24_各岗位KPI绩效考核指标-服装生产企业
东莞市卓越实业有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分（超过4天以上扣5分） 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分（超过4天以上扣5分） 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上，每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分（超过4天以上扣5分） 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上，每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分（超过4天以上扣15分） 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现，每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检（按规定检验次数） 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上，每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率（按裁片数） 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率（按裁片数） 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性（一天内） 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性（一天内） 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分，超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分，严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分，严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分，以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分，以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分，以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注：1、定量指标（完成率、合格率）的实际得分=实际完成率（合格率）×权重。 2、定性指标的实际得分=权重－扣分。 3、单项最低得分为零分，最高得分为权重分数。 事长
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15_KPI关键绩效考核指标库中层
目 录 ★机密 关键绩效考核指标 I 目 录 目 录 一、总经理办公室....................................................1 主任关键绩效考核指标................................................1 战略管理关键绩效考核指标............................................3 公共关系关键绩效考核指标............................................4 秘书关键绩效考核指标................................................5 档案管理关键绩效考核指标............................................6 总工关键绩效考核指标................................................7 二、行政管理部......................................................9 经理关键绩效考核指标................................................9 后勤管理关键绩效考核指标...........................................10 物业管理关键绩效考核指标...........................................11 车辆管理关键绩效考核指标...........................................12 三、信息资源部.....................................................13 经理关键绩效考核指标...............................................13 网络管理关键绩效考核指标...........................................14 编程维护关键绩效考核指标...........................................15 信息管理关键绩效考核指标...........................................16 四、人力资源部.....................................................17 经理关键绩效考核指标...............................................17 薪酬管理关键绩效考核指标...........................................18 培训管理关键绩效考核指标...........................................19 人事管理关键绩效考核指标...........................................20 五、开发部.........................................................21 经理关键绩效考核指标...............................................21 市场研究关键绩效考核指标...........................................23 