分 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一 流失的关键员工数/关键员工总数 1.14% 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所 已进行规划数/员工总数 占比例 对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册 见附录 根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资 主管领导考核 源的需求 学习发展类 9% 1--被辞退的新员工/新招聘员工总数 60H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 3条 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 行政部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 广告费用/预算 =90%且 =100% 5% 管理费用/预算 =100% 67.60% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 9% 9% 公司上层满意度 90% 见附录 6% 定期组织管理全景会 12次 每月1次 3% 标的超过50万合同法务审核比率 100% 2% 仓库财务收支审计数 12个 4% 档案管理电子化 100% 内部营运类 5% 内部沟通频率 10% 月度考核的按时完成率 64% 1次/月 100% 完成事件数/事件总数 100% 审计的合同数/标的超过50万的合同数 1 对各仓库财务情况进行审计的仓库的个数 对公司的各种材料进行收集、归档并建立数据库进行保存 组织部门经理间每周就工作方面与相关部门经理进行一次主动 的面对面的沟通 对绩效考核指标数据的收集情况 4% 企业形象推广活动 2次 面向上汽集团及其他整车生产厂家的大型企业推广活动 8% 会议纪要的完整性 100% 对牵涉到两个以上（含两个）部门以及有公司高层人员参加的 会议纪要数/参加会议数 会议要作会议记要 9% 重大项目推进协调完成率 100% 公司要完成的所有重大项目 9% 危机处理及时率 100% 对重大投诉及时解决及向高层反馈 公司下发的文件在当天下达给各部门，并做好签收记录；部门 主管领导考核 向上提交的文件在一个工作日内交予领导审核 4% 文件传递效率 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括 由部门上报培训计划给人力资源部 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 信息技术部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 8% =90%且 =100% 3% 技术开发费用/预算费用 0.31% 开发、引进技术、软件费用/销售收入 5% 管理费用/预算 100% 7% 外部客户满意度 85分 80分 见附录 10% 业务部门满意度 85% 见附录 8% 核心系统的建立数 12% 影响业务的宕机时间 10% 新业务管理系统建立 8% 各项报告分析准确率 10% 所有项目累计脱期时间 ※ 重大系统故障 一票否决 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录 10% 关键人才的招聘和培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员，形成自己的 开发团队 4% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 63.94% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 17% 内部营运类 48% 4个 6个 根据公司发展的需求，引进的核心系统 10小时 16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次 /年 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到，并能够与整个系统 100% 匹配 包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告（季 报） =30工作日 主管领导评分 对说有项目的节点进行考核 造成8小时以上系统停机的故障 学习发展类 27% 100% 2条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包 括部门安排和人力资源部组织的培训 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议数 关键人才认定方法见附录 技术质量部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 14% 10% 年平均单车质量成本下降 4% 管理费用/预算 5% 〈=100% 全年质量成本总额/年总出库量 2003年平均单车质量成本12.41元 70.29% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 12% 26% SGM质损率 =1.4% 1.20% 按SGM合同要求 SVWSC质损率 =1.7% 1.70% 按SVW合同要求 客户满意度SVW 90分 客户满意度SGM 90分 6% 其他部门的满意度 85% ※ 大客户抱怨或事故（*） 8% 质量全景会上问题关闭率 5% 事故车报告及时性 90% 在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门 7% 质量体系的贯标 100% 建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系 4% 质量体系建立的完成率 90% 实际完成的质量体系/计划完成数 6% 成功推行6δ项目数 3个 用6δ的思想进行公司的质量管理 4% 质量分析报告的全面性 定性指标 4% 员工对本部门的满意度 85% 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4% 人均培训时间 4% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 5% 6δ项目人员培养 3% VDA、QS内审员培养 8% 一票否决 90.10% 督导并协助相关部门改善质量，建立质量管理制度，推行全面质 量管理 0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司 内部营运类 34% 85% 83% 考察对质量全景会提出的问题执行解决情况 50H/年 62.4H/年 包含本部门员工的提升培训，和公司对各操作层有关质量方面的 培训 100% 1套 100% 6人 包括外地仓库、五菱项目、零部件 等项目的质量体系的建立完成比例 能全面准确地找出发生质量问题的原因，并提出相应的解决方案 主管领导考核 学习发展类 26% 一个工作日内上报的事故车数/所 有的事故车数 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的质量方面相关知识及案例等 黑带2人，绿带6人 参加VDA、QS培训，并通过认证的人员数 规划工程部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 基建实际发生费用/基建预算 5% 管理费用/预算 =97% =100% 66.17% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等 客户类 12% 12% 其他部门满意度 85% 10% 基建工程质量控制 90% 10% 采购及时率 6% 公司战略性项目基建及固定资产 采购配合度 90% 8% 设备完好率 97% 9% 问题限时反应率（维修） 90% 6% 供应商资料管理的完整性和准确 性 对所有供应商的产品价格、质量及供应商信誉的情况进行整理 主管领导进行评分 、归档，并编制成册，作为将来比价采购的依据 6% 采购和租赁方案的合理性 对其他部门所需采购物品或租赁仓库提出合理的建议并形成书 主管领导进行评分 面方案 ※ 重大安全事故 (一票否决) 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 100% 见附录 内部营运类 55% 按照国家工程质量验收标准，对完工的基建工程进行验收，要 求施工方提供主材及防火漆合格证、单价以及仓库经理的现场 签证并备案 对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作 100% 对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参 98.17% 加，作出详细计划 99% 登记在册的固定资产完好率 对公司内部其他部门提出的属于本部门职责范围的问题,在当天 处理 0 学习发展类 16% 85% 100% 3条 设备完好数/设备总数 109.2H 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 入厂事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 10% 销售收入 23% 8% EBIT 5% 管理费用/预算 18000万 6% 〈=100% 366.05万 主要指零部件的主业收入 息税前利润 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 10% 10% 外部客户满意度 ※ 重大客户投诉 优秀供应商 一票否决 由SGM、SVW进行评审 指客户反映到集团公司高层的投诉 内部营运类 6% 操作出错率 10% 货损率 41% ※ =1400(ppm) 0.14% 指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率 99% 见合同定义 货物在预定时间内送达的订单数/总订单数 8% 准时到达率 100% 6% 站点准时率 96% 运输过程中，对各站点的准时率 6% 系统建立与完善数 2个 系统指WMS、TMS 5% 项目按计划完成率 100% 重大伤亡/安全事故 一票否决 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 0 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 5% 人均培训时间 26% 80H/年 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 100% 244.8H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 公司D类岗位以上的员工保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 核心技术建成数 5项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流 6项 程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商 核心技术认定方法见附录 机并提升核心竞争力的技术 4% 关键人才的培养 3人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能 关键人才认定方法见附录 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 售后事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年完 成值 指标说明 备注 财务类 30% 7% 配送成本下降率 6% 配送成本指单位体积配送成本 8% EBIT 10% 销售收入 5% 管理费用/预算 8% 外部客户满意度 5% 仓库质量体系的建立 2个 无资料 对开始运做的仓库要求通过ISO9000认证 年度评审未通过则得分为0 3% 项目按计划完成率 90% 无资料 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 10% 订单准时到达率 97% 无资料 5% 拣货准确率 95% 无资料 无差错捡货的订单比率 3% 人均生产率提高率 5% 无资料 每月发出的ORDER LINE/(有效工作时间*总人数) 10% 货损率 1% 无资料 按每个订单每类零件进行统计 ※ 重大伤亡/安全事故 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关的合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 4% 关键人才的培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3% 核心技术创建 2项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 20% 8千万元 0 主要指零部件的主业收入 〈=100% 51.37% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 85分 80分 见附录（问卷内容由售后事业部参与制定） 客户类 8% 内部营运类 36% 一票否决 捡货准确订单数/订单总数 无资料 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 26% 48H/年 100% 196H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括 部门安排和人力资源部组织的培训 无 见附录 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 公司D类岗位以上的员工保有率 整车事业部管理部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年完成 值 指标说明 备注 财务类 22% 8% 单车仓储及运作成本下降 5% 销售收入 5% 应收帐款周转次数 4% 管理费用/预算 5% 142248.4万 7 =100% 9.85% 包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降 1-04年单车仓储及运作成本/ 03年单车仓储及运作成本 139000万 全年销售收入 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 77.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 14% SGM客户评审 90分 单项奖 SVWSC各项评审 90分 89分 6% 投诉解决率 100% 12% OTD 8% 客户投诉问题的处理解决率 解决的投诉/所有登记的投诉 内部营运类 13% 38% =5天 5.32天 质损率SVW =1.7% 1.70% 见SVW合同要求 质损率SGM =1.4% 1.20% 见SGM合同要求 8% 准时到达率 80% 5% 仓库劳动生产率 =800辆/人 ※ 重大伤亡/安全事故 一票否决 4% 人均培训时间 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 4% 关键人才的培养 2人 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 6% 核心技术创建 2个 仓库的成品车进出总数/投入人工数 0 按照相关法律法规进行界定 仓库的人工成本指仓库的人员 工资总额 学习发展类 26% 80H/年 100% 120H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训， 包括部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、 1个 工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮 核心技术认定方法见附录 助企业创造商机并提升核心竞争力的技术 整车事业部控制中心20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 2003年完 目标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 专项项目费用/预算 =90%且 =100% 77.56% 专项项目费用指单独项目的费用 5% 管理费用/预算 =100% 75.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 8% 外部客户满意度 8% 其他部门对报表满意度 5% 数据出错率 4% 客户投诉的及时反馈率 9% 零部件业务KPI体系建立并完善 100% 对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施，保障业务的 正常运作 5% 对公司新项目的信息收集渠道 的建立 100% 对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告 8% 数据抽样分析模型优化KPI比率 10% OTD 6% 信息分析的预警性 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 4% 与本职工作相关合理化建议 3条 5% 关键人才的培养 1人 3% 关键员工的保有率 5% 核心技术创建 客户类 16% 85分 94分 见附录 85% 见附录 内部营运类 47% 2% 100% 50% 有错误数据的报告/报告总数 客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪、 及时反馈条数/投诉总数 协调及再反馈 20% 引进数据分析软件，建立数学模型，合理确定KPI数 =5天 考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告、前馈 由主管领导评分 学习发展类 26% 60H/年 100% 1项 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括 部门安排和人力资源部组织的培训 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 整车事业部市场部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 新市场销售（整车） 5000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 新市场销售（零部件） 2000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 5% 管理费用/预算 =100% 58.89% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 9% 外部客户满意度 4% 行业或区域影响力上升 6% 新客户数量增加 3家 除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户 9% 建立市场渠道网络 7家 要形成一定规模，达到正常运作 7% 营销策略报告撰写、提交 6% 投标次数 6次 以安吉天地物流名义参与投标的总次数 9% 建立战略伙伴 4家 找到合作伙伴，建立战略联盟，为将来开辟市场奠定基础 8% 建设并完善CRM管理系统 5% 推广活动的次数 5% 人均培训时间 5% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 相关工作合理化建议 3条 客户类 19% 90分 90.14分 见附录 每年在权威行业协会或行业的排名情况 内部营运类 44% 1次/季 对汽车物流市场情况作出分析并提出应对办法，上交执管会 100% 对现有的客户建立起完善的CRM 4次 面对国内整车生产厂的推广活动 学习发展类 20% 50H/年 85% 100% 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的部门人均建议数 请业内专家认定
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某通讯销售公司KPI格式
客户服务质量 渠道发展/管理 财务控制与有效性 供应商 采购 需求满足率 资金使用效益 系统稳定性 批发 财务安全 客户投诉 大客户 成本控制 战略 目标 宗旨 投 入 新业务拓展 投资收益 毛利润 融资能力 市场/业务计划 业务成果 人力资源发展 市场分额 劳动生产率 经营成果 持续发展能力 企业文化建设 附件一：宏景公司绩效管理流程 市场分析 公司目标 公司战略/愿景 经营管理 会或董事 会或主管 公司年度经营/管理目标 各机构/公 司/部门计 划 各机构/公司/部门绩效发展 计划，关键绩效目标及度 量指标 总裁与单位负责人 员工工作计 划 经理绩效协议 员工关键绩效计划/关键绩 效指标确定/行为发展计划 主管 职能管理者 相关利益者 沟通 指导 反馈 沟通指导 绩效评估 客户 绩效结果管理（归档、 职位调整、培训、奖励 反馈 制度/规章/ 管理者 附件二：落实工具 序号 1、公司关键绩效指标 指标名称 1 客户服务质量 2、 经营成果 3、 持续发展力 4、 财务有效性 概念定义 操作定义 备注 2、指标分解表 关键 绩效 责任落实 总部 营销公司 维修 广告 寻呼公司 3 总 经 办 指标 人 力 资 源 财 务 部 资 本 运 营 项 目 开 发 计 算 中 心 商品 号源 市场 连锁 店 维修 广告 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 1.1.1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3 1.3.2 1.3.3 2.1 2.2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1 3.1.2 3.1.3 4 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总经 办 人力 资源 部 财务 部 资本 运营 营销公司 项目 开发 计 算 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 3.2.1 3.2 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 4.1.1 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3.1 4.3 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5.1 5.1.1 5.1.2 5 5.1.3 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总 经 办 人 力 资 源 部 财 务 部 营销公司 资 本 运 营 项 目 开 发 计 版 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连 锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 5.2.1 5.2 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4 5.4.2 5.4.3 5.5.1 5.5 5.5.2 5.5.3 6 附件三、经理绩效考核量表（模板） 关键绩效指标 实际评量 评量案例 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性、 评估与发展 1、 2、 3、 4、 ----期望与建议： 1、关键事件记录： 2、管理建议： 评估人： 时间： 7 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 1、 绩效提高计划： 2、 行为改进计划： 3、 寻求的支持： 被评估人意见 被评估人： 时间 员工绩效考核量表（模板） 员工姓名： 关键绩效领域 职位： 所在部门： 贡献描述 贡献度量 品性描述 品性度量 典型个案 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性 典型个案 8 1、进步表现（与前期考核比较） 综合评估 期望描述： 进步明显有进步无变化退步 2、综合表现 评估人： 超出期望达到期望有差距差距明显 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 被评估人意见 1、 绩效提高计划： 2、 行为改进计划： 3、 寻求的支持： 附件四、员工绩效手册（模版） 1、 封面 2、 说明： 1） 总裁声明 2） 绩效管理目的/目标 3） 绩效管理程序指南 3、 关键绩效定义与度量 附件：季度评估表 9 新疆宏景通讯公司内部投诉表 编号： 投诉人 所在部 门 投诉主 题 投诉 时间 投诉 要求 被投诉 人 解决时间： 结果表述： 投 诉 人 直 接 主 管 意 见 投 诉 事 由 所在 部门 主管签字： 投诉性质：重大投诉一般投诉不立案 落实意见： 投诉 执行 描述 受理部 门意见 主管签字： 主管签字： 结果记 录 完成时间： 受理部门评价：好 只能如此 不好 受理部门签字： 投诉人评 价 十分满意 满意 可接受 不满意 投诉人： 投诉人主管： 10 WWW 部投诉汇总表 统计周期： 序号 投诉主题 投诉人 总投诉次数： ；超周期次数： 投诉人 所在部门 完成时间 投诉结果评价 受理部门 投诉人 受理部门：好 次只能如此 次不好 次 投 诉 人：十分满意 次满意 次可接受 不满意 次 1、与受理部门的沟通概要记录： 重大投诉 次一般投诉 次 不立案 次。 该部门 直接 主管签收 主管： 投诉性质 投诉结果评价 总计 受理 部门 建议 投诉时间 2、与被投诉部门沟通概要记录： 主管： 11 指标描述 一、 客户服务质量（编码：01） 指标名称 客户投诉 （编码：1.1） 需求满足率(编 码:1.2) 系统稳定性(编 码:1.3) 指标表现 1.1.1=投诉率 度量标准定义 备注 职能部门：对支持过程/结果不满的的投诉次数； 各部/总经办/人事 销售部门：购买客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 销售/投诉文本/客 户中心 维修部门：维修客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 维修/投诉文本/客 户中心 寻呼部门：投诉次数 寻呼/客户中心 1.1.2=投诉反应时间 职能部门以天为标准；销售/维修以小时为标准 投诉文本/客户中心 1.1.3=投诉处理质量 投诉人评价（投诉处理表）/无重复投诉 监督机构 1.2.1=反应时间 超过需求规定时间的次数/总需求次数 各需求单位 未满足需求量/总寻求量（信息/资金/定货/人员补岗等） 各需求单位 例如：资金满足率：未满足资金额/资金总需求额 各需求单位 1.2.2=反应质量 定货满足率：未按量提供的产品总数/总定货数 各需求单位 人员补充率：未到位人数/总需求人数 各需求单位 1.3.1=系统故障率/稳定性 实际系统故障率与目标规定的比较 技术/寻呼 1.3.2=业务失误率 规章制度的系统性、可理解性及实际运行效果的损失程度/员工角色的履行 各部/质量办 1.3.3=骨干稳定性 骨干成员的流失率 各部/人力资源 指标描述 二、 财务有效性(编码:02) 指标名称 指标表现 度量标准定义 备注 12 成本控制（编 码:2.1） 资金使用效率 (编码:2.2) 财务安全性(编 码:2.3) 资金流动率 2.1.1 预算合理性 考核期内成本/费用预算符合业务发展的真实需要，考核指标为：预算方案 的通过率。 2.1.2 预算完成率 考核期内成本/费用支出与预算额的差异，指标： 预算完成率=实际成本/费用支出/预算额 2.2.1 资金周转速度 不同部门可采用流动资产周转率，存货周转率，总资产周转率等指标来考 核。 2.2.2 应收帐款周转率 =营业总收入/平均应收帐款额 2.3.1 资产负债率 =负债总额/资产总额 2.3.2 呆坏帐率 =呆坏帐额/营业总收入 2.3.3 营业外财产损失 指考核期内由于非正常原因造成的财物丢失、被盗、损坏，无法落实责任或 无法全额补偿的损失。指标：营业外财产损失率=营业外财产损失/财产净 值。 13 指标描述 三、 渠道发展与管理 (编码:03) 指标名称 指标表现 3.1.1=供应商开发 供应商管理(编 码:3.1) 度量标准定义 及时跟踪相关产品制造商发展状况/信息（无掌握厂商数/考核期内总厂商 备注 市场部/采购部 数） 3.1.2=新产品信息 是否在第一时间获得供应商的信息（无掌握产品数/考核期内总产品数） 市场部/采购部 3.1.3=产品市场节奏 主打产品与主要供应商计划的符合度（主销产品品牌熟/主要厂商市场旺销 市场部/采购部 数） 采购管理 (编码:3.2) 批发管理 (编码:3.3) 大客户管理(编 码:3.4) 3.2.1=产品选择有效性 在考核期内，超周期积压产品成本额/总采购支出（标准= ） 采购部/财务部 3.2.2=产品销售控制 在产品销售周期内，低于成本销售的产品数/总销售产品数（标准=） 采购部/财务部 3.2.3=产品价格把握 平均产品销售价格/成本价格（标准= ） 采购部/财务部 3.3.1=采购商影响度 有影响的采购商/采购商总数（标准= ） 寻呼/市场部 3.3.2 采购商忠诚度 与公司战略/计划不一致的比率（标准= ） 寻呼/市场部 3.4.1=大客户发展 大客户购买额/总销售额（标准= 销售/财务 3.4.2=大客户稳定性 大客户平均回头率与期望目标的比较（标准= ） ） 销售/财务 14 指标描述 四、 经营成果(编码:04) 指标名称 业务成果 (编码:4.1) 毛利润 (编码:4.2) 市场额 (编码:4.3) 指标表现 度量标准定义 备注 4.1.1=销售额 考核期内，实际销售额/目标销售额 销售/财务 4.1.2=维修量 考核期内，实际维修数量/目标维修数量 维修/市场部 4.1.3=服务费 考核期内，服务费收入额/目标收入额 寻呼/财务 4.2.1=毛利润率 考核期内，实际毛利润率/目标毛利润率 寻呼、销售、维修/财务 4.3.1=产品市场额 实际销售额/整个市场销售额 销售/市场 4.3.2=维修市场额 实际维修量/地区总维修量 维修/市场之授权机构统计 数据 4.3.3=客户市场额 1、 跑台率：流失客户数/总客户数 2、 客户发展：新增客户数/总客户数 寻呼/客服中心 人力收益 (编码:4.4) 4.4.1=单位工资收益率 总毛利额/工资总额与各部实际数据比较 各部/人力资源部 投资收益 (编码:4.4) 4.5.1=投资回报率 净利润额/投资总额 销售、寻呼、维修/财务 15 指标描述 五、 持续发展力(编码:05) 指标名称 市场/业务计划 (编码:5.1) 新业务拓展 (编码:5.2) 人力资源发展 (编码:5.3) 融资能力 (编码:5.4) 企业文化发展 (编码:5.5) 指标表现 度量标准定义 备注 5.1.1=业务计划性 在考核周期内，市场/业务发展计划提交及时性（与要求） 管理/项目论证会议 5.1.2=计划实用性 计划审核通过率 管理/项目论证会议 5.1.3=计划质量 计划的实际达成率 管理/项目论证会议 5.2.1=新项目开发 采用项目数/总提拟项目数 项目部 5.2.2=新项目发展 新项目实现率（与规划进度、资源配置、结果表现的一致性） 项目部 5.2.3=业务发展 超越市场/竞争对手服务内容提出与有效实施频次（寻呼） 5.2.4=技术发展 最新网络技术/管理技术的实际有效应用频次 5.3.1=专业知识水平 业务考试平均分值与标准分值的比较 5.3.2=员工满意度 与标准满意率的比较 5.3.3=人员发展 有效晋升人数/总人数 5.4.1=资金到位率 考核期内实际到位资金与计划资金需求的差异。 指标：资金到位率=本期到位融资额/本期融资需求总额 5.4.2=融资成本 指考核期内各项融资的综合资金成本与目标资金成本的差异性。指标：融 资成本差异度=综合资金成本/目标资金成本 5.4.3=还贷压力 指下一考核期内到期偿还的贷款额度占可用于还贷的资产的比重。指标： 下期贷款偿还额度/下期预计平均速动资产 5.5.1=文化传播 理念、价值观、制度考试平均分值与标准分值的比较 人力资源部 5.5.2=典型人物 公认比率与标准比率比较 人力资源部 5.5.3=价值观维护 实际不正之风的检举/反对/阻止 人力资源部 16 一、定义 1、 投诉率 重大投诉：严重影响组织业务/工作计划/形象或造成较恶劣的影响或造成大于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生，将全部扣除相应绩效分值，并按公司有关规定予以惩罚处理 一般投诉：影响组织业务/工作计划/形象或造成一定负面的影响或造成小于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生，将扣 1-3 相应绩效分值（如为直接经济的损失，扣分=2 分/1000 元） 2、 业务失误率 重大失误：属于主观或可控而没能履行职能的因素引起不可弥补的或虽可弥补但对系统/组织/业务造成重大影响的失误 ---------如有此失误发生，将全部扣除相应绩效分值，并按公司有关规定予以惩罚处理 一般失误：属于主观或可控而没能履行职能的因素引起的可弥补的但对系统/组织/业务造成一定不良影响的失误。 ---------如有此失误发生，将扣相应绩效分值，标准为 1-3 分/次 3、 需求满足率 评估信息确定来源：指令单；协调函；工作需求单；定货合同等 4、 考核等级 分为五档： S：超出预期的表现，量化分值大于 95 分 A：优秀的表现，量化分值 81，95）分 B：达到期望的表现，量化分值 71，81）分 C：低于期望的表现，量化分值 65，71）分 D：差的表现，量化分值小于 65 分 17 人力资源经理绩效考核量表（讨论稿） 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理 持续发展力 度量标准 满分 度量 7 每有效重大投诉减 7 分；有效一般投诉减 1-2 分/次；有效 重复投诉减 2-4 分，直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 5 每不满意评价一次减 1-2 分/可接受减 0.5-1 分直至零 6 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 减(1-满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50% 则取零 选人不当/制度缺陷/劳动纠纷造成的损害，一次减 1-12 分 3.2 业务失误率 10 3.3 骨干流动率 6 骨干人员流失数/骨干总数,1%减 1 分 1.1 人事预算性 6 通过预算额/计划预算额差 2%减 1 分 1.2 预算执行 4 每超预算 5%减 1 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 6 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 10 减(1-实际达成率)*10 直至零 直至零 18 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此项得 分为零 减(1-全员平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查 数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限（正 负） 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分，视而不见减相应分值 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 数据提供完整率，考核的认真/负责与否，考核的公 分 （正负） 平性等 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 时间： 19 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 1、 绩效提高计划： 2、 行为改进计划： 被评估人意见 3、 寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 20 营销公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 （25%） 度量 分值 有效投诉与标准值相比每增加一次减 1 分, 如出现一次重 大设诉，本项取值为 0。 标准值：8 次/每月 4 不满意评价每出现 1 次减 1 分 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均评分每低于标准分 5 分减 1 分，60 分 以下此项为 0。 标准：80 分 3.2 失误率 7 一般失误每发现一次，减 1 分，出现重大质量事故，本项 取值为 0。 4 预算内费用有不合理支出，每发现一次减 1 分 4 费用预算每超过标准 1 %，减 1 分 转 率 6 每增加 1 天，减 1 分 2.3 超期库存 6 超期库存率（=累计超期库存额/库存余额）每超过目标值 1 个百分点减 1 分 标准：5% 标准库存周期：30 天 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 1%减 1 分 3.1 手 机 市 场 占 8 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 1.3 投 诉 处 理 质 量 制 1.2 预算完成率 经营业绩 （35%） 满分 实际分值 4 1.1 预算费用控 财务管理质量 （20%） 度量标准 典型个案 支持数 据 媒体暴光，与 顾客争吵，殴 打，欺骗 标准： 2.1 流 动 资 产 周 标准：20 天/次 标准： 标准：35% 有率 21 5.1 投资收益率 4.1 单位工资收 益率 1.1 业务计划性 持续发展力 （20%） 调整项 5.1 文化传播 调整范围 12 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 8 每未能及时提供计划一次减 8 分 12 本公司平均企业文化考试合格率（按月考试，内容为公 司文化，政策，制度等）每降低 1 个百分点减 1 分 标 准：80% 度量标准 标准：30%（年） 标准：1：1 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理制度创新 人员发展 企业形象 维护与推广 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 ±2-10 分 献则加分 对公司推行的新管理制度或管理技术执行不利则减 分 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 ±2-10 分 以上级评定为主 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分，知情不报酌情减分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 22 关键品性、 评估与发展 1、推动能力 强 较强 一般 较差 2、廉洁自律 强 较强 一般 较差 3、市场洞察力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 4、 绩效提高计划： 5、 行为改进计划： 被评估人意见 6、 寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 23 寻呼公司总经理绩效考核量表： 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.3 投 诉 处 理 质 客户服务质量 （20%） 量 3.1 寻 呼 系 统 稳 定性 3.2 业务失误率 1.1 费用预算控 制 财务管理质量 （15%） 1.2 费 用 预 算 执 行度 2.1 超 期 库 存 商 品率 渠道发展与管 理（15%） 4.1 代理商规划 4.2 寻呼供应商 开发与稳定 经营业绩 （35%） 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 5 一般投诉率与标准值（万分之二）相比每增加万分之 0.5 减 1 分直至零。如出现一次重大设诉，本项取值为 0。 5 不满意率不高于 1%，每超过 1 个百分点减 1 分 5 出现质量手册规定之重大质量事故或中断信息 15 分钟以 上，本项取值为 0；15 分钟以内的主系统停机每发生一次 减 0.5 分。 5 由于制度缺陷/责任不到位造成的不可挽回的失误每发现 1 次减 1 分 5 预算内资金有不合理支出，每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 2.5 %，减 1 分 5 每高于规定比率 1 个百分点减 1 分 标 准：20% （公式=超期库存金额/月末库存余额） 标准库存周期： 30 天 9 6 代理商发展的实施与代理商规划的差异度，每少 2 %减 1 分 每失去一个有价值的供应商减 2 分（含现有的及应开发而 未开发的） 10 每低于目标服务费收入 1%减 1 分 4.1 跑台率 10 每高于标准值 个百分点减 分 4.2 新增用户数 10 每低于标准值 1 个百分点减 1 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 标准：1：1 （公式=税后纯利：工资总额） 益率 支持数据 标准： 1.1 服务费收入 4.1 单位工资收 典型个案 标准：20% 标准：7.2 万/年 24 1.1 网 络 业 务 规 划 持续发展力 （15%） 1.2 规划完成质 量 5.1 文化传播 3 每季度提出网络规划，每未按时提出一次减 分 5 规划达成率与目标值相比每降低 个百分点 标准：90% 7 本公司平均企业文化考试合格率（按月考试，内容为公 司文化，政策，制度等） 调整项 加分范围 度量标准 新业务发展 ±2-10 分 信息化\个性化服务开展引起大量关注 新技术有效引 用 2-15 积极利用最新科技，为公司技术水平和服务水平提 高和降低资金投入作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 员工满意度 绩效管理 合计分值 2-10 分 （正负） 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 25 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、网络规划能力 强 较强 一般 较差 3、技术知识 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、求实精神 强 较强 一般 较差 6、创新精神 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 1、 绩效提高计划： 2、 行为改进计划： 被评估人意见 3、 寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 26 维修公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉处理时 客户服务质量 30% 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 3.1 失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 10 一般投诉不超过 9 次/月，每增加 1 次减 2 分, 如出现一次 重大设诉，本项取值为 0。 5 与标准处理时间相比，超时一次减 1 分 5 低于“满意”评价的每发生一次减 2 分 10 典型个案 支持数据 厂家问题及不 可抗力造成除 外 标准：1 小时 一般失误每增加一次，减 3 分，出现重大质量事故，本项 取值为 0。 重大：商品丢失、灰色收入、500 以上 / 一般： 损失 500 元 以下 1.1 预算费用控 5 预算内资金有不合理支出，每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 1 %，减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 1 分 标准：15 次 10 每少于计划拓展数 1 个减 5 分 计划数： 2.1 维修量 8 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 标准：1800 台/月 4.3 市场占有率 8 每少于目标占有率 1 个百分点减 4 分 4 与目标值相比每降低 5 个百分点减 1 分 标准：1:1.43 10 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 制 财务管理质量 15% 1.2 费 用 预 算 完 成率 2.1 流 动 资 产 周 转 率 渠道管理 10% 经营业绩 30% 2.1 服务网络拓 展 4.1 单位工资收 益率 5.1 投资收益率 标准：70% 标准：50% 27 1.1 业务计划性 2 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 2 每超期一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格每增加一个减 1 分 5.1 文化传播 8 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 1.2 计划完成质 持续发展力 15% 调整项 量 调整范围 度量标准 实际加分 2-10 分 维修认证获取 2-10 每获取一个--加分；每失去（含被竞争对手优先获 取及被取消资格认证）一个--减分 新技术有效引 用 2-10 积极利用最新科技，为公司技术水平和服务水平提 高作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理技术有效 引用 员工满意度 个案描述 献 分 （正负） 年终调查数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、服务意识 强 较强 一般 较差 2、团队意识 强 较强 一般 较差 3、组织能力 强 较强 一般 较差 4、领导力 强 较强 一般 较差 5、管理控制力 强 较强 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 时间： 28 4、 绩效提高计划： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 5、 行为改进计划： 被评估人意见 6、 寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 广告公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 客户服务质量 表现指标 度量标准 满分 度量 1.1 投诉率 15 一般投诉与标准值相比每增加 1 次减 2 分,如出现一次重 大设诉，本项取值为 0。 标准：2 次 1.2 投诉处理时 5 与标准处理时间相比，超时每增加一次减 1 分。标准：2 间 实际分值 分值 典型个案 支持数据 天 29 1.3 投 诉 处 理 质 5 低于“满意”评价每发生一次减 1 分 2.2 需求满足率 5 与标准相比，每降低一个百分点减 1 分。 标准：70% 3.1 失误率 10 一般失误每发现一次，减 1 分，出现重大质量事故，本项 取值为 0。 1.1 预算管理 5 预算内财务开支不合理每发现一次减 分 12 公司总费用每超预算 1 %，减 1 分 转 率 8 每少于规定次数 1 次减 2 分 1.1 业务计划性 7 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格率每增加一个百分点减 分（或平均 分） 5.1 文化传播 5 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 量 1.2 费 用 预 算 完 财务管理质量 持续发展力 加分项 作品影响力 人员发展 文化/价值观维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 成率 标准： 2.1 流 动 资 产 周 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 企划作品/广告创意在本地区/全国获奖或获得高度 5-30 分 评价 不限 本公司员工成长为能独立承担公司重大项目的优秀 广告人才(公认)或中高级经理 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 个案描述 分 （正负） 年终调查数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 30 关键品性、 评估与发展 1、创造力 强 较强 一般 较差 2、组织能力 强 较强 一般 较差 3、领导力 强 较强 一般 较差 4、管理控制力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 7、 绩效提高计划： 8、 行为改进计划： 被评估人意见 9、 寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 31 32 总裁办主任绩效考核量表： 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 实际分值 度量 分值 10 每重大投诉减 10 分；一般投诉减 1-2 分/次直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零，可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 制度缺陷/管理不善造成各类损失，每出现一次减 1-10 分 3.1 业务失误率 12 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 直至零 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 33 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 较差的 时间： 10、绩效提高计划： 11、行为改进计划： 被评估人意见 12、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 34 35 总会计师绩效考核量表： 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投 诉 处 理 时 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 （40%） 2.1 需 求 满 足 时 间 2.2 需求满足质 量 3.1 业务失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 4 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分，发生重大投诉取 0。 