规划管理关键绩效考核指标...........................................24 资料管理关键绩效考核指标...........................................26 项目报批关键绩效考核指标...........................................27 土地管理关键绩效考核指标...........................................28 六、材料设备部.....................................................29 II 目 录 经理关键绩效考核指标...............................................29 材料工程师关键绩效考核指标.........................................31 设备工程师关键绩效考核指标.........................................32 资料管理关键绩效考核指标...........................................33 物资管理关键绩效考核指标...........................................34 七、工程管理部.....................................................35 经理关键绩效考核指标...............................................35 专业工程师关键绩效考核指标.........................................37 工程外联关键绩效考核指标...........................................38 资料管理关键绩效考核指标...........................................39 项目经理关键绩效考核指标...........................................40 八、计划财务部.....................................................41 经理关键绩效考核指标...............................................41 会计关键绩效考核指标...............................................44 出纳关键绩效考核指标...............................................45 内部审计师关键绩效考核指标.........................................46 统计关键绩效考核指标...............................................48 九、预算合同部.....................................................49 经理关键绩效考核指标...............................................49 预算师关键绩效考核指标.............................................51 十、资金管理中心...................................................52 主任关键绩效考核指标...............................................52 III 一、总经理办公室 主任关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计 划性 保证部门工作的计 划性、有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划 完成率 确保部门工作目标 的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作 项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 公司战略规划 的合理性与有 效性 保证公司按照正确 的规划快速发展 战略规划在执行的过程中发现不合理之处不 超过[ ]处 对公司重大投 资决策所提建 议的合理性、科 学性 确保理性投资，使 投资收益率保持在 合理范围 对公司重大投资决策所提合理化建议不少于 [ ]条。 协调公司各部 门之间关系的 力度 保证公司组织间运 行的流畅性 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数 不超过[ ]次 公共关系维持 的有效性 使公司保持好与政 府、社会公众的良 好关系 因政府关系没处理好而使业务受损次数不超 过[ ]次，公司发生公众危机的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 提 高 公 司 法 律 严格守法，正确运 因法律手段运用不好致使公司利益受到损害 服 务 水 平 的 力 用法律手段保护公 的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 度 司的利益 落实外聘律师 的及时性 保证公司诉讼活动 的正常开展 出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不 超过[ ]次，严重为[否决性指标] 公司涉案诉讼 目标完成的有 效度 维护公司合法利益 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组 织案情分析维护公司的利益，案件目标完成 程度不低于[ ]%；因未能及时采取有效诉 讼措施而造成的损失不超过[ ]元或[否决性 指标] 非诉讼业务办 理的及时性 及时提供法律服务 公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超 过[ ]次 知识产权法律 事务的解决率 维护公司知识产权 公司知识产权案件按时结案率不低于[ ]% 客户投诉处理 的及时性和合 理性 提高客户服务意 识，增加客户的满 意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次， 处理不当的情况不超过[ ]次 1 品牌建设的计 划性和有效性 使公司品牌资产的 价值不断提升 公司品牌建设是否有持续的计划，品牌评估 后品牌的价值增长幅度不低于[ ]% 企业文化建设 的计划性和完 整性 创 建 A“ 以 人 为 本，创新诚信”的 企业文化 是否有完整的企业文化建设方案，计划没有 执行的次数不超过[ ]次 对部门内其他 成员的指导力 度 提高经理的管理水 平，保证部门工作 的有效性 部门 内成 员工 作目 标的 完成 率不 低于 [ ] %，出错率不高于[ ]% 2 战略管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公司战略规划 起草的及时性 和规范性 确保公司制定战略 规划的及时与可操 作 战略规划在执行的过程中修改次数不超过[ ]次，战略规划草稿的明显错误不超过[ ]处 收集各种宏观 信息的时效性 及时完善调整公司 战略规划 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告 不少于[ ]份 收集市场信息 和投资信息的 准确性和时效 性 保证公司重大投资 决策的科学性 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告 不少于[ ]份 对公司投资项 目建议的合理 性 充分发挥专业特 长，保证公司投资 决策的正确性 对公司的投资项目的洽谈、评审与决策过程 中，所提合理化建议不少于[ ]条 公司年度、月度 计划制定所提 建议的合理性 和准确性 使公司年度计划充 分与公司目标相吻 合 在年度计划的制定过程中所提合理化建议不 少于[ ]条 公司规章制度 的准确性和合 理性 严密科学的规章制 度可以保证组织的 高效率 规章制度在执行的过程中修改次数不超过[ ]次，规章制度草稿的明显错误不超过[ ]处 制作公司简报 及 时 发 布 公 司 信 没有按时制作简报的次数不超过[ ]次，错 的 及 时 性 准 确 息，保证内外部交 误不超过[ ]处 性 流的畅通 通过对业务报告的 公 司 业 务 报 告 深入分析，来指导 对公司业务报告进行分析所提交的报告不少 分析的时效性 公司战略、重大投 于[ ]份 资 3 公共关系关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对外宣传的计 划性 保证宣传工作的有 序性 计划是否按时完成，计划完成率不低于[ ] % 对外宣传的及 时性、有效性 通过宣传传达公司 信息，提升公司的 公众形象 各种媒体宣传不少于[ ]次，对公司重大事 件没有宣传的次数不超过[ ]次 与政府部门关 系的稳定性和 实用性 通过和政府部门的 良好关系，合理避 免公司运行中的政 策性障碍 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次 数不超过[ ]次 项目合作公司 设立手续办理 的及时性 及时快速地办理设 立手续，降低有关 费用支出 手续的办理比预期时间不超过[ ]天，费用 支出比预期不超出[ ]% 协助进行公司 品牌建设的力 度 使公司品牌资产的 价值不断提升 在公司品牌建设中所提合理化建议不少于[ ]条，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低 于[ ]% 会议、活动组织 安排的完美性 合理安排公司各种 会议、活动，提高 组织效率 会议、活动组织安排不当的不超过[ ]次，别 人提出的不满意见不超过[ ]条 客户投诉处理 的及时性和合 理性 增强客户服务意 识，提高客户的满 意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次， 处理不当的情况不超过[ ]次 4 秘书关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公文起草的及 时性和准确性 提高公文质量 没有按时起草好公文的次数不超过[ ]次， 出错不超过[ ]处 会议记录的准 确性 建立完整的会议过 程档案 对重要问题的漏记不超过[ ]处，漏记会议 次数不超过[ ]次 会议纪要制作 的及时性和准 确性 通过完整的会议纪 要，及时向外传达 会议内容 没有 按时 制作 会议 纪要 的次 数不 超过 [ ] 次，纪要出现错误的次数不超过[ ]次 日常文书工作 的准确性、及时 性 提高文书管理的水 平 信函的处理不当次数不超过[ ]次，文件的 传递催办失误次数不超过[ ]次 印章、介绍信使 用的准确性、合 理性 严把印章、介绍信 使用关，避免重大 失误的发生 印章误用次数不超过[ ]次，或为[否决性指 标]，介绍信使用不合理的次数不超过[ ]次 打字复印工作 的准确性、及时 提高工作效率 性 打字出错率不超过[ ]处，打字复印未及时 完成的次数不超过[ ]次 5 档案管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 档案管理工作 的计划性 加强档案管理，提 高档案管理的水平 有无档案管理工作计划，上级审核发现所制 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 起草公司档案 管理制度的准 确性、合理性 使档案管理制度 化、经常化 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过 [ ]处，档案管理制度在实际操作中发现不 合理之处不超过[ ]处 档案归档分类 的科学化、合理 化 提高档案管理的水 平，科学进行档案 分类，提高查阅速 度 上级检查时，发现档案分类存在不合理之处 不超过[ ]处 公司文件、资料 档案管理的及 时性、稳妥性 提高公司的管理水 平，做到有章可 循、有据可查 未有及时对文件资料进行归档的次数不超过 [ ]次，漏归、错归的次数不超过[ ]次，发 生文件资料丢失的次数不超过[ ]次，关键 需保密档案泄密次数不超过[ ]次，或为[否 决性指标] 合同归档的及 时性 及时了解公司动 态，准确掌握将要 或正在签定的合 同，做到及时归档 对签定完的合同未能及时归档的次数不超过 [ ]次 合同管理的稳 妥性 提高合同管理的水 平 发生合同丢失的次数不超过[ ]次，或为[否 决性指标] 提供档案查阅 的及时性、准确 性 发挥资料库的作 用，为公司的各项 活动提供档案支持 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及 时配合的次数不超过[ ]次，提供的档案的 准确率不低于[ ]% 6 总工关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 参与审定项目 可行性研究的 重大技术问题 时所提建议的 可行性、合理性 通过科学的技术可 行性分析，确保项 目可行性分析的正 确性 在项目可行性分析中，对有关重大技术问题 所提合理化建议不少于[ ]条 参与规划设计 中的重大技术 问题时所提建 议的可行性、合 理性 发挥总工的专业优 