标准值：0 次 4 每超过规定时间减 0.5-1 分 4 每不满意评价一次减 1 分 6 常规报表、信息未按时提供拖期一天减 1 分 正常需求每超过规定时间 1 次减 0.5-1 分直至零 时间标 准：4 小时 6 报表、信息提供不准确或不完整每发生 1 次减 1 分 16 制度缺陷/职责不到位造成各类损失，每发现一次减 1-10 分直至零，出现重大失误一次减为 0 分。（帐务混乱、税 典型个案 支持数 据 标准值：4 小时 务罚款、财务损失） 12 推动集团财务预算管理有效性，每发生 1 单位·次未实行 预算减 1 分/ 12 每超预算 1%减 1 分直至零 6 每发生一次未按时出据欠款清单或发生一次漏报减 1 分 4.1 融资到位率 8 每低于标准 1 个百分点减 1 分 4.2 融资成本 8 流动资金成本与同期利率相比不高于 2 个百分点，每高 0.5 个百分点减 4 分；长期资金成本与同期利率相比不高 于 1 个百分点，每高 0.5 个百分点减 4 分。 1.1 预算管理 财务管理质量 （30%） 1.2 集 团 预 算 完 成率 2.2 个人欠款清 理 持续发展力 （30%） 标准到位率：80% 36 4.3 速动比率 （还贷压力） 5.1 文化传播 调整项 调整范围 管理技术有效 引用 ±2-10 分 优惠政策争取 2-10 分 对公司上市的 配合 1-10 人员发展 2-10 价值观/利益维 10 与目标值相比每减少 1 个百分点减 1 分 目标值： 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分：80 分 度量标准 实际加分 实施等，为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策，为公司发展/ 资金节约作出突出贡献 以上级评定为主 本部培养出优秀业务骨干(公认)，例如：成为专业 协会会员，取得职称等，或培养出优秀管理人才。 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分，知情不报酌情减分 员工满意度 2-10 加/减（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 绩效管理 2-10 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 合计分值 关键品性、 评估与发展 支持数据 积极发展管理技术,例如：流程改善，预算体系有效 2-10 护 个案描述 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 年终调查 数据 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 时间： 37 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 13、绩效提高计划： 14、行为改进计划： 被评估人意见 15、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 38 集团主管会计绩效考核量表： 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 5 2.1 需 求 满 足 时 间 3.1 业务失误率 度量 分值 典型个案 支持数 据 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分，发生重大投诉取 0。 标准值：0 次 常规报表、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 每日资金调拨计划超标准时间 10 次，每增加一次减 2 分 12 直至零 超过最晚时间一次该项为 0。标准时间：13:30 分 最晚时 间：15:30 12 资金划拨不合理每发生一次减 1 分 10 职责不到位造成各类损失，每发现一次减 1-10 分直至 零，出现重大失误一次减为 0 分。（往来帐务支付出错、 客户服务质量 2.2 需求满足质 量 实际分值 报表差错） 工作成果 1.1 财务报告质 财务分析报告能发现重大财务问题，未发现一次减 1 分 量 3.1 专业知识 5 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分：80 分 5.1 文化传播 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分：80 分 持续发展力 加分项 价值观/利益维 护 合计分值 加分范围 度量标准 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题，为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 归档：S A B C D 实际加分 总体评价 个案描述 与其他经理相比，属于： 出色的 支持数据 优秀的 一般的 较差的 39 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、耐心 强 较强 一般 较差 3、细心 强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 16、绩效提高计划： 17、行为改进计划： 被评估人意见 18、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 40 营销公司财务部经理绩效考核量表： 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 度量 分值 典型个案 支持数 据 内部有效投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生重复投诉减 2 分。 标准值：10 次 (协调不力,不及时,服务不到位等造成) 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 实际分值 每不满意评价一次减 1 分直至零，可接受减 0.5-1 分 2.1 需 求 满 足 时 常规报表、报告、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 财务预算、工资发放等正常需求每超过规定时间 1 次减 分 间 直至零 时间标准：4 小时 2.2 需求满足质 量 报表、信息提供不准确或不完整造成其他部门工作失误每 发生 1 次减 1 分 3.1 业务失误率 制度缺陷/职责不到位造成各类损失，每发现一次减 1-10 分直至零，出现重大失误一次减为 0 分。（操作失误、帐 务混乱、税务罚款、财务损失） 推动公司财务预算管理的有效性，未按期执行预算考核 每发生 1 次减 1 分直至零 1.1 预算管理 财务管理质量 2.2 个人欠款清 理 3.1 专业知识 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分：80 分 5.1 文化传播 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分：80 分 持续发展力 加分项 每发生一次未按时向人事部门出据欠款清单或发生一次 漏报减 1 分 每发生一次因漏报造成个人欠款无法收回，本项为 0。 加分范围 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 41 管理技术有效 引用 积极发展管理技术,例如：流程改善，预算体系有效 2-10 分 实施等，为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策，为公司发展/ 优惠政策争取 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 资金节约作出突出贡献 本部培养出优秀业务骨干(公认)，例如：成为专业 不限 协会会员，取得职称等，或培养出优秀管理人才。 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题，为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力 强 较强 一般 较差 4、协调能力 强 较强 一般 较差 5、认真细致 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 时间： 42 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 19、绩效提高计划： 20、行为改进计划： 被评估人意见 21、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 43 资本运营部经理绩效考核量表（讨论稿） 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 5 一般失误每出现一次减 分，出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 6 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 8 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 15 减(1-实际达成率)*10 直至零 4.1 资金到位率 25 计划资金到位率每降低 5 个百分点减 分 4.2 融资成本 8 融资成本差异度每增加 2 个百分点减 分 4.3 还贷压力 9 还贷压力指标比目标值每增加一个百分点减 分 3.1 专业知识 6 5.1 文化传播 4 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 44 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限（正 负） 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 3、金融知识 强 较强 一般 较差 4、计划与预算能力强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 较差的 时间： 22、绩效提高计划： 23、行为改进计划： 被评估人意见 24、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 45 项目开发部经理绩效考核量表： 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 10 一般失误每出现一次减 分，出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 11 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 15 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 10 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 12 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 20 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 典型个案 支持数 据 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 46 关键品性、 评估与发展 1、开拓精神 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 4、计划能力 强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 25、绩效提高计划： 26、行为改进计划： 被评估人意见 27、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 47 计算机中心经理绩效考核量表（讨论稿） 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零，可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 3.1 业务失误率 12 制度缺陷/管理不善造成各类损失，每出现一次减 1-10 分 直至零，重大系故障本项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 分值 每重大投诉减 10 分；一般投诉减 1-2 分/次直至零 间 财务管理质量 度量 10 1.2 投诉反应时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 48 新技术有效引 用 5-20 积极采用最新信息技术，为公司业务水平提高作出 贡献 人员发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、团队精神 强 较强 一般 较差 2、创新能力 强 较强 一般 较差 3、安全//保密意识 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 时间： 49 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 28、绩效提高计划： 29、行为改进计划： 被评估人意见 30、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 50 营销公司商品部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 满分 度量 8 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉，本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次，减 05 分，出现重大失误或质量事 故，本项取值为 0。 1.1 预算合理性 7 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 每超预算 %，减 1 分 8 每少于规定次数 0.5 次减 分 5 厂商信息未能及时掌握每发生一次减 分 5 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 5 主打产品与主要供应商计划的符合度 5 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 5 低于成本销售的产品率每高于标准值 个百分点减 分 5 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 客户服务质量 度量标准 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.2 需 求 满 足 率 财务管理质量 2.1 流动资金周 转 率 渠道发展 与管理 1.1 供 应 商 开 发 1.2 新 产 品 信 息 1.3 新产品市场 节奏 2.1 产 品 选 择 有效性 2.2 产品销售控 制 2.3 产品价格把 握 51 4.1 大客户发展 5 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 5 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 4 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 3 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 2 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 2 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分（或平 均分） 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 个案描述 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 52 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、综合分析能力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 31、绩效提高计划： 32、行为改进计划： 被评估人意见 33、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 53 批发部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 度量标准 满分 度量 5 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉，本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 4 一般失误每增加一次，减 05 分，出现重大失误或质量事 故，本项取值为 0。 1.1 预算合理性 3 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 5 每超预算 %，减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 转 率 6 每少于规定次数 0.5 次减 3.2 呆坏帐率 5 在规定范围以上每超过 0.5‰减 分 6 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 8 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 6 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 3 有影响的采购商比率每低于标准值 个百分点减 分 3 每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.1 流动资金周 财务管理质量 转 率 2.2 应收帐款周 渠道发展 与管理 1.2 新 产 品 信 息 2.1 产 品 选 择 有效性 2.3 产品价格把 握 3.1 采购商影响 度 3.2 采购商忠诚 分 度 54 4.1 大客户发展 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 7 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 8 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 7 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分（或平 均分） 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 个案描述 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 55 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 34、绩效提高计划： 35、行为改进计划： 被评估人意见 36、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 56 营销公司副总经理绩效考核量表 关键绩效指标 度量标准 表现指标 满分 实际分值 度量 分值 典型个案 支持数 据 1.1 投诉率 2.2 需 求 满 足 客户服务质量 率 6 一般失误每增加一次，减 05 分，出现重大失误或质量事 故，本项取值为 0。 1.2 预算完成率 7 每超预算 %，减 1 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 收 益率 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分（或平 均分） 5.1 文化传播 8 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 3.1 失误率 财务管理质量 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 1.1 预算全理性 4.1 单 位 工 资 加分范围 2-10 分 不限 分 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 57 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 较差的 时间： 37、绩效提高计划： 38、行为改进计划： 被评估人意见 39、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 58 连锁店经理绩效考核量表： 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 客户服务质量 1.3 投诉处理质 量 度量标准 满分 度量 6 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如超过质量手册规定,则取 值为零。如出现一次重大设诉，本项取值为 0。 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 4 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 神秘客户调查评分每低于标准值 分,减 分. 标准分: 80 2.2 服务稳定性 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次，减 05 分，出现质量手册规定之重 大质量事故，本项取值为 0。 1.2 预算管理 7 预算内费用支出不合理,每发生一次减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 2.1 流动资产周 财务管理质量 转 率 3.1 个 人 借 物 清理 4.1 大客户发展 渠道管理 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 59 4.1 单 位 工 资 5 与目标值相比每降低一个百分点减 12 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 6 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分（或平 均分） 5.1 文化传播 6 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 收 益率 5.1 投 资 收 益 率 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 分 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 个案描述 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 较差的 60 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、控制能力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、公关能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 时间： 40、绩效提高计划： 41、行为改进计划： 被评估人意见 42、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 61 寻呼公司保修中心主任绩效考核量表： 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 6 每超过规定时间减 1 分直至零。 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零，可接受减 0.5-1 分 20 改频、保修时间每超过规定时间 1 次减 1 分直至零 标准：改频：1 小时； 保修：10 小时； 2.2 需求满足率 15 未满足需求次数高于目标值 1 次减 1 分 标准： 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均得分每低于目标值 个百分点减 分 标准：80 分 3.2 业务失误率 15 保修、改频每出现一次责任性差错减 分直至零。发生写码 断档、私自接活等类似事件视为重大失误，此项为 0。 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 分直至零 1.2 计划实用性 3 计划每反复一次减 1.3 计划完成率 4 超计划时间每发生一次减 分（指项目） 8 本部门企业文化考试平均合格率每低于目标值 个百分点 减 分 标准：90% 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 5.1 文化传播 加分项 维修新技术/设 备有效运用 人员发展 分值 一般投诉减 1 分/次直至零（每重大投诉减 10 分）； 间 持续发展力 度量 10 1.2 投诉处理时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 不限 典型个案 支持数 据 标准：1 小时 分直至零 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极运用新的技术/设备,为公司服务效能提高作出 突出贡献 本部员工成长出色业务骨干(公认) 62 市场信息/提案 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 能够适时提供有价值的市场信息或提案，并被公司 采用的。 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限（正 负） 加（实际员工满意率-标准员工满意率）*10 2-10 分 （正负） 年终调查 数据 数据提供完整率，考核的认真与否，考核的公平性 等 归档：S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、问题处理能力 好 较好 一般 较差 3、技术能力 强 较强 一般 较差 4、指导能力 强 较强 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展： 与其他经理相比，属于： 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议： 评估人： 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述： 较差的 时间： 43、绩效提高计划： 44、行为改进计划： 被评估人意见 45、寻求的支持： 被评估人 被评估人： 时间 63 寻呼公司服务监督部经理绩效考核量表： 关键绩效指标 度量
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粮油公司企管办考核表
第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 第一章 人力资源与公共事务部 目 录 一、部门绩效考核指标......................................................................6 二、部门绩效考核评估标准..................................................................8 三、岗位绩效考核指标......................................................................8 3.01 部门经理..........................................................................8 3.02 人力资源主管......................................................................8 3.03 招聘管理员........................................................................9 3.04 培训管理员........................................................................9 3.05 薪酬管理员.......................................................................10 3.06 绩效管理员.......................................................................11 3.07 企管办主管.......................................................................11 3.08 企划宣传员.......................................................................12 3.09 企业管理员.......................................................................12 3.10 电子监控员.......................................................................13 3.11 总经理秘书.......................................................................13 3.12 信息中心主管.....................................................................14 3.13 信息管理员.......................................................................14 3.14 总机话务员.......................................................................15 3.15 档案管理员.......................................................................15 3.16 总务主管.........................................................................16 3.17 总务管理员.......................................................................17 3.18 办公室楼服务员...................................................................17 3.19 公寓管理员.......................................................................18 3.20 招待室服务员.....................................................................18 3.21 行政总厨.........................................................................19 3.22 库管员...........................................................................19 内部资料 注意保存 4 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3.23 总务会计.........................................................................20 3.24 车辆环卫主管.....................................................................21 3.25 驾驶员...........................................................................22 3.26 安全办主管.......................................................................22 3.27 消防管理员.......................................................................23 3.28 治安管理员.......................................................................24 四、岗位绩效考核评估标准.................................................................26 4.01 部门经理.........................................................................26 4.02 人力资源主管.....................................................................27 4.03 招聘管理员.......................................................................28 4.04 培训管理员.......................................................................29 4.05 薪酬管理员.......................................................................30 4.06 绩效管理员.......................................................................31 4.07 企管办主管.......................................................................32 4.08 企划宣传员.......................................................................33 4.09 企业管理员.......................................................................34 4.10 电子监控员.......................................................................35 4.11 总经理秘书.......................................................................37 4.12 信息中心主管.....................................................................38 4.13 信息管理员.......................................................................39 4.14 总机话务员.......................................................................40 4.15 档案管理员.......................................................................41 4.16 总务主管.........................................................................42 4.17 总务管理员.......................................................................43 4.18 办公楼服务员.....................................................................44 4.19 公寓管理员.......................................................................45 4.20 招待室服务员.....................................................................46 4.21 行政总厨.........................................................................48 4.22 库管员...........................................................................49 4.23 总务会计.........................................................................50 4.24 车辆环卫主管.....................................................................51 4.25 驾驶员...........................................................................52 4.26 安全办主管.......................................................................53 4.27 消防管理员.......................................................................54 内部资料 注意保存 5 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.28 绩效管理操作手册 治安管理员.......................................................................55 一、部门绩效考核指标 序号 1 2 3 考核指标 人力资源 配置完成率 后勤服务满意度 5S 现场 与安全管理 内部资料 注意保存 权重 （%） 30 数据提供 指标说明 部门经理、招聘 （期内实际到岗人数÷公司批准的招募计 管理员 20 公司各部门 20 根据通报文件 6 划数）X 100% 按公司统一模式（各部门员工对食堂、信 息、环卫等后勤保障的满意度调查结果） 按公司统一模式 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 企管工作计划 绩效管理操作手册 20 部门经理 培训满意度 10 培训管理员 合计 100 完成率 内部资料 注意保存 7 根据工作总结按工作计划比较 现场问卷调查结果 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 二、部门绩效考核评估标准 序 号 1 2 3 4 5 绩效评估标准 考核指标 人力资源 配置完成率 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率低于 ％。 后勤服务满意度 20 与安全管理 完成率 各项工作的进度 和质量符合企管 工作计划要求或 提前。 各项工作的进度 和质量低于计划 要 求 但 可 以 补 救。 各项工作的进度和 质量基本符合工作 计划要求。 培训满意度 内部资料 注意保存 30 20 5S 现 场 企管工作计划 权 重 （% ） 各项工作的进度和 质量低于计划要求 且部分已无法补 救。 各项工作的进度 和质量低于计划 要求且已无法补 救。 20 10 8 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 内部资料 注意保存 9 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 三、岗位绩效考核指标 3.01 部 门 经 理 序 号 考核指标 权重 （% ） 1 部门综合指标 50 数据提供 绩 效 管 理 员 人力资源政策 2 与 指标说明 部 门 考 核 得 分 X 50% 根据总经理抽查结果（如员工纪律） 20 总经理 和总经理评议给分 管理效果评价 下属员工管理 3 成效 部门费用控制 4 率 后勤服务满意 5 度 合计 3.02 序 号 1 2 本人/ 下 10 属 财务管理 10 （实际发生管理费用÷计划管理费 用 ） X100% 部 公司各部 10 按公司统一模式。 门 按公司统一模式 100 人 力 资 源 主 管 考核指标 人力资源配置 完成率 人事服务满意 内部资料 注意保存 度 权重 （% ） 30 数据提供 指标说明 经理/ 招聘 （期内实际到岗人数÷公司批准的 管理员 招 募 计 划 数 ） X 100% 按公司统一模式( 以问卷调查结果 30 各部门 评定分为基准分，另根据调查属实 的投诉次数扣减分) 8 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 培训人次完成率和效果满意度各占 培训工作 3 完成情况 20 经理/ 培训 管理员 10 。 分 别 根 据 计 划 对 比 和 满 意 度 调 查问卷结果考核。 培训人次完成率＝实际参加培训人 数除以计划参训人次 人力资源 4 基础信息管理 下属员工 5 管理成效 合计 3.03 序 号 考核指标 完成率 工作服务 2 满意度 人力资源 3 信息管理 交办事项完成 4 效率和质量 人才储备率 5 合计 3.04 序 号 部门经理 相关信息的准确性、完整性、动态 性。 本人/ 下属 10 按公司统一模式 / 部门经理 100 招 聘 管 理 员 人力资源配置 1 10 权重 （% ） 40 20 20 10 10 数据提供 指标说明 主管/ 招聘 （期内实际到岗人数÷公司批准的招 管理员 公司各部门 人力资源 主管 募 计 划 数 ） X 100% 按公司统一模式 随机抽查人力资源各项信息的完整 性、动态性和准确性。 人力资源 主管 根据工作安排与完成效果/ 反馈时间 比较 主管/ 招聘 管理员 根据人才储备分析及工作完成情况。 100 培 训 管 理 员 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （% ） 数据提供 9 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 人力资源 培训效果满意 1 主管/ 培 30 度 训 按公司统一模式 管理 员 人力资源 培训人次完成 2 30 率 主管/ 培 培训人次完成率＝实际参训人次/ 计 训 划参训人次 管 理员 交办事项 人力资源 完成效率和质 3 20 量 谈话制度 3.05 序 号 绩 效 管 理 员 考核指标 成效率和质 薪酬差错次 2 数 工作服务 4 从调查问卷结果中抽提数据或抽查。 薪 酬 管 理 员 权重 （% ） 30 数据提供 指标说明 人力资源 根据工作安排与完成效果/ 反馈时间比 主管 量 3 性、动态性和准确性。 100 日常工作完 1 随机抽查人力资源各项信息的完整 主管 10 落实情况 合计 人力资源 10 信息管理 5 比较 理 人力资源 4 根据工作安排与完成效果/ 反馈时间 主管、经 满意度 薪酬计算 发放及时 性 内部资料 注意保存 较 员工/ 人 20 力资源主 根据员工反馈记录与工作标准比较 管 20 20 公司各部 门 人力资源 主管 10 按公司统一模式 根据发生时间和规定时间比较 第一篇 绩效考核指标和评估标准 人力资源 5 信息管理 合计 3.06 序号 考核指标 的及时性 考核结果统计 2 差错次数 考核服务和投 3 诉处理满意度 交办事项完成 4 效率和质量 人力资源 5 信息管理 合计 3.07 序 号 人力资源 10 主管 权重 （% ） 25 25 20 20 10 数据提供 薪 酬 管 理 员 薪 酬 管 理 员 指标说明 根据考核规定时间与薪酬管理员实际收 到时间比较。 根据考核结果统计差错次数扣分。 公 司 各 部 按公司统一模式 门 人力资源 主管 根据工作安排与完成效果/ 反馈时间比 较 人力资源 主管 随机抽查人力资源各项信息的完整性、 动态性和准确性。 100 企管办主管 考核指标 权重 （% ） 规章制度实施督 20 导效果 公关和法律事务 2 动态性和准确性。 100 工作业务流程、 1 随机抽查人力资源各项信息的完整性、 绩 效 管 理 员 考核结果提供 1 绩效管理操作手册 处理效果 20 3 企业文化与宣传 的计划完成率 20 4 管理项目计划进 展符合率 10 内部资料 注意保存 数据提供 指标说明 经理/ 企管 根据调查问卷、走访和各部门情 办主管 经理/ 企管 办主管 经理/ 企管 办主管 经理/ 企管 办主管 11 况反馈 根据投诉情况 根据工作汇报按审批的工作计划 比较。 根据工作汇报按工作计划比较。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 交办事项 完成情况 5 下属员工管理成 6 效 合计 3.08 序 号 考核指标 展符合率 制度和工作业务 2 流程维护效果 企业文化建设进 3 展状况 工作计划完成效 4 率和质量 宣传介质完成的 5 及时性 合计 3.09 序号 20 10 本人/ 员工 / 部门经理 根据工作完成情况与工作安排比 较 按公司统一模式 100 权重 （% ） 30 30 20 10 10 数据提供 企管办主管/ 企划宣传员 企管办主管/ 企划宣传员 企管办主管/ 企划宣传员 企管办主管/ 企划宣传员 企管办主管/ 企划宣传员 指标说明 根据工作汇报按工作计划比较。 根据调查问卷、走访和各部门情 况反馈 根据工作汇报按工作计划比较。 根据工作汇报按工作计划比较。 根据制度规定的时间 100 企业管理员 考核指标 法律事务处理 1 效果 权重 （% ） 动、会议筹办 效果 内部资料 注意保存 数据提供 指标说明 企管办主 25 管/ 企管 根据投诉 员 大型综合活 2 经理 企 划 宣 传 员 管理项目计划进 1 绩效管理操作手册 25 公司各部 门 12 调查问卷 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 考核期向全公司正式报告的各类事故 安全与秩序管 3 理状态 20 检查通报 和治安事件发生次数。主动查处或发 文件 现各类事故隐患、违纪违规、违法行 为，在原考核等级基础上晋升一级。 工作计划完成 效率和质量 4 （含证照手续 企管办主 20 5 成效 合计 3.10 10 本人、员 工、主管 按公司统一模式 100 电子监控员 序号 考核指标 权重 （% ） 1 监控漏查率 40 各类事故报告 2 根据工作汇报按工作计划比较。 管理员 等） 下属员工管理 管/ 企管 的及时性 20 数据提供 检查通报 文件 各部门/ 企管员 指标说明 通报文件提及次数 监控记录事故发生的时间 监控设备、系 3 统的维护与管 20 信息中心 维修情况、使用效果 理的有效性 监控记录的完 4 5 整性 劳动纪律 合计 内部资料 注意保存 企管员/ 10 电子监控 根据制度规定的时间 员 10 企管员 100 13 根据工作规范扣分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.11 序号 绩效管理操作手册 总经理秘书 考核指标 权重 （% ） 30 满意度 20 效率和质量 根据投诉或调查问卷 总经理 根据投诉 总经理、 文件处理的及 3 公司各部 门、客人 交办事项完成 2 指标说明 总经理、 日常文秘工作 1 数据提供 20 时性、流畅性 经理、各 根据调查问卷 部门文员 部门经理/ 4 工作保密性 20 企管办主 根据投诉 管 部门经理/ 印章文件资料 5 合计 3.12 序号 1 10 管理的有序性 企管办主 根据工作规范 管 100 信息中心主管 考核指标 网络信息安 全 权重 （% ） 数据提供 指标说明 25 各部门 随机检查和情况报告反馈。见表 25 各部门 各部门情况报告反馈或根据调查问卷结 果 各信息管理 2 系统运行故 障排除及时 性 3 档案管理规 内部资料 注意保存 范性 20 各部门/ 部 门经理 14 准确性、完整性和动态性。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 服务满意度 下属员工 管理成效 合计 3.13 序号 绩效管理操作手册 20 各部门 按公司统一模式 本人/ 员工 10 / 按公司统一模式 部门经理 100 信息管理员 考核指标 权 重 （% ） 数据提供 25 公司各部门 20 主管 15 公司各部门 20 主管 10 主管 10 主管 指标说明 各信息管理系 统运行状况 1 ( 软件及相关 各部门情况报告反馈。见表 系统状况) 网络信息安全 2 信息服务满意 3 度 设备管理成效 4 交办事项完成 5 情况 网页技术维护 6 效果 合计 3.14 随机检查和情况报告反馈。见表 按公司统一模式。 根据设备管理制度，按照月度检查 打分表 根据管理规范，按照反馈、检查打 分表 100 总 机 话 务 员 序号 考核指标 权重 （% ） 数据提供 指标说明 1 交办工作完成 率 60 主管 根据工作汇报按工作计划比较。 内部资料 注意保存 15 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 话务差错次数 15 相关部门 3 话务规范性 15 相关部门 4 服务满意度 10 外部和公司 各部门 合计 3.15 随机抽查和反馈接转差错次数扣 分（建立作业规范和对应扣分规 则）。 根据作业规范，按随机抽查和反 馈不符合项扣分。 按公司统一模式。 100 档 案 管 理 员 序号 考核指标 权重 （% ） 数据提供 指标说明 1 档案管理的规 范性 30 信息中心主管 根据档案管理制度, 随机抽查和反 馈。见表 2 档案的安全保 密性 30 信息中心主管 根据档案管理制度, 随机抽查和反 馈。见表 3 档案的完整性 20 信息中心主管 根据档案管理制度, 随机抽查和反 馈。见表 4 工作满意度 10 相关部门 5 交办工作完成 率 10 信息中心主管 根据工作汇报按工作计划比较。见 表 数据提供 指标说明 合计 3.16 序号 1 公司统一模式。 100 总 务 主 管 考核指标 行政后勤服务 满意度 食堂盈亏控制 2 率 安全管理达标 3 内部资料 注意保存 率 权重 （% ） 30 20 外部单位、 公司各部门 财务部/ 总务 会计 按公司统一模式。 根据盈亏数额进行考核 参照公司统一模式，根据检查办法 15 检查通报文件 （食品卫生安全、消防安全、设备 财产安全、工作人员人身安全）。 16 第一篇 绩效考核指标和评估标准 卫生管理达标 4 5 6 率 办公设备 管理状况 下属员工 管理成效 合计 3.17 序号 绩效管理操作手册 15 检查通报文件 10 财务管理部 10 部门经理 根据办公设备管理制度检查。 按公司统一模式。 100 总 务 管 理 员 考核指标 权重 （% ） 数据提供 指标说明 总务主管/ 根据管理办法，按照抽查结果减分 总务管理员 后 计 算 （ 实 得 分 / 应 得 分 x100 ％ ） 20 公司各部门 按公司统一模式。 10 总务主管 20 总务主管 20 总务主管 10 本人/ 下属 公司办公设 1 本人/ 员工/ 按公司统一模式。 备、家俱管理 20 工作 食堂服务满意 2 度 食堂现场管理 3 效果 食堂采购价格 4 的控制 根据工作标准和评分标准检查扣 分。 根据市场抽查和员工投诉情况，进 行扣分。 办公楼服务与 5 保洁管理达标 根据作业规范和检查规则评定。 率 下属员工管理 6 成效 合计 3.18 序号 按公司统一模式。 100 办 公 室 楼 服 务 员 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （% ） 数据提供 17 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 根据工作规范和配套检查扣分办 1 工作完成效果 50 总务管理员 法 。 50x （ 实 得 分 / 应 得 分 x100 ％ ） 2 服务满意度 30 公司各部门/ 外来人员 按公司统一模式。 按随机检查和日常反映记录，根据 3 劳动纪律制度 10 总务管理员 打 分 挂 钩 办 法 记 分 。 10x （ 实 得 分 / 应 得 分 x100 ％ ） 根据工作规范和配套检查扣分办法 公共设施维护 4 合计 3.19 考核指标 1 服务满意度 3 4 总务管理员 随 机 抽 查 减 分 。 10x （ 实 得 分 / 应 得 分 x100 ％ ） 100 公 寓 管 理 员 序号 2 10 保管状态 安全管理达 标率 卫生管理达 标率 设备物品管 理成效 权重 （% ） 20 20 20 数据提供 公司各部门 / 外来人员 总务主管 总务主管 20 总务主管 10 总务会计 10 本人/ 下属 指标说明 按公司统一模式。 根据公寓安全管理规范和考核办法。 根据公寓卫生管理规范和考核办法。 根据公寓设备物品管理规范和考核办 法。 各项费用汇 5 总准确性和 根据每月报表检查和员工的反映 及时性 6 下属员工管 理成效 合计 内部资料 注意保存 100 18 按公司统一模式。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.20 绩效管理操作手册 招待室服务员 考核指标 权重 （% ） 数据提供 指标说明 1 现场卫生达标 30 公寓管理员 根据公寓卫生管理规范和检查办法 评分。 2 服务满意度 30 3 财产安全 20 序 号 消耗品的成本 4 控制 劳动纪律遵守 5 情况 合计 3.21 序号 考核指标 务满意度 食堂盈亏控制 2 率 安全管理达标 3 4 外来人员 公寓管理员/ 10 根据公寓管理规范，随机检查和日 总务主管 常反映评分。 总务会计 根据每月核算的报表评分。 公寓管理员/ 10 按公司统一模式。 总务主管 根据公寓工作人员工作规范考评打 分。 100 行 政 总 厨 伙食质量和服 1 公司各部门/ 率 食堂现场管理 内部资料 注意保存 权重 （% ） 30 20 数据提供 外部单位、 公司各部门 总务会计 指标说明 按公司统一模式。 根据盈亏数额进行考核 参照公司统一模式。根据检查办法 20 检查通报文件 （食品卫生安全、消防安全、设备 财产安全、工作人员人身安全） 10 总务主管 19 根据食堂相关管理办法 。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 下属员工管理 5 20 成效 合计 3.22 本人/ 员工/ 主管 按公司统一模式； 主要岗位（厨师和面点师）缺岗1 人/ 天，扣1 分。 100 库管员 序 号 考核指标 权重 （% ） 数据提供 30 行政总厨 指标说明 仓库物资管理 状态及库存控 1 根据管理规范随机抽查评分。 制合理 库存数据盘点 2 准确率 仓库账务管理/ 3 单据资料管理 就餐环境和物 4 品配备及时 食堂设备管理 5 合计 3.23 序号 30 20 行政总厨/ 总 务会计 财务管理部、 总务主管 根据计划要求比较实际完成情况。 根据检查办法。本人提供不出规定 资料1 次扣2 分，不规范1 次扣1 分。 10 行政总厨 根据管理规范随机抽查评分。 10 行政总厨 根据管理规范随机抽查评分。 100 总 务 会 计 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （% ） 数据提供 20 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 帐 目 处 理 准 1 确、及时、规 30 总务主管 根据检查办法 20 财务管理部 根据检查办法 20 总务主管 根据规定随机抽查扣分。 20 总务主管 范性 食堂菜价的有 2 效控制 办公用品发放 3 的有效控制 后勤成本费用 4 控制效果 工作服务满意 5 度 合计 内部资料 注意保存 10 公司各部门 / 外来人员 100 21 根据公司车辆、食堂、公寓、本部门管 理费用审核结果评价。 按公司统一模式。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.24 绩效管理操作手册 车辆环卫主管 序 号 考核指标 权 重 （% ） 1 环卫管理达标率 30 车辆安全管理达 2 标率 15 车辆管理 15 4 车辆百公里油耗 控制率 10 5 车辆单位公里维 修费用控制率 10 合计 100 指标说明 5S 事 务 局 / 安全办 根 据 公 司 5S 检 查 办 法 。 车辆环卫 20x （ 车 辆 数 － 车 辆 事 故 次 数 ） / 车 辆 主管/ 总 数 x100% 。 10000 元 损 失 以 上 事 故 1 次 务会计 3 内部资料 注意保存 数据提供 另扣5 分。 部门经理 根据相关的检查办法 财务管理 实 际 发 生 费 用 / 额 定 总 费 用 x100% 。 额 部 定总费用＝额定百公里费用* 总里程 财务管理 实 际 发 生 费 用 / 额 定 总 费 用 x100% 。 额 部 定总费用＝额定单位公里费用* 总里程 22 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.25 序号 驾驶员 考核指标 车辆安全管理达标 1 2 绩效管理操作手册 率 车辆保养和保洁 权重 （%） 25 25 数据提供 指标说明 车辆环卫 如有事故发生，按保险公司对车辆核损报价赔 偿金额扣分。 主管 经理/安全办/ 车辆环卫主管 根据检查评分办法 实际百公里耗油数/计划百公里耗油数 x100% 车辆百公里耗油控 3 制率 15 车辆环卫 主管 每月 20 前，由物流部保管计算出每辆车的耗 油总数报车辆管理组，计算每辆车的百公里耗 油数。 实际百公里维修费用/计划百公里维修费用 车辆百公里维修费 4 用控制率 15 车辆主管 x100% 按照每个月审批的报告单及发票，登记每辆车 的修理费用，按照年底总平均修理费用扣分 5 劳动纪律遵守 情况 合计 3.26 序号 10 车辆环卫主管 根据检查办法。 100 安全办主管 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 数据提供 23 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 考核期向全公司正式报告的各类事故和治安事 件发生次数；主动查处或发现各类事故隐患、 1 安全管理状态 30 检查通报文件 违纪违规违法行为而下发的隐患整改通知书或 违规通知书的次数。由直接领导进行考核 。经 理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 考察检查覆盖率和整改兑效率。由直接领导根 5S 现场管理检查及 2 整改力度 25 检查通报文件 据公司整体环境与秩序情况进行综合考核。经 理或总经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 公司员工劳动纪律 3 4 监督力度 下属员工成效 安全与现场管 20 理小组、公司 各部门 15 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公 司违章次数加分的形式，由直接领导进行考 核。经理或总经理检查查出严重不合格项 1 项 扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 本人/员工/部 门经理 对下属员工（包括保安队）的组织协调能力、 工作积极程度、处理问题的方式以及沟通等状 况由直接领导进行测评 信息的准确性、完整性和动态性，根据有关部 5 基础信息管理 10 门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导 部门经理 考评。本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不 规范 1 次扣 1 分。 合计 3.27 序号 100 消防管理员 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 数据提供 24 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 考核期向全公司正式报告的各类事故和治安事 件发生次数；主动查处或发现各类事故隐患、 1 安全管理状态 30 检查通报文件 违纪违规违法行为而下发的隐患整改通知书或 违规通知书的次数。由直接领导进行考核 。经 理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 考察检查覆盖率和整改兑效率。由直接领导根 5S 现 场 管 理 检 2 查及整改力度 25 检查通报文件 据公司整体环境与秩序情况进行综合考核。经 理或总经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 公司员工劳动纪 3 5 律监督力度 下属员工管理成 安全与现场管 20 理小组、公司 各部门 15 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公 司违章次数加分的形式，由直接领导进行考 核。经理或总经理检查查出严重不合格项 1 项 扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 本人/员工/部 门经理 对下属员工（包括保安队）的组织协调能力、 工作积极程度、处理问题的方式以及沟通等状 况由直接领导进行测评 效 信息的准确性、完整性和动态性，根据有关部 4 基础信息管理 10 门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导 部门经理 考评。本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不 规范 1 次扣 1 分。 合计 3.28 序号 100 治安管理员 考核指标 内部资料 注意保存 权重 （%） 数据提供 25 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 考核期向全公司正式报告的各类事故和治 安事件发生次数。各类事故协助调查，主动查 处或发现各类突发事件、事故隐患、违纪违规、 违法行为。由直接领导考核 1 安全管理状态 30 日查、不定时 检查及例查记 录 考核期向全公司正式报告的各类事故和治 安事件发生次数；主动查处或发现各类事故隐 患、违纪违规违法行为而下发的隐患整改通知 书或违规通知书的次数。由直接领导进行考核 。经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项 扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 组 织 5S 现 场 检 2 查及整改力度 公司员工劳动纪 3 律监督力度 20 20 检查通报文件 考察检查时人员的到期率、检查的覆盖率和整 改兑现率。根据签到名单及整改情况进行考评 违规通报 主要对工装、胸牌的检查及迟到、早退（中途 外出）的规定及对睡岗、脱离工作岗位的检 查。采取不定时抽查与周五例查相结合的方 法。由直接领导进行考评 公司员工、客 保安队伍监督力 4 度 10 户的反映或投 诉 度控制的督导检 工及客户对本人投诉次数及保安的服务态度与 工作质量。由直接领导进行考评 污染防治、鼠密 5 根据走访时经理的建议和意见；公司各部门员 根据 IS9000 文件出示相关的杀菌记录；做好 10 杀菌消毒文件 查 灭鼠防范工作和设施的完备率。由直接领导进 行考评。 做好日查、例查等与上级下发的安全文件的整 6 信息档案管理 10 相关的安全文 理与整顿工作，有关部门检查时及时出示相关 件 文件。由直接领导根据日常或突击检查档案时 的出示情况进行考评。 合计 内部资料 注意保存 100 26 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 四、岗位绩效考核评估标准 4.01 部 门 经 理 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 部门综合指标 2 3 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 50 部 门 考 核 得 分 x50 ％ 为 最 终 得 分 。 人力资源政策与 管理效果评价 优秀 良好 尚可 一般 20 差 下属员工管理成 效 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 4 部门费用控制率 部门费用控制率 低于规定额度。 5 后勤服务满意度 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 部门费用控制率低 于 ％（包含）。 部门费用控制率 低 于 ％ （ 包 含）。 部门费用控制率低 于 ％（包含）。 部门费用控制率 高于 ％（不 包含）。 27 10 10 合计 内部资料 注意保存 权 重 （% ） 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.02 序 号 1 2 3 4 5 绩效管理操作手册 人 力 资 源 主 管 绩效评估标准 考核指标 人力资源配置完 成率 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率低于 ％。 人事服务满意度 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 培训工作完成情 培训人次完成率 达到 ％以上。 况 人力资源基础信 息管理 下属员工 管理成效 培训人次完成率达 到 ％以上。 培训人次完成率 达到 ％以上。 培训人次完成率达 到 ％以上。 培训人次完成率 低于 ％。 10 10 根据培训完毕后的效果满意度评价综合统计最后得分。 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不规范或未及时更新 1 次扣1 分，每月至少抽查两 次，扣完为止。 10 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 28 30 30 合计 内部资料 注意保存 权 重 （% ） 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.03 序 号 招 聘 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 人力资源配置完 1 2 3 成率 工作服务 满意度 人力资源 信息管理 交办事项完成效 4 5 绩效管理操作手册 率和质量 人才储备率 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率达到 ％以 上。 人力资源配置完成 率达到 ％以上。 人力资源配置完 成率低于 ％。 权 重 （% ） 40 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不规范或未及时更新 1 次扣1 分，每月至少抽查两 次，扣完为止。 20 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣2 分，质量达不到 要求扣2 分，两者同时扣5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 10 要予以记录，经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 采用倒扣分法，根据主管与经理审核批准的分析结果确定储备哪个岗位、什么专业或特长的人才及储备 数量，对储备人员注明投递简历时间、最近一次联系 / 沟通时间/ 联系结果，并由主管随机抽查储备人 才 情 况 是 否 真 实 ， 数 量 每 少 5% 扣 2 分 ， 低 于 5 ％ 扣 1 分 ， 检 查 出 提 供 数 据 不 真 实 一 人 次 扣 3 分 ， 扣 完 为 止 29 10 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.04 绩效管理操作手册 合计 100 差（0 分） 权 （% ） 培 训 管 理 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 培训效果满意度 根据培训完毕后的效果满意度评价综合统计最后得分。 2 培训人次完成率 培训人次完成率 达到 ％以上。 培训人次完成率 低于 ％。 30 交办事项完成效 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项， 无认可的理由，每次晚于约定时间扣 2 分，质量达不到 要求扣2 分，两者同时扣5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 要予以记录，经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 20 3 率和质量 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 培训人次完成率达 到 ％以上。 培训人次完成率 达到 ％以上。 一 般 （ 40 分 ） 30 培训人次完成率达 到 ％以上。 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不规范或未及时更新 1 次扣1 分，每月至少抽查两 4 人力资源 次； 信息管理 抽 查 重 点 包 括 员 工 培 训 所 有 档 案 、 员 工 资 料 表 中 相 关 信 息 、 职 务 职 资 料 、 相 关 的 文 件 批 件 等 ， 由 9000 办 10 查出的不合格项者1 次扣5 分，扣完为止。 谈话制度落实情 5 内部资料 注意保存 况 取下属员工管理成效指标中谈话制度部分综合统计最终得分。 30 10 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 4.05 序 号 薪 酬 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 日常工作完成效 1 100 率和质量 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣2 分，质量达不到 要求扣2 分，两者同时扣5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 30 要予以记录；经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 采 用 倒 扣 分 法 ， 经 查 实 属 个 人 原 因 造 成 的 工 资 差 错 一 次 扣 2 分 ， 主 管 检 查 发 现 违 反 考 勤 纪 律 一 次 扣 10 2 薪酬差错次数 分；工作不认真，有问题不深究导致失误每发现一次扣5 分；对各类保险缴纳情况，造成的人数、金 20 额，或其他差错，每人次扣1 分 3 工作服务满意度 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 4 薪酬计算发放及 时性 采用倒扣分法，根据公司规定时限， 因绩效考核结果迟报和打卡记录器故障，每晚 1 天扣1 分。自身原 因每晚一天扣5 分，扣完为止。 20 人力资源 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不规范或未及时更新 1 次扣1 分，每月至少抽查两 信息管理 次，扣完为止。 5 内部资料 注意保存 31 10 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 4.06 序 号 绩 效 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 考核结果提供的 1 及时性 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 错次数 25 采用倒扣分法，因个人失误导致错误，经查实，每错一次扣1 分，扣完为止。 25 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 考核服务和投诉 3 处理满意度 交办事项完成效 4 5 率和质量 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣2 分，质量达不到 要求扣2 分，两者同时扣5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 20 要予以记录，经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分，扣完为止。 人力资源 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不规范或未及时更新 1 次扣1 分，每月至少抽查两 信息管理 次，扣完为止。 合计 内部资料 注意保存 权 重 （% ） 采用倒扣分法，根据公司规定时限， 因部门上报延迟或不合格调整，晚于规定时间 1 天扣1 分，自身原 因每超过1 天扣5 分，扣完为止。 考核结果统计差 2 100 32 10 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.07 序 号 绩效管理操作手册 企 管 办 主 管 绩效评估标准 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 每月做有效调查 问卷或去岗位有 效走访1 次，发 工作业务流程、 1 规章制度实施督 导效果 公关和法律事务 2 处理效果 内部资料 注意保存 现不 修订 门反 时汇 保证 转， 访时 录， 据。 足 ， 馈 报 制 无 ， 做 之 对 的 、 度 投 做 为 处 其 意 修 顺 诉 详 考 及 他 见 订 畅 。 细 核 时 部 及 ， 运 走 记 依 每季 问卷 提出 改进 部门 或不 同时 录， 据。 度 ， 的 。 未 认 留 作 发 对 问 或 提 可 下 为 放 各 题 各 及 意 详 考 调 部 积 相 反 见 细 核 查 门 极 关 对 。 记 依 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 不走访、不调查， 能主动发现问题， 对其他部门反馈的 意见能够重视并及 时修订的，制度基 本能正常运转。并 把以上情况留下详 细记录，作为考核 依据。 部门负责人接到外 部 投 诉 3 次 及 以 下，但主管负责人 能 够 及 时 给 予 处 理，督促事件向前 推进。同时留下详 细记录，作为考核 依据。 33 不 走 访 、 不 查，不主动发 问题，对反馈 意见给予交流 通，制度得到 善修订。并把 上情况留下详 记录，作为考 依据。 调 现 的 沟 完 以 细 核 部门负责人接到 外部投诉5 次及 以下，但主管 责人能够及时 予处理，督促 件向前推进。 时 留 下 详 细 录，作为考核 据。 负 给 事 同 记 依 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 不走访、不调查， 不主动发现问题， 对反馈的意见不重 视但仍然去做，制 度得到修订。并把 以上情况留下详细 记录，作为考核依 据。 不 走 访 、 不 调 查，不主动发现 问题，对反馈的 意见不理睬，制 度得不到修订， 无记录。 部门负责人接到外 部 投 诉 10 次 及 以 部门负责人接到 外 部 投 诉 超 过 10 次 ，但主管负 下，但主管负责人 未能够及时给予处 理，未能督促事件 向前推进。同时留 下详细记录，作为 考核依据。 责人未能够及时 给予处理，未督 促 事 件 向 前 推 进。同时留下详 细记录，作为考 核依据。 权 重 （% ） 20 20 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3 企业文化与宣传 的计划完成率 4 交办事项完成情 况 5 管理项目计划进 展符合率 绩效管理操作手册 与工作计划相比 较，能够完成计 划，推进企业文 化建设进程 不能完成计划， 但可以补救 基本完成计划 不能完成计划，但 尽最大努力推进 不能完成计划， 不去做 20 各项工作的进度 和 质 量 100 ％ 符 合工作计划要求 或提前。 各项工作的进度和 质 量 80 ％ 符 合 工 作 计划要求。 各项工作 和 质 量 60 计划要求 合要求的 以补救。 的 ％ ， 可 进 符 未 以 度 合 符 可 各项工作的进度和 质 量 低 于 50 ％ 计 划 要求且部分已无法 补救。 各项工作的进度 和 质 量 低 于 30 ％ 计划要求且已无 法补救。 下属员工管理成 6 合计 4.08 序 号 10 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 效 20 100 企 划 宣 传 员 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 34 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 管理项目计划进 1 展符合率 绩效管理操作手册 各项工作的进度 和 质 量 100 ％ 符 合工作计划要求 或提前。 每月做有效调查 问卷或去岗位有 效走访1 次，发 制度和工作业务 2 流程维护效果 企业文化建设进 3 展状况 工作计划完成效 4 率和质量 内部资料 注意保存 现不 修订 门反 时汇 保证 转， 访时 录， 据。 足 ， 馈 报 制 无 ， 做 之 对 的 、 度 投 做 为 处 其 意 修 顺 诉 详 考 及 他 见 订 畅 。 细 核 时 部 及 ， 运 走 记 依 各项工作的进度和 质 量 80 ％ 符 合 工 作 计划要求。 各项工作 和 质 量 60 计划要求 合要求的 以补救。 的 ％ ， 可 进 符 未 以 度 合 符 可 不走访、不调查， 能主动发现问题， 对其他部门反馈的 意见能够重视并及 时修订的，制度基 本能正常运转。并 把以上情况留下详 细记录，作为考核 依据。 不 走 访 、 不 查，不主动发 问题，对反馈 意见给予交流 通，制度得到 善修订。并把 上情况留下详 记录，作为考 依据。 调 现 的 沟 完 以 细 核 各项工作的进度和 质 量 低 于 50 ％ 计 划 要求且部分已无法 补救。 各项工作的进度 和 质 量 低 于 30 ％ 计划要求且已无 法补救。 30 不走访、不调查， 不主动发现问题， 对反馈的意见不重 视但仍然去做，制 度得到修订。并把 以上情况留下详细 记录，作为考核依 据。 不 走 访 、 不 调 查，不主动发现 问题，对反馈的 意见不理睬，制 度得不到修订， 无记录。 30 与工作计划相比 较，能够完成计 划，推进企业文 化建设进程的 不能完成计划， 但可以补救的 不能完成计划， 不可以补救 20 与工作计划相比 较，能够完成计 划，推进企业文 化建设进程 不能完成计划， 但可以补救 不能完成计划， 不可以补救 10 35 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 宣 传 介 质 （ 报 纸、网站、宣传 5 栏）完成的及时 未在规定得时间 内完成，可以补 救 宣传介质在规定 的时间内完成 未在规定得时间 内完成，不能补 救 10 合计 100 性 4.09 序 号 1 2 企 业 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 法律事务处理效 果 大型综合活动、 会议筹办效果 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 每季 问卷 提出 改进 部门 或不 同时 录， 据。 度 ， 的 。 未 认 留 作 发 对 问 或 提 可 下 为 放 各 题 各 及 意 详 考 调 部 积 相 反 见 细 核 查 门 极 关 对 。 记 依 筹办效果满意度 高 于 90% 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 部门负责人接到外 部 投 诉 3 次 及 以 下，但主管负责人 能 够 及 时 给 予 处 理，督促事件向前 推进。同时留下详 细记录，作为考核 依据。 筹办效果满意度高 于 80% 36 部门负责人接到外部 投诉5 次及以下，但 一 般 （ 40 分 ） 部门负责人接 到 外 部 投 诉 10 主管负责人能够及时 给予处理，督促事件 向前推进。同时留下 详细记录，作为考核 依据。 次及以下，但 主管负责人未 能够及时给予 处理，未能督 促事件向前推 进。同时留下 详细记录，作 为考核依据。 筹办效果满意度高于 60% 筹办效果满意 度 高 于 50% 差（0 分） 权 重 （% ） 部门负责人接到 外 部 投 诉 超 过 10 次 ，但主管负 责人未能够及时 给予处理，未督 促 事 件 向 前 推 进。同时留下详 细记录，作为考 核依据。 筹办效果满意度 低 于 50% 25 25 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3 安全与秩序管理 状态 工作计划完成效 4 率和质量（含证 照手续等） 5 绩效管理操作手册 在有效监 内，能够 及时反映 相关部门 件扩延的 控 发 ， 阻 范 现 督 止 围 并 促 事 在规定的时间内 完 成 ， 非 常 满 意，满足要求 能够发现能及时反 映，但未督促 能够发现未及时反映 未督促，未扩大为大 事故 在规定的时间内完 成，基本满意，基 本满足要求 未在规定时间内完 成，但可以补救 未发现能根据 反映情况进行 督促 未发现未督促， 造成重大事故的 20 未在规定时间内 完成，不符合要 求 20 下属员工管理成 效 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.10 序 号 1 100 电 子 监 控 员 绩效评估标准 考核指标 监控漏查率 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 在考核 在监控 在第一 所有通 提及的 和问题 期 范 时 报 各 限 围 间 文 类 内 内 发 件 事 ， ， 现 中 故 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 不能全部发现的，按照漏查比率扣分，每少一次扣2 分；全部漏查得0 分。 如 能 够 主 动 查 处 重 大 隐 患 1 次 加 5 － 10 分 、 一 般 隐 患 1 次 加 1 分 ， 查 出 违 规 违 纪 1 次加1 分。 37 权 重 （% ） 40 第一篇 绩效考核指标和评估标准 各类事故报告的 2 及时性 绩效管理操作手册 在监控区域内发 生的事故，在事 故 发 生 10 分 钟 内 在监控区域内发生 的事故，在事故发 生 15 分 钟 内 给 予 报 在监控区域内发 生的事故，在事 故 发 生 20 分 钟 内 给予报警等处理 警等处理 给予报警等处理 在监控区域内发生 的事故，在事故发 生 30 分 钟 内 给 予 报 警等处理 在监控区域内发 生 的 事 故 ， 在 30 分钟外未给予报 警等处理 20 出 现 20 次 小 故 障 监控设备、系统 3 的维护与管理的 有效性 监控记录的完整 4 5 性 劳动纪律 内部资料 注意保存 按照规章制度 进行设备、系 维护和管理， 持 设 备 正 常 转，无故障 ， 统 保 运 在规章 的监控 的期限 资料、 完整的 定 存 像 录 制 记 内 书 度 录 ， 面 规 保 图 记 不违犯劳动纪律 次小事故及以下、 不影响机器运转 及以下、不影 机器运转，或 现一次重大故 （ 机 器 主 板 坏 ， 不 能 转），但非人 损坏 短缺5 次记录及以 非 人 为 损 坏 出 现 10 响 出 障 损 运 为 超 出 30 次 以 上 小 出 现 30 次 小 故 障 、 不影响运转 故障，或人为损 坏，影响机器运 行 20 短 缺 10 次 记 录 及 短 缺 20 次 记 录 及 以 短 缺 20 次 以 上 记 下 以下 下 录 10 违犯劳动纪律在3 次内 违犯劳动纪律在5 次内 违 犯 劳 动 纪 律 在 10 次内 违犯劳动纪律在 10 次 以 上 10 合计 100 38 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.11 序 号 总经理秘书 绩效评估标准 考核指标 日常文秘工作满 1 意度 交办事项完成效 2 率和质量 文件处理的及时 3 4 绩效管理操作手册 性、流畅性 工作保密性 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 根据日常文秘工作满意度问卷调查综合统计得分，若有投诉，经查实每投诉一次在原得分基础上扣 2 分，扣完为止。 30 在规定的时间内 完 成 ， 非 常 满 意，满足要求 发放 紧急 钟内 非紧 天处 传递 格执 （总 外） 调 文 给 急 理 过 行 经 查 件 予 文 ， 程 职 理 问 ， 处 件 或 中 级 因 卷 10 理 ， 文 ， 签 素 在规定得时间内完 成，基本满意，基 本满足要求 ， 分 ， 当 件 严 批 除 总经理、部门负 责人、岗位负责 人无接到投诉 总经理、部门负责 人、岗位负责人接 到投诉1 次 39 未在规定时间内 完成，但可以补 救 未在规定时间内 完成，不符合要 求 20 紧 急 文 件 超 越 30 分 钟 ， 得 60 分 ， 非紧急文件超越2 天，或文件传递 过程中，轻微错 位的 不符合以上规定 20 总经理、部门负 责人、岗位负责 人接到投诉5 次 以上 20 总经理、部门负 责人、岗位负责 人接到投诉3 次 及以下 总经理、部门负责 人、岗位负责人接 到投诉5 次及以下 第一篇 绩效考核指标和评估标准 印章文件资料管 5 理的有序性 4.12 绩效管理操作手册 印章 按照 行， 的记 料管 丢失 管 规 并 录 理 理 章 留 ； ， ， 制 有 文 无 严 度 详 件 文 格 执 细 资 件 印章管理，缺少5 次以下；文件资料 管理，丢失5 份以 下 印 章 管 理 ， 缺 少 10 次以下；文件资 料 管 理 ， 丢 失 10 份以下 印 章 管 理 ， 缺 少 20 次以下；文件资料 管 理 ， 丢 失 15 份 以 下 印章管理，超出 20 次 无 记 录 ； 文 件资料管理，丢 失 15 份 以 上 10 合计 100 信 息 中 心 主 管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 网络信息安全 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 25 40 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 各信息管理系统 2 运行故障排除及 25 时性 3 档案管理规范性 4 服务满意度 下属员工 5 管理成效 20 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 10 合计 4.13 序 号 100 信息管理员 绩效评估标准 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 各信息管理系统 1 运行状况( 软件 25 及相关系统状况) 内部资料 注意保存 41 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 网络信息安全 20 3 设备管理成效 20 4 信息服务满意度 15 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 交办事项完成情 5 10 况 网页技术维护效 6 10 果 合计 4.14 序 号 100 总机话务员 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 42 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 交办工作完成率 60 2 话务差错次数 15 3 话务规范性 15 4 服务满意度 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 10 合计 4.15 100 档案管理员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 档案管理的规范 性 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 20 43 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 档案的安全保密 性 30 3 档案的完整性 20 4 工作满意度 5 交办工作完成率 15 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 合计 4.16 序 号 总务主管 绩效评估标准 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 行政后勤服务 1 100 满意度 内部资料 注意保存 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 44 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 20 第一篇 绩效考核指标和评估标准 2 食堂盈亏控制率 3 安全管理达标率 4 卫生管理达标率 绩效管理操作手册 食 堂 亏 损 在 元内 食堂亏损在 内 元 食 堂 亏 损 在 元内 食堂亏损在 内 元 食 堂 亏 损 在 元外 20 办公设备 5 15 管理状况 下属员工 6 管理成效 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.17 序 号 30 100 总务管理员 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 45 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 公司办公设备、 1 2 20 家俱管理工作 食堂服务满意度 20 食堂现场管理效 3 20 果 食堂采购价格的 4 20 控制 办公楼服务与保 5 10 洁管理达标率 下属员工管理成 6 效 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.18 序 100 办公楼服务员 考核指标 内部资料 注意保存 绩效评估标准 46 权 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 优 秀 （ 100 分 ） 号 1 工作完成效果 2 服务满意度 3 劳动纪律制度 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 20 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 公共设施维护保 4 15 管状态 合计 4.19 重 （% ） 100 公寓管理员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 服务满意度 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 47 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 20 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 安全管理达标率 20 3 卫生管理达标率 20 4 5 6 设备物品管理成 20 效 各项费用汇总准 10 确性和及时性 下属员工管理成 效 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.20 100 招待室服务员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 现场卫生达标 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 30 48 第一篇 绩效考核指标和评估标准 2 服务满意度 3 财产安全 消耗品的成本控 4 制 绩效管理操作手册 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 成 本 控 制 率 在 ％内 成本控制率在 内 ％ 成 本 控 制 率 在 ％内 成本控制率在 内 ％ 成 本 控 制 率 在 ％外 劳动纪律遵守情 5 10 况 合计 内部资料 注意保存 10 49 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.21 序 号 绩效管理操作手册 行政总厨 绩效评估标准 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 伙食质量和服务 1 满意度 2 食堂盈亏控制率 3 安全管理达标率 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 食 堂 亏 损 在 元内 食堂亏损在 内 元 食 堂 亏 损 在 元内 食堂亏损在 内 元 食 堂 亏 损 在 元外 5 效 20 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 食堂现场管理 10 合计 内部资料 注意保存 20 20 下属员工管理成 4 权 重 （% ） 50 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.22 序 号 绩效管理操作手册 库管员 绩效评估标准 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 仓库物资管理状 1 态及库存控制合 30 理 库存数据盘点准 2 确率 库存数据盘点准 确率高于 ％ 库存数据盘点准确 率高于 ％ 仓库账务管理/ 3 库存数据盘点准 确率低于 ％ 30 10 配备及时 内部资料 注意保存 库存数据盘点准确 率高于 ％ 20 单据资料管理 就餐环境和物品 4 库存数据盘点准 确率高于 ％ 51 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 食堂设备管理 5 10 合计 4.23 总务会计 绩效评估标准 序 号 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 帐目处理准确、 1 20 有效控制 后勤成本费用控 4 20 制效果 内部资料 注意保存 差（0 分） 20 控制 办公用品发放的 3 一 般 （ 40 分 ） 权 重 （% ） 30 及时、规范性 食堂菜价的有效 2 100 52 第一篇 绩效考核指标和评估标准 5 工作服务满意度 绩效管理操作手册 10 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 合计 4.24 车辆环卫主管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 环卫管理达标率 车辆安全管理达 2 100 标率 3 车辆管理 4 车辆百公里油耗 控制率 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 30 根据环卫检查标准及办法统计最终得分。 安全管理达标率 ％以上 安 全 管 理 达 标 率 ％以上 权 重 （% ） 安全管理达标率 ％以上 安全管理达标率 ％以上 安全管理达标率 ％以下 15 15 车辆百公里油耗 控制率在 ％以 内 车辆百公里油耗控 制率在 ％以内 53 车辆百公里油耗 控制率在 ％以 内 车辆百公里油耗控 制率在 ％以内 车辆百公里油耗 控制率在 ％以 上 10 第一篇 绩效考核指标和评估标准 5 车辆单位公里维 修费用控制率 4.25 序 号 绩效管理操作手册 车辆百公里维修 费用在 ％以内 车辆百公里维修费 用在 ％以内 2 考核指标 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 10 合计 100 车辆保养和保洁 差（0 分） 25 15 控制率 15 费用控制率 内部资料 注意保存 一 般 （ 40 分 ） 权 重 （% ） 25 标率 车辆百公里维修 4 车辆百公里维修 费用在 ％以外 绩效评估标准 车辆百公里耗油 3 车辆百公里维修费 用在 ％以内 驾驶员 车辆安全管理达 1 车辆百公里维修 费用在 ％以内 54 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 劳动纪律遵守 5 10 情况 合计 4.26 安全办主管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 安全管理状态 5S 现 场 管 理 检 查 2 及整改力度 公司员工劳动纪 3 4 100 律监督力度 下属员工成效 内部资料 注意保存 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 权 重 （% ） 经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣5 分，明显不合格项扣3 分。 30 由直接领导根据公司整体环境与秩序情况进行综合考核。经理或总经理检查查出严重不合格项 1 项扣3 分，明显不合格项扣1 分。 25 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公司违章次数加分的形式，由直接领导进行考核。 经理或总 经理检查查出严重不合格项1 项扣3 分，明显不合格项扣1 分。 20 根据下属员工管理成效问卷综合统计最终得分。 15 55 第一篇 绩效考核指标和评估标准 基础信息管理 5 绩效管理操作手册 根据有关部门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导考评。本人提供不出规定资料 1 次扣2 分，不 规范1 次扣1 分。 合计 4.27 绩效评估标准 考核指标 1 安全管理状态 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 及整改力度 公司员工劳动纪 5 100 律监督力度 下属员工管理成 效 内部资料 注意保存 权 重 （% ） 经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣5 分，明显不合格项扣3 分。 30 经理或总经理检查查出严重不合格项1 项扣3 分，明显不合格项扣1 分。 25 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公司违章次数加分的形式，由直接领导进行考核。经理或总 经理检查查出严重不合格项1 项扣3 分，明显不合格项扣1 分。 20 根据下属员工管理成效问卷综合统计最终得分。 15 5S 现 场 管 理 检 查 3 0 消防管理员 序 号 2 1 56 第一篇 绩效考核指标和评估标准 基础信息管理 4 绩效管理操作手册 信息的准确性、完整性和动态性，根据有关部门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导考评。本人 提供不出规定资料1 次扣2 分，不规范1 次扣1 分。 合计 4.28 1 考核指标 安全管理状态 优 秀 （ 100 分 ） 良 好 （ 80 分 ） 尚 可 （ 60 分 ） 一 般 （ 40 分 ） 差（0 分） 主动查处或发现各类事故隐患、违纪违规违法行为而下发的隐患整改通知书或违规通知书的次数。由直 接领导进行考核 。经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣5 分，明显不合格项扣3 分。 组 织 5S 现 场 检 查 2 律监督力度 保安队伍监督力 4 度 内部资料 注意保存 权 重 （% ） 30 20 及整
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某电气公司KPI词典