势，确保项目规划 设计的完美 在项目初步规划、土地详细勘察、设计单位招 标、初步设计方案论证、施工图的内部审查、 园林施工图的审查、图纸会审等工作中，所 提合理化建议不少于[ ]条 提出新技术、新 材料运用规划 的及时性、科学 性 运用前瞻性的专业 眼光，保证新材 料、新技术的及时 正确使用 对新材料、新技术的使用落后于行业一般水 平不超过[ ]天，使用不当的不超过[ ]次 负责提出项目 施工中采用的 主要施工技术 和方案 保证主要施工技术 使用的正确性和科 学性 所提方案要科学，被否决的次数不超过[ ] 次，因技术使用不当而造成损失的次数不超 过[ ]次 总包/分包中所 提建议的合理 性 确保 总包 / 分包 工 作的有效性 在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审 投标书、对合同单位考核评价等诸项工作 中，所提合理化建议不少于[ ]条 项目管理中所 提建议的合理 性和时效性 及时提出建议和意 见，提高项目管理 质量水平 在图纸会审和设计交底、施工示范样板的确 认、工程的质量检查、质量事故和突发事件的 处理上，所提合理化建议不少于[ ]条 对项目管理中 提高项目管理的质 现场临建方案 审定过的方案再次出现的错误不超过[ ]处 量 审定的准确性 项目管理中对 施工组织设计 审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之 提高项目管理水平 和监理大纲审 处不超过[ ]处 查的准确性 项目管理施工 过程中对关键 分部、分项工程 的施工方案审 查的准确性 提高项目管理水平 审查后的方案不合理之处不超过[ ]处 7 解决项目施工 和验收交接过 程中的重大技 术难题的及时 性准确性 保证项目施工和验 收过程中遇到的技 术难题能够得到顺 利解决 在项目施工和验收交接过程中未能及时解决 的技术难题不超过[ ]个，因解决不当而使 工程受损失的次数不超过[ ]次 8 二、行政管理部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次，非生产用固定 资产的采购价格不超过合理价格 的[ ]% 非生产性固定资产流失发生次数 不超过[ ]次 办公用品以及非生 产用固定资产采购 的及时性、合理性 确保公司的正常运转 对非生产用固定资 产管理的妥善性 防止非生产性固定资产 的流失 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 安全保卫工作的有 力性 确保公司范围内的人身 财产安全 因保卫不力而发生失盗等不良现 象次数不超过[ ]次，或为[否决 性指标] 消防工作的严密性 严禁火灾的发生 因消防不力而发生火灾的次数不 超过[ ]次，或为[否决性指标] 车辆管理的科学 性、规范性 保证车辆合理使用，安 全行施 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次，交通事故次数不 超过[ ]次 确保后勤保障工作的高 效完成 因关系处理不当而耽误有关工作 的次数不超过[ ]次 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 与公安、交通、消 防等部门关系的完 善性 对部门内其他成员 的指导力度 9 后勤管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 办公用品采购的及 时性、合理性 确保公司的正常运转 办公用品发放的准 确性和有序性 确保办公用品准确及时 地发放 水、电、气、电话、 保证公用设施的正常运 等日常管理的及时 转 性和准确性 日常福利工作的合 理性和计划性 提高员工的工作积极 性，体现公司对员工的 关怀 10 绩效标准 所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次，采购价格高于 正常合理价格不超过[ ]% 办公用品发放登记漏记次数不超 过[ ]次，错误发放次数不超过[ ]次 因管理不善而造成使用中断次数 不超过[ ]次，使用中断后未能 及时修缮的次数不超过[ ]次， 迟交各种费用次数不超过[ ] 次，误交费用次数不超过[ ] 次，台帐登记的准确率不低于[ ]% 是否有日常福利发放的计划，应 发而未发的次数不超过 [ ]次， 因福利发放不当而遭员工投诉的 次数不超过[ ]次 物业管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 设备、设施检修维 护的及时性 保证公司设备、设施的正 常运转 对非生产用固定资 产登记、盘点的经 常性、准确性 防止非生产性固定资产 的流失 非生产性固定资产错登、漏登的 次数超过[ ]次 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 绩效标准 设备、设施因维修不善而损坏的 次数不超过[ ]次，因未能及时 维修而影响办公的次数不超过 [ ]次 分户管理记录要全面，因服务不 对租户服务的及时 到位而遭到投诉的次数不超过 [ 提高租户的满意度 性、到位性 ]次，因管理不善而给租户或公 司造成损失的次数不超过[ ]次 公共场所垃圾、杂物未及时清理 楼宇卫生清洁工作 保持一个清晰、卫生的办 的次数不超[ ]次，楼梯厕所未 的经常性和及时性 公环境 按时得到清扫的次数不超过[ ] 次 11 车辆管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 车辆调度的及时合 理性 最大限度地满足公司用 车的需要 因调度不力而耽误用车的次数不 超过[ ]次 车辆维护的及时 性、有效性 提高车辆的使用寿命和 安全性 车辆定期检修而漏检修的次数不 超过[ ]次，因维护不力而发生 事故的次数不超过[ ]次，或为 [否决性指标] 办理车辆年检等手 续的及时性 保证车辆行驶时手续齐 全 未能按时办理各种车辆手续的次 数不超过[ ]次 车辆维护的计划性 和维护费用的节俭 性 科学维护，合理控制维 护费用 实际维护费用不超过计划费用的[ ]% 车辆行驶的安全性 确保车辆行驶过程中的 安全，减少损失 车辆管理的科学 性、规范性 保证车辆合理使用，安 全行施 12 组织司机进行安全行驶培训的次 数不少于[ ]次，交通事故发生 次数不超过[ ]次 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次，交通事故次数不 超过[ ]次 三、信息资源部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 制定公司信息化管 理规划的合理性 国家政策及其他信 息收集的及时性、 完备性 