顺特电气有限公司 KPI 指 标 顺特电气有限公司 KPI 指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。 其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆ S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用 KVA 或金额作单位，该 指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率＝ (本月实际销售额 (KVA)— 去年同期销售额 (KVA))÷去年同期销售额 (KVA)×100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．3 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出 比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部 数据来源 市场部的销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．4 货款回收计划完成率 指标名称 货款回收计划完成率 指标定义 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式 货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为 准。 数据收集 市场部、财务部 2 数据来源 市场部的货款统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．5 合同执行比率 指标名称 合同执行比率 指标定义 以月度或年度到期合同的执行情况。 设立目的 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。 计算公式 合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(KVA)×100% 相关说明 ·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。 ·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的货款统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 1．6 成品库存周转率 指标名称 成品库存周转率 指标定义 一定时期内，成品实际库存的平均周转次数 设立目的 反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 每月、每年一次 统计方式 成品库存周转率＝本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100% ·成品计算用元或 KVA。 ·出货金额以合同金额或标准价格计算。 市场部 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表 财务部 3 1．7 市场占有率 指标名称 市场占有率 指标定义 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言 的。 设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在 市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。 计算公式 市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100% 相关说明 ·产品种类为按 KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次 ·根据年度销售，确定与上一年同期对比。 ·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。 ·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。 数据收集 企业管理部 数据来源 市场调查、政府公报 数据核对 财务部 统计周期 每年或半年一次 统计方式 数据和趋势图 1．8 市场竞争比率 指标名称 市场竞争比率 指标定义 某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。 设立目的 该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。 计算公式 市场竞争比率=事业部实际销售额÷主要竞争对手销售额×100% 相关说明 ·主要竞争对手可以规定为国内最强的 2~3 个对手 ·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。 数据收集 市场部 数据来源 各地竞标统计 数据核对 市场部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 1．9 品牌认识度 指标名称 品牌认识度 指标定义 表示透过了 CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度 设立目的 考核市场部在品牌宣传的成效 计算公式 品牌认识度＝受访的认知人数÷受访总人数×100% 相关说明 ·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。 4 ·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。 数据收集 市场部或调查机构 数据来源 调查表 数据核对 市场部 统计周期 每季度、半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图 2．客户服务与管理 2．1 用户满意综合指数 指标名称 用户满意综合指数 指标定义 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程 度。 设立目的 从用户角度反映公司的服务水平。 计算公式 根据调查结果进行统计分析。 相关说明 ·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式 ·对一定时期内公司的客户进行问卷调查。 ·也可委托第三方进行问卷和统计分析。 ·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。 数据收集 企业管理部 数据来源 问卷调查 数据核对 企业管理部 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 2．2 投诉处理率 指标名称 投诉处理率 指标定义 在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。 设立目的 反映处理用户投诉的工作态度和工作效率 计算公式 月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100% 相关说明 ·投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。 ·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。 ·投诉处理应建立书面资料。 ·该指标可作每日管理工具。 数据收集 客户投诉管理部们 数据来源 用户服务投诉受理部门 数据核对 客户投诉管理部们 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 5 2．3 客户档案完整率 指标名称 客户档案完整率 指标定义 表示各营业区域对客情资料的管理状况。 设立目的 反映各地营业区域的营销管理能力和表现 计算公式 客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数×100% 相关说明 ·正确地按照企业要求标准执行的视为完整。 ·由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。 数据收集 市场部 数据来源 业务考察 数据核对 市场部 统计周期 每季、每月一次 统计方式 数据和趋势图 3．研究开发（R&D） 3．1 申请立项通过率 指标名称 申请立项通过率 指标定义 某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率 设立目的 考察科研中心产品立项质量情况 计算公式 申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100% 相关说明 ·该指标可以研发小组或个人进行统计。 ·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。 数据收集 研发部门 数据来源 研发部门 数据核对 企业管理部 统计周期 每半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图 3．2 项目及时完成率（月度计划完成率） 指标名称 项目及时完成率 指标定义 某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率 设立目的 考核研发部门的项目及时完成情况 计算公式 项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100% 相关说明 ·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。 ·当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集 研发部门 数据来源 研发部门 数据核对 企业管理部 6 统计周期 每半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图 3．3 产品开发收益率 指标名称 产品开发收益率 指标定义 某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率 设立目的 考察产品的开发效益，是否具有开发价值 计算公式 产品开发收益率=开发产品的当年回款额÷该产品同期投入×100% 相关说明 ·按产品别进行统计。 ·开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。 ·开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。 ·因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 研发部门 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 4．技术设计（Technical＆Design） 4．1 人均产量 指标名称 人均产量 指标定义 某一时期，技术部门的产出换算成人均的 KVA 产量 设立目的 反映技术部的人均价值贡献的变化 计算公式 人均产量＝交付量产图纸数量 KVA÷月平均人数 相关说明 ·该指标可以产品别统计。 数据收集 技术部 数据来源 生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料 数据核对 生产调度、人力资源部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 4．2 设计及时完成率 指标名称 设计及时完成率 指标定义 某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比率 7 设立目的 考核技术部门的项目及时完成情况 计算公式 设计及时完成率＝实际按期完成量÷计划完成量×100% 相关说明 ·计划完成量根据技术部门月滚动计划计算。 ·当期未完成项目，递延下期计算。 ·及时完成率也可以个案及时完成得 10 分，每延迟一天扣一分，再以算式： 设计及时完成率＝得分合计÷(n×10)×100%；n 为当期应完成案件数。 数据收集 技术部门 数据来源 技术部门 数据核对 企业管理部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 4．3 设计损失率 指标名称 设计损失率 指标定义 统计在产品设计所产生的成本损失 设立目的 经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜 计算公式 设计损失率=Σ 设计损失金额÷Σ 合同成本金额×100% 相关说明 ·可按产品别进行统计。 ·可按设计者进行统计。 ·若作为考核指标可按设计难度给予权数。 ·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。 ·要做好成本归属要先做好领料管理 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 技术部门 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 4．4 错误再发生数 指标名称 错误再发生数 指标定义 显示某一位设计者同样的错误再发生的次数 设立目的 考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失 计算公式 错误再发生数＝Σ 错误再发生数 相关说明 ·此指标可作为技术部内部管理指标。 数据收集 技术部门 数据来源 技术部门 数据核对 技术部门 8 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 4．5 技术服务度 指标名称 技术服务度 指标定义 显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度 设立目的 提倡技术是为服务而产生价值的精神 计算公式 调研满意度 相关说明 ·可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象。 ·以技术部的服务部门为调研样本。 数据收集 企业管理部 数据来源 调研资料 数据核对 技术部 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 5．采购与供应（P&S） 5．1 采购价格指数 指标名称 采购价格指数 指标定义 指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力 设立目的 通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的 价值 计算公式 采购价格指数＝(单价变动额×当期用量)÷当期原料标准成本总额 相关说明 ·该指标的使用要先建立年度管理单价。 ·单价变动额＝Σ(当期平均单价－管理单价)。 ·当期原料标准成本总额＝Σ(管理单价×当期用量)。 数据收集 供应部采购 数据来源 MRPⅡ 系统 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 4．２采购达成率 指标名称 采购达成率 指标定义 表现对外原材物料采购的管理效益 设立目的 反映采购部门对供应商的选择与管理的情况 9 计算公式 采购达成率＝交货完成的采购笔数÷到交期的请购笔数×100% 相关说明 ·请采购笔数以交期计算。 ·该资料可用微机计算列印。 数据收集 采购部 数据来源 MRPⅡ 系统 数据核对 MRPⅡ 部门 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 5．３供应商交货一次合格率 指标名称 供应商交货一次合格率 指标定义 指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例 设立目的 1-通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。 2-追求厂商供应成本的最小化。 计算公式 供应商交货一次合格率＝1－(退货批数＋特采批数)÷交货批数×100% 相关说明 ·同一批货交货二次即计为二批。 ·于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。 ·该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而 不作为考核指标。 数据收集 质检科 数据来源 验货单 数据核对 采购部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 5．4 原料库存周转率 指标名称 原料库存周转率 指标定义 一定时期内，原料实际库存的平均周转次数 设立目的 1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。 2-即反映原料资金变现速度 计算公式 原料库存周转率=生产领料总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100% 相关说明 ·原料单价建议使用管理单价。 ·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。 ·该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。 数据收集 仓管科 数据来源 MRPⅡ 系统 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 10 统计方式 数据和趋势图 6．制造与品质控制（M&QC） 6．1 工资毛利润贡献率 指标名称 工资毛利润贡献率 指标定义 公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较 设立目的 通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是否有相对地 提高生产能力。此说明产品成本的升降。 计算公式 工资毛利润贡献率＝(毛利润÷核发工资)×100% 相关说明 ·毛利润＝生产产值－生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用） ·核发工资要包含临时工、契约工的工资。 ·工资合计包含从车间主任以下人员 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 生产部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 6.2 产品一次合格率 指标名称 产品一次合格率 指标定义 指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率 设立目的 反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平 计算公式 一次合格率=1－(月不良产次量÷月产量)×100% 相关说明 ·一批产品有二项不良点即计算二次不良。 ·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。 ·该指标为生产部门日常管理的重要指标。 数据收集 质检科 数据来源 品管检验记录 数据核对 各车间 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 6．3 在制品周转率 指标名称 在制品周转率 指标定义 一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数 设立目的 反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度 计算公式 在 制 品 周 转 率 ＝ 入 库 成 品 原 料 总 成 本 ÷(( 在 制 品 期 初 库 存 额 ＋ 在 制 品 期 末 库 存 11 额)÷2)×100% 相关说明 ·原料单价建议使用管理单价。 ·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 各车间 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 6．4 生产效率 指标名称 生产效率 指标定义 是指生产部门的投入工时的有效利用率 设立目的 反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率 计算公式 生产效率＝Σ 产成品核定工时÷Σ 产成品投入工时×100% 相关说明 ·Σ 核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计 ·投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。 ·要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 数据收集 各车间 数据来源 入库单、考勤资料 数据核对 生产部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 5．5 原料收率 指标名称 原料收率 指标定义 是指生产部门的投入原料的有效利用率 设立目的 反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益 计算公式 原料收率＝Σ 产成品标准用料合计÷Σ 产成品领用原料合计×100% 相关说明 ·要做到这项统计必须领料按合同归属领料。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 数据收集 财务部 数据来源 入库单、领料单、MRPⅡ 数据核对 生产部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 12 6．6 设备时间利用率 指标名称 设备时间利用率 指标定义 是指设备在时间上的有效利用率 设立目的 反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益 计算公式 设备利用率＝1－(停机总工时÷设备可用总工时×100%) 相关说明 ·设备可用总工时 24 小时。 ·停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。 ·缺料待修指因缺少备件停机超过 30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为 缺料停机。 ·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 数据收集 生产调度 数据来源 设备停机记录 数据核对 生产部长 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 6．7 设备有效生产率 指标名称 设备有效生产率 指标定义 是指生产部门对设备的有效利用率 设立目的 反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益 计算公式 设备利用率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100% 相关说明 ·设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。 ·外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。 ·缺料待修指因缺少备件停机超过 30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为 缺料停机。 ·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 数据收集 生产调度 数据来源 设备停机记录 数据核对 生产部长 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 6．8 合同准时完成率 指标名称 合同准时完成率 指标定义 是指生产部门对合同交期的管理能力 设立目的 反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益 计算公式 合同准时完成率＝1－(当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量)×100% 13 相关说明 ·上月延迟到本月的合同并入本月计算。 ·合同延迟一天交货即视为延迟合同。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 数据收集 市场部 数据来源 合同&出货单 数据核对 生产部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 7．人力资源（HR） 7． 1 员工自然流动率 指标名称 员工自然流动率 指标定义 一定时期内公司员工流动的比率 设立目的 借该指标考察部门的稳定性和人员代谢 计算公式 员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数×100% 相关说明 ·员工应有一定的新陈代谢。 ·流动率一般在 5%或以下较好。 ·员工在试用期满前离职不列入统计。 ·该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。 数据收集 人力资源部 数据来源 离职单 数据核对 人力资源部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 7．2 人员需求达成率 指标名称 人员需求达成率 指标定义 一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况 设立目的 显示人力资源部门对各单位服务的绩效 计算公式 人员需求达成率＝报到人数÷需求人数×100% 相关说明 ·报到员工要满足用人单位的人才需求规格。 ·人员是否录用应由需求单位面试决定。 数据收集 人力资源部 数据来源 人员需求申请单 数据核对 各部门 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 14 7．3 培训计划达成率 指标名称 培训计划达成率 指标定义 指在一定时期内培训计划的执行状况 设立目的 考察员工受培训及人才培养的执行 计算公式 培训计划达成率＝培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100% 相关说明 ·培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的 培训。 ·培训计划总时数＝Σ 计划课时数×计划人数 ·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。 数据收集 人力资源部 数据来源 培训通知或记录 数据核对 各部门 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 7．财务管理 7．1 结算延迟天数 指标名称 结算延迟天数 指标定义 表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力 设立目的 考核财务部门的人员工作效率 计算公式 结算延迟天数以规定的结算完成日计算 相关说明 ·每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。 ·提早完成的天数不予计算。 数据收集 厂长办公室 数据来源 结算资料 数据核对 财务部 统计周期 每月、每年一次 统计方式 数据和趋势图 7．2 支出审核失误率 指标名称 支出审核失误率 指标定义 表示财务部门在稽核功能上的表现状况 设立目的 考核财务部门的单据与出纳管理能力 计算公式 支出审核失误率＝不当支出金额÷支出总额 15 相关说明 ·所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。 ·所谓不当支出为超出核决权限而付款的 数据收集 审计 数据来源 请款单据 数据核对 财务部 统计周期 每月、季一次 统计方式 数据和趋势图 7．3 资金调度达成率 指标名称 资金调度达成率 指标定义 对财务部门提供资金需求的服务能力 设立目的 考核财务部门的资金管理和运筹的能力 计算公式 资金调度达成率＝资金调度完成金额÷经核准的资金需求总额 相关说明 数据收集 财务部 数据来源 财务部 数据核对 企业管理部 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 8．投资管理 8．1 投资成功率 指标名称 投资成功率 指标定义 表示对投资评估、审核与管理的严谨性 设立目的 考核投资项目的成功比率 计算公式 投资成功率＝投资成功件数÷投资总件数×100% 相关说明 ·投资成功以达成投资评估的 80%(含)即为成功。 ·投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 企业管理部 统计周期 每半年一次、每件投资案结案时 统计方式 数据和趋势图 8．2 投资预算超支比率 16 指标名称 投资预算超支比率 指标定义 对投资项目的预算核算、审核与执行的管理能力 设立目的 考核投资项目的预算管理的评价 计算公式 投资预算超支比率＝Σ(投资实际发生金额－投资预算金额)÷Σ 投资预算金额×100% 相关说明 ·计算投资发生金额－投资预算金额时要按每一件投资案计算。 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 项目经理 统计周期 每半年一次、每件投资案结案时 统计方式 数据和趋势图 8．3 投资延迟天数 指标名称 投资延迟天数 指标定义 对投资项目的进度规划与进行的管理能力 设立目的 考核投资项目的执行进程管理的评价 计算公式 投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日) 相关说明 ·投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。 ·提前完成不列入计算；也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟。 数据收集 企业管理部 数据来源 工作报告 数据核对 项目经理 统计周期 每半年一次、每件投资案结案时 统计方式 数据和趋势图 9．目标管理 9．1 目标完成率 指标名称 目标完成率 指标定义 说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力 设立目的 通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价 计算公式 目标完成率＝目标完成件数÷同时期应完成目标件数×100% 相关说明 ·该指标的评价要先做好目标管理的工作。 ·各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核 准。同时，提报上一期的工作执行成果。 ·目标的产生 1-员工自我设定 2-主管工作指派。 ·员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。 ·目标管理的量表如附件。 17 数据收集 各部门 数据来源 目标管理表 数据核对 各当事人及部门主管 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 9．2 内部服务满意度 指标名称 内部服务满意度 指标定义 显示内部客户服务精神的管理 设立目的 提倡内部客户服务的精神，进一步贯彻全员服务意识 计算公式 内部服务满意度＝调研平均得分 相关说明 ·以各部门的服务意识、服务行为为调研主题；以相关部门为对象。 数据收集 企业管理部 数据来源 调研资料 数据核对 各部门 统计周期 每半年或一年一次 统计方式 数据和趋势图 18 部 门： 目标人： 项次 广东顺德电气有限公司 目标设定发表 目 标 内 完成时间 完 成 标 准 目 日期： 年 月 日 标 对 策 容 核 准 ： 制表： 部 门： 目标人： 审 核 ： 日期： 年 月 日 项次 目 标 内 完成时间 完 成 标 准 目 标 成 果 容 核 准 ： 制表： 审 核 ： 目标完成率： 20
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啤酒花股份有限公司酒花员工绩效指标表（模式）
酒花绩效考核量表 员工绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 KPI 绩效指标 KPI1 关键关注领域： KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 关键职能履行效果 指标 1 关键关注领域： 指标 2 指标 3 考核期期望/目标/计划 超出期望 出色表现 达到期望 准达到期 远没达到 表现 （80，95 表现 望 期望 ）95 分 ） （70，80 （60，70 〈60 ） ） 量 化 分 值 酒花绩效考核量表 指标 4 指标 5 例行工作评价 评价关注点： 关键关注领域： 自我评价： 直线考核者评价： 员工绩效考核汇总表 姓名： 类别 KPI 绩效 指标 KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 关键职 指标 1 能履行 指标 2 效果 指标 3 指标 4 指标 5 所在单位/部门 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 平均 加权 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分值 分值 酒花绩效考核量表 例行工 作评价 当期考核分值= 直线考核者评价/建议： 直线考核者评估： 1、 主要存在的问题与改善/发展建议： 在本单位/部门，属于： 出色 优秀 一般 中 偏下 较差 2、 管理建议： 直线考核者： 被考核 人力资 总经理 人意见 源部 意见 意见/建 议
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省外销售公司考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 省外销售公司 职 位 业务员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 衡量标准 产品销售任务计划完 当期产品销售任务的完成量/计划 成率 完成销售任务 新市场销售任务实际完成量/计划 新市场销售任务完成率 量 市场报告提交及时率 在规定的时间内提交市场报告 当期（∑回收的货款）/（∑应该 货款回收率 回收的货款） 专供产品计划下达有效 专供产品实际出货数量/下达专供 率 产品生产计划量 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 行为指标 市场报告有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 公司规定 公司规定 100% 公司规定 目标值 行为指标 序号 1 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、能根据市场分析与竞争对手分 析，及时提出适宜的销售政策与 销售渠道设计调整建议，为公司 销售提供有力的支持；4、能能根 据市场分析与竞争对手分析，提 出较适宜的销售政策与销售渠道 设计调整建议，为公司销售提供 一定的支持；3、能根据市场分析 与竞争对手分析，提出有一定价 值的区域市场销售政策与销售渠 道设计调整建议，为公司销售提 供支持；2、能根据市场分析与竞 争对手分析，为公司提供有一定 价值市场决策信息；1、对市场分 析与竞争对手分析不够，对公司 销售策略调整没有借鉴价值。 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语及下期工 信息反馈: 考评 等级 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 月度考核表 业务员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格
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总务部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 保卫主管 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 治安事件发生次数 2 满意度 3 4 工作巡查次数 物品流失数 改进KPI指标 序号 衡量标准 ∑当期治安事件发生次数 当期对治安管理的满意度问卷调 查 工作巡查的次数 物品流失数 衡量标准 1 2 行为指标 综合治理工作的适宜性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 0 公司规定 公司规定 0 目标值 行为指标 序号 1 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常适宜：为公司生产经营提 供非常有力的安全保障，办公和 生产秩序维持良好，具有非常适 宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比 较有力的安全保障，办公和生产 秩序比较良好，具有比较适宜的 安全防范措施。 3、基本适宜：为生产经营提供基 本的安全保障和办公环境，偶尔 有外来干扰，具有基本适宜的安 全防范措施。 2、不适宜：经常有内外部干扰生 产经营和办公秩序事件发生，不 具备基本的安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生 产经营提供丝毫的安全保障，不 具备任何的安全防范措施。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 保卫主管 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 卫生事务主管 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 医疗报表数据准确率 2 后勤服务的满意度 3 开水供应及时性 4 5 医疗投诉次数 日常卫生检查次数 序号 改进KPI指标 衡量标准 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 当期环境卫生满意度问卷调查 当期开水供应不及时出现投诉次 数 医疗投诉次数 日常卫生检查次数 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 公司规定 公司规定 公司规定 公司规定 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 卫生事务主管 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 行政事务管理 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 通讯设施维护及时性 2 后勤服务的满意度 3 报表提交及时率 4 5 办公用品账实相符率 办公用品领用管理规范性 序号 改进KPI指标 衡量标准 当期在规定的时间内完成维护的次数 /当期维修通讯设施的次数 当期满意度问卷调查 一定时期内，（∑能够准时提交报表 的次数）/（∑提交报表次数） 办公用品实物数量与账目相符情况 实际领用数量/公司办公用品定额 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 公司规定 公司规定 100% 100% 100% 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A：优秀 C、合格 考核表 行政事务管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 茶水炉工 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 开水供应及时性 2 3 4 除垢及时率 耗煤控制量 无外来提水现象 序号 改进KPI指标 衡量标准 当期开水供应不及时出现投诉次 数 按规定要求及时除垢 一定时期内，计划耗煤的数量 无外来提水现象 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 公司规定 公司规定 公司规定 0 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 茶水炉工 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 车辆看护 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 无车辆丢失 后勤服务的满意度 车棚卫生无投诉 收发及时 卫生保洁 序号 改进KPI指标 衡量标准 无车辆丢失 当期车棚管理的满意度问卷调查 车棚卫生无投诉 收发及时 无通报 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 0 公司规定 0 100% 0 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 车辆看护 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 综合管理员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 治安事件发生次数 户籍管理规范性 武装部工作满足要求 考勤差错次数 改进KPI指标 序号 衡量标准 挑战值 权重 目标值 挑战值 权重 ∑当期治安事件发生次数 无违规操作 武装部工作上级满意 发现作假，差错次数 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 综合治理工作的适宜性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常适宜：为公司生产经营提 供非常有力的安全保障，具有非 常适宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比 较有力的安全保障，具有比较适 宜的安全防范措施。 3、基本适宜：为生产经营提供基 本的安全保障，具有基本适宜的 安全防范措施。 2、不适宜：无法为公司的生产经 营提供安全保障，不具备基本的 安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生 产经营提供丝毫的安全保障，不 具备任何的安全防范措施。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 综合管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 门卫 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 巡逻次数 2 登记及时准确率 3 4 处理突发事件及时 流失物品量 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 ∑当期一般区域的巡逻次数以及 重点要害部位的巡逻次数 按规定要求登记人员、车辆、物 品出入情况 处理突发事件及时，领导评价 流失物品量 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 门卫 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 食堂工作人员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 员工满意度 账目凭证齐全率率 帐实相符率 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 满意度调查 食堂帐目凭证齐全 食堂帐实相符 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 食堂工作人员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 门诊医师计划生育干 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 数据准确率 2 员工满意度 3 账目清晰完整 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 目标值 挑战值 权重 职工特种病、异地居住的审批及 医疗费的审核拨付及女职工生育 保险费的拨付帐目完整 衡量标准 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 满意度调查 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 门诊医师计划生育干事 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 绿化卫生 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 公司环境绿化满意度 公司环境卫生满意度 垃圾清运及时性 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 满意度调查 满意度调查 在规定的时间内完成垃圾清运 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 绿化卫生 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 护士 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 1 2 药品出入及时准确率 帐物相符率 药品出入符合规定 帐物相符 3 数据准确率 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 4 员工满意度 满意度调查 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 挑战值 权重 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 护士 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要
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销售财务部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 孟爱芝 序号 常规KPI指标 1 2 产成品账实相符率 单据核对相符率 部 门： 销售财务部 KPI指标 衡量标准 100% 100% 每月3日 之前报送 人力资源 部 考勤结果上报及时率 在规定时间内，及时上报考勤结果 4 票据管理错误率 出现差错次数/当期票据总数 改进KPI指标 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 位 挑战值 0 衡量标准 1 2 1 目标值 相符数目/总核对数目 内部发货单/已审核内部结算单数 3 序号 职 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 产成品对账 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 陈华 序号 常规KPI指标 1 报表编制及时准确率 2 账账相符率 序号 改进KPI指标 部 门： 衡量标准 当期报表编制的及时准确次数 / 时期报表编制的总次数 所有账账相符的帐目/帐目总数 1 2 目标值 某一 位 挑战值 100% 目标值 行为指标 行为指标 职 100% 衡量标准 1 2 序号 销售财务部 KPI指标 衡量标准 销售收入与费用分析有效性 5、十分有效：能根据公司产品销售情况 进行盈利分析，并参与销售费用计划合 理分解以及控制，为公司制定业务发展 策略提供十分有效的支持；4、比较有效 ：能根据公司产品销售情况进行盈利分 析，销售费用计划分解以及控制基本合 理，为公司制定业务发展策略提供比较 有利的支持；3、基本有效：能根据公司 产品销售情况进行盈利分析，销售费用 分解基本合理，控制不够，为公司业务 发展提供一定的支持；2、无效：能及时 根据公司产品销售进行盈利分析，销售 费用计划分解不够合理，控制无力，不 能为公司业务发展提供支持；1、基本没 有对公司产品销售进行盈利分析，基本 没有进行销售费用计划与控制。 内部沟通协调有效性 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 成本核算员 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 报税及时性 2 进项专用发票的认证及时率 3 银行结算差错率 4 工资发放差错率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 在规定时间内及时对进项专用发票的认 证及时率 出现差错收付款业务次数/办理收付款业 务次数 发放错误人次/总人次 100% 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 衡量标准 目标值 0 0 行为指标 序号 位 参照国家 和公司规 定 在国家规定时间内，缴纳税赋 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 税务核算员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张燕 序号 常规KPI指标 1 2 往来账账账相符率 往来帐凭证编制差错率 3 增值税发票管理差错率 4 应收帐款控制率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 职 位 挑战值 100% 相符数目/总核对数目 出现差错的凭证数目/编制的凭证总量 0 增值税发票差错额/应当开具的增值税发 0 票额 应收帐款控制比率 公司规定 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 往来核算 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 吴爱红 序号 常规KPI指标 1 2 3 发票录入准确性 兑奖准确率 销售日报表账实相符率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 职 位 挑战值 100% 100% 100% 账表相符 实际兑奖数/应当兑奖数 发送额/日报表 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 开票员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 孙敏 序号 常规KPI指标 1 2 3 4 5 6 现金结算及时率 现金结算准确率 欠条统计准确率 票据登记及时性 票据登记准确率 账表相符率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 100% 公司规定 100% 100% 在规定时间内及时结算 实际结算额/应该结算额 统计欠条数/实际欠条数 在对定时间内进行票据登记 实际票据登记额/应当登记额 票据登记数/资金报表数额 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 收款员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 合同登记及时性 合同登记差错率 账表相符率100% 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 100% 按照规定及时登记合同 登记错误合同数/所有合同数 业务人员欠款数/登记数 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 合同管理员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
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指标库考核表-泰山特曲酒业KPI体系
编号 指标类别 指标名称 数据来源 统计 周期 设立目的 1 财务指标 净资产收益率 财务部 月度 通过本指标来了 解某一时期内公 司净资产收益能 力 2 财务指标 权益利润率 财务部 月度 当期企业所有者 在企业的权益 3 财务指标 投资收益率 财务部 月度 通过本指标来了 解某一时期内子 公司投资的收益 情况 4 财务指标 收入利润率 财务部 月度 销售盈利状况 5 财务指标 成本费用利润率 财务部 月度 通过指标评价公 司对成本费用的 控制能力和管理 水平。 6 财务指标 固定资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公 司固定资产收益 情况 7 财务指标 资产报酬率 财务部 年度 了解一段时间公 司运营情况的结 果 8 财务指标 主营业务利润率 财务部 月度 9 财务指标 盈余现金保障倍数 财务部 月度 通过指标了解公 司主营业务的盈 余水平 保证企业正常运 转的情况 10 财务指标 成本利润率 财务部 月度 通过指标评价公 司对成本的控制 能力和管理水平 。 11 财务指标 费用利润率 财务部 月度 费用控制 12 财务指标 流动资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公 司流动资产收益 情况 13 财务指标 毛利率 财务部 月度 14 财务指标 经营性净现金流 财务部 月度 15 财务指标 每股净资产 财务部 月度 16 财务指标 撬动资金比率 财务部 月度 17 财务指标 资金保值增值率 财务部 月度 通过指标了解公 司销售产品毛利 水平 考察企业当期现 金流 反映每股股票所 拥有的资产现值 控制投资与公司 日常运营的平衡 加强对资金的管 理工作 18 财务指标 流动资产周转率 财务部 季度 反映公司资金利 用效果，在一定 程度上说明公司 的经济效益。 19 财务指标 应收帐款周转率 财务部 季度 反映公司资产运 营情况 20 财务指标 不良资产比率 财务部 季度 反映公司资产运 营情况 21 财务指标 固定资产周转率 财务部 季度 反映资金利用效 果，在一定程度 上说明公司的经 济效益。 22 财务指标 经营收入 财务部 月度 23 财务指标 人均收入 财务部 月度 24 财务指标 利润总额 财务部 月度 25 财务指标 人均利润 财务部 月度 26 财务指标 可控费用 财务部 月度 公司可控费用的 控制情况 27 财务指标 人工成本 人力资源部 月度 反映公司员工变 动情况 28 财务指标 修理及维修控制率 财务部 月度 29 财务指标 折旧及摊销修理 财务部 月度 30 财务指标 经营收入 财务部 月度 反映公司收入情 况 31 财务指标 主营业务收入增长贡 献率 财务部 月度 反映主营业务收 入的增加情况 32 财务指标 利润增长率 财务部 月度 33 财务指标 三年资本平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的 发展状况 反映公司未来的 发展能力 34 财务指标 三年销售平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的 发展能力 35 财务指标 主营收入总额预算完 成率 财务部 月度 反映主营收入管 理能力 36 财务指标 坏帐率 财务部 月度 反映公司管理财 务管理能力 反映公司的经营 效果 反映当期人均创 造收入 反映公司的经营 效果 反映当期人均创 造价值 反映公司维护情 况 反映公司固定资 产摊销情况 37 客户指标 用户满意度综合指数 市场部 月度 通过用户角度反 映公司服务水平 38 员工指标 人均收入 人力资源部 月度 通过指标分析公 司人均收入贡献 变化情况并据以 分析该公司的人 力规模与盈利水 平。 39 员工指标 员工流动率 人力资源部 月度 考察公司及各部 门人员的稳定性 及人员代谢情况 40 员工指标 员工任职资格达标率 人力资源部 月度 反映公司员工适 岗情况 41 员工指标 内部员工满意度 人力资源部 42 员工指标 人均劳动生产率 人力资源部 月度 43 员工指标 劳动生产率增长率 人力资源部 季/年 43 过程管理 立项完成率 财务部 月 44 过程管理 工程验收及时率 财务部 月 45 过程管理 预算执行偏差率 财务部 季/年 46 过程管理 基建计划完成率 财务部 季/年 47 过程管理 用户满意度综合指数 市场部 季/年 48 过程管理 勾储中心 月度 49 过程管理 散成品酒一次理化检 验合格率 成品一次交验项次合 格率 包装车间 月度 50 过程管理 产品产量计划完成率 酿酒公司包 装车间 月度 51 过程管理 设备完好率 设动安全部 月度 52 过程管理 采购产品一次交验合 格率 供应部 月度 53 过程管理 库存物质损耗率 仓储部 月度 设动安全部 /动力车 间/总务/综 合办 年度 54 过程管理 安全事故发生次数 季 度/年 反映部门内部员 工满意情况 度 反映企业员工的 劳动的经济效益 。 反映公司未来的 发展能力 公司基础设施项 目的立项情况 反映工程验收情 况 反映预算编制水 平和执行力度 反映基建计划的 完成情况 通过用户角度反 映公司服务水平 散成品质量达标 情况 反映包装工作质 量 生产计划分解质 量 反映设备维护保 养情况 反映采购工作质 量 反映库存管理质 量 反映安全管理 指标定义 计算公式 某一时期内公司税后利润和净 资产额平均值之比 税后净利润/净资产平均值 利润总额与所有者权益总额的 比率 利润总额/所有者权益总额 某一时期内所投资子公司税后 净利润和总投资额之比 税后净利润/投资总额 当期公司利润与销售收入净额 的比率 利润/销售收入净额×100% 公司当期利润额与当期成本费 用总额的比率 利润总额/成本费用总额×100% 公司当期税后净利润和固定资 产额（包括固定资产、在建工 程、无形资产）的比率 税后净利润/固定资产总额×100% 期末与期初资产总额的回报情 况(实际完成值/基准值) （净利润＋折旧摊销）/总资产占 用额×100％ 公司当期销售产品的主营业务 利润与销售收入的比率 主营业务营业利润/产品销售收入 ×100% 公司一定时期经营现金净流量 同净利润的比率 经营现金净流量/净利润 公司当期利润额与当期销售成 本总额的比率 利润总额/成本总额×100% 公司当期利润额与费用总额的 比率 利润总额/费用总额×100% 公司当期税后净利润和流动资 产额的比率 税后净利润/流动资产余额 公司当期营业收入抵减营业成 本后的毛利与销售收入的比率 毛利/营业收入 经营性获得现金减去经营性支 出现金 公司某一时期所有者权益的平 均值与发行股数之比 所有者权益平均值/发行股数 当期投资额所有资金总额之比 投资额/资金总额 期末资金总值与期初资金总值 之比 期末资金总值/期初资金总值 当期公司产品销售收入与流动 资产平均值的比率 产品销售收入/流动资产平均值 企业一定时期内销售收入净额 同平均应收帐款余额的比率 销售收入净额/平均应收帐款余额 企业年末不良资产总额占年末 资产总额的比重其中不良资产 是指没有利用价值或不能充分 利用其价值的各种资产（如闲 置资产、报废资产、无法回收 资产）。 年末不良资产总额/年末资产总额 ×100% 公司当期营业收入与固定资产 平均占用额的比率 营业收入/固定资产平均余额 公司当期各项营业收入之和。 当期人均收入 公司当期营业收入扣除相配比 成本费用后的差额 当期人均利润 经营收入/（期初员工总数＋期末 员工总数） 营业收入-折旧及摊销成本--修理 及维修费用-人工成本－管理费用 经营收入/（期初员工总数＋期末 员工总数） 当期公司发生的人工成本、可 控管理费用、可控销售费用、 可控制造费用、可控工程管理 费和财务费用。 可控管理费用+可控销售费用+可控 制造费用+可控工程费用+财务费用 公司所有人工费用之和 根据用工人数进行统计 公司修理及维修费用之和/计划 根据当期费用发生结果进行统计 费用 分公司折旧费用摊销 根据当期费用发生结果进行统计 某一时期公司经营收入情况 ∑（某时期经营收入） 公司当期主营业务收入总额与 公司上年同期主营业务收入总 额增加的比率 公司当期利润总额比上年同期 利润总额的增加比率 反应企业连续三年的资本积累 状况 本年主营业务收入总额/上年同期 主营业务收入总额×100% 反应企业主营业务连续三年的 增长状况 某一时期公司主营业务收入完 成情况 公司坏帐率与基准值对比 （当期利润总额-上年同期利润总 额）/上年同期利润总额 [（年末所有者权益总额/三年前所 有者权益总额）1/3-1×100%] [（当年主营业务收入总额/三年前 主营业务收入总额）1/31×100%] （本年主营业务收入/本年主营业 务收入预算）×100％ （坏帐损失/主营业务收 入）×100％ 用户对技术、产品质量、交货 期、售后服务等方面的综合满 意程度 根据调查结果进行统计分析 公司销售产品所取得的销售收 入与全部员工平均人数之比 （营业收入/员工平均人数） 当期内公司员工流动的比率 离职人员/在编的平均人数×100% 当期任职资格考核达标的员工 所占该时期员工总数所占的比 率 （∑任职资格考核达标员工）/（ ∑员工数量） 当期对部门内部员工满意度调 查分析统计值 满意度 当期平均每个员工创造的总产 值 当期经营收入/（期初员工总人数 ＋期末员工总人数） 期末劳动生产率比期初劳动生 产率的增长率 （期末劳动生产率－期初劳动生产 率）/期初劳动生产率 已经完成立项的比率 立项完成数/需要立项数 工程验收的及时性情况 工程验收数量/工程竣工数 预算执行结果与预算的偏差再 与预算标准的比值。 当期基建计划的完成量与基建 计划量之比 用户对技术、产品质量、售后 服务等方面的综合满意程度 散成品酒一次理化检验质量要 求 按项次分类统计的产品质量要 求 当月下达的生产品种、产量计 划的履行情况 预算执行结果与预算的偏差/预算 标准 设备正常运行数量的比例 完好设备数量/全部设备数量 采购产品合格批数比例 第一次检验产品合格批数/第一次 送检产品批数 库存物质损耗数与该物质总量 之比 损耗数/该品类物质总量 消防、治安等事故发生次数 安全事故发生次数 计划完成量/基建计划量 根据调查结果进行统计分析 当月第一次检验成品某项次合格批 数/当月第一次送检成品批数 当期实际完成产品/报告期计划产 量 编号 考核部门 指标类别 指标名称 数据来源 统计周期 指标说明 1 公司办 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况， 包括招待费，电话费 等 2 公司办 过程指标 公文处理的及时率 公司办 月度 文件处理的及时情况 3 公司办 过程指标 文稿起草的及时率 公司办 月度 文件起草的及时情况 4 公司办 过程指标 文件归档完整性 公司办 年度 文件归档的完整情况 5 公司办 过程指标 文件处理投诉次数 公司办 月度 文件处理规范准确性 6 公司办 合理化建议处理及时 过程指标 率 公司办 半年 合理化建议处理情况 7 公司办 公司内部信息通报完 过程指标 成率 公司办 月度 公司内部信息通报及 时率 8 公司办 过程指标 会务安排的准确率和 及时率 公司办 年度 会务安排及时率 9 公司办 过程指标 档案完整率 公司办 年度 档案管理的情况 10 公司办 过程指标 归档及时性 公司办 年度 档案管理的情况 11 公司办 过程指标 A类质量记录归档率 公司办 年度 12 公司办 过程指标 公章使用的规范性 公司办 季度 13 公司办 过程指标 网站宣传及时有效性 公司办 季度 14 公司办 过程指标 发表稿件数量 公司办 季度 15 公司办 客户指标 接待工作及服务满意 率 公司办 半年 16 公司办 过程指标 文件打印、复印及时 率、准确率 公司办 月度 文件打印、复印工作 及时准确无差错 17 公司办 过程指标 样品帐实相符率 公司办 月度 按照公司样品领用规 定发放的规范性 18 公司办 过程指标 车辆行驶的安全率 公司办 年度 车辆行驶安全率 19 20 公司办 审计预算部 公司办 审计预算部 月度 月度 包括油费、路桥费 目标利润实现情况 过程指标 百公里费用 过程指标 目标利润完成率 A类质量记录及时归档 情况 按照公司公章使用管 理规定，正确使用情 况 当期在公司网站上发 布的企业动态，新闻 以及宣传稿件数量 当期在市级以上媒体 上宣传的力度 接待服务工作的满意 程度 21 22 审计预算部 审计预算部 财务指标 目标费用控制率 过程指标 预算执行率 财务部 审计预算部 月度 月度 预算费用控制情况 预算执行情况 23 审计预算部 过程指标 部门预算汇总及时率 审计预算部 月度 预算编制情况 24 审计预算部 过程指标 费用审计率 审计预算部 月度 费用开支情况 25 审计预算部 过程指标 专项审计计划完成率 审计预算部 月度 专项审计完成状况 26 审计预算部 过程指标 各核算单位专项审计 率 审计预算部 月度 专项审计情况 27 审计预算部 过程指标 管理者离任审计率 审计预算部 月度 根据有关规定对离职 中层以上管理者进行 审计比率 28 审计预算部 审计预算部 月度 29 审计预算部 过程指标 审计档案及时归档率 过程指标 对存在问题单位后续 跟踪审计率 审计预算部 月度 30 审计预算部 过程指标 分解材料采购计划准 确率 审计预算部 月度 31 审计预算部 过程指标 入库通知单审核率 审计预算部 月度 32 审计预算部 分解材料采购计划及 过程指标 时率 审计预算部 月度 33 审计预算部 过程指标 采购价格审核率 审计预算部 月度 34 35 维权部 维权部 财务指标 目标费用控制率 财务指标 人均清欠额 财务部 维权部 月度 月度 根据销售公司提报计 划，及时准确分解采 购计划 监督采购物质计划符 合性 分解材料采购计划程 度 对采购物质询比价情 况 预算费用控制情况 人均清欠数额 36 维权部 过程指标 市场巡查次数 维权部 月度 按规定对市场巡查的 次数 37 38 维权部 维权部 过程指标 举报线索落实率 过程指标 打假挖窝数量 维权部 维权部 月度 年度 39 维权部 过程指标 对公司产品识别率 维权部 月度 40 维权部 财务指标 账目核对率 维权部 月度 举报线索落实情况 打假情况 通过抽检，对公司产 品熟悉情况 账目核对情况 41 维权部 过程指标 清欠计划完成率 维权部 年度 清欠计划完成情况 42 维权部 财务指标 现金清回比重 财务部 月度 交回现金情况 43 维权部 过程指标 现金上交及时率 财务部 月度 交回情况 44 维权部 过程指标 信息传递及时性 维权部 月度 信息传递情况 45 设动安全部 计量检测体系建立及 过程指标 时率 设动安全部 年度 46 设动安全部 过程指标 计量检测体系改进及 时率 设动安全部 年度 审计事项处理规范性 对存在问题单位的后 续跟踪审计情况 接到新标准后，在规 定的时间内建立新体 系或换版 计量检测体系的维护 及时到位 47 设动安全部 过程指标 测量设备的配备率 设动安全部 月度 本月各部门需求情况 与实配情况的比较 48 设动安全部 过程指标 测量设备的周检率 设动安全部 月度 当期测量设备周期检 定情况 49 设动安全部 过程指标 测量设备合格率 设动安全部 年度 当期测量设备周检合 格情况 50 设动安全部 过程指标 测量设备维修及时率 设动安全部 月度 当期对测量设备维修 及时情况 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 51 设动安全部 过程指标 机械设备修复及时率 设动安全部 月度 52 设动安全部 过程指标 设备完好率 设动安全部 月度 当期设备的修理保养 计划完成情况 53 设动安全部 设动安全部 月度 特种设备合格情况 54 设动安全部 设备一级保养计划完 过程指标 成率 设备二级保养计划完 过程指标 成率 设动安全部 季度 特种设备合格情况 55 设动安全部 过程指标 特种设备合格率 设动安全部 月度 根据公司管理规定， 在规定时间内完成抄 表报表 56 设动安全部 过程指标 计量数据上报及时率 设动安全部 月度 在规定时间内完成费 用收缴 57 设动安全部 过程指标 缴费计划提交及时率 设动安全部 月度 衡量计量工作质量 58 设动安全部 过程指标 能源计量数据准确率 设动安全部 月度 当期非意外事故造成 停水时间累计 59 设动安全部 过程指标 停水时间 设动安全部 月度 60 设动安全部 过程指标 停电时间 设动安全部 月度 61 62 设动安全部 过程指标 设动安全部 财务指标 停气时间 供暖成本 设动安全部 设动安全部 月度 年度 63 设动安全部 过程指标 巡检次数 设动安全部 月度 64 设动安全部 过程指标 净含量抽查次数 设动安全部 月度 65 设动安全部 过程指标 C标志推广使用 设动安全部 年度 66 设动安全部 重大设备事故发生次 过程指标 数 设动安全部 月度 当期非意外事故造成 停电时间累计 当期非意外事故造成 停气时间累计 修复及时情况 公司供暖成本 管道，电气线路的巡 检次数 按照规定应该抽查的 次数累计 增加产品C标志的覆盖 范围 按照规定应该检查的 次数累计 67 设动安全部 过程指标 消防器材有效率 设动安全部 半年 重大事故发生情况 68 设动安全部 过程指标 设动安全部 半年 消防器材的配备率 消防器材的规范管理 69 设动安全部 过程指标 重要岗位消防器材配 备率 设动安全部 季度 根据 公司消防管理规 定，配备消防器材的 落实情况 70 设动安全部 过程指标 消防事故发生次数 设动安全部 年度 消防事故发生情况（ 年度） 71 设动安全部 过程指标 人身伤亡事故发生次 数 设动安全部 年度 人身事故发生次数 72 设动安全部 过程指标 特殊工种持证上岗率 设动安全部 年度 持证上岗情况 73 设动安全部 过程指标 培训实现率 设动安全部 月度 74 设动安全部 过程指标 事故处理及时率 设动安全部 年度 75 动力车间 动力车间 月度 76 动力车间 过程指标 停水时间 动力车间 月度 77 动力车间 过程指标 停电时间 动力车间 月度 78 动力车间 过程指标 停汽时间 动力车间 月度 当期培训计划完成情 况 当期对事故的处理情 况 保证供汽压力满足生 产工艺要求 当期非意外事故造成 停水时间累计 当期非意外事故造成 停电时间累计 当期非意外事故造成 停汽时间累计 79 动力车间 过程指标 管线、机械设备故障 处理及时率 动力车间 月度 规定时间内及时处理 80 动力车间 过程指标 巡检次数 动力车间 月度 根据公司的计划进行 设备、管线的保养、 维护。 81 动力车间 过程指标 水池处理达标率 动力车间 月度 沉淀池做到不溢水， 污水池做到及时清理 不倒流。 82 动力车间 动力车间 月度 公司固定资产情况 83 84 动力车间 动力车间 财务指标 百元产值固定资金占 用 过程指标 吨蒸气成本 过程指标 维修费用 动力车间 动力车间 月度 月度 吨蒸气成本情况 维修费用控制情况 85 动力车间 过程指标 特殊工种持证上岗率 动力车间 年度 持证上岗情况 86 动力车间 动力车间 年度 人生事故发生次数 87 动力车间 动力车间 年度 重大事故发生情况 88 动力车间 动力车间 月度 89 动力车间 过程指标 人身伤亡事故发生次 数 重大设备事故发生次 过程指标 数 设备一级保养计划完 过程指标 成率 设备二级保养计划完 过程指标 成率 动力车间 月度 90 动力车间 过程指标 设备保养计划完成 动力车间 月度 91 动力车间 过程指标 设备完好率 动力车间 月度 92 动力车间 过程指标 影响生产的投诉次数 人力资源部 月度 93 仓储部 原辅材料计划制定有 过程指标 效率 仓储部 月度 过程指标 供汽规范性 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 设备维护的及时性情 况 对照设备完好率标准 检查 由于动力车间工作失 误，影响生产引起的 投诉次数 计划制定的准确程度 仓储部 月度 计划制定的准确程度 仓储部 仓储部 月度 月度 存货的周转情况 计划制定的及时性 仓储部 过程指标 五金备件计划制定有 效率 财务指标 存货周转率 过程指标 计划制定及时率 过程指标 安全库存量与实际库 存量比率 仓储部 月度 98 仓储部 过程指标 定额库存控制率 仓储部 99 仓储部 过程指标 包装物损耗率 仓储部 季度 月度 100 仓储部 过程指标 高粱损耗率 仓储部 月度 101 102 103 仓储部 仓储部 仓储部 过程指标 稻壳损耗率 过程指标 酒瓶损耗率 过程指标 成品破损率 仓储部 仓储部 仓储部 月度 月度 季度 104 仓储部 过程指标 收发准确率 仓储部 月度 105 仓储部 过程指标 盘点次数 仓储部 季度 106 仓储部 过程指标 内部满意度 人力资源部 半年 107 仓储部 过程指标 客户投诉次数 客户服务中心 季度 108 仓储部 过程指标 帐实相符达标率 仓储部 月度 109 仓储部 过程指标 帐务处理差错次数 仓储部 月度 110 仓储部 过程指标 仓库安全事故次数 仓储部 年度 111 仓储部 过程指标 价值统计出错次数 仓储部 月度 112 仓储部 过程指标 信息提报及时率 仓储部 月度 提报信息的及时性 113 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包一 年度 百元产值固定资金占 财务指标 用 包一 月度 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 过程指标 产品产量计划完成率 包一 月度 生产计划完成情况。 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 过程指标 安全生产事故发生率 包一 年度 过程指标 设备完好率 包一 月度 包一 月度 包一 季度 包一 月度 包装成品入库质量检 验情况 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 94 仓储部 95 96 仓储部 仓储部 97 114 115 116 117 118 119 120 121 总部包装一 车间 设备一级保养计划完 过程指标 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 过程指标 千瓶费用达标率 测量安全库存 反映库存动态管理情 况 包装物损耗比率 高粱霉变、变质损耗 比率 稻壳损耗比率 酒瓶损耗比率 经管成品的完好程度 收发物资，成品的准 确程度 根据管理规定组织定 期盘点的次数 各相关部门的满意度 调查 客户投诉经过核实次 数 反映公司成品仓库帐 面数与实存数一致性 根据管理规定账务处 理差错发生次数 仓库安全责任事故发 生次数 库存物资的价值统计 数据的差错次数 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 过程指标 包装成本完成率 包一 月度 过程指标 吨酒灌装量达标率 包一 月度 过程指标 质量百分考核达标率 品管 月度 包二 年度 财务指标 百元产值固定资金占 用 包二 月度 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 过程指标 产品产量计划完成率 包二 月度 生产计划完成情况。 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 过程指标 安全生产事故发生率 包二 年度 过程指标 设备完好率 包二 月度 过程指标 设备一级保养计划完 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 包二 月度 包二 季度 133 总部包装二 车间 过程指标 千瓶费用达标率 包二 月度 134 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 过程指标 包装成本完成率 包二 月度 过程指标 吨酒灌装量达标率 包二 月度 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 过程指标 工艺改进课题完成率 包装材料消耗达标情 况 吨酒灌装计划完成比 率 成品酒质量状况 包装成品入库质量检 验情况 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 包装材料消耗达标情 况 吨酒灌装计划完成比 率 成品酒质量状况 137 酿酒包装 过程指标 工艺改进课题完成率 酿酒包装 年度 138 酿酒包装 百元产值固定资金占 财务指标 用 酿酒包装 月度 139 酿酒包装 过程指标 产品产量计划完成率 酿酒包装 月度 生产计划完成情况。 140 酿酒包装 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 141 酿酒包装 过程指标 品种计划完成率 酿酒包装 月度 142 酿酒包装 过程指标 安全生产事故发生率 酿酒包装 年度 143 酿酒包装 过程指标 设备完好率 酿酒包装 月度 144 酿酒包装 酿酒包装 月度 145 酿酒包装 酿酒包装 季度 146 酿酒包装 过程指标 千瓶费用达标率 酿酒包装 月度 147 酿酒包装 过程指标 包装成本完成率 酿酒包装 月度 包装成品入库质量检 验情况 生产计划完成情况。 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 包装材料消耗达标情 况 设备一级保养计划完 过程指标 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 酿酒包装 月度 吨酒灌装计划完成比 率 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 成品酒质量状况 财务部 月度 人力资源部 年度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 预算费用控制情况 某一时期某一部门实 际人员在岗情况 说明书编制的及时准 确 某一时期部门及职位 说明书的变动情况 人力资源管理制度的 书面化程度 某一项制度的满意程 度 人力资源部 年度 劳动合同签订及时 人力资源部 财务指标 目标费用控制率 部门、人员编制控制 过程指标 率 组织及职位说明书体 过程指标 系的完整性 过程指标 组织及职位说明书调 整及时率 过程指标 人力资源管理制度和 流程的书面化比率 员工对人力资源管理 员工指标 制度的满意度 过程指标 劳动合同签订的及时 率 过程指标 组织人事档案归档及 时率 人力资源部 年度 人事资料的归档情况 158 人力资源部 过程指标 处理劳资纠纷及时率 人力资源部 年度 159 人力资源部 过程指标 招聘的适岗率 人力资源部 季度 160 人力资源部 过程指标 招聘及时率 人力资源部 月度 处理劳资纠纷的及时 性 招聘人员满足需求的 程度 在规定时间内招聘人 员情况 161 人力资源部 过程指标 人工成本预算偏差率 人力资源部 年度 人工成本预算准确性 162 人力资源部 员工指标 出勤率 人力资源部 月度 163 人力资源部 员工指标 内部员工流动率 人力资源部 年度 164 人力资源部 员工指标 外部员工流动率 人力资源部 年度 员工出勤记录状况 一定时期内员工内部 流动情况 一定时期内员工向外 部流动情况 165 人力资源部 过程指标 人力资源部 年度 关键人员流失情况 166 人力资源部 过程指标 薪酬满意度 人力资源部 年度 167 人力资源部 人力资源部 年度 168 人力资源部 过程指标 薪酬福利制度调整及 时率 薪酬福利发放差错投 过程指标 诉次数 169 人力资源部 过程指标 保险基数核定正确率 人力资源部 年度 170 人力资源部 过程指标 劳动保护用品发放及 时率 人力资源部 月度 171 人力资源部 过程指标 职工拥有职称比率 人力资源部 年度 172 人力资源部 过程指标 工资分析及时率 人力资源部 月度 反映员工对公司薪酬 的满意情况 薪酬福利制度调整情 况 薪酬福利发放准确程 度 保险基数核定的准确 程度 劳动保护用品的发放 及时 公司职工拥有职称情 况 工资分析的时效性 173 人力资源部 过程指标 培训计划完成率 人力资源部 月度 培训计划完成情况 174 人力资源部 过程指标 年培训计划及时性 人力资源部 年度 175 人力资源部 过程指标 培训满意度调查 人力资源部 月度 年培训计划拟定及时 情况 员工对培训工作的满 意情况 148 酿酒包装 过程指标 吨酒灌装量达标率 149 酿酒包装 150 人力资源部 151 人力资源部 152 人力资源部 153 人力资源部 154 人力资源部 155 人力资源部 156 人力资源部 157 关键（岗位）人员流 失率 人力资源部 月度 176 人力资源部 过程指标 人均培训成本 人力资源部 年度 人均培训花费成本 177 人力资源部 过程指标 培训工时数比率 人力资源部 年度 培训工时数占制度工 时数的比率 178 人力资源部 员工指标 员工培训覆盖率 人力资源部 月度 接受培训员工比率 179 人力资源部 人力资源部 月度 180 人力资源部 人力资源部 月度 181 人力资源部 员工指标 员工职业生涯规划比 率 考核结果汇总出错次 过程指标 数 过程指标 申诉处理及时率 人力资源部 月度 182 人力资源部 员工指标 考核投诉次数 人力资源部 季度 员工职业生涯规划情 况 考核结果汇总的正确 程度 申诉处理的情况 员工向人力资源部投 诉部门绩效考核次数 183 人力资源部 过程指标 绩效考核结果反馈率 人力资源部 月度 184 人力资源部 人力资源部 月度 185 人力资源部 人力资源部 年度 企业文化在公司覆盖 的程度 企业文化建设工作开 展情况 186 省外公司 省外公司 月度 专供产品销售情况 187 省外公司 过程指标 省外公司 月度 销售任务完成情况 188 省外公司 过程指标 专供产品计划下达有 效率 省外公司 季度 完成向客户服务中心 提交的产品需求计划 的数量 189 省外公司 市场部 年度 市场发展情况 190 省外公司 省外公司 月度 新产品市场开拓情况 191 省外公司 过程指标 市场占有率 新产品销售任务完成 过程指标 率 过程指标 新市场销售任务完成 率 省外公司 月度 新市场销售任务完成 情况 192 省外公司 销售财务部 月度 业务增长情况 193 省外公司 194 企业文化的推广普及 过程指标 率 企业文化建设项目达 过程指标 成率 财务指标 专供产品开发积压损 失 销售任务计划完成率 过程指标 销售收入增长率 考核结果的及时准确 省外公司 月度 省外公司 品种销售计划完成的 过程指标 误差率 过程指标 销售利润 销售财务部 月度 某品种销售计划完成 的情况 当期销售利润情况 195 省外公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入 控制 196 省外公司 过程指标 市场报告提交及时率 省外公司 月度 市场报告及时率 197 省外公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 198 省外公司 过程指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售 情况和销售人员满意 度调查分析统计值 199 省外公司 过程指标 客户流失率 省外公司 月度 渠道管理情况 200 省内公司 201 省内公司 过程指标 专供产品合同履行率 过程指标 销售任务计划完成率 省内公司 省内公司 月度 月度 专供产品销售情况 销售任务完成情况 202 省内公司 过程指标 专供产品计划下达有 效率 省内公司 季度 完成向客户服务中心 提交的产品需求计划 的数量 203 省内公司 市场部 年度 市场发展情况 204 省内公司 省内公司 月度 新产品市场开拓情况 205 省内公司 过程指标 市场占有率 过程指标 新产品销售任务完成 率 过程指标 新市场销售任务完成 率 省内公司 月度 新市场销售任务完成 情况 206 省内公司 财务指标 销售收入增长率 销售财务部 月度 业务增长情况 207 省内公司 过程指标 208 省内公司 月度 省内公司 品种销售计划完成的 误差率 财务指标 销售利润 销售财务部 月度 某品种销售计划完成 的情况 当期销售利润情况 209 省内公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入 控制 210 省内公司 过程指标 市场报告提交及时率 省内公司 月度 市场报告及时率 211 省内公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 212 省内公司 客户指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售 情况和销售人员满意 度调查分析统计值 213 214 省内公司 勾储中心 客户指标 客户流失率 财务指标 存货周转率 省内公司 仓储部 月度 月度 215 勾储中心 过程指标 勾兑小样达标率 勾储中心 月度 216 勾储中心 过程指标 散成品酒一次检验合 格率 勾储中心 月度 217 勾储中心 过程指标 大样勾兑配制及时率 勾储中心 月度 渠道管理情况 存货的周转情况 勾兑的小样符合标准 样品比率 散成品酒口感、理化 质量检验一次通过 大样勾兑配制及时情 况 218 勾储中心 过程指标 色谱分析偏差率 勾储中心 月度 色谱质检情况 219 勾储中心 过程指标 原酒的损耗率 勾储中心 半年 原材料损耗情况 220 勾储中心 过程指标 成品酒发放及时率 勾储中心 月度 221 勾储中心 过程指标 成品酒发放准确率 勾储中心 月度 222 勾储中心 过程指标 事故发生次数 勾储中心 月度 223 勾储中心 过程指标 标识完好率 勾储中心 月度 224 勾储中心 过程指标 节能降耗额 勾储中心 月度 225 勾储中心 过程指标 设备完好率 勾储中心 月度 226 销售财务部 过程指标 销售政策拟定的及时 性 销售财务部 月度 227 销售财务部 过程指标 销售计划完成率 销售财务部 月度 228 229 销售财务部 销售财务部 过程指标 员工满意度 过程指标 税赋降低幅度 人力资源部 销售财务部 季度 年度 成品发放的及时性 散成品发放的准确程 度 安全事故的发生情况 计量器具标识的完好 程度 部门节能降耗数额 当期设备的修理保养 计划完成情况 公司销售政策以及制 度拟定的及时性 当期公司销售计划的 完成情况 业务人员的满意度 税务筹划情况 230 销售财务部 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 年度 231 销售财务部 销售财务部 月度 232 销售财务部 过程指标 应收帐款控制率 销售人员业绩统计报 过程指标 表差错次数 销售财务部 月度 233 销售财务部 过程指标 货款结算准确率 销售财务部 月度 234 销售财务部 过程指标 销售合同管理准确率 销售财务部 月度 235 销售财务部 过程指标 报表编制及时准确率 销售财务部 月度 236 销售财务部 过程指标 会计核算差错次数 销售财务部 月度 包括广告费，差旅费 ，办公费，招待费， 汽车修理费的控制情 况 应收帐款控制比率 反映业绩统计工作质 量 考核货款结算的及时 准确性 考核销售合同的登记 准确性 考核报表编制的及时 准确性 会计核算工作质量 反映对公司业务发展 的支持（包括财务报 表、财务分析、理财 方案) 237 销售财务部 过程指标 财务分析报告及时率 销售财务部 月度 238 销售财务部 过程指标 记帐及时率 销售财务部 月度 239 销售财务部 过程指标 账账相符率 销售财务部 月度 240 销售财务部 过程指标 原始凭证审核率 销售财务部 月度 241 销售财务部 过程指标 原始凭证审核错误率 销售财务部 月度 242 销售财务部 过程指标 坏账率 销售财务部 年度 243 市场部 过程指标 市场部 年度 244 市场部 过程指标 市场占有率调查 竞争对手信息调查完 成率 反映财务记帐管理工 作的质量 反映公司成品仓库帐 面数与实存数一致性 对当期所有凭证的审 核情况 对当期所有凭证的审 核质量情况 衡量某一时期应收帐 款的回收情况 市场占有率调查情况 市场部 年度 竞争对手收集情况 245 市场部 过程指标 产品标识码的差错率 市场部 月度 产品标识码规范管理 246 市场部 过程指标 市场部 月度 247 市场部 财务指标 市场部 月度 248 市场部 过程指标 窜货处罚额 促销品、样品酒帐物 相符 顾客满意度调查次数 市场部 季度 产品的规范管理 对促销品、样品酒的 管理情况 市场满意度调查次数 249 市场部 过程指标 顾客信息回应率 250 市场部 过程指标 251 市场部 过程指标 客户服务中心 月度 报关及时性 市场部 月度 报告提交率 客服中心 月度 主要是对通过电话、 传真以及定期走访获 得顾客信息的传递、 处理 报关的及时情况 反映业务员及时反馈 市场信息的情况 252 客户服务中 客户指标 心 顾客来电、来信、来 访回应率 客服中心 月度 接受来访情况 253 客户服务中 过程指标 心 提出合理化建议数量 客服中心 月度 合理化建议数量 254 客户服务中 过程指标 心 产品配送及时率 客服中心 月度 产品配送及时情况 255 256 257 258 客户服务中 心 客户服务中 心 客户服务中 心 客户服务中 心 过程指标 产品配送出错次数 客服中心 月度 产品配送准确情况 过程指标 退换产品处理的准确 率 勾储中心 月度 过程指标 生产计划达成率 客服中心 月度 按照公司相关规定处 理情况 生产计划协调处理情 况 过程指标 客户满意度 市场部 季度 满意度调查 259 客户服务中 过程指标 心 消费者投诉处理及时 性 客服中心 月度 根据公司相关规定， 处理消费者投诉是否 及时 260 客户服务中 过程指标 心 客户投诉处理及时性 客服中心 月度 根据公司相关规定， 相应客户投诉及时情 况 酿酒包装 月度 公司固定资产情况 粮酒车间 月度 粮酒车间 衡量当期粮酒生产计 划完成情况 衡量当期单位投料产 酒 衡量当期出酒中，特 曲达到理化要求的数 量与全部产量的比重 。 261 粮酒车间 262 粮酒车间 财务指标 百元产值固定资金占 用 过程指标 生产计划完成率 263 粮酒车间 过程指标 出酒率 月度 月度 264 粮酒车间 过程指标 理化提优率 粮酒车间 月度 衡量当期出酒中，特 曲达到口感要求的数 量与全部总产量的比 重。 季度 衡量当期生产的粮食 酒成本完成情况 反映一定时期内现场 管理检查合格程度的 指标 265 粮酒车间 过程指标 口感提优率 粮酒车间 266 粮酒车间 过程指标 吨酒成本达标率 粮酒车间 267 粮酒车间 过程指标 现场检查规范性 粮酒车间 268 粮酒车间 粮酒车间 269 粮酒车间 过程指标 安全事故发生次数 设备完好率 过程指标 270 粮酒车间 过程指标 设备保养计划完成率 粮酒车间 月度 271 粮酒车间 过程指标 粮酒车间 年度 272 粮酒车间 粮酒车间 月度 273 供应部 财务部 月度 安全管理的有效性 衡量公司设备管理的 工作质量水平 衡量车间设备维护保 养执行情况 反映完成技术中心工 艺改进情况 反映部门工艺管理情 况 预算费用控制情况 274 供应部 过程指标 采购及时率 供应部 月度 采购计划完成及时性 275 供应部 过程指标 采购计划完成率 供应部 月度 采购计划的完成情况 276 供应部 采购产品一次交验合 过程指标 格率 供应部 月度 采购工作质量 277 供应部 过程指标 采购成本计划完成率 供应部 月度 采购工作符合工作标 准要求 工艺改进课题完成率 过程指标 督察违反工艺操作次 数 财务指标 目标费用控制率 粮酒车间 月度 月度 月度 278 供应部 过程指标 货款平均占用天数 供应部 季度 279 供应部 过程指标 合格供方外采购率 供应部 年度 主要原辅材料、包装 物货款应付帐款管理 对采购工作的管理 280 供应部 商标注册及定期续展 过程指标 的及时率 供应部 年度 商标管理规范性 281 供应部 过程指标 商标、专利维权处理 率 供应部 季度 对发生商标、专利维 权案件的处理比例 282 供应部 过程指标 申报外观设计专利保 护的及时率 供应部 年度 外观设计专利保护申 请及时情况 283 供应部 过程指标 申报产品条码的及时 率 供应部 季度 产品条码管理情况 284 供应部 供应部 季度 产品条码管理准确性 285 供应部 供应部 季度 286 供应部 过程指标 采购计划分解及时率 供应部 月度 287 供应部 过程指标 报表及时准确率 供应部 月度 报表上班的准确情况 288 品管部 财务部 月度 289 品管部 品管部 月度 290 品管部 目标费用控制率 标准、文件制定及时 过程指标 率 过程指标 标准执行的检查次数 品管部 月度 预算费用控制情况 在规定时间内制定情 况 标准化的执行情况 291 品管部 过程指标 产品标准覆盖率 品管部 月度 标准规范性 292 品管部 过程指标 包装物标准样的准确 率 品管部 月度 包装物标准样的审核 情况 293 品管部 过程指标 文件完整性 品管部 月度 294 品管部 企管部 月度 295 品管部 品管部 月度 296 品管部 品管部 月度 进厂物品的检验情况 297 品管部 品管部 月度 298 品管部 记录填写出现的差错 过程指标 次数 过程指标 资料准确率 过程指标 原辅料、包装物进货 检验率 过程指标 最终成品酒出厂检验 率 过程指标 化验数据的差错次数 按照公司管理制度规 定，对文件和质量记 录的管理情况 企管部抽检当期记录 的准确性 资料记录的准确情况 品管部 月度 299 品管部 过程指标 复检及时率 品管部 月度 300 品管部 过程指标 比对次数 品管部 季度 301 品管部 客户指标 有效质量投诉次数 客户服务中心 月度 检验出厂物品的及时 情况 化验数据的差错次数 对库存包装物及成品 的复检情况 会同兄弟单位，通过 对同一样品的对比分 析结果验证化验质量 对出厂产品质量投诉 经调查属实的次数 302 品管部 品管部 月度 检验货品的合格情况 303 品管部 品管部 月度 在规定时间内，完成 对不合格品的评审 登记产品条码使用情 过程指标 况的出错次数 包装设计的客户满意 过程指标 度 财务指标 上级监督部门抽检合 过程指标 格率 不合格品评审的及时 过程指标 性 客户对包装的满意度 调查 采购计划分解的及时 情况 304 品管部 过程指标 质量数据统计的准确 率 品管部 月度 质量统计工作情况 305 品管部 客户指标 投诉处理率 品管部 月度 306 品管部 过程指标 检查及时率 品管部 月度 307 308 309 310 311 312 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 财务部 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 财务指标 过程指标 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 财务部 月度 月度 半年 月度 月度 月度 313 财务部 过程指标 财务预警及时率 财务部 月度 对顾客投诉的处理情 况 按要求及时进行监督 检查 按要求及时上报 上报材料的准确情况 安全管理的有效性 仪器设备管理情况 预算费用控制情况 出错次数 关于财务问题包括隐 含问题提出的及时性 314 财务部 财务指标 财务部 月度 315 财务部 过程指标 财务报告完成率 财务部 月度 316 财务部 过程指标 财务部 月度 317 财务部 318 财务部 319 财务部 过程指标 检查次数 财务部 季度 320 财务部 财务部 月度 321 财务部 过程指标 统计报表差错次数 统计报表上交及时率 过程指标 财务部 月度 322 323 财务部 财务部 财务部 财务部 年度 月度 324 财务部 客户指标 股东投诉率 过程指标 投诉处理及时率 过程指标 股东名册调整及时性 财务部 年度 325 财务部 过程指标 资金调度达成率 财务部 月度 326 财务部 过程指标 违规资金调度次数 财务部 月度 327 财务部 财务指标 资金周转率 财务部 月度 328 财务部 过程指标 立项完成率 财务部 月度 329 财务部 过程指标 进度控制率 财务部 月度 330 财务部 过程指标 工程验收及时率 财务部 半年 工程验收的及时性情 况 331 财务部 过程指标 工程质量验收合格率 财务部 半年 工程质量管理情况 332 财务部 过程指标 环保费用减免额 财务部 月度 环保费用减免情况 上报材料及时性 上报材料准确性 重大事故发生次数 仪器设备完好率 目标费用控制率 会计核算差错次数 税赋降低幅度 记帐及时率 当期税赋比上年度降 低情况 规定时间内及时完成 财务报告 及时记帐 过程指标 帐实相符率 财务部 季度 现金账，银行存款账 ，产成品、原材料等 实物账 过程指标 帐帐相符率 财务部 月度 手工账与电脑账一致 指导承包部门进行财 务核算，组织开展对 各部门财务检查工作 情况 反映统计工作质量 反映工作及时性 股东的满意度 对股东处理的及时性 股东变化后对名册文 件的及时调整 反映财务部门提供资 金需求的服务能力 反映资金调度工作执 行情况 当期资金利用效果 公司基础设施项目的 立项情况 当期基建实际进度执 行情况与计划进度的 比值（形象进度） 333 334 335 336 财务部 财务部 技术中心 技术中心 过程指标 过程指标 财务指标 财务指标 337 技术中心 338 环保处罚次数 排放达标率 目标费用控制率 新产品成本 财务部 财务部 财务部 财务部 月度 月度 月度 年度 环保处罚情况 污水治理工作情况 预算费用控制情况 新产品开发成本情况 技术文件起草、发放 过程指标 、修订控制的及时率 、准确率 技术中心 季度 文件管理及时情况 技术中心 过程指标 配方提供及时准确性 技术中心 季度 产品配方工作的规范 339 技术中心 技术中心 季度 课题管理的规范及时 340 技术中心 过程指标 年度课题制定、下发 及时率 过程指标 课题完成率 技术中心 年度 341 技术中心 过程指标 技术信息报告及时性 技术中心 月度 342 技术中心 “三新”的研发应用 过程指标 推广项目数 技术中心 月度 343 技术中心 过程指标 新项目报告的完整性 技术中心 月度 344 技术中心 过程指标 “三新”文件适宜性 技术中心 月度 345 技术中心 过程指标 新产品市场占有率 技术中心 月度 346 技术中心 过程指标 新产品开发进度控制 技术中心 月度 347 技术中心 过程指标 新产品开发数量 技术中心 年度 348 技术中心 顾客对新产品的满意 客户指标 度 市场部 年度 349 技术中心 过程指标 项目申报及时率 技术中心 半年 350 技术中心 技术中心 月度 351 技术中心 过程指标 项目申报通过率 过程指标 “三新”专利维权处 理 技术中心 半年 课题完成情况 技术信息调查的规律 性 一定时期“三新”的 研发应用推广项目数 包括从立项、可研到 最终形成报告文件的 完整情况 “三新”满足推广应 用情况 新产品市场接受情况 新产品开发项目进展 的情况 当期新产品开发数量 情况 技术中心新产品开发 的市场满意程度 在规定的时间内，进 行项目申报 申报项目准备情况 对发生“三新”专利 维权案件的处理比例 352 技术中心 过程指标 色谱分析检测及时率 技术中心 月度 353 技术中心 技术中心 月度 354 技术中心 技术中心 年度 355 356 技术中心 技术中心 过程指标 色谱数据出错次数 年度考核评估一次通 过程指标 过 过程指标 外协交流参与次数 财务指标 利润完成率 技术中心 财务部 月度 年度 色谱分析工作状况 技术中心维护运行情 况 外协交流参与情况 承包任务完成情况 357 技术中心 过程指标 酒质确认准确及时率 技术中心 月度 原酒检测及时准确性 358 技术中心 过程指标 技术中心 月度 粮酒工艺调整情况 359 360 总务部 总务部 财务指标 过程指标 粮酒工艺调整的及时 准确率 目标费用控制率 治安事件发生次数 财务部 总务 月度 季度 预算费用控制情况 综合治理情况 361 总务部 过程指标 巡逻次数 总务 月度 夜间值班巡逻的次数 在规定时间内，完成 样品色谱分析检测数 量 362 总务部 过程指标 户籍违规办理次数 总务 年度 户籍管理及时准确性 363 总务部 过程指标 医疗事故发生次数 总务 季度 医疗事故发生次数 364 总务部 过程指标 医疗报表数据准确率 总务 年度 数据管理的准确性 365 总务部 过程指标 计划外生育控制 总务 半年 计划生育工作原始资 料的登记情况及药品 的发放情况 366 367 总务部 总务部 过程指标 过程指标 公司环境绿化满意度 公司卫生满意度 人力资源部 人力资源部 季度 季度 公司环境的维护情况 满意度调查 368 总务部 过程指标 通讯器材维修及时性 总务 月度 通讯设备维护及时处 理 369 总务部 过程指标 员工节日福利发放及 时准确 总务 半年 370 总务部 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 371 总务部 过程指标 办公用品领用管理规 范性 总务 月度 员工节日实物福利物 品发放情况 对公司后勤服务的满 意情况 办公用品领用的规范 情况 372 总务部 过程指标 开水供应及时性 总务 月度 开水供应情况 373 总务部 过程指标 报表提交及时率 人力资源 部/财务部 季度 报表提交的及时性 374 总务部 财务指标 对外租赁房屋水电费 收缴完成率 财务部 季度 费用收缴情况 375 总务部 财务指标 费用上缴及时率 财务部 月度 费用上缴及时情况 376 综合办 过程指标 生产计划投诉次数 企管部 月度 由于没有在规定的时 间内下达生产计划， 影响生产造成的投诉 次数 377 综合办 过程指标 生产计划达成率 综合办 月度 生产计划在规定时间 内完成 378 综合办 过程指标 人均产量 综合办 年度 当期人均产量 379 综合办 财务指标 材料加工成本 综合办 月度 380 综合办 过程指标 报表数据准确率 综合办 月度 当期预处理加工加工 成本 一定时期内，报表数 据准确情况 381 综合办 过程指标 报表数据传递及时率 综合办 月度 当期报表数据传递及 时情况 382 综合办 过程指标 原辅料供给及时满意 度 人力资源部 月度 383 综合办 过程指标 原辅材料消耗达标率 综合办 季度 384 385 386 综合办 综合办 综合办 过程指标 过程指标 过程指标 水消耗达标率 电消耗达标率 汽消耗达标率 综合办 综合办 综合办 月度 月度 月度 供应及时，质量满足 粮酒生产要求，无影 响当期酿酒生产 原辅材料实际消耗 量/目标消耗量 水消耗管理情况 电消耗管理情况 汽消耗管理情况 387 综合办 过程指标 现场管理达标率 企管部 月度 现场管理符 合“5S”管理要求 388 综合办 过程指标 化验及时率 综合办 月度 当期化验及时情况 389 综合办 过程指标 化验数据错误率 综合办 月度 390 综合办 过程指标 半成品化验项目抽检 完成率 综合办 月度 391 综合办 过程指标 工艺检查次数 综合办 月度 392 综合办 过程指标 设备维护及时率 综合办 数据错误数/全部数据 数量 当月实际抽验数次/当 月应抽检数 一定时期内，∑工艺 检查次数 月度 在一定时期内，（∑ 能够在规定的时间内 进设备维护的次 数）/（∑设备维护次 数） 在一定时期内，（∑ 能够在规定的时间内 上报故障的次数）/（ ∑上报故障次数） 393 综合办 过程指标 故障上报及时率 综合办 年度 394 综合办 过程指标 综合办 年度 395 综合办 过程指标 综合办 年度 396 综合办 过程指标 安全生产事故发生次 数 综合治理事故发生次 数 消防器材有效率 综合办 年度 397 综合办 过程指标 消防器材的配备率 综合办 年度 398 综合办 过程指标 消防事故发生次数 综合办 年度 消防事故发生情况 399 综合办 过程指标 巡逻次数 综合办 月度 夜间值班巡逻的次数 400 综合办 过程指标 综合办 月度 辖区费用收缴情况 401 综合办 过程指标 辖区对外租赁房屋水 电费收缴完成率 公司环境绿化满意度 人力资源部 季度 公司环境的维护情况 402 综合办 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 对酿酒公司食堂、宿 舍等后勤服务的满意 情况 403 综合办 过程指标 开水供应及时性 综合办 季度 开水供应情况 404 企管部 过程指标 制定战略规划的及时 企管部 年度 根据公司发展情况， 在规定的时间内完成 战略规划的编制工作 过程指标 内部审核、外部确认 开具的不符合项数量 及性质分析 月度 评价公司建立的企业 标准体系的符合性， 不合格项的数量，性 质为严重、一般、轻 微等 企管部 月度 适时审核、评价建立 的企业标准体系的符 合性、有效性、适宜 性等 企管部 月度 文件能否及时起草、 修订 405 企管部 406 企管部 过程指标 内部审核、管理评审 次数 407 企管部 过程指标 文件起草、修订的及 时率 企管部 ∑当期安全生产事故 发生次数 当期，辖区综合治理 管理情况 消防器材的规范管理 根据 公司消防管理规 定，配备消防器材的 落实情况 408 企管部 过程指标 员工投诉、举报处理 及时性 企管部 月度 409 企管部 过程指标 日常检查评价次数 企管部 月度 410 411 企管部 企管部 过程指标 过程指标 月度罚款额 改进建议采纳率 企管部 企管部 月度 月度 员工投诉、举报处理 的时间要求 每月实际完成的检查 评价工作量 检查评价的效果 改进建议被采纳情况 412 企管部 过程指标 内、外部审核开具的 不符合项数量 企管部 月度 评价公司建立的质量 管理体系的符合性、 适宜性，不合格项的 数量，性质为严重、 一般、轻微等 413 企管部 过程指标 内部审核、管理评审 次数 企管部 月度 适时审核、评价建立 的质量管理体系的符 合性、有效性、适宜 性等 414 企管部 过程指标 企管部 月度 415 416 企管部 企管部 过程指标 过程指标 文件（资料整理）起 草、修订的及时率 改进建议采纳率 注册数量 企管部 企管部 月度 月度 417 企管部 过程指标 成果的完成率 企管部 月度 418 企管部 过程指标 企管部 月度 419 企管部 过程指标 企管部 月度 420 421 422 企管部 企管部 企管部 过程指标 过程指标 过程指标 文件起草、修订的及 时率 文件起草、修订的完 整率 日常检查次数 改进建议采纳率 经济考核投诉数量 企管部 企管部 企管部 月度 月度 月度 423 企管部 过程指标 考核数据的差错率 企管部 月度 424 企管部 过程指标 企管部 月度 能否及时完成 425 426 427 428 429 430 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 提报、核算数据的及 时率 建议采纳率 维护检查频率 故障处理及时率 硬件升级的及时率 软件系统的利用率 合同的审核率 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 月度 月度 月度 月度 月度 月度 建议被采纳情况 检查次数评价 故障排除时间 升级进度评价 管理系统使用价值 合同完成审核的比率 431 企管部 过程指标 合同审核的差错率 企管部 月度 合同审核的质量 432 433 企管部 企管部 过程指标 过程指标 改进建议采纳率 周报编报的及时率 企管部 企管部 月度 月度 改进建议被采纳情况 在规定时间内完成 434 企管部 过程指标 营业执照年检、组织 机构代码年检资料准 备的完整率 企管部 月度 资料准备是否完整 435 企管部 过程指标 推行管理新技术项次 企管部 月度 每两年推出一项 文件（资料）能否及 时起草、修订 改进建议被采纳情况 QC小组的注册数量 QC小组的活动情况评 价 文件能否及时起草、 修订 文件建立的全面性评 价 日常检查次数 改进建议被采纳情况 员工投诉被核实数量 数据提报、核算的准 确性评价 衡量标准 备注 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定 （∑在规定要求的时间内 处理的文 件数量）/（∑需要处理的文件数量 ） 100% （∑在规定要求的时间内 完成起草 的文件数量）/（∑需要起草的文件 数量） 100% 当期实际归档文件数量/公司全部规 定需要归档文件 100% 文件处理投诉次数 100% 在规定要求的时间内，及时处理的合 理化建议数量/所有合理化建议记录 100% （∑ 能够在规定要求的时间内，准 确的完成公司内部信息通报的次数） /（∑需要完成内部信息通报的次数 ） 100% 在规定要求的时间内 准确无误的完 成会议安排的次数/∑需要完成会议安 排的次数 （∑当期实际归档的档案数量）/（ ∑当期应当归档的档案数量） （∑在规定时间内实际归档的档案数 量）/（∑在规定时间内，应当归档 的档案数量） A类质量记录实际归档数量/应当归档 数量 ∑当期违规使用公章的次数 100% 100% 100% 100% 100% 当期网站发表文章数量 部门规定 当期在市级以上报刊发表稿件数量 部门规定 满意度调查 部门规定 （∑在规定要求的时间内 准确的完 成文件打印或复印的数量）/（∑文 件打印或复印的数量） 100% 样品帐实相符率 100% （∑一定时期内车辆安全行驶的次数 ）/（∑车辆行驶的总次数） 百公里油费和路桥费总和 （目标利润－实际利润）/目标利润 100% 公司规定 公司规定 （目标费用—实际费用）/目标费用 已执行预算/预算计划 规定时间内收集到部门预算表/应提 交预算表部门数 实际开支/开支预算 在规定时间完成专项审计项目/专项 审计计划 已审计的专项项目/按规定要求审计 项目总数 公司规定 100% 100% 100% 100% 100% 已审计的离任管理人/按规定要求审 计要职要员总数 100% 归档审计事项/办理的审计事项 100% 已开展后续审计核算单位数量/应开 展后续审计核算单位数量 100% 正确分解材料采购计划/应分解材料 采购计划 100% 实际审核数量/应审核数量 100% 实际分解材料采购计划时间/计划分 解材料采购时间 原材物料价格审计批次/计划采购批 次 （目标费用—实际费用）/目标费用 人均清欠数额 符合规定的巡视次数 落实的举报线索/举报线索记录总数 打假挖窝数量 100% 100% 公司规定 公司规定 1、对市内的批发 部每周不少于2天 检查；2、郊区乡 镇批发部每周不少 于1天检查） 100% 公司规定 公司产品/样品数量 100% 核对出的欠款数/应核对的欠款数 （清回实物或/和现金总额）/计划清 欠总额 清欠现金交回量/清回价值总额 100% 100% 公司规定 超过规定时间的累计 清回物资3天内上 交，现金当天上交 每月提交一份维权报告 每月提交一份报告 在规定时间内完成 部门规定 在规定的时间内完成计量检测体系改 进 部门规定 一定时期内，（∑在用测量设备的配 备数量）/（∑在用应该配备的测量 设备的数量） 当期，（∑在用测量设备的检定和校 准台数）/（∑需要检定和校准的在 用设备台数） 一定时期内，（∑合格的在用测量设 备的数量）/（∑在用测量设备总