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性、有效性 计算机硬件购置的 合理性，维护的经 常性、及时性 提高公司信息应用化水 平 全面提高公司各部门办 公自动化的水平，提高 工作效率 在充分满足需求的前提 下把采购、维护预算控制 在最低最合理的范围内 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 重大政策收集遗失率不超过 [ ] %，政策出台后[ ]天内收集并加 入公司资料库 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次，对已开发系 统的使用率不低于[ ]% 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过 [ ]次，维 护的费用不超过预算费用的[ ]% 公司网站建设规划 的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网 站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 为公司的经营决策提供 政策支持 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 市场信息库、承包 商数据库、供应商 资料库的更新每月不少于[ ]条， 提高信息资料库的应用水 数据库建设的完整 资料库录入的信息错误不超过[ 平 性，信息更新的及 ]处 时性、准确性 每天都要更新，未有更新的天数 公司网页信息的丰 及 时 向 外 发 布 公 司 最 新 不超过[ ]天，对公司重要信息 富性、更新的及时 动 向 ， 提 高 浏 览 的 新 颖 迟发不超过[ ]天，平均每天的 性 度 浏览人数不少于[ ]人 公司计算机应用及 全 面 提 高 公 司 员 工 的 计 组织培训每年不少于 [ ]次，受 网 络 培 训 的 有 效 算机应用水平及网络知 训员工的满意率不低于[ ]% 性、经常性 识水平 对部门内其他成员 提 高 经 理 的 管 理 水 平 ， 部门内成员工作目标的完成率不 的指导力度 保证部门工作的有效性 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 13 网络管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 制定公司网络管理 规划的合理性 提高公司网络化应用水 平 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 对计算机硬件购置 所提建议的合理性 在充分满足需求的前提 下把采购、维护预算控制 在最低最合理的范围内 对购置的计算机硬件提出合理化 建议不少于[ ]条 公司网站建设规划 的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网 站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 市场信息库、承包 商、供应商数据库 资料库的更新每月不少于[ ]条， 提高信息资料库的应用水 建设的完整性，信 资料库录入的信息错误不超过[ 平 息更新的及时性、 ]处 准确性 公司网络系统、服 监控、维护公司信息系统 公司信息系统无故障运行率不低 务器、工作站的安 工作畅通 于[ ]% 全运行合格率 防病毒软件的安装率不低于 [ ] 公司网络系统、服 %，防病毒软件的及时率更新不 杜绝病毒对公司信息系 务器、工作站的病 低于[ ]%，遭病毒侵害的设备恢 统造成损失 毒防护安全性 复率不低于[ ]% （三者权重各 占三分之一） 每天都要更新，未有更新的天数 公司网页信息的丰 及 时 向 外 发 布 公 司 最 新 不超过[ ]天，对公司重要信息 富性、更新的及时 动 向 ， 提 高 浏 览 的 新 颖 迟发不超过[ ]天，平均每天的 性 度 浏览人数不少于[ ]人 组织培训不少于 [ ]次，计算机 公司计算机应用及 全 面 提 高 公 司 员 工 的 计 培训的人员覆盖面不低于[ ]%， 网 络 培 训 的 有 效 算机应用水平及网络知 公司员工对计算机培训的不及时 性、经常性 识水平 与不到位的投诉不超过[ ]次 14 编程维护关键绩效考核指标 KPI 制定公司计算机应 用软件规划的合理 性 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性、有效性 对计算机硬件购置 所提建议的合理性 考核目的 绩效标准 提高公司计算机应用软 件的普及程度 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 全面提高公司各部门办 公自动化的水平，提高 工作效率 在充分满足需求的前提 下把采购预算控制在最 低最合理的范围内 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次，对已开发系 统的使用率不低于[ ]% 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过 [ ]次，采 购的费用不超过预算费用的[ ]% 平均排除故障时间不超过[ ] 天，无法及时排除的故障数不超 过[ ]起（两者权重各占 50%） 维护的费用不超过预算费用的[ ]%，问题出现时，技术人员到 位时间不超过[ ]（视公司具体 情况确定时间），平均排除故障 时间不超过[ ]天，无法及时排 除的故障数不超过[ ]起，公司 员工对计算机应用技术的支持的 投诉不超过[ ]次 软件运行故障排除 率 及时解决问题，保证工 作 计算机硬件系统维 护的经常性、及时 性 保障公司员工运用计算 机的工作效率和效果 15 信息管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 信息管理工作的计 划性 加强信息管理，提高信 息管理的水平 起草公司信息管理 制度的准确性、合 理性 使信息管理制度化、经常 化 绩效标准 有无信息管理工作计划，上级审 核发现所制定计划中缺失的重要 内容不超过[ ]处 起草的制度在审核时发现的明显 问题不超过[ ]处，信息管理制 度在实际操作中发现不合理之处 不超过[ ]处 市场信息、承包商 各种信息的收集每月不少于[ ] 信息、供应商信息 为建立资料库提供直接的 条，收集的信息准确率不低于[ 收集的及时性、准 信息资料支持 ]% 确性 对政府新发布的政策信息的收集 对政府政策文件收 及 时 把 握 国 家 的 政 策 动 不迟于发布日[ ]天，因未有收 集的及时性、完备 向 ， 为 公 司 决 策 提 供 政 集而对公司决策造成影响的次数 性 