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某生产制造企业KPI及日常管理指标考核标准
^=ATA=^公司 20xx年KPI及日常管理指标 核标准 核准 A=^公司 指标 标准 考 审查 制表 ^=ATA=^ 核准 技研部20xx年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 7 目标分解 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 原样(套样)制作及 时合格率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 原样依期完成合格件数 当月样品需求完成件数 贸易部 生产样量产适用率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 量产适用种类 当月量产之生产样种类 生管课 生产样制作及时合 格率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得16 分) 依期完成合格件数 当月生产样制作件数 生管课 技术数据迁移及时 率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 实际依期达成次数 当 月需求技术数据迁移次数 生管课 技术数据变更次数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依﹝设计变更通知单﹞加以统 计.。 生管课 模具制作及时合格 率 10分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得2 分；93%-95%得4分；95%-97%得6 分；97%-99.9%得8分；100%得10 分) 依期制作合格模具套数 当月 共申请模具制作套数 生管课 KPI指针项目 20xx年目 标 审 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 技研部日常管理指标考核标准 序 20xx年目 日常管理指针项目 号 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 新材料测试上线异 常筚数 1次异常-5分 汇总新材料测试上线后之量产异 常变更筚数，依[设计变更通知单] 予以统计。 生管课 2 创意样品数据提供 异常次数 1次异常-0.5分 统计当月样品资料未及时提供份 数 贸易部 3 样品报价数据提供 异常次数 1笔异常-0.5分 统计当月样品资料未及时提供份 数 贸易部 4 客户验货异常及抱 怨次数 每次异常-1分 依客户抱怨及验货异常反馈(技研 部原因)之书面资料统计 贸易部 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依技研部之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 7 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 8 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细表 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之 ﹞ 控制措施并实施（力求逐月有所降低） [-月原样(套样)制作及 1）贸易部发出＜样品需求通知单＞给技研部 时合格状况汇总表] ，并依各样品要求完成时限予以追踪统计 1）技研部打制之生产样量产前，须会同生产 [-月生产样量产适用状 部门、品保部、贸易部审查、验证、确认可 况统计表] 行，方可导入现场量产. 1）新产品生产样须于[新工令周期表]中要求 [-月生产样制作及时合 完成时间，制作完成后，并召集相关部门人 格状况统计表] 员鉴定、确认，产出[生产样鉴定报告]。 1）新产品所有技术信息须于[新工令周期表] [-月技术数据迁移及时 中要求正式量产上线时间前，确认成熟，并 状况统计表] 依各段时限及时移转、签收完毕 ﹝-月设计变更汇总表 1)客户要求、公司其他原因引起之变更、工 ﹞ 作失误引发之变更均纳入统计 1）新产品模具制作须依新产品生产周期表中 要求正式量产时间前，试作、验收确认完毕. [-月模具制作完成状况 2)旧产品 统计表] 模具申请单位须于模具制作申请单中写清需 求完成日期及验收确认日期. 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月设计变更汇总表 1)新材料开发、测试须会同品保部、生产线 ﹞ 共同鉴定、确认。 [-月创意样品数据提供 1）依客户要求时间,便于业务及时提供 及时状况汇总表] [-月创意样品数据提供 1）依客户要求时间,便于业务及时提供 及时状况汇总表] ﹝-月客户抱怨统计表 1）岩格依客户最新签认之样品及其它特殊要 ﹞ ﹝-月客 求制作、绘制技术文件 户验货合格率统计表﹞ ﹝-月各部门人员流动 状况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩， 公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝技研部教育训练日程安排表 ﹝-月各部门教育培训 ﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课 课时完成状况统计表﹞ 备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须研发部相关人员参加培训之课程， [-月教育培训出勤率汇 经理、主管须要求其部属按时参加，不可无 总表] 故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划， [-月各部项目及月计划 研发部须依时限、进度日程完成，且完成之 达标率统计表] 质量须经副董室审核确认. 核准 贸易部20xx年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 KPI指针项目 费用控制比率 20xx年 目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 审查 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 当月业务费用 当月 销货收入 财务部 12月 当月接单量达标 率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 当月实际接单量(柜数) 当 得4分；93%-95%得8分；95%月目标接单量(柜数) 97%得12分；97%-99.9%得16 分；100%得20分) 贸易部 订单变更次数（ 客户因素） 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 统计客户要求及公司要求订单变更 次数 生管部 订单计划变更次 数(作业异常) 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 统计业务作业失误导致之订单变更 次数 生管部 客户出货达标率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得4分；93%-95%得8分；95%97%得12分；97%-99.9%得16 分；100%得20分) 依期完成批数 当月客 户应出货批数 贸易部 应收帐款准确及 时率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 当月实收帐款金额 得3分；93%-95%得6分；95%帐款金额 97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 当月应收 财务部 核准 贸易部日常管理指标考核标准 序 日常管理指针项 20xx年 号 目 目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审查 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 业务数据迁移异 常次数 低于目标-1分 统计业务订单下发、客户数据提供 、业务变更、客户投诉数据等之提 供及时性 生管课 2 消化成品库存比 率 低于目标-1分 1-月初、月底呆滞成品库存平均金额 / 月初、月底成品库存平均金额 财务部 3 新客户增长数 每超出/低于目标1件＋1分 统计当月下单之新客户。交由副董 事长审核 贸易部 4 船务操作异常次 数 每件异常-1分 汇总记录每次船务作业失误 贸易部 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依贸易部之﹝-月教育培训日程安排 表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞ 予以统计 人资课 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月 应出勤人次 人资课 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月主 要工作计划完成状况 副董室 7 教育培训出勤率 8 项目配合及月计 划未达成件数 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细表 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施 ﹞ 并实施（力求逐月有所降低） ﹝-月客户业务状况统计 1)综合销售预测、公司最大产能及预测开发之新产品 表﹞ 市场占有率，制定具有挑战性之接单目标量 1).业务部应订单审查仔细认真，对客户之变更要求， 结合订单生产状况,尽量协调客户或以合同明定变更赔 [-月业务订单更改统计 偿之方式尽力减少客户变更. 一览表] 2).因公司内其他部门原因导致订单变更，则追究该部 门责任. [-月业务订单更改统计 1).业务员须订单审查仔细,分发订单计划须校对准确 一览表] 1)业务员须依交期提前一周加紧跟催生产线，异常部 [-月客户出货达标率统 分及时会同相关部门协调解决. 计表] 2).虽然出货，但未依交期出货，亦不属达 成. 1)业务员须依应收帐款到期日前一周跟催客户按时付 [-月应收帐款回收状况 款。异常部分，及时会知经理、主管协商解决.(特殊 统计表] 情况会知副董事长解决) 审查 来源窗体 制表 说明 1)业务订单计划须于客户确认后8小时内分发相关部门 [-月业务数据迁移及时 ﹔业务订单变更、客户投诉信息须于当天内提供相关 状况统计表] 部门. 1)采取多种措施（转用、代用、贱卖、推销等方式） [-月库存周转状况及呆 ，落实消化呆滞库存，并努力通过订单审查准确,材积 滞库存比率统计表] 核算准确等,减少库存之产生 ﹝-月新开发客户报告表 1)业务部须多方位多渠道多地区收集信息,开发新客户, ﹞ 不断开拓国外市场。 1)舱位配载完全，无遗漏。2)及时联络货柜到厂，无 [-月船务操作异常状况 延误。3)报关数据准确无误，不做更改。4)每月与财 统计表] 务对帐无误。5)副董室查核。 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工 能动性. 1).每月须制定﹝贸易部教育训练日程安排表﹞送呈副 ﹝-月各部门教育培训课 董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹 时完成状况统计表﹞ 安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇 1)涉及须贸易部相关人员参加培训之课程，经理、主 总表] 管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，贸易部须 [-月各部项目及月计划 依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审 达标率统计表] 核确认. 核准 生管部2005年KPI指标考核标准 序号 1 2 KPI指针项目 管理费用控制比率 出货达标率 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 当月按期实出货批数 当月 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 按客户交期应出货批数 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 贸易部 3 调柜计划变更次数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依每日调柜计划及实际未依期完 成装柜次数统计 贸易部 4 生产计划平均达标 率 20分 (低于 各生产线之生产计划达标率平均 目标90%以下得0分；90%-93%得4 值： 依排 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 程交期完成批数 当月线别总 分；97%-99.9%得16分；100%得20 订单批数 分) 生管课 原物料库存平均周 转天数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月成品库存平均金额 当月 公司销货收入 *当月天数 财务部 成品库存平均周转 天数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月成品库存平均金额 当月 公司销货收入 *当月天数 财务部 5 6 核准 生管部日常管理指标考核标准 统计方式 统计单 位 生管数据迁移异常 次数 1笔异常-0.5分 统计当月生管资料未及时提供份 数 品保部 2 在制品消化库存及 时率 低于目标-1分 依[消库存通知单]统计当月实际 消库存笔数 当月应消库存笔数 生管课 3 货柜延时次数 延时一次-0.5分 统计每次货柜异常延时情况 贸易部 4 人员流动率 低于目标值-0.5分 5 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依生管课之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 6 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 7 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 日常管理指针项目 1 2005年目 标 1月 目标分解 扣分方式 序号 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 当月离职人数 (月初人 人资课 数+月末人数)/2 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月降低5%） 1) 月生产排程以满足客户交期、出货第 一为原则，排程合理，除客户因素，不得 [-月出货达标率统计表] 随意调整。 2) 各 生产线须落实依周排程安排生产，异常及 时反馈解决 1) 调柜计划制订结合客户交期及实际生产 进度合理制订; 2) 生 ﹝-月调柜计划变更状况 管须依﹝调柜计划﹞追踪生产线按期如数 统计表﹞ 完成入库； 3) .调 柜计划有异常变更时，生管须以书面之变 更通知单会知各相关部门. 1)涂装周进度安排合理，除客户因素，不 得调整；2)各生产线须落实依周排程安排 [-月各线生产计划达成分 生产；3)新工令产品之数量、交期分布须 析报告] 合理；4)新工令交期达成依﹝新工令生产 周期表﹞统计 [-月库存周转状况及呆滞 1)生管部督导生产线须落实依排程生产， 库存比率统计表] 及时调柜出货，努力减少库存之产生 [-月库存周转状况及呆滞 1)生管部督导生产线须落实依排程生产， 库存比率统计表] 及时调柜出货，努力减少库存之产生 审查 来源窗体 制表 说明 1）统计调柜计划、装柜报告、在制品消 [-月生管数据提供及时状 库存通知、验货通知、生产排程等信息之 况汇总表] 异常筚数 1).生管部接获订单计划后，立即查询[呆 滞在制品库存状况统计表]，并确实查证 [-月在制品消库存状况统 库实物须与账面相符﹔ 2)生管须落 计表] 实追踪在制品库存消化情况。 3)副董室 查核。 [-月货柜延时统计表] 1)调柜前，须确认产品已全部入库，并检 验合格. ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝生管课教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 时完成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须生管部相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总 ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 表] 可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达 ，生管部须依时限、进度日程完成，且完 标率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 核准 生产线20xx年KPI指标考核标准 序号 1 2 3 4 5 20xx年目 标 1月 目标分解 权重比例 统计方式 统计 单位 月损益 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依财务部提供之生产线损 益表统计 财务部 生产效率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得 12分；97%-99.9%得16分；100%得 20分) 产出工时 投 入工时 生管课 生产计划达标率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6 分；93%-95%得12分；95%-97%得 18分；97%-99.9%得24分；100%得 30分) 依期完成批数 当 月生产排程批数 生管课 成品不良率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得 12分；97%-99.9%得16分；100%得 20分) 不良数量 当 月成品抽检数量 品保部 制程不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 不良数量 当 月制程抽检数量 品保部 KPI指针项目 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 生产线日常管理指标考核标准 序号 日常管理指针项 20xx年目 目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计 单位 1 客户抱怨件数 每件-1分 依﹝客户投诉处理单﹞进 行统计 贸易部 2 客户索赔金额 每件-2分 依客人反馈索赔金额，由 责任单位承担 贸易部 3 异常领料金额 4 设备维修保养达 标率 低于目标值-1分 实际保养设备次数 当月应保养设备次数 工务课 5 工伤件数 每件-2分 统计工伤件数 人资课 6 6S分值 未达标-1分 7 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2 人资课 人资课 有异常领料-0.5分，每超过100元 汇总各生产线之[补料单]（ 生管课 -0.5分 异常补料） 依[6S查检表]每月查核4次 人资课 ，予以评分 8 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依各生产线之﹝-月教育培 训日程安排表﹞及对应之 ﹝教育训练签到表﹞予以 统计 9 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 10 项目配合及月计 划未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状 况及月主要工作计划完成 状况 副董室 审查 来源窗体 制表 说明 1）各生产线须透过各会计科目之成本预算及实际 ﹝-月生产线损益对比表 达成之差异分析，找出各成本控制异常点，并制订 ﹞ 可行且有效之改善措施，落实执行，降低成本 1）透过现场动作研究、时间分析、工艺改善、设 [-月各生产线生产效率统 备合理布线、标准化及合理人员配置，并持续进行 计表] 在职培训，提高生产率 1)涂装周进度安排合理，除客户因素，不得调整； [-月各线生产计划达成分 2)各生产线须落实依周排程安排生产；3)新工令产 析报告] 品之数量、交期分布须合理；4)新工令交期达成依 ﹝新产品生产排程表﹞统计 1）每工序移转及成品入库前，上下工程须把好质 ﹝-月-公司质量状况统 量关，不良不收；2)当日成品不良，品保须及时会 计表﹞ 签该生产线厂长确认，及时讨论对策，返修处理 1）岩格要求各工序作业员依生产样、图纸、作业 ﹝-月-公司质量状况统 指导书操作，并落实执行首检、自检；2). 当日制 计表﹞ 程不良之统计，品保须及时会签该生产线确认，及 时处理 审查 来源窗体 ﹝-月客户抱怨统计表﹞ 制表 说明 1）要求员工做好首检、自检； 2)品保严把 品质关。 ﹝-月客户索赔明细表﹞ 1)责任单位须明定清楚，并会签改善 1）因质量异常、用量异常等补料部分须有对应之 [-月异常领料金额统计表 ﹝报废单﹞及﹝质量异常处理单]，并须制订相应 ] 之改善措施，落实执行 [-月设备保养执行完成状 况统计表] 1) 工务课依设备管理规定中日常保养之要求， 进行查核各生产线执行情况 [-月各部门工伤报表] 1)产生工伤，须及时上报，并及时制定安全预防措 施，落实执行，防止再发。 [-月各部门6S查核评分汇 总表] 1）岩格要求现场作业员做好整理、整顿 、清洁、清扫、素养，并每日随时保持 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝生产部门教育训练日程安排表﹞ ﹝-月各部门教育培训课 送呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 时完成状况统计表﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须生产线相关人员参加培训之课程，经理、 [-月教育培训出勤率汇总 主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，生产线 [-月各部项目及月计划达 须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董 标率统计表] 室审核确认. 核准 采购部2005年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计单 位 统计方式 1 费用控制比率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 当月管理费用 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月销货收入 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 2 物料良品率（含 现场退回） 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 (进料抽验合格批数-现场退回 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 不良批数) / 当月进料抽验批数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 3 停工待料损失金 额 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 统计当月停工待料工时*每小 时工资额 生管课 4 原材料消化库存 比率 10分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得2分 1-(平均呆滞物料库存金额 / 平 ；93%-95%得4分；95%-97%得6分 均原物料库存金额) ；97%-99.9%得8分；100%得10分) 财务部 5 呆滞物料处理及 时准确率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 消化转用金额 当月 采购部财 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 总计呆滞物料金额 务部 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 物料到货及时率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 按期交货的订单批数 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 分；97%-99.9%得24分；100%得30 购订单批数 分) 6 总采 财务部 生管课 核准 采购部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项 2005年目 1月 目 标 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 新供货商开发家 数 超出/低于目标1件,+1分 以新供货商之采购合同来统计 采购部 2 采购金额降低成 效 超出/低于目标20%,+2分 统计各种物料本月之单价降低 幅度及合计金额降低总额 采购部 3 采购错误笔数 每笔错误-1分 统计厂商送货之错误筚数 物管课 4 应付帐款准确率 低于目标值-1分 5 扣款异常、延误 筚数 6 物料退货率 超出目标-1分 7 人员流动率 8 9 2月 3月 4月 5月 目标分解 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 当月实付账款异常筚数 当月应付帐款筚数 财务部 有1筚未及时扣款或扣款金额错误-1 统计厂商扣款之错误、延误筚 分 数 财务部 退货批次 当月到 货入库批次 物管课 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月 初人数+月末人数)/2 人资课 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依采购部之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育训 练签到表﹞予以统计 人资课 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 10 项目配合及月计 划未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月有所降低） ﹝-月-公司质量状况统计 1） 采购须开发质量良好、价格适宜之供 表﹞ 货商。 2） 针对质量异常严重且 频繁之供货商，品保部加严检验。如无改 善，知会采购部评估,考虑更换。 [-月停工待料损失金额统 1).生管部统计当月各生产线＜生产日报表 计表] ＞中注明与签认之停工待料工时。 2）人工费用/小时 可通过讨论,预定为30元。 1)采取多种措施（转交研发部开发新产品 [-月库存周转状况及呆滞 转用、代用或退回厂商、贱卖等方式）， 库存比率统计表 落实消化呆滞库存，并努力通过采购单审 查准确,等,减少库存之产生 [-月呆滞物料处理报告] 1).采购部须及时查核物管课提供之呆滞物 料库存，及时调拨转用. 2)呆滞物料不能转用的，可提供 给技研部开发转用或退回厂商。. ﹝-月物料到货及时状况 统计表﹞ 1).依订单批数统计，因某笔物料延迟，致 使该批订单生产延误，则该批未及时达成 。 审查 来源窗体 制表 说明 1） 采购须多开发质量良好、价格适宜之 供货商. 2） 针对质量异常严重且 [-月新开发供货商一览表] 频繁之供货商，品保部加严检验。如无改 善，知会采购评估,考虑予以更换。 3) 财务部审查。 1).分列统计原材料、包装物、易耗品之单 ﹝-月采购金额降低成效 价降低幅度及对应物料当月合计降低金额 统计表﹞ ﹔2)财务部审查。 1）采购员须仔细核对物品之品名规格（ [-月采购错误状况统计表] 同一种物品之称谓、单位须规范统一）,＜ 采购单＞送给厂商前须核对确认清楚 1)采购员须依应付帐款到期日前一月舆厂 [-月应付帐款状况统计表] 商对帐。异常部分，及时会知经理、主管 协商解决.(特殊情况会知副董事长解决) [-月扣款及时状况统计表] 1）财务与采购对帐时,查阅是否依相关扣 款之申请单要求时间、金额扣款 1） 采购须限期要求供货商改善，及时补 料，并确认整改结果. [-月物料退货状况统计表] 2） 针对退货 超过三次之供货商，如无较好改善结果， 采购部应酌情评估予以汰换 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝采购部教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 时完成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须采购部相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总 ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 表] 可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达 ，采购部须依时限、进度日程完成，且完 标率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 核准 品保部2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 KPI指针项目 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 当月管理费用 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月销货收入 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 进料品质不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 进料抽验不良批数 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月进料抽验批数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 制程品质不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 制程抽验不良数 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月制程抽验数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 成品质量不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 成品入库不良数 当 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 月入库成品抽验数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 贸易部 费用控制比率 客户抱怨件数 质量成本率 汇总﹝客户投诉处理单] 20分 (低于 质量成本 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 销货收入 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 品保部 核准 品保部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 1 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 扣分方式 统计方式 统计单 位 客户索赔金额 有1次索赔-1分 汇总客户索赔金额（质量因 素引起） 贸易部 2 品保验货延误次数 1份不及时-0.5分 依调柜计划之时间点前4小 时是否验货完毕来统计 生管课 3 首检检查异常次数 1次异常-1分 每日稽核首件检查之准确性 、及时性，首件检查报表填 写之落实性，异常予以统计 副董室 4 限度样本(封样、色管、 布样)保存异常筚数 1份不完整-1分 统计限度样本留存异常状况 副董室 5 资料保存异常件数 1份不完整-0.5分 统计品保资料留存异常状况 副董室 6 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2 人资课 7 教育培训课时 低于目标值-0.5分 8 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 9 项目配合及月计划未 达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况 及月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 依品保部之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育 人资课 训练签到表﹞予以统计 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之 控制措施并实施（力求逐月有所降低） 1) 进料品保须落实每批进料之抽验，并详细 ﹝-月-公司质量状况统计 纪录于﹝-月-日进料抽验报告表﹞中；2) 进 表 料品保须严格把关，运用统计手法，,控制不 良流入现场 1) 制程品保须落实各工序制程检验并纪录、 ﹝-月-公司质量状况统计 追踪改善，控制不良品流入下工序；2) 运用 表 品管手法进行制程解析，预防制程不良发生. 1) 成品品保严格依抽样计划执行抽验；2) 透 ﹝-月-公司质量状况统计 过品管分析，找出质量异常重点，协助现场 表 改善. ﹝-月客户抱怨统计表﹞ 1) 针对客户抱怨，品保部须及时制定改善及 预防措施，透过业务反馈客户并落实实施， 杜绝再发. [-月质量成本表] 1）质量成本包括预防成本（管制工程、会 议、活动、训练、厂商评估辅导等）；鉴定 成本（进料、制程、成品检验、稽核、量测 仪器折旧、校正、可靠性 、委托实验等）； 内部失败成本（不良损耗、重工、重检、空 闲时间损失等）；外部失败成本（抱怨、折 让、索赔、服务费用等） 2).品保部 当月薪资及公司销货收入由财务部提供 审查 来源窗体 ﹝-月客户索赔明细表﹞ 制表 说明 1) 责任单位明确清楚、无抱怨产生 ﹝-月品保部验货及时状况 1)出货前4小时，出货品保须检验完毕。 统计表﹞ 1)生产线各工序首件检查记录表，制程品保 须依样品、图纸检验首件实物无误后落实签 ﹝-月首件检查异常状况统 名确认，生产线方可量产。 计表﹞ 2).每批批量不良，制程品保难逃其 咎。 [-月限度样本留存异常状 1）稽核品保部限度样本之保管是否齐全、 况汇总表] 合格、无遗漏 1）稽核产品技朮数据、产前样鉴定报告、 [-月各部门资料留存异常 质量异常处理单、客户质量反馈单、分发之 状况汇总表] 管制文件等资料保管是否齐全、无遗漏 ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩， 公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝品保部教育训练日程安排表 ﹝-月各部门教育培训课时 ﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课 完成状况统计表﹞ 备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须品保部相关人员参加培训之课程， [-月教育培训出勤率汇总 经理、主管须要求其部属按时参加，不可无 表] 故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划， [-月各部项目及月计划达 品保部须依时限、进度日程完成，且完成之 标率统计表] 质量须经副董室审核确认. 核准 物管课2005年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2005年目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； 当月管理费用 当月销 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 货收入 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 2 料帐准确率 20分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得4分； 当月正确笔数 当月抽 93%-95%得8分；95%-97%得12分； 查笔数 97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 3 原物料库存周转天 数 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； (月底原物料库存金额+月初原物料库 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 存金额)/ 2 / 当月销货成本 *当月天数 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 成品库存周转天数 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； (月底成品库存金额+月初成品库存金 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 额) / 2 / 当月销货成本 *当月天数 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 1 4 5 6 装柜效能 备料及时率 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； 汇总平均每日之装柜效能。每柜效能 生管课 93%-95%得6分；95%-97%得9分； =装柜准确率*50%＋装柜效率*50% 97%-99.9%得12分；100%得15分) 20分 (低于目 按期备料及时订单批数 标90%以下得0分；90%-93%得4分； 依生产排程订单 93%-95%得8分；95%-97%得12分； 应备批数 97%-99.9%得16分；100%得20分) 生管课 核准 物管课日常管理指标考核标准 序 日常管理指针项目 2005年目标 1月 号 2月 3月 4月 5月 6月 目标分解 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 物料保管异常笔数 1笔异常-0.5分 每日不定期及月底盘点时查核物管部 物料储存异常状况，予以统计 财务部 2 帐务资料保管异常 件数 1份不完整-0.5分 统计物管帐务资料留存异常状况 财务部 3 仓库6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 4 储位管理准确率 未达标-1分 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依物管课之﹝-月教育培训日程安排 表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞予 以统计 人资课 7 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应 出勤人次 人资课 8 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月主要 工作计划完成状况 副董室 储位准确筚数 储位抽 查筚数 当月离职人数 数+月末人数)/2 (月初人 副董室 人资课 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制 表﹞ 措施并实施（力求逐月有所降低） 1) 财务部须每日派人至物管课物料、成品库随机 ﹝-月物管帐务抽查准 抽查10~20笔，并纪录汇总. 2）月 确率统计表﹞ 底存货盘点之帐务准确率亦须汇总其中 ﹝-月库存周转状况及 1）提前交货（原则上毛坯物料15天；涂装物料3 呆滞库存比率统计表 天）须拒收；2）呆滞料须及时提供相关部门转 ﹞ 用 ﹝-月库存周转状况及 1）提前入成品库（原则上出货5天前）须拒收； 呆滞库存比率统计表 2）呆滞成品须及时提供相关部门转用 ﹞ 1）每日装柜准确率=装柜准确柜数/当日装柜柜数 ； 装柜人员须依[产品排柜表]落实装柜﹔ 2)每日装柜 效率=装柜标准时间/当日实际装柜所用时间； [-月装柜效能统计表] 3)装柜标准时间初定为3小时； 4)实际装柜时间从货柜到厂时间到 篱厂时间计算。 5)装柜效能=装柜准 确率*50%+装柜效率*50% ﹝-月物管备料及时 状况统计表﹞ 1).依订单批数统计，因某笔物料备料不及，致使 该批订单生产延误，则该批未及时达成。 审查 来源窗体 制表 说明 1) 财务部每日不定时至物管部例行抽查物料储存 ﹝物料/资料保管异常 状况；2) 仓管人员须依先进先出、上轻下重等仓 统计表﹞ 储管理规定做好物料管理﹔3)物料保管不当损坏 、受潮、腐蚀、生锈、遗失等均列为异常。 ﹝物料/资料保管异常 1）稽核验收单、发料单、送货单、退货单、退 统计表﹞ 料单等原始单据保管是否齐全、无遗漏 [-月各部门6S查核评 1） 仓储管理须落实做好颜色管理；2） 整理、 分汇总表] 整顿、标识清楚，同时做好安全防患 [-月物管储位管理准 1)仓管员严格依规划之储位存放物品，广告牌、 确状况统计表] 帐务舆实物须一致. ﹝-月各部门人员流动 状况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理 ，激发员工能动性. ﹝-月各部门教育培训 1).每月须制定﹝物管课教育训练日程安排表﹞送 课时完成状况统计表 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 ﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须物管课相关人员参加培训之课程，经理 [-月教育培训出勤率 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 汇总表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，物管 [-月各部项目及月计 课须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经 划达标率统计表] 副董室审核确认. 核准 工务课2005年KPI指标考核标准 序号 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 审 统计 单位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月管理费用 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 当月销货收入 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 2 设备故障率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月故障台数 生产设 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 备台数 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 工务课 3 设备维修完好 及时率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 依期修复完好台数 当月 设备维修申请台数 工务课 4 维修费用率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) (当月维修保养配件合计费用 +工务课人员薪资) / 当月销货 收入 财务部 5 停工待修损失 金额 1 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 统计当月停工待修工时*每小时 生管课 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 工资额 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 核准 审 工务课日常管理指标考核标准 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 序号 日常管理指针 项目 1 水电气、设施 维修完好及时 率 未达标-1分 按期修复件数 维修申 请件数 *100%，平均统 工务课 计 2 设备保养完成 率 未达标-1分 依期保养设备台数 当月 计划保养台数 副董室 3 设备档案管理 完好率 1份不完整-0.5分 统计工务课设备资料留存异常 状况 副董室 4 6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初 人资课 人数+月末人数)/2 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依工务课之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练 人资课 签到表﹞予以统计 7 教育培训出勤 率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 8 项目配合及月 计划未达成件 数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分 方式 统计方式 统计 单位 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并 实施（力求逐月有所降低） [-月设备管理分析表] 1）仅包括裁管机、冲床、弯管机、焊机等大型生产设 备； 2)副董室稽核 [-月设备管理分析表] 1)依各部门﹝设备维修申请单﹞统计，副董室稽核；2) 工务课须培训熟练之维修技工，提高维修质量及效率 ；3)会同采购多开发几家委外维修厂，以备厂内无法修 复时能及时托外修复﹔4)设备之易损件须备好安全库存 。 [-月维修保养费用统计表] 1）统计经常维修部位及易损部件，成立项目改善，防 止再发； 2）预防保养费用可酌情提高 1).生管部统计当月各生产线＜生产日报表＞中注明与 [-月停工待修损失金额统 签认之停工待修工时。 计表] 2）人工费用/小时可通过讨论,预定为30元。 审查 制表 来源窗体 说明 1)依各部门﹝设施维修申请单﹞统计，副董室稽核； [-月设施、水电气维修完 2)工务课须培训 成状况统计表] 熟练之维修技工，提高维修质量及效率 [-月设备保养计划完成状 况统计表] 1) 副董室依[-月设备保养计划表]进行查核工务课执行 情况 [-月各部门资料留存异常 1）稽核设备相关数据、窗体、分发之管制文件等资料 状况汇总表] 保管是否齐全、无遗漏 [-月各部门6S查核评分汇 1） 整理、整顿、标识清楚，同时做好安全防患 总表] ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工 能动性. 1).每月须制定﹝工务课教育训练日程安排表﹞送呈副 ﹝-月各部门教育培训课时 董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹 完成状况统计表﹞ 安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总 1)涉及须工务课相关人员参加培训之课程，经理、主管 表] 须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，工务课须 [-月各部项目及月计划达 依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审 标率统计表] 核确认. 核准 信息中心2005年KPI指针考核标准 序 号 1 2 3 4 2005年目 标 目标分解 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 程序新增/修改完 好及时率 40分 (低 于目标90%以下得0分；90%-93%得 8分；93%-95%得16分；95%-97%得 24分；97%-99.9%得32分；100%得 40分) 按时修复完好件数 当月 ERP程序维修件数 信息 中 心 硬件故障维修完好 及时率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 按时修复完好件数 当月 计算机硬件维修件数 信息 中 心 硬件故障率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 当月硬件故障台数 计算机硬件总台数 信息 中 心 KPI指针项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 信息中心日常管理指针考核标准 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 序 号 日常管理指针项目 1 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 2 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依信息中心之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练签 到表﹞予以统计 人资课 3 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 4 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计单 位 审查 来源窗体 ﹝-月管理费用明细表﹞ 制表 说明 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措 施并实施（力求逐月有所降低） 1） 各部门ERP程序疑难问题之解决；2） 维修申请 [-月ERP程序/计算机硬件修护 联络单须详细注明需求维护完成日，并落实填写实 情况汇总表] 际维修完成日期﹔ 3)副董室查核。 1） 各部门计算机硬件故障及疑难问题之解决； 2） 维修申请联 [-月ERP程序/计算机硬件修护 络单须详细注明需求维护完成日，并落实填写实际 情况汇总表] 维修完成日期﹔ 3)副董室查核。 1)依各部门﹝设施维修申请单﹞统计，副董事长室 稽核； 2)计算机部须定期 [-月ERP程序/计算机硬件修护 督促做好硬件保养,并加强内部培训,提升维修技能， 情况汇总表] 提高维修质量及效率﹔ 3)副董室查核。 审查 来源窗体 ﹝-月各部门人员流动状况统 计表﹞ 制表 说明 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝信息中心教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时完 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予 成状况统计表﹞ 以统筹安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总表] 1)涉及须信息中心相关人员参加培训之课程，经理 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，信息中 [-月各部项目及月计划达标率 心须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副 统计表] 董室审核确认. 核准 副董室2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 10月 11月 统计方式 12月 费用控制比率 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 当月管理费用 95%得8分；95%-97%得12分；97%当月销货收入 99.9%得16分；100%得20分) 企划案件完成率 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 企划案件完成数 月计划 95%得8分；95%-97%得12分；97%案件数 99.9%得16分；100%得20分) 稽核计划完成率 30分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得6分；93%95%得12分；95%-97%得18分；97%99.9%得24分；100%得30分) 经营分析计划完成 4 率 汇总结案之稽核纪录表 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 经营分析完成数 月经 95%得8分；95%-97%得12分；97%营分析计划件数 99.9%得16分；100%得20分) 核准 副董室日常管理指标考核标准 序 2005年目 日常管理指针项目 号 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分 方式 统计方式 1 项目追踪完成率 未达标-1分 项目依期完成件数 当月项目追踪件数 2 文宣计划达标率 1件未完成-1 文宣完成件数 月计划 完成件数 3 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月 初人数+月末人数)/2 4 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依副董室之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育训 练签到表﹞予以统计 5 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 6 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 审查 制表 统计 单位 来源窗体 说明 财务部 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月有所降低） 副董室 ﹝-月主要工作计划完成进度 1）副董事长室须依公司实际运作需要及 表﹞ 管理瓶颈，及时制定文件予以规范 1） 稽核员须对所负责稽核之部门予以查 ﹝-月主要工作计划完成进度 核，每发现一项异常，开单追踪，并确认 副董室 表﹞ 改善结果(确实改善完成无再发)；2） 每 月汇总公司经营运作情报上呈。 副董室 1）通过经营数据分析，找出目前管理瓶 ﹝-月主要工作计划完成进度 颈点，提出改善方案，会签确认后，追踪 表﹞ 实施 审查 统计 单位 来源窗体 制表 说明 1） 依各部门之月工作计划事项及月会决 议事项，依时限落实追踪，并亲身求证结 ﹝-月主要工作计划完成进度 副董室 果。2） 依文件制定日程安排，依时限追 表﹞ 踪、确认完成状况，且完成质量须经副董 事长审核 副董室 1） 每月1日厂报及时完成分发；2） 每月 ﹝-月主要工作计划完成进度 月底图书盘点无遗失、损毁3） 依各部需 表﹞ 求及时制作标牌、看报 人资课 ﹝-月各部门人员流动状况统 计表﹞ 人资课 1).每月须制定﹝副董室教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课时完 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 人资课 1)涉及须副董室相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总表] ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 可无故缺席. 副董室 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达标 ，副董室须依时限、进度日程完成，且完 率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 核准 人资课2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 统计方式 10月 11月 12月 审 统计单 位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月管理费用 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 当月销货收入 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 求才及时率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 人员按期到位人数 当月 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 各部门人员需求数 分；97%-99.9%得24分；100%得30 分) 人资课 教育培训达标率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 当月实际培训课时 当月 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 计划培训课时 分；97%-99.9%得24分；100%得30 分) 人资课 工伤件数 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 依各部门之﹝工伤事故报告单 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ﹞予以统计 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 人资课 核准 人资课日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 1 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 审 扣分方式 统计方式 统计单 位 薪资核算异常筚数 1笔错误-0.5分 统计薪资核算异常筚数 财务部 2 车辆保养完成率 低于目标值-1分 依期保养车辆次/台数 当 月计划保养车辆次/台数 人资课 3 宿舍6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 4 守卫安全保证 查核一次门禁管理异常-1分 不定时查核门卫是否落实依门 禁管理规定执行，异常情况予 以统计 副董室 5 组级以上人员交接 正常无误 查核一次组级以上人员工作交接异 常-1分 不定时查核干部是否落实依员 工离职规定执行，异常情况予 以统计 副董室 6 人力编制达标率 查核一次人力编制异常-1分 不定时查核人力编制之准确度 ，异常情况予以统计 副董室 7 人员流动率 低于目标值-0.5分 8 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依人资课之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练 签到表﹞予以统计 人资课 9 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资部 10 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 当月离职人数 (月初 人资课 人数+月末人数)/2 审查 来源窗体 ﹝-月管理费用明细表﹞ 制表 说明 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制 措施并实施（力求逐月有所降低） 1)稽核员依各部门之﹝人员需求申请单﹞按期稽 ﹝-月人员到位情况统计表 核﹔ 2)人资部须多方 ﹞ 位开拓人员招聘渠道，做好人员储备计划，以备 急需. 1)人资部须制定每年培训计划及每月培训细部计 ﹝-月教育培训计划实施情 划，并依计划筹划安排教育培训(培训细部计划包 况汇总表 括新工培训及在职培训)。 2)稽核员依计划稽核实际培训情况 ﹝-月各部门工伤报表﹞ 1) 人资部每月须做好工伤隐患之整改计划； 2) 针对易发生工伤之设备 转动部位，及时跟催整改﹔ 3)副董室查核。 审查 来源窗体 制表 说明 1)财务部每月20日前查核人资课上月薪资核算准 ﹝-月薪资查核异常状况 确性；2)核算错误之薪资笔数须于月底前改正确 统计表﹞ 认. [-月车辆保养计划完成状 况统计表] 1) 副董室依[-月车辆保养计划表]进行查核人资课 执行情况 [-月各部门6S查核评分汇 1）宿舍管理须做好 整理、整顿、清洁、清扫、 总表] 督导员工素养、纪律，同时做好安全防患 [稽核缺失表] 1)人、物、车进出厂门须落实依相关单据凭证查 核其相符性，保证公司财物安全，并保存相关单 据凭证。 [稽核缺失表] 1)组级以上人员及相关重要岗位(如业务员、采购 员、技朮员)离职时，须落实依相关工作交接窗体 交接清楚，并经部主管确认签字。 [稽核缺失表] 1)随着部门组织架构变动、岗位变动、人员变迁 ，人力编制表应对应于2天内修订变更完毕。 ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理， 激发员工能动性. 1).每月须制定﹝人资课教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 完成状况统计表﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须人资课相关人员参加培训之课程，经理 [-月教育培训出勤率汇总 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，人资 [-月各部项目及月计划达 部须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经 标率统计表] 副董室审核确认. 核准 财务部20xx年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2016年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 统计方式 10月 11月 12月 统计单 位 20分 (低 于目标90%以下得0分；90%当月管理费用 当 93%得4分；93%-95%得8分； 月销货收入 95%-97%得12分；97%-99.9%得 16分；100%得20分) 财务部 2 财务报表产出及时率 30分 (低 于目标90%以下得0分；90%93%得6分；93%-95%得12分； 95%-97%得18分；97%-99.9%得 24分；100%得30分) 副董室 3 财务报表数据准确率 50分 (低 于目标90%以下得0分；90%准确筚数 93%得10分；93%-95%得20分； 当月查核总筚数 95%-97%得30分；97%-99.9%得 40分；100%得50分) 1 费用控制比率 每月月会前查核完成时效 副董室 核准 财务部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 2016年目 1月 标 2月 3月 4月 5月 目标分解 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计单 位 统计方式 1 报价完成准确及时率 1项不准确、不及时-1分 依期完成件数 报价件数 当月应 2 应付帐款准确及时率 低于目标值-2分 应付帐款异常筚数 付帐款筚数 当月应 银行余款对帐准确及 时率 低于目标值-2分 银行余款对帐异常筚数 月银行余款对帐筚数 4 应收帐款准确及时率 低于目标值-2分 应收帐款异常筚数 收帐款筚数 3 5 单价核准录入时间延 误次数 1项不及时-1分 6 盘点准确率 低于目标值-2分 7 财务提供数据异常筚 数 1次数据提供异常-0.5分 8 人员流动率 9 10 当 当月应 贸易部 财务部 财务部 财务部 查核单价核准后之录入时间延误 异常次数 采购部 料帐不符异常筚数 盘点抽盘筚数 财务部 统计副董及各部反馈之财务数据 异常筚数 副董室 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依财务部之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 11 项目配合及月计划未 达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措 施并实施（力求逐月有所降低） 1)财务须跟催各数据提供部门于每月2日前将相关 ﹝-月生产线损益对比表﹞﹝会计科目数据汇总提供； 月管理费明细表﹞ 2)稽核员于每月5日前跟催财务及时产出报表 1）主要统计损益表及费用表中各会计科目之费用 核算准确性﹔ 2).汇总各部门反馈之财务异 常数据； [-月财务报表数据准确状况统 3)汇总副董月会前反馈之财务数据异常筚数﹔ 计表] 4)副董室稽核员 每日查核10~20筚财务会计科目中之统计数据(依原 始凭证查核)。 审查 制表 来源窗体 说明 [-月贸易部实际成本报价及时 1）贸易部须开立书面联络单，提出需求时间，并 状况统计表] 会财务部确认，追踪 [-月应付帐款状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月银行余款对帐状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月应收帐款回收状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月单价核准后录入及时状况 1)单价核准后4小时内，须录入系统完毕 统计表] [-月盘点差异分析处理表] 1)副董室查核 1)副董或各相关部门出于工作原因须财务提供相关 [-月财务数据提供异常状况统 数据，如提供之数据经查核舆凭证不符，造成工作 计表] 困扰，可及时会知副董室相关稽核人员予以查核、 求证舆协调. ﹝-月各部门人员流动状况统计 表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝财务部教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时完成 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予 状况统计表﹞ 以统筹安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总表] 1)涉及须财务部相关人员参加培训之课程，经理、 主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，财务部 [-月各部项目及月计划达标率 须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董 统计表] 室审核确认.
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【表格】最全地产公司绩效指标库及分解指标(地产)
战略主题转化（目标分解）表 关键驱动因素 维 战略主 年度策略 度 题 主题 加快房产销 售，加速资 金回笼（08 年营业目标 30亿，利润 2.5亿） 三年内 财 做到全 务 国前十 名 部门价值点 一级因素/一级 KPI 销售额 销售回款 区域拓展 市场份额 资产增长 推进上市工 作，确保上 市成功（资 产高效率运 作） 资产回报 部门价值点 二级因素/二级KPI 分户验收一次性合格率 稳定的高质量 工程质量投诉率 媒体负面曝光/群诉次数 品牌价值提 升 客户忠诚度 用途或说明 计算公式或定义 营销费用、管理费用控制 衡量两项费用的计划控 各部门实际营销管理费用总 额/计划营销管理费用总额 率 制情况 ×100% 质量通病防治 优越的社区氛 围 集团高层和职能部门 房产销售收入（销售额） 衡量公司营业水平及计 年度实际签约销售额/年计划 达成率 划完成 资金回笼及资金链衔接 销售额×100% 年度实际回笼资金/年计划回 销售回款率 笼资金×100% 能力 衡量销售阶段的盈利水 (考核时点的动态销售收入考核时点的动态成本）/考核 销售利润率(集团口径) 平 适当的资源储备能力和 时点的动态销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年 土地储备目标达成率 度计划土地储备量×100% 发展潜力 相对的市场份额衡量指 本年度区域商品房销售面 积/本年度区域市场总销售量 区域市场占有率 标 销售面积(万平方米)完成 绝对的市场份额衡量指 年度实际的销售面积/年度计 ×100% 划的销售面积×100%（计算 率 标 衡量单个项目的投资回 单项目净利润/单项目平均净 增长率） 单项目净收益率 资产×100% 报 年度实际完成净利润/年计划 净利润增长率 衡量公司的成长性 净利润×100% 衡量公司的整体盈利水 财务口径计算的当期净利润 净利润 平 衡量公司的投入产出水 当期税后净利润/当期占用集 投资回报率 团资源 平 融资计划的达成情况 工程施工质量符合率 产品价值提 升，实现品 质突破 加强品 牌的影 响力和 客 知名度 功能符合和满 户 （适度 足市场（客户 低调与 ）需求 品牌宣 传相结 合） 责任部门 工程质量监督检查情况 产品综合缺陷率（毛 坯/精装修） 二次返修率 产品策划准确性 一户一图的准确数量 园林景观资源整合能力 产品设计的创新性 产品研发计划达成率 产品设计顾客投诉次数 产品与客户需求的匹配度 产品设计客户满意度 环境营造评价得分 社区氛围评价得分 外部客户满意度 内部客户协作满意度 客户推荐购买率 品牌当地影响力（美誉度 /知名度） 保持资金链顺畅 监控施工过程中的质量 标准实施 减少和杜绝常规质量问 题 衡量项目整体质量状况 在工程质量方面的客户 反馈 品牌形象维护 衡量监控者的职责履行 情况 综合质量控制情况衡量 衡量维修质量及难度 市场把握能力及产品前 瞻性 衡量产品设计精度和能 力 景观、设计资源利用能 力 与市场适应的产品创新 产品研发能力 设计方面的客户反馈 衡量产品设计与客户需 求的差异 衡量客户对产品设计的 满意程度 衡量客户服务水平 衡量客户服务水平 衡量外部客户的满意情 况 衡量公司内各部门协作 满意情况 衡量产品的信誉 衡量品牌的美誉度和知 名度 年度实际融资资金/年度计划 按工程施工标准检查或验收 融资资金×100% 的符合项/总检查或验收项 ×100% 质量通病防治手册编写，年 度质量通病治实际理情况与 计划治理情况的比例 按住宅工程质量分户验收表 验收的一次性合格数量/总验 工程质量投诉次数，或工程 收数量×100% 质量投诉次数占总投诉次数 的比例 年度内群诉、网站媒体曝光 的总次数 集团：检查次数和严格程度 ；城市公司：质量检查次数 和严格程度在城市公司中排 年度/平均毛坯/平均精装修 名 (条/户) 二次返修数/总维修数×100% 产品定位策划的偏差(过程的 修改次数或最终销售结果分 准确数量/所有数量×100%； 析) 面积准确数量/所有数量 整合该资源符合设计要求情 ×100% 况 集团认可的产品设计创新的 个数和程度 本年度产品研发实际目标/产 品研发计划目标 针对产品设计的顾客投诉次 数 产品设计与客户需求的差异 （问卷调查） 客户对产品设计的满意程度 （问卷调查） 社区环境评价表 社区氛围评价表 客户对公司各专业整体服务 过程的满意程度(客户满意度 公司各部门间的满意度(部门 调查) 协作问卷调查) 客户推荐购买数/总购买数 ×100% 第三方专业调查 总裁 总裁 助理 （投 资） ▲ ▲ 财务 总监 （总 会计 师） 总裁 助理 （工/ 经） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 总裁 助理 （销 企） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 总裁 人力 总裁 资本 投资 资金 计划 经营 工程 销售 客户 人力 助理 助理 技术 服务 办公 （客/ 资源 (法务 运营 发展 计划 财务 管理 管理 企划 管理 室 资源 部 部 部 部 部 部 部 办） 总监 ) 部 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 知名度 客 （适度 户 低调与 品牌宣 传相结 合） 关键驱动因素 维 战略主 年度策略 度 题 主题 部门价值点 一级因素/一级 KPI 责任部门 部门价值点 二级因素/二级KPI 业主入会率 会员活动计划完成率 强化客户服 客户服务质量 务 客户服务体系建设与维护 有效投诉关闭率 项目开发关键 关键节点计划完成率 节点 设计差错造成的成本增加 材料设备招标采购比例 目标成本变动率 建安成本控制 施工现场签证数量 项目主体实施工程量清单 招标率 采购成本目标达成率 标准化和创 工程与设计规范符合度 新并重，使 设计差错的变更数量 内 健康、 用先进手段 部 稳健、 ，推动管理 公司基础管理体系建立与 流 快速发 进步，重狠 维护 程 展 抓制度执行 标准化建设 IT规划与实施满意度 ，杜绝违规 现象 公共关系维护 危机事件处理能力 公司级会议决议关闭率 工程报批报建及时性 项目设计进度计划完成率 项目周期控制 项目工程进度计划完成率 材料采购及时率 战略规划与战略目标制定 清晰授权体系 部门职能与岗位职责维护 授权体系建立与维护 组织培育 企业文化灌输 企业文化活动完成率 各专业案例库建立 知识积累 标杆学习与考察计划完成 率 激励机制建立 激励机制建立与完善情况 学 习 人才猎取和成 岗位空缺填补周期 成 长 长 内部员工晋升比例达成率 人才要引得 培训课程开发状况 进留得住（ 培训师队伍建设 选、育、用 培训体系建设 、留） 培训资源库建立状况 培训计划达成率 员工综合满意度 人力资本 人力投入产出比 关键人员价值流失率 集团高层和职能部门 用途或说明 计算公式或定义 客户会的参与程度和代 表性 客户服务思想的宣导推 广 客服基础建设工作 衡量客户服务质量 衡量执行力和关键节点 把控能力 体现设计价值和设计能 力 材料设备采购的规范和 控制 衡量预算和成本控制水 平 现场管理之成本控制水 平 建安成本控制能力 市场行情把控及采购过 程监控 衡量工程施工能力 衡量设计精度和设计能 力 公司各项基础建设和维 护情况 信息化建设与公司发展 匹配 营造良好的经营环境 应急机制建立与运行 经营决议执行力 项目周期控制能力 执行力和设计节点把控 能力 工程节点把控能力 衡量采购能力 战略牵引，目标导向 基础维护 责权对等，程序（流程 ）清晰 企业文化推广 知识积累 知识积累 让使命和愿景转换为行 动 加入客户会的业主数/总业主 数×100% 实际完成的会员计划活动 数/计划数×100% 建立客户服务体系并维护完 善之 实际处理有效投诉数量/有效 （1-实际完成节点延迟的工 投诉数量×100% 期/应完成节点的工 设计差错造成的成本增加/项 期）×100% 目实际产生成本 材料设备招标金额/总采购金 额×100% 项目结算成本/目标成本 ×100% 年度内现场签证发生成本/结 算成本×100% 主体工程量清单招标金额/主 体目标成本×100% 材料设备采购（或工程采购 ）实际成本/目标成本×100% 工程施工符合设计规范的程 度（比例法） 月累计实际设计变更量/目标 工程标准制定/成本信息库建 值（条/每10万平方米） 立/标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录/服 IT规划与公司发展适应状况 务标准建立/商业运营模式研 ，员工对IT项目实施运用满 究等 意度及硬件配置、软件维护 与政府机关、公共机构等的 的满意度 关系维护 危机事件的处理预案及实际 处理状况评估 年度内未按时完成公司决议 的条数/总决议条数×100% 工程报批报建按计划时间完 成情况 项目设计按计划进度完成情 况 项目工程施工按计划进度完 （1-不及时采购的材料次 成情况 数/材料采购的材料总次数） 协助战略制定部门制定公司 ×100% 战略规划、战略目标和年度 制定、更新部门职能，岗位 经营计划 说明书维护更新 根据实际变动，及时更新和 发布授权手册 实际的企业文化活动/计划的 每季度各部门必须提交1个完 企业文化活动×100% 整的专业案例并经公司评审 年度实际完成计划数/年度标 合格 高管激励、绩效管理体系推 杆企业学习计划总数×100% 动和维护、绩效考核结果运 用、绩效考核指标库的更新 普通岗位1个月，经理助理以 等 上岗位及项目发展、报批报 建、电气工程师岗位2个月， 项目总经理等特殊需猎头人 以职业发展序列的晋升为依 才3个月 据：晋升人员/人员总数 ×100% 根据企业实际开发培训课程 并制定年度课程大纲 建立和维护内部、外部的培 训师队伍，确保企业实际需 讲 求师库、课程库、外部培训 资源库等 达成的培训计划/计划的培训 计划×100% 员工对于公司各层面的满意 度(满意度调查) 年度人力成本/年度销售额 ×100% 流失关键岗位工资/公司整体 关键岗位工资 衡量招聘能力（选） 衡量员工内部成长性（ 用） 企业技能培育及思维拓 展（育） 培训资源建设能力 培训资源获取能力 培训计划的执行力和适 合度 员工满意是客户满意的 前提 员工价值最大化（用） 衡量留才情况（留） 总裁 助理 总裁 （投 资） ▲ ▲ ▲ ▲ 财务 总监 （总 会计 师） 总裁 助理 （工/ 经） ▲ ▲ 总裁 助理 （销 企） ▲ 总裁 人力 总裁 资本 投资 资金 计划 经营 工程 销售 客户 助理 助理 技术 服务 办公 人力 资源 运营 发展 计划 财务 管理 企划 （客/ (法务 管理 管理 室 资源 总监 部 部 部 部 部 部 部 办） ) 部 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 专业 城市 法律 公司 公司 监审 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 专业 城市 法律 公司 公司 监审 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 房产板块2008年度KPI库 维度 财务 编号 关键考核指标 集团公司 城市公司 考核目标基本 考核目标 值 挑战值 指标计算公式 F-1 房产销售收入（销售额）达成 集团公司 率 城市公司 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% F-2 销售回款率 集团公司 城市公司 年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100% F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本 ）/考核时点的动态销售收入×100% F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量 ×100% F-5 区域市场占有率 集团公司 城市公司 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总 销售量×100% F-6 销售面积(万平方米)完成率 集团公司 城市公司 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积 ×100%（计算增长率） F-7 单项目净收益率 集团公司 城市公司 单项目净利润/单项目平均净资产×100% F-8 净利润增长率 集团公司 城市公司 年度实际完成净利润/年计划净利润×100%-1 F-9 净利润 集团公司 城市公司 财务口径计算的当期净利润 F-10 投资回报率 集团公司 城市公司 当期税后净利润/当期占用集团资源 F-11 营销费用、管理费用控制率 集团公司 城市公司 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费 用总额×100% F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司 年度实际融资资金/年度计划融资资金×100% C-1 工程施工质量符合率 集团公司 城市公司 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或 验收项×100% C-2 质量通病防治 集团公司 城市公司 C-3 分户验收一次性合格率 集团公司 城市公司 C-4 工程质量投诉率 集团公司 城市公司 工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投 诉次数的比例 C-5 媒体负面曝光/群诉次数 集团公司 城市公司 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数 C-6 工程质量监督检查情况 集团公司 城市公司 集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检 查次数和严格程度在城市公司中排名 C-7 产品综合缺陷率（毛坯/精装 集团公司 修） 城市公司 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户) 质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理 情况与计划治理情况的比例 按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数 量/总验收数量×100% 客户 C-8 二次返修率 集团公司 城市公司 ≤1% C-9 产品策划准确性 集团公司 定性 C-10 一户一图的准确数量 集团公司 城市公司 100% C-11 园林景观资源整合能力 集团公司 整合该资源符合设计要求情况 C-12 产品设计的创新性 集团公司 集团认可的产品设计创新的个数和程度 C-13 产品研发计划达成率 集团公司 本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标 C-14 产品设计顾客投诉次数 集团公司 针对产品设计的顾客投诉次数 C-15 产品与客户需求的匹配度 集团公司 产品设计与客户需求的差异（问卷调查） C-16 产品设计客户满意度 集团公司 客户对产品设计的满意程度（问卷调查） C-17 环境营造评价得分 集团公司 社区环境评价表 C-18 社区氛围评价得分 集团公司 社区氛围评价表 C-19 外部客户满意度 集团公司 城市公司 80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客 户满意度调查) C-20 内部客户协作满意度 集团公司 城市公司 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) C-21 客户推荐购买率 集团公司 C-22 品牌当地影响力（美誉度/知 集团公司 名度） C-23 业主入会率 集团公司 二次返修数/总维修数×100% 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销 售结果分析) 准确数量/所有数量×100%；面积准确数量/所有 数量×100% 客户推荐购买数/总购买数×100% 城市公司 第三方专业调查 加入客户会的业主数/总业主数×100% C-24 会员活动计划完成率 集团公司 实际完成的会员计划活动数/计划数×100% C-25 客户服务体系建设与维护 集团公司 城市公司 建立客户服务体系并维护完善之 C-26 有效投诉关闭率 集团公司 城市公司 95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100% P-1 关键节点计划完成率 集团公司 城市公司 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工 期）×100% P-2 设计差错造成的成本增加 集团公司 城市公司 每项目≤300 万 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本 P-3 材料设备招标采购比例 集团公司 P-4 目标成本变动率 集团公司 城市公司 项目结算成本/目标成本×100% P-5 施工现场签证数量 集团公司 城市公司 ≤0.5% 年度内现场签证发生成本/结算成本×100% P-6 项目主体实施工程量清单招标 集团公司 率 城市公司 70% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本×100% 材料设备招标金额/总采购金额×100% P-7 采购成本目标达成率 集团公司 P-8 工程与设计规范符合度 集团公司 P-9 设计差错的变更数量 城市公司 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成 本×100% 工程施工符合设计规范的程度（比例法） 15条 内部流 程 P-10 公司基础管理体系建立与维护 集团公司 城市公司 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建 立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准 建立/商业运营模式研究等 IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施 运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度 集团公司 P-12 公共关系维护 集团公司 城市公司 与政府机关、公共机构等的关系维护 P-13 危机事件处理能力 集团公司 城市公司 危机事件的处理预案及实际处理状况评估 P-14 公司级会议决议关闭率 集团公司 城市公司 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数 ×100% 城市公司 工程报批报建按计划时间完成情况 P-16 项目设计进度计划完成率 定性 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方 米） P-11 IT规划与实施满意度 P-15 工程报批报建及时性 集团公司 P-17 项目工程进度计划完成率 学习成 长 ±2% 项目设计按计划进度完成情况 城市公司 项目工程施工按计划进度完成情况 （1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总 次数）×100% P-18 材料采购及时率 集团公司 L-1 战略规划与战略目标制定 集团公司 城市公司 85% 协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标 和年度经营计划 L-2 部门职能与岗位职责维护 集团公司 城市公司 制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新 L-3 授权体系建立与维护 集团公司 L-4 企业文化活动完成率 集团公司 城市公司 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动 ×100% L-5 各专业案例库建立 集团公司 城市公司 每季度≥1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经 公司评审合格 L-6 标杆学习与考察计划完成率 集团公司 L-7 激励机制建立与完善情况 集团公司 根据实际变动，及时更新和发布授权手册 年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总 数×100% 城市公司 100% 高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核 结果运用、绩效考核指标库的更新等 学习成 L-8 长 L-9 岗位空缺填补周期 集团公司 内部员工晋升比例达成率 集团公司 城市公司 1个月/2个 月/3个月 普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展 、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经 理等特殊需猎头人才3个月 16% 以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员 总数×100% L-10 培训课程开发状况 集团公司 教育学院 根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲 L-11 培训师队伍建设 集团公司 教育学院 建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业 实际需求 L-12 培训资源库建立状况 集团公司 教育学院 讲师库、课程库、外部培训资源库等 L-13 培训计划达成率 集团公司 城市公司 95% 达成的培训计划/计划的培训计划×100% L-14 员工综合满意度 集团公司 城市公司 85% 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) L-15 人力投入产出比 集团公司 城市公司 年度人力成本/年度销售额×100% L-16 关键人员价值流失率 集团公司 城市公司 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 产板块2008年度KPI库 权重 集团总部2008年度KPI分解 维度 财务 客户 编号 关键考核指标 考核目标 考核目标 基本值 挑战值 指标计算公式 F-1 房产销售收入（销售 额） 年度实际签约销售额/年计划销售 额×100% 年度实际回笼资金/年计划回笼资 金×100% (考核时点的动态销售收入-考核时 点的动态成本）/考核时点的动态 销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年度计 划土地储备量×100% 本年度区域商品房销售面积/本年 度区域市场总销售量×100% F-2 销售回款率 F-3 销售利润率(集团口 径) F-4 土地储备目标达成率 F-5 区域市场占有率 F-6 销售面积(万平方米) F-7 单项目净收益率 F-8 净利润增长率 F-9 净利润 财务口径计算的当期净利润 F-10 投资回报率 F-11 营销费用、管理费用 控制率 F-12 融资计划的达成情况 C-1 工程施工质量符合率 当期税后净利润/当期占用集团资 源 各部门实际营销管理费用总额/计 划营销管理费用总额×100% 年度实际融资资金/年度计划融资 资金×100% 按工程施工标准检查或验收的符合 项/总检查或验收项×100% C-2 质量通病防治 质量通病防治手册编写，年度质量 通病治实际理情况与计划治理情况 的比例 C-3 分户验收一次性合格 率 按住宅工程质量分户验收表验收的 一次性合格数量/总验收数量 ×100% C-4 工程质量投诉率 C-5 媒体负面曝光/群诉 0 次数 C-6 工程质量监督检查情 况 集团：检查次数和严格程度；城市 公司：质量检查次数和严格程度在 城市公司中排名 C-7 产品综合缺陷率（毛 1.1/1.5 坯/精装修） 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户 ) C-8 二次返修率 ≤1% 二次返修数/总维修总数×100% C-9 产品策划准确性 定性 C-10 一户一图的准确数量 100% 年度实际的销售面积/年度计划的 销售面积×100%（计算增长率） 单项目净利润/单项目平均净资产 ×100% 年度实际完成净利润/年计划净利 润×100% 工程质量投诉次数，或工程质量投 诉次数占总投诉次数的比例 年度内群诉、网站媒体曝光的总次 数 产品定位策划的偏差(过程的修改 次数或最终销售结果分析) 准确数量/所有数量×100%；面积 准确数量/所有数量×100% 客户 C-11 园林景观资源整合能 力 C-12 产品设计的创新性 C-13 产品研发计划达成率 C-14 产品设计顾客投诉次 数 产品与客户需求的匹 配度 C-15 整合该资源符合设计要求情况 集团认可的产品设计创新的个数和 程度 本年度产品研发实际目标/产品研 发计划目标 针对产品设计的顾客投诉次数 产品设计与客户需求的差异（问卷 调查） 客户对产品设计的满意程度（问卷 调查） C-16 产品设计客户满意度 C-17 环境营造评价得分 社区环境评价表 C-18 社区氛围评价得分 社区氛围评价表 C-19 外部客户满意度 C-20 内部客户协作满意度 85% C-21 客户推荐购买率 客户推荐购买数/总购买数×100% C-22 品牌当地影响力（美 誉度/知名度） 第三方专业调查 C-23 业主入会率 C-24 会员活动计划完成率 C-25 客户服务体系建设与 维护 C-26 有效投诉关闭率 P-1 关键节点计划完成率 95% P-2 P-3 设计差错造成的成本 每项目 增加 ≤300万 材料设备招标采购比 例 实际处理有效投诉数量/有效投诉 数量×100% （1-实际完成节点延迟的工期/应 完成节点的工期）×100%；或：实 际完成节点延迟的重点工作数/应 完成节点的重点工作总数×100% 设计差错造成的成本增加/项目实 际产生成本 材料设备招标金额/总采购金额 ×100% P-4 目标成本变动率 项目结算成本/目标成本×100% P-5 施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 P-7 内部流 程 P-8 P-10 P-11 80% 客户对公司各专业整体服务过程的 满意程度(客户满意度调查) 公司各部门间的满意度(部门协作 问卷调查) 加入客户会的业主数/总业主数 ×100% 实际完成的会员计划活动数/计划 数×100% 建立客户服务体系并维护完善之 95% 采购成本目标达成率 工程与设计规范符合 度 公司基础管理体系建 定性 立与维护 IT规划与实施满意度 定性 年度内现场签证发生成本/结算成 本×100% 主体工程量清单招标金额/主体目 标成本×100% 材料设备采购（或工程采购）实际 成本/目标成本×100% 工程施工符合设计规范的程度（比 例法） 工程标准制定/成本信息库建立/标 准合同建立/材料信息库建立/合格 供应商名录/服务标准建立/商业运 IT规划与公司发展适应状况，员工 营模式研究等 对IT项目实施运用满意度及硬件配 置、软件维护的满意度 程 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 P-16 P-18 L-1 L-2 材料采购及时率 战略规划与战略目标 85% 制定 部门职能与岗位职责 维护 L-3 授权体系建立与维护 L-4 企业文化活动完成率 100% L-5 各专业案例库建立 L-6 L-7 学习成 长 公司级会议决议关闭 100% 率 项目设计进度计划完 成率 每季度≥1 标杆学习与考察计划 完成率 激励机制建立与完善 100% 情况 1～3个月 与政府机关、公共机构等的关系维 护 危机事件的处理预案及实际处理状 况评估 年度内未按时完成公司决议的条数 /总决议条数×100% 项目设计按计划进度完成情况 （1-不及时采购的材料次数/材料 采购的材料总次数）×100% 协助战略制定部门制定公司战略规 划、战略目标和年度经营计划 制定、更新部门职能，岗位说明书 维护更新 根据实际变动，及时更新和发布授 权手册 实际的企业文化活动/计划的企业 文化活动×100% 每季度各部门必须提交1个完整的 专业案例并经公司评审合格 年度实际完成计划数/年度标杆企 业学习计划总数×100% 高管激励、绩效管理体系推动和维 护、绩效考核结果运用、绩效考核 普通岗位1个月，经理助理以上岗 指标库的更新等 位及项目发展、报批报建、电气工 程师岗位2个月，项目总经理等特 殊需猎头人才3个月 以职业发展序列的晋升为依据：晋 升人员/人员总数×100% 根据企业实际开发培训课程并制定 年度课程大纲 建立和维护内部、外部的培训师队 伍，确保企业实际需求 讲师库、课程库、外部培训资源库 等 达成的培训计划/计划的培训计划 ×100% 员工对于公司各层面的满意度(满 意度调查) L-8 岗位空缺填补周期 L-9 内部员工晋升比例达 成率 L-10 培训课程开发状况 L-11 培训师队伍建设 L-12 培训资源库建立状况 L-13 培训计划达成率 95% L-14 员工综合满意度 85% L-15 人力投入产出比 年度人力成本/年度销售额×100% L-16 关键人员价值流失率 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键 岗位工资 解 权重 数据收集 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团投资发展部 集团销售企划部 集团销售企划部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团资金计划部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 城市公司工程管理部 城市公司工程管理部 集团销售企划部 集团工程技术管理部 集团销售企划部 专业公司 专业公司 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 第三方调查 集团人力资源部 集团销售企划部 第三方调查 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 或办公室 集团经营管理部 专业公司 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团办公室或人力资 源部 集团办公室 集团办公室 集团法律监审部 集团办公室 专业公司 专业公司 集团投资发展部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团办公室 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 教育学院 教育学院 教育学院 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团总部2008年度KPI分解矩阵 维度 编号 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 财务 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 客户 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 C-21 C-22 C-23 