策依据 不超过[ ]次 严 格 把 握 图 书 的 质 量 ， 购置的图书资料，不符合公司实 图书资料管理的科 为 公 司 各 部 门 的 工 作 提 际需求的不超过[ ]本，图书资 学化、合理化 供图书资料支持 料的丢失不超过[ ]本 16 四、人力资源部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 人力资源部工作的计 划性 提高人力资源部工作 开展的有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 人力资源部工作计划 的完成率 确保人力资源部各项 工作计划制定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项 数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 制定的人力资源发展 战略规划的质量 保证人才发展战略和 总体战略的匹配 确保提出组织结构改 进方案和岗位职责设 计方案符合公司发展 规划 提交的人才发展战略规划不符合公司总体战 略的条数不超过[ ]条 各项人力资源管理制 度的全面性与可行性 保证人力资源部各项 管理制度的顺利实施 各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不 超过[ ]条 工作分析、职位评估 与定岗定编工作的科 学性、合理性 用科学的方法，结合 公司的实际情况，调 动员工的工作积极性 员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满 意度不低于[ ]%，出现不合理之处不超过[ ] 处 员工招聘、选拔与录 用工作的客观公正性 保证科学选人，正确 用人 在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超 过[ ]次 员工奖惩方案的可操 作性 确保员工行政奖惩方 案得到顺利实施 因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数 不超过[ ]次，或为[否决性指标] 工资、福利计划及员 工薪资调整方案的合 理性 保证员工所得报酬基 本反映员工业绩 员工对工资、福利计划及薪资调整方案的不满 意率不超过[ ]% 提出组织结构改进方 案和岗位职责设计方 案的有效性 《员工手册》制定的完 整性 提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方 案不符合公司发展规划的条数不超过[ ]条 避免《员工手册》内容 《员工手册》内容出现遗漏的条数不超过[ ]条 出现遗漏 人力资源有关报告、 信息的质量 为公司重大人事决策 提供信息支持 公司领导对所提交的报告提出意见的条数不 超过[ ]条，被公司采纳的信息条数不少于[ ]条（两者权重各占 50%） 绩效考核的有效性 保证绩效考核能充分 反映员工业绩 员工对绩效考核不满意率不超过[ ]% 对公司重大人事问题 决策的参与程度 促进公司重大人事问 题的科学决策 对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳 的条数不低于[ ]条 17 处理员工投诉、争议 的及时性 保证员工的投诉、争议 得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复 的次数不超过[ ]次/季 薪酬管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 为进一步改进考核 体系提供支持 收集员工对公司考核体系运行的意见 和建议的条数不少于[ ]条 保证考核体系改进 方案合理有效 提高建议报告中考 核指标设计的合理 程度 保证部门指标公 正、合理地分配到 各个岗位 提高岗位绩效综合 考核表的完善程度 确保各部门完整、 公正地填写岗位综 合考核表 改进方案中重要条款被采纳率不低于 [ ]% 员工绩效考核工作 的及时性 保证员工的绩效考 核工作如期完成 员工定期绩效考核工作未能按时完成 的次数不超过[ ]次 考核兑现结果计算 的准确性 准确计算各部门及 每个员工的考核兑 现结果 各部门及每个员工的考核兑现结果计 算差错率不超过[ ]% 考核分析报告的全 面性 提高考核分析报告 的完善程度 考核分析报告中出现遗漏的条数不超 过[ ]条 奖金、福利发放办 法与公司激励目标 的一致性 实现公司对拟激励 重点进行有效激励 部门副经理对奖金发放办法及福利发 放办法提出意见的条数不超过[ ]条 员工工资表编制的 准确度 保证准确地发放员 工薪酬 所编制的工资表出现错误的次数不超 过[ ]次，或为[否决性指标] 核定各项保险基数 的准确性 避免各项保险基数 出现错误 核定各项保险基数后又被社保中心发 现错误的次数不超过[ ]次 办理各项保险手续 的及时性 保证及时为员工提 供社会保障 拖延上交各项保险费用及办理相关手 续的次数不超过[ ]次，或为[否决性 指标] 审核员工出勤及各 种休假情况的有效 性 准确记录员工的出 勤及各种休假情况 审核员工出勤及各种休假记录出现差 错的次数不超过[ ]次 了解员工对公司考 核体系运行的意见 和建议的程度 提出的公司考核体 系改进方案的质量 年度考核指标建议 报告的质量 指导部门指标分解 的及时性 岗位绩效综合考核 表设计的完善性 岗位综合考核表填 写的有效性 18 被采纳的考核指标数占提出的指标总 数的比例不低于[ ]% 未能及时指导部门进行指标分解的次 数不超过[ ]次 主要考核项在岗位绩效综合考核表中 的缺失率不超过[ ]% 各部门填写的岗位综合考核表的差错 率不超过[ ]% 培训管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 培训需求预测 的准确性 确保对最大限度地 满足培训需求 培训需求预测与实际培训差别不高于 [ ] % 培训工作计划 的完成率 确保公司年度或短 期培训工作计划制 定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工 作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ] % 岗位培训标准 的合理性 提升岗位培训的质 量 岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距 过大的条款数不超过[ ]条 岗前、岗位、应 知应会培训的 有效性 确保各项培训工作 达到预期效果 培训结果不合格的员工数量不超过[ ]位 培训评估工作 的及时性 提高培训管理水平 培训结束后未及时组织培训评估调查并提 交培训总结的次数不超过[ ]次 