关键考核指标 房产销售收入（销售 额） 销售回款率 销售利润率(集团口径 ) 土地储备目标达成率 区域市场占有率 销售面积(万平方米) 单项目净收益率 净利润增长率 净利润 投资回报率 营销费用、管理费用 控制率 融资计划的达成情况 工程施工质量符合率 质量通病防治 分户验收一次性合格 率 工程质量投诉率 媒体负面曝光/群诉次 数 工程质量监督检查情 况 产品综合缺陷率（毛 坯/精装修） 二次返修率 产品策划准确性 一户一图的准确数量 园林景观资源整合能 力 产品设计的创新性 产品研发计划达成率 产品设计顾客投诉次 数 产品与客户需求的匹 配度 产品设计客户满意度 环境营造评价得分 社区氛围评价得分 外部客户满意度 内部客户协作满意度 客户推荐购买率 品牌当地影响力（美 誉度/知名度） 业主入会率 总裁 总裁 助理 （投 资） 财务 资 总监 总裁 总裁 总裁 人力 总裁 资本 投资 金 计划 经营 工程 销售 客户 助理 助理 助理 助理 技术 服务 （总 资源 运营 发展 计 财务 管理 企划 （工/ （销 （客/ (法务 管理 管理 会计 总监 部 部 划 部 部 部 经） 企） 办） ) 部 部 师） 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人力 法 办 资源 律 公 部（ 监 室 含培 审 训） 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 维度 编号 内部 流程 学习 成长 关键考核指标 C-24 会员活动计划完成率 客户服务体系建设与 C-25 维护 C-26 有效投诉关闭率 P-1 关键节点计划完成率 P-2 设计差错造成的成本 增加 材料设备招标采购比 P-3 例 P-4 目标成本变动率 P-5 施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 P-7 采购成本目标达成率 工程与设计规范符合 P-8 度 P-10 公司基础管理体系建 立与维护 P-11 IT规划与实施满意度 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 公司级会议决议关闭 率 项目设计进度计划完 P-16 成率 P-18 材料采购及时率 L-1 战略规划与战略目标 制定 L-2 部门职能与岗位职责 维护 L-3 授权体系建立与维护 L-4 企业文化活动完成率 L-5 各专业案例库建立 L-6 标杆学习与考察计划 完成率 L-7 激励机制建立与完善 情况 L-8 岗位空缺填补周期 内部员工晋升比例达 L-9 成率 L-10 培训课程开发状况 L-11 培训师队伍建设 L-12 培训资源库建立状况 L-13 培训计划达成率 L-14 员工综合满意度 L-15 人力投入产出比 L-16 关键人员价值流失率 备注：蓝色部分作为基准指标， 用于计算年度奖金基准 总裁 ▲ 总裁 助理 （投 资） ▲ 财务 总裁 总裁 总裁 资 总裁 工程 客户 总监 人力 资本 投资 金 计划 经营 销售 助理 助理 助理 助理 技术 服务 （总 资源 运营 发展 计 财务 管理 企划 （工/ （销 （客/ (法务 管理 管理 会计 经） 企） 办） 总监 ) 部 部 划 部 部 部 部 部 师） 部 ▲ ▲ ▲ 人力 法 办 资源 律 公 部（ 监 室 含培 审 训） 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 集团总裁年度考核指标 维度 编号 关键考核指标 考核目标 基本值 考核标准 指标计算公式 权重 按本公司 完成基本目标得100%，每增 年度实际签约销售额/年 加5%加5%，每低于基本目标 年度计划 计划销售额×100% 10%扣10%，上限120% 20% 完成基本目标得100%，每增 年度实际回笼资金/年度 加1%加5%，每低于基本目标 实际签约销售额×100% 1%扣5%，上限120% 15% 完成基本目标得80分，每增 2.5亿元 加5%加5分，每低于基本目 年度实际完成净利润/年 计划净利润×100% 标10%扣10分，上限12分 15% 75% 完成基本目标得80%，每增 客户对公司各专业整体 加5%加5%，每低于基本目标 服务过程的满意程度(客 2%扣5%，上限120% 户满意度调查) 10% 项目经营计划关键节 点完成率 95% 完成基本目标得90%，每增 实际完成节点延迟的重 加1%加10%，每低于基本目 点工作数/应完成节点的 标1%扣10%，上限满分 重点工作总数×100% 20% P-10 公司基础管理体系建 立与维护 定性 标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录 /商业运营模式研究等 10% 按外部调查结果或问卷 调查结果数据 10% F-1 销售收入 财务 F-2 销售回款 F-9 净利润 客户 C-19 外部客户满意度 P-1 待定 内部 流程 学习 成长 L-14 员工综合满意度 85% 按计划完成得满分，未完成 一项扣10%，质量不佳一项 扣10% 完成基本目标得90%，每增 加1%加10%，每低于基本目 标1%扣10%，上限满分 100% 董事长签名： 自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 核指标 数据收集 完成情况 自评 自评分 董事长评 董事长评 语 分 集团计划 财务部 集团计划 财务部 集团计划 财务部 集团客户 服务部组 织调查 集团工程 技术管理 部或办公 室 集团办公 室或人力 资源部 人力资源 部或外部 公司 自评总分 最终总分 求完成； 发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 集团总部2008年度总裁助理(投资)考核表 维度 编号 F-4 财务 F-9 关键考核指标 土地储备目标达成率 净利润 F-10 投资回报率 P-1 内部 流程 关键节点计划完成率（年度工 作任务书中的重点工作完成率 ） P-14 公司级会议决议关闭率 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 权重 数据收集 完成基本目标得80%，每增 本年度的实际土地储备 加5%加5%，每低于基本目标 增量/年度计划土地增量 10%扣10%，上限满分 ×100% 30% 集团投资 发展部 完成基本目标得80%，每增 年度实际完成净利润/年 2.5亿元 加5%加5%，每低于基本目标 计划净利润×100% 10%扣10%，上限120% 10% 集团计划 财务部 15% 完成基本目标得80%，每增 加1%加5%，每低于基本目标 当期税后净利润/当期占 用集团资源 1%扣5%，上限120% 15% 集团计划 财务部 95% 完成基本目标得90%，每增 实际完成节点延迟的重 加1%加10%，每低于基本目 点工作数/应完成节点的 标1%扣10%，上限满分 重点工作总数×100% 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 100% 年度内未按时完成公司 按计划完成得满分，未完成 决议的条数/总决议条数 ×100% 一项扣10%，上限满分 25% 集团办公 室 80% 100% 直接上级签名： 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度财务总监（总会计师）考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 考核目 标基本 值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80分，每增 2.5亿元 加5%加5分，每低于基本目 年度实际完成净利润/年 计划净利润×100% 标10%扣10分，上限12分 权重 数据收集 10% 集团计划财 务部 F-11 管理费用控制率 90% 完成基本目标得80分，每增 各部门实际管理费用总额 加2%加5分，每低于基本目 /计划管理费用总额 标2%扣5分，上限满分 ×100% 20% 集团计划财 务部 F-12 融资计划的达成情况 90% 完成基本目标得80分，每增 年度实际融资资金/年度 加2%加5分，每低于基本目 计划融资资金×100% 标2%扣5分，上限满分 35% 分管领导 关键节点计划完成率 （年度工作任务书中 的重点工作完成率） 95% 完成基本目标得90%，每增 实际完成节点延迟的重点 加1%加10%，每低于基本目 工作数/应完成节点的重 标1%扣10%，上限满分 点工作总数×100% 25% 集团工程技 术管理部或 办公室 学习 P-10 公司基础管理体系建 成长 立与维护 定性 按计划完成得满分，未完成 标准合同建立/材料信息 一项扣10%，质量不佳一项 库建立/合格供应商名 录/商业运营模式研究等 扣10% 10% 集团办公室 或人力资源 部 财务 内部 P-1 流程 100% 直接上级签名： 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 最终总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度总裁助理（工程技术管理部/经营管理部）考核表 维度 编号 财务 F-9 关键考核指标 净利润 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%，每增加5%加 2.5亿 5%，每低于基本目标10%扣10%， 年度实际完成净利润/年计划净利润 元 ×100% 上限120% 权重 数据收集 10% 集团计划 财务部 C-4 工程质量投诉率 10% 除网络外向政府相关职能部门投诉 完成基本目标得80%，每增加1%扣 并确认为工程质量问题引起的项目 10%，每低于1%加5%，上限120% 占总项目的比例 15% 集团客户 服务管理 部 新增 重大安全事故发生次 数 ≤0 未发生得满分，发生一起扣50%。 重大安全事故定义根据公司和地方 同时无轻微事故加10～20% 政府文件；年度不超过1次； 10% 集团办公 室 P-1 关键节点计划完成率 完成基本目标得90%，每增加1%加 （1-实际完成节点延迟的工期/应完 95% 10%，每低于基本目标1%扣10%， 成节点的工期）×100；工程技术部 上限满分 取各房产公司的平均数 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 P-4 开发成本变动率（不 含利息） 3% 完成基本目标得90%，每增加0.5% 开发成本（实际值/动态预估 扣10%，每低于基本目标0.5%加 值）/目标成本×100% 10%，上限满分 20% 集团经营 管理部 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 完成基本目标得90%，每增加1%加 主体工程量清单招标金额/主体目标 90% 10%，每低于基本目标1%扣10%， 成本×100% 上限满分 15% 集团工程 技术管理 部 10% 集团办公 室 客户 内部 流程 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 按计划完成得满分，未完成一项 扣10%，上限满分 年度内未按时完成公司决议的条 数/总决议条数×100% 100% 直接上级签名： 完成情况 自评分 自评总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上级评语 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度总裁助理（销售企划部）考核表 维度 编号 F-1 财务 F-2 内部 流程 关键考核指标 目标基 本值 权重 数据收集 完成基本目标得100%，每增 年度实际签约销售额/年计划销 房产销售收入（销 30亿元 加5%加5%，每低于基本目标 售额）达成率 售额×100% 10%扣10%，上限120% 35% 集团计划财 务部 完成基本目标得100%，每增 年度实际回笼资金/年度实际签 待定 加1%加5%，每低于基本目标 约销售额×100% 1%扣5%，上限120% 25% 集团计划财 务部 销售回款率 考核标准 指标计算公式 F-11 营销费用、管理费 用控制率 90% 完成基本目标得80%，每增 各部门实际营销管理费用总 加2%加5%，每低于基本目标 额/计划营销管理费用总额 2%扣5%，上限满分 ×100% 15% 集团计划财 务部 关键节点计划完成 率（年度工作任务 书中的重点工作完 成率） 95% 完成基本目标得90%，每增 实际完成节点延迟的重点工作 加1%加10%，每低于基本目 数/应完成节点的重点工作总数 标1%扣10%，上限满分 ×100% 15% 集团工程技 术管理部或 办公室 10% 集团办公室 P-1 P-14 公司级会议决议关 闭率 100% 按计划完成得满分，未完成 年度内未按时完成公司决议的 条数/总决议条数×100% 一项扣10%，上限满分 100% 直接上级签名： 直接上 完成情况 自评分 直接上级评语 级评分 自评总分 最终总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总部2008年度总裁助理（客户服务管理/办公室）考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 财务 考核目 标基本 值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%，每增 2.5亿 加5%加5%，每低于基本目标 年度实际完成净利润/年计 元 划净利润×100% 10%扣10%，上限120% 权重 数据收集 90% 完成基本目标得80%，每增 各部门实际管理费用总 加2%加5%，每低于基本目标 额/计划管理费用总额 2%扣5%，上限满分 ×100% 10% 集团计划财 务部 C-26 有效投诉关闭率 85% 完成基本目标得90%，每增 实际处理有效投诉数量/有 加1%加5%，每低于基本目标 效投诉数量×100% 1%扣5%，上限满分 20% 集团客户服 务管理部 C-19 外部客户满意度 75% 完成基本目标得80%，每增 客户对公司各专业整体服 加5%加5%，每低于基本目标 务过程的满意程度(客户满 2%扣5%，上限120% 意度调查) 集团客户服 30% 务部组织调 查 内部 P-14 公司级会议决议关闭率（含 流程 董事长总裁书面批示事项） 年度内未按时完成公司决 100% 按计划完成得满分，未完成 议的条数/总决议条数 ×100% 一项扣10%，上限满分 30% 集团办公室 100% 直接上级签名： 自评分 直接上级评语 10% 集团计划财 务部 F-11 管理费用控制率 客户 完成情况 自评总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度人力资源总监考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 财务 考核目标 基本值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%，每增加 年度实际完成净利润/年计 2.5亿元 5%加5%，每低于基本目标10% 划净利润×100% 扣10%，上限120% 权重 数据收集 10% 完成情况（自填） 集团计划 实际完成2.1亿，完成84% 财务部 自评分 8 F-11 管理费用控制率（包 含人力成本） 90% 完成基本目标得80%，每减少 各部门实际管理费用总 2%加5%，每高于基本目标2%扣 额/计划管理费用总额 5%，上限满分 ×100% 10% 集团计划 年度管理费用计划1200万元 财务部 ，实际1250万元，超4.2% 9 客户 C-20 内部客户协作满意度 85% 完成基本目标得80%，每增加 公司各部门间的满意度(部 5%加5%，每低于基本目标10% 门协作问卷调查) 扣10%，上限满分 10% 集团人力 取样四个部门，平均满意度 资源部 为79.2% 9 P-1 关键岗位招聘计划完 成率 90% 完成基本目标得80%，每增加 实际完成到岗人数/计划招 2%加10%，每低于基本目标2% 聘的总人数×100% 扣10%，上限满分 年度关键岗位计划招聘15人 集团人力 ，实际到岗13人，到岗率 25% 资源部 86.7%；其中实际到岗人员 及时率为80% 22 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 年度内未按时完成公司决 议的条数/总决议条数 按计划完成得满分，未完成一 ×100% 项扣10%，上限满分 20% 集团办公 年度决议共计75项，其中三 项（1、2、3、）未按时完 室 成，一项未完成 16 85% 完成基本目标得80%，每增加 员工对于公司各层面的满 5%加5%，每低于基本目标10% 意度(满意度调查) 扣10%，上限满分 10% 集团人力 综合满意度调查问卷统计数 资源部 据为73.8% 10 6% 完成基本目标得90%，每增加 流失关键岗位工资/公司整 0.5%扣10%，每低于0.5%加 体关键岗位工资 10%，上限满分 年度关键岗位人员128人， 年度工资总额（不含年终奖 15% 集团人力 资源部 ）2500万元，流失人员15人 ，岗位工资180万元，价值 流失率为7.2% 12 内部 流程 L-14 员工综合满意度 学习 成长 关键人员（集团总部 L-16 人员、下属单位中层 以上人员）价值流失 率 直接上级签名： 被考核人自评签名： 直接上级签名： 被考核人自评签名： 100% 自评总分 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 86 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上级评语 直接上 级评分 本年度宏观调控 致公司总目标未 达成 8 招聘力度加大致 费用增加，不扣 分 10 满意度需改善， 具体措施下月上 报，扣2分 8 及时率还须加强 ，进一步拓展招 聘渠道，可增加 招聘人员 21 执行力的加强， 人力资源需先行 ，，再扣1分 15 总体满意度未达 标，扣1分 9 总体把控较好， 有些关键岗位人 员流失因其它原 因，总共扣1分 14 最终总分 85 总部2008年度总裁助理（法律监审部）考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-9 净利润 客户 新增 合同审核及法务配合 满意度 考核目 标基本 值 指标计算公式 完成基本目标得80%，每增加 2.5亿元 5%加5%，每低于基本目标10% 年度实际完成净利润/年计划 净利润×100% 扣10%，上限120% 权重 数据收集 10% 集团计划财 务部 90% 完成基本目标得80%，每增加 5%加5%，每低于基本目标10% 问卷调查 扣10%，上限满分 10% 人力资源部 新增 审计工作完成情况 100% 按年度计划节点完成审计工作 按计划完成得满分，未完成一 报告 项扣10%，上限满分 20% 集团办公室 新增 案件管理 定性 不善或不力酌情扣5～10%；因 法律案件从立案跟踪到结案的 疏忽给公司造成损失的扣10～ 全程管理 80% 10% 集团法律监 审部 新增 重大事件24小时报告 95% 完成基本目标得90%，每增加 参考《三盛宏业重大事件报告 1%加10%，每低于基本目标1% 制度》 扣10%，上限满分 10% 集团办公室 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 年度内未按时完成公司决议的 条数/总决议条数×100% 25% 集团办公室 新增 法律知识培训 100% 按年度培训计划要求进行，并 满足培训课时和培训质量 5% 集团教育学 院 每季度 按时按目标建立得满分，未建 每季度各部门必须提交1个完 整的专业案例并经公司评审合 ≥1 立不得分 格 10% 集团办公室 内部 流程 学习 成长 考核标准 L-5 各专业案例库建立 按计划完成得满分，未完成一 项扣10%，上限满分 按计划完成得满分，未完成一 项扣10%，上限满分 100% 直接上级签名： 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 2008年度投资发展部考核表 维度 编号 F-4 关键考核指标 土地储备目标达成 率 财务 F-10 投资回报率 F-11 管理费用控制率 P-1 内部 流程 关键节点计划完成 率（年度工作任务 书中的重点工作完 成率） 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 各专业案例库建立 数据收集 完成情况 自评分 直接上级评语 完成基本目标得80%，每增加 本年度的实际土地储备增 集团投资发展 80% 5%加5%，每低于基本目标10% 20% 量/年度计划土地增量×100% 部 扣10%，上限满分 完成基本目标得80%，每增加 15% 1%加5%，每低于基本目标1% 当期税后净利润/当期占用集 10% 集团计划财务 团资源 部 扣5%，上限120% 完成基本目标得80%，每增加 各部门实际营销管理费用总 90% 2%加5%，每低于基本目标2% 额/计划营销管理费用总额 扣5%，上限满分 ×100% 10% 集团计划财务 部 完成基本目标得90%，每增加 实际完成节点延迟的重点工 集团工程技术 95% 1%加10%，每低于基本目标1% 作数/应完成节点的重点工作 25% 管理部或办公 扣10%，上限满分 总数×100% 室 公司级会议决议关 年度内未按时完成公司决议 P-14 闭率 100% 按计划完成得满分，未完成 的条数/总决议条数×100% 一项扣10%，上限满分 学习 成长 L-5 权重 25% 集团办公室 每季度 按时按目标建立得满分，未 每季度各部门必须提交1个完 整的专业案例并经公司评审 10% ≥1 建立不得分 合格 集团办公室 100% 直接上级签名： 自评总分 最终总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度资金计划部考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-12 融资计划的达成情况 P-1 内部 流程 关键节点计划完成率（ 年度工作任务书中的重 点工作完成率） 考核目 标基本 值 权重 数据收集 90% 完成基本目标得80分，每增 加2%加5分，每低于基本目 年度实际融资资金/年度计划 45% 融资资金×100% 标2%扣5分，上限120% 分管领导 95% 完成基本目标得90%，每增 实际完成节点延迟的重点工 加1%加10%，每低于基本目 作数/应完成节点的重点工作 45% 标1%扣10%，上限满分 总数×100% 分管领导 公司基础管理体系建立 P-10 与维护 定性 考核标准 指标计算公式 按计划完成得满分，未完成 包括但不限于融资标准合同 一项扣10%，质量不佳一项 建立等 扣10% 直接上 自评分 直接上级评语 级评分 集团办公室 10% 或人力资源 部 100% 直接上级签名： 完成情况 自评总分 最终总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总部2008年度计划财务部考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-11 管理费用控制率 内部 流程 学习 成长 考核目 标基本 值 90% P-10 公司基础管理体系建立与 维护 定性 P-14 公司级会议决议关闭率 100% L-2 定性 部门职能与岗位职责维护 L-13 培训计划达成率 95% 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%，每减 各部门实际管理费用总额 少2%加5%，每高于基本目标 /计划管理费用总额 2%扣5%，上限满分 ×100% 按计划完成得满分，未完成 成本信息库建立/标准成 一项扣10%，质量不佳一项 本建立/财务制度建立 扣10% 按计划完成得满分，未完成 年度内未按时完成公司决 一项扣10%，质量不佳一项 议的条数/总决议条数 ×100% 扣10% 按时维护更新得满分，出现 制定、更新部门职能，岗 失误或不及时扣1分/次 位说明书维护更新 完成基本目标得90%，完成 100%得满分，每低于基本目 达成的培训计划/计划的 培训计划×100% 标5%扣10% 权重 数据收集 25% 集团计划财 务部 自评分 直接上级评语 集团办公室 25% 或人力资源 部 30% 集团办公室 10% 集团人力资 源部 10% 教育学院 100% 直接上级签名： 完成情况 自评总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 总部2008年度经营管理部考核表 维度 编号 内部 流程 关键考核指标 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 权重 数据收集 P-1 关键节点计划完成率 （年度工作任务书中 的重点工作完成率） 完成基本目标得90%，每增加1% 实际完成节点延迟的重点工 95% 加10%，每低于基本目标1%扣 作数/应完成节点的重点工作 10%，上限满分 总数×100% P-4 开发成本变动率（不 含利息） 3% 开发成本（实际值/动态预估 值）/目标成本×100%-1 30% 集团计划财 务部 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 完成基本目标得90%，每增加1% 主体工程量清单招标金额/主 90% 加10%，每低于基本目标1%扣 体目标成本×100% 10%，上限满分 15% 集团计划财 务部 P-10 公司基础管理体系建 立与维护 成本信息库建立/标准合同建 90% 按计划完成得满分，未完成一 立/材料信息库建立/标准招 项扣10% 标文件 15% 集团办公室 完成基本目标得90%，每增加 0.5%扣10%，每低于基本目标 0.5%加10%，上限满分 P-14 公司级会议决议关闭 100% 按计划完成得满分，未完成一 年度内未按时完成公司决议 率 项扣10% 的条数/总决议条数×100% 学习 每季度 按时按目标建立得满分，未建 每季度各部门必须提交1个完 L-5 各专业案例库建立 整的专业案例并经公司评审 成长 ≥1 立不得分 合格 自评分 直接上级评语 集团工程技 20% 术管理部或 办公室 10% 集团办公室 10% 集团办公室 100% 直接上级签名： 完成情况 自评总分 最终总分 被考核人自评签名： 备注：1.公司级会议决议关闭率：指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成； 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 3.本表的“考核目标基本值”为参考值，需根据企业年度工作目标制定，当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整，调整流程见考核方案的流程七； 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度工程技术管理部考核表 维度 编号 关键考核指标 目标基 本值 新增 重大安全事故发生次数 ≤0 考核标准 未发生得满分，发生一起扣 50%。同时无轻微事故加10～ 20% 指标计算公式 权重 数据收集 完成情况 自评分 年度未发生重大安全事故； 重大安全事故定义根据公司和地 方政府文件；年度不超过1次； 15% 集团办公 但四月份摔伤2人（轻微， 休息一周），九月份砸伤1 室 12 人（住院2月痊愈）。 工程质量投诉率 10% 完成基本目标得80%，每增加1% 除网络外向政府相关职能部门投 扣10%，每低于1%加5%，上限 诉并确认为工程质量问题引起的 120% 项目占总项目的比例 20% 集团客户 服务管理 佛山项目发生工程质量事故 投诉1起，占年度总项目10% 部 16
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自动生成工资条-可查询某部门生成工资条 工资 表 全部工资条 查询 表 查询工资条 某部门生成工资条 询工资条 使用说明 20xx 年 2月 工资 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 部门 采购 生产 运营 财务 人力 销售 研发A 研发B 投资A 投资B 采购 生产 运营 财务 人力 销售 研发A 研发B 投资A 投资B 采购 生产 运营 财务 人力 销售 研发A 研发B 投资A 投资B 采购 基本工 资 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20xx 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 岗位工 资 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 绩效工 资 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 住房 交通 奖金 加班费 补助 补助 2000 1000 600 300 2001 1001 601 301 2002 1002 602 302 2003 1003 603 303 2004 1004 604 304 2005 1005 605 305 2006 1006 606 306 2007 1007 607 307 2008 1008 608 308 2009 1009 609 309 2010 1010 610 310 2011 1011 611 311 2012 1012 612 312 2013 1013 613 313 2014 1014 614 314 2015 1015 615 315 2016 1016 616 316 20xx 1017 617 317 2018 1018 618 318 2019 1019 619 319 2020 1020 620 320 2021 1021 621 321 2022 1022 622 322 2023 1023 623 323 2024 1024 624 324 2025 1025 625 325 2026 1026 626 326 2027 1027 627 327 2028 1028 628 328 2029 1029 629 329 2030 1030 630 330 工龄 工资 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 当月应 医疗保 个人所 养老保险 失业保险 大病统筹 公积金 得税 实发工资 发 险 8100 300 100 20 30 60 135 7455 8108 301 101 21 31 61 136 7457 8116 302 102 22 32 62 137 7459 8124 303 103 23 33 63 138 7461 8132 304 104 24 34 64 139 7463 8140 305 105 25 35 65 140 7465 8148 306 106 26 36 66 141 7467 8156 307 107 27 37 67 142 7469 8164 308 108 28 38 68 143 7471 8172 309 109 29 39 69 144 7473 8180 310 110 30 40 70 145 7475 8188 311 111 31 41 71 146 7477 8196 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2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 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8100 300 100 20 30 60 135 7455 序号 2 姓名 N2 部门 生产 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2001 1001 1001 2001 1001 601 301 201 8108 301 101 21 31 61 136 7457 序号 3 姓名 N3 部门 运营 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2002 1002 1002 2002 1002 602 302 202 8116 302 102 22 32 62 137 7459 序号 4 姓名 N4 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2003 1003 1003 2003 1003 603 303 203 8124 303 103 23 33 63 138 7461 序号 5 姓名 N5 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2004 1004 1004 2004 1004 604 304 204 8132 304 104 24 34 64 139 7463 序号 6 姓名 N6 部门 销售 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2005 1005 1005 2005 1005 605 305 205 8140 305 105 25 35 65 140 7465 序号 7 姓名 N7 部门 研发A 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2006 1006 1006 2006 1006 606 306 206 8148 306 106 26 36 66 141 7467 序号 8 姓名 N8 部门 研发B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2007 1007 1007 2007 1007 607 307 207 8156 307 107 27 37 67 142 7469 序号 9 姓名 N9 部门 投资A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2008 1008 1008 2008 1008 608 308 208 8164 308 108 28 38 68 143 7471 序号 10 姓名 N10 部门 投资B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2009 1009 1009 2009 1009 609 309 209 8172 309 109 29 39 69 144 7473 序号 11 姓名 N11 部门 采购 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2010 1010 1010 2010 1010 610 310 210 8180 310 110 30 40 70 145 7475 序号 12 姓名 N12 部门 生产 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2011 1011 1011 2011 1011 611 311 211 8188 311 111 31 41 71 146 7477 序号 13 姓名 N13 部门 运营 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2012 1012 1012 2012 1012 612 312 212 8196 312 112 32 42 72 147 7479 序号 14 姓名 N14 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2013 1013 1013 2013 1013 613 313 213 8204 313 113 33 43 73 148 7481 序号 15 姓名 N15 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2014 1014 1014 2014 1014 614 314 214 8212 314 114 34 44 74 149 7483 序号 16 姓名 N16 部门 销售 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2015 1015 1015 2015 1015 615 315 215 8220 315 115 35 45 75 150 7485 序号 17 姓名 N17 部门 研发A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2016 1016 1016 2016 1016 616 316 216 8228 316 116 36 46 76 151 7487 序号 18 姓名 N18 部门 研发B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 20xx 1017 1017 20xx 1017 617 317 217 4202 317 117 37 47 77 152 3455 序号 19 姓名 N19 部门 投资A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2018 1018 1018 2018 1018 618 318 218 8244 318 118 38 48 78 153 7491 序号 20 姓名 N20 部门 投资B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2019 1019 1019 2019 1019 619 319 219 8252 319 119 39 49 79 154 7493 序号 21 姓名 N21 部门 采购 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2020 1020 1020 2020 1020 620 320 220 8260 320 120 40 50 80 155 7495 序号 22 姓名 N22 部门 生产 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2021 1021 1021 2021 1021 621 321 221 8268 321 121 41 51 81 156 7497 序号 23 姓名 N23 部门 运营 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2022 1022 1022 2022 1022 622 322 222 8276 322 122 42 52 82 157 7499 序号 24 姓名 N24 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2023 1023 1023 2023 1023 623 323 223 8284 323 123 43 53 83 158 7501 序号 25 姓名 N25 部门 人力 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2024 1024 1024 2024 1024 624 324 224 8292 324 124 44 54 84 159 7503 序号 26 姓名 N26 部门 销售 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2025 1025 1025 2025 1025 625 325 225 8300 325 125 45 55 85 160 7505 序号 27 姓名 N27 部门 研发A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2026 1026 1026 2026 1026 626 326 226 8308 326 126 46 56 86 161 7507 序号 28 姓名 N28 部门 研发B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2027 1027 1027 2027 1027 627 327 227 8316 327 127 47 57 87 162 7509 序号 29 姓名 N29 部门 投资A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2028 1028 1028 2028 1028 628 328 228 8324 328 128 48 58 88 163 7511 序号 30 姓名 N30 部门 投资B 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2029 1029 1029 2029 1029 629 329 229 8332 329 129 49 59 89 164 7513 序号 31 姓名 N31 部门 采购 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2030 1030 1030 2030 1030 630 330 230 8340 330 130 50 60 90 165 7515 序号 32 姓名 N32 部门 生产 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2031 1031 1031 2031 1031 631 331 231 8348 331 131 51 61 91 166 7517 序号 33 姓名 N33 部门 运营 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2032 1032 1032 2032 1032 632 332 232 8356 332 132 52 62 92 167 7519 序号 34 姓名 N34 部门 财务 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2033 1033 1033 2033 1033 633 333 233 8364 333 133 53 63 93 168 7521 序号 35 姓名 N35 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2034 1034 1034 2034 1034 634 334 234 8372 334 134 54 64 94 169 7523 序号 36 姓名 N36 部门 销售 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2035 1035 1035 2035 1035 635 335 235 8380 335 135 55 65 95 170 7525 序号 37 姓名 N37 部门 研发A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2036 1036 1036 2036 1036 636 336 236 8388 336 136 56 66 96 171 7527 序号 38 姓名 N38 部门 研发B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2037 1037 1037 2037 1037 637 337 237 8396 337 137 57 67 97 172 7529 序号 39 姓名 N39 部门 投资A 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2038 1038 1038 2038 1038 638 338 238 8404 338 138 58 68 98 173 7531 序号 40 姓名 N40 部门 投资B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2039 1039 1039 2039 1039 639 339 239 8412 339 139 59 69 99 174 7533 序号 41 姓名 N41 部门 采购 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2040 1040 1040 2040 1040 640 340 240 8420 340 140 60 70 100 175 7535 序号 42 姓名 N42 部门 生产 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2041 1041 1041 2041 1041 641 341 241 8428 341 141 61 71 101 176 7537 序号 43 姓名 N43 部门 运营 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2042 1042 1042 2042 1042 642 342 242 8436 342 142 62 72 102 177 7539 序号 44 姓名 N44 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2043 1043 1043 2043 1043 643 343 243 8444 343 143 63 73 103 178 7541 序号 45 姓名 N45 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2044 1044 1044 2044 1044 644 344 244 8452 344 144 64 74 104 179 7543 序号 46 姓名 N46 部门 销售 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2045 1045 1045 2045 1045 645 345 245 8460 345 145 65 75 105 180 7545 序号 47 姓名 N47 部门 研发A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2046 1046 1046 2046 1046 646 346 246 8468 346 146 66 76 106 181 7547 序号 48 姓名 N48 部门 研发B 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2047 1047 1047 2047 1047 647 347 247 8476 347 147 67 77 107 182 7549 序号 49 姓名 N49 部门 投资A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2048 1048 1048 2048 1048 648 348 248 8484 348 148 68 78 108 183 7551 序号 50 姓名 N50 部门 投资B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2049 1049 1049 2049 1049 649 349 249 8492 349 149 69 79 109 184 7553 序号 51 姓名 N51 部门 采购 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2050 1050 1050 2050 1050 650 350 250 8500 350 150 70 80 110 185 7555 序号 52 姓名 N52 部门 生产 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2051 1051 1051 2051 1051 651 351 251 8508 351 151 71 81 111 186 7557 序号 53 姓名 N53 部门 运营 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2052 1052 1052 2052 1052 652 352 252 8516 352 152 72 82 112 187 7559 序号 54 姓名 N54 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2053 1053 1053 2053 1053 653 353 253 8524 353 153 73 83 113 188 7561 序号 55 姓名 N55 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2054 1054 1054 2054 1054 654 354 254 8532 354 154 74 84 114 189 7563 序号 56 姓名 N56 部门 销售 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2055 1055 1055 2055 1055 655 355 255 8540 355 155 75 85 115 190 7565 序号 57 姓名 N57 部门 研发A 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2056 1056 1056 2056 1056 656 356 256 8548 356 156 76 86 116 191 7567 序号 58 姓名 N58 部门 研发B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2057 1057 1057 2057 1057 657 357 257 8556 357 157 77 87 117 192 7569 序号 59 姓名 N59 部门 投资A 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2058 1058 1058 2058 1058 658 358 258 8564 358 158 78 88 118 193 7571 序号 60 姓名 N60 部门 投资B 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2059 1059 1059 2059 1059 659 359 259 8572 359 159 79 89 119 194 7573 序号 61 姓名 N61 部门 采购 2月 20xx 年 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2060 1060 1060 2060 1060 660 360 260 8580 360 160 80 90 120 195 7575 序号 62 姓名 N62 部门 生产 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2061 1061 1061 2061 1061 661 361 261 8588 361 161 81 91 121 196 7577 序号 63 姓名 N63 部门 运营 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2062 1062 1062 2062 1062 662 362 262 8596 362 162 82 92 122 197 7579 序号 64 姓名 N64 部门 财务 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保险 大病统筹 公积金 个人所得税 实发工资 2063 1063 1063 2063 1063 663 363 263 8604 363 163 83 93 123 198 7581 序号 65 姓名 N65 部门 人力 20xx 年 2月 工资 基本工资 岗位工资 绩效工资 奖金 加班费 住房补助 交通补助 工龄工资 当月应发 养老保险 医疗保险 失业保
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