配合培训工作 的力度 保证培训工作按计 划完成 因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不 超过[ ]次，或为[否决性指标] 计划、总结等材 料起草的及时 性 保证计划、总结、交 流材料等重要文字 材料及时报送 保证人才梯队的建 立，促进员工个人 的发展 职业生涯方案 设计的实用性 计划、总结、交流材料等重要文字材料未及 时起草、报送的次数不超过[ ]次 员工职业生涯计划未付诸实施的次数不超 过[ ]次 19 人事管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 各种人事管理制 度的完善程度 确保有关人力资源 各个环节工作的顺 利开展 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不 超过[ ]次 年度用人计划的 合理性 保证公司的用人需 求 部门经理对年度用人计划提出意见的条 数不超过[ ]条 人事手续办理的 准确性 办理有关人事手续的差错率不超过[ ] % 外部招聘前期准 备工作的有效性 确保准确无误地办 理有关人事手续 确保内部竞聘工作 按公司有关规定及 程序顺利完成 保证外部招聘工作 顺利进行 参加各类招聘会 的力度 提升公司外部招聘 人才的质量 参加年度高校招聘会等招聘会的次数不 少于[ ]次 职称管理工作的 准确性 充分保证职称评定 的客观公正性 因职称评定而出现的员工投诉次数不超 过[ ]次 员工对劳资合同 管理工作的满意 度 避免出现不必要的 劳资合同纠纷 出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过 [ ]次，或为[否决性指标] 管理 人事档案规 范性 管理部门印章的 力度 避免人事档案出现 遗漏、丢失等现象 保证部门印章的合 规使用 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象的 次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 出现部门印章滥用的次数不超过 [ ] 次，或为[否决性指标] 处理员工投诉、 争议的及时性 保证员工的投诉、 争议得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出 答复的次数不超过[ ]次 内部竞聘工作开 展的规范性 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘 工作的次数不超过[ ]次 因准备不充分而影响外部招聘工作正常 进行的次数不超过[ ]次 20 五、开发部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有 序性 上级审核发现所制定计划中缺失的 重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有效 实现 已完成的工作项数 /计划的工作总 项数比例不小于[ ]% 政策、土地等信息收 集的全面性、时效性 准确了解市场行业动向， 为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条， 信息收集的准确率不低于[ ]% 项目初步甄选时所 提建议的合理性 为公司选择好的项目打下 好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目机会研究的全 面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 项目初步可行性分 析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 所提合理化建议不少于[ ]条 确保获取土地的客观稳妥 性 对土地招投标所提合理化建议不得 少于[ ]条 进行勘察、设计合同 谈判的科学性 建立与政府有关部门的良 好关系，提高报批效率 加强对规划设计单位的考 核，提高规划设计的水平 和质量 保证勘察、设计合同的科 学、合理 项目初步规划建议 书的全面性、合理性 提高初步规划建议书的质 量水平 组织进行拆迁工作 的力度 对营销规划建议的 合理性 组织审核规划设计 方案的力度 对施工图所提建议 的合理性 为工程的顺利施工作好前 期准备工作 对营销规划提出专业化的 建议 提高规划设计方案的设计 水平 土地报批所用时间不超过[ ]天， 需作重大修改不超过[ ]处 对规划设计投诉不超过 [ ]次，对 单位选择中出现违规现象不超过[ ]次，或为[否决性指标] 勘察、设计合同在执行过程中所发 现的不合理之处不超过[ ]处 项目初步规划建议书在论证时发现 的错误不超过[ ]处，未通过的次 数不超过[ ]次 拆迁的时间比预定时间不超过[ ] 天，拆迁费用比预计不超过[ ]% 对营销规划的合理化建议不少于[ ]条 规设计方案执行中发现疏漏不超过 [ ]处 对施工图所提合理化建议不少于[ ]条 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性、合理性 对土地招投标（ 或 协议合作谈判）所 提建议的合理性 办理土地报批手续 的及时性、稳妥性 对勘察、规划设计单 位考察的力度 提高施工图的质量 21 四方验收所提建议 的合理性 保证按照标准完成工程质 量验收 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员 的指导力度 提高经理的管理水平，保 证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于[ ]%，出错率不高于[ ]% 22 市场研究关键绩效考核指标 KPI 考核目的 对房地产市场需求 分析及预测的科学 性、准确性 政策、市场等信息收 集的全面性、时效性 充分把握房地产市场的基 本趋势，提高项目开发水 平 准确了解各种信息，为项 目科学决策奠定基础 项目初步甄选时所 提建议的合理性 为公司选择好的项目打下 好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目的机会研究的 全面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 初步可行性分析的 全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 详细可行性分析经专家论证时发现 重大疏漏不超过[ ]处 保证项目整体规划方案的 制定有一个好的指导依据 项目规划建议书制定时，所提合理 化建议不少于[ ]条 项目总体策划书是详细指 导规划设计的文件 经专家论证时发现重大疏漏不超过 [ ]处 保证规划设计方案的高水 平高质量 对规划方案建议书所提合理化建议 不少于[ ]条 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意度不低 于[ ]% 保证销售工作的顺利开展 手续办理的一次通过率不低于 [ ] %，手续办理不超过[ ]天 保证能不断总结提高项目 决策水平 项目决策总结报告的一次通过率达 到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性、合理性 项目规划建议书制 定所提建议的科学 性、准确性 对项目总体策划书 所提建议的可行性、 合理性 对规划设计方案制 定所提建议的科学 性与实用性 配合销售部门进行 销售工作的力度 办理项目销售许可 证和项目产权的及 时性 编写项目决策总结 的科学性、前瞻性 绩效标准 23 对房地产市场需求分析和预测准确 度不低于[ ]% 每月相关信息收集不少于 [ ]条， 信息收集的准确率不低于[ ]% 规划管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 规划、设计信息收集的全 面性、时效性 准确了解各种信息，为项目科 学决策奠定基础 对项目详细可行性分析 所提建议的可行性、合理 性 详细可行性分析是项目立项的 重要前提 项目规划建议书制定的 科学性、准确性 保证项目整体规划方案的制定 有一个好的指导依据 对项目策划书所提建议 的可行性、合理性 对规划设计方案制作的 沟通和控制 项目总体策划书是详细指导规 划设计的文件 保证规划设计方案制作的顺利 完成，保证设计质量 审核规划指标的落实 保证规划方案满足政府规定 代表公司与设计单位沟 通交底的准确性、合理性 准确传达公司的设计意图，确 保施工图的完美性 规划设计单位招标选择 时所提建议的合理性、及 时性 对规划方案制定所提建 议的科学性与实用性 对制作初步设计方案所 提建议的合理性 对施工图所提建议的合 理性 园林设计方案所提建议 的科学合理性 参与图纸会审和设计变 更工作的力度 对市政设计所提建议的 合理性 绩效标准 每月相关信息收集不少于 [ ]条，信息收集的准确率不 低于[ ]% 详细可行性分析经专家论证 时发现重大疏漏不超过[ ] 处 保证项目规划建议书制作质 量，作出重大修改不超过 [ ]处 项目规划建议书制定时，所 提合理化建议不少于[ ]条 能准确反映规划设计思路， 出现重大差错不超过[ ]处 规划方案不满足规划控制指 标的遗漏处不超过[ ]处 错误传达公司设计意图的次 数不超过[ ]次，因沟通不 当而延迟时间的次数不超过 [ ]次 保证设计单位确定的科学性、稳 妥性 在招标选择时所提合理化建 议不少于[ ]条 保证规划设计方案的高水平高 质量 对规划方案建议书所提合理 化建议不少于[ ]条 对制作初步设计方案所提合 理化建议不少于[ ]条 对施工图所提合理化建议不 少于[ ]条 园林设计方案所提合理化建 议不少于[ ]条 参与图纸会审和设计变更所 提合理化建议不少于[ ]条 对市政设计所提合理化建议 不少于[ ]条 所提合理化建议不少于[ ] 条，配合联络外部单位部门 的及时性，时间不超过[ ] 天 房产面积预测的准确性达到 [ ]%，未能及时进行测绘、 产权证办理的次数不超过 [ ]次，出错率不高于[ ]% 提高初步设计方案的制作水平 提高施工图的质量 保证园林设计方案的设计水平 保证设计合理性 保证市政设计合理、可行 项目验收所提建议的合 理性和配合的及时性 保证按照标准完成工程质量验 收 房产面积预测的准确性 和测绘的及时性、准确性 为项目的销售工作做好支持 24 销售部门的配合工作的 满意度 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意 度不低于[ ]% 办理项目销售许可证和 项目产权的及时性 保证销售工作的顺利开展 手续办理的一次通过率不低 于[ ]%，手续办理不超过[ ]天 编写项目规划设计总结 的科学性、前瞻性 保证能不断总结提高规划设计 水平 项目规划设计总结报告的一 次通过率达到 [ ]% ，报告 的评分不低于[ ]分 25 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 为项目决策和规划设计 提供信息支持 绩效标准 每月信息收集的数量必须多于[ ]字， 收集信息的质量和整理必须达到要求 图纸接受、整理和发 放工作的有序性 保证图纸管理的有序 图纸的整理归档整齐有序，收发登记 记录完备，差错不超过[ ]处 开发过程资料及文 件的管理与归档工 作的有序性 保证开发过程资料的完 整保存 资料文件的整理归档整齐有序，登记 记录完备，差错不超过[ ]处 部门网页建设和信 息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到 位，满意度不低于[ ]% 部门信息收集和整 理的及时性 部 门 收 发 文 管 理 的 保证公司的公文能完整 收发的文件的整理归档整齐有序，收发 效率 有序保存 文记录完备、及时，差错不超过[ ]处 施 工 图 强 制 性 送 审 提高项目报批人员的报 批效率 的及时性、快速性 施工图强制性送审的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 参与市场调研，提 出建议的合理性 提出建设性意见不少于[ ]处 保证项目决策和规划设 计的市场适应性 26 项目报批关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办理项目登记手续 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 项目登记手续报批的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 总 体 规 划 方 案 报 批 提高项目报批人员的报 总体规划方案报批的一次通过率不低于 的及时性、快速性 批效率 [ ]%，方案报批不超过[ ]天 六图二书送审的及 时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 六图一书送审的一次通过率不低于[ ] %，审批不超过[ ]天 办理建设用地规划 许可主的及时性 提高项目报批人员的报 批效率 办理许可证的一次通过率不低于 [ ] %，手续报批不超过[ ]天 初步设计方案报批 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 初步设计方案报批的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 办理建设工程规划 许可证的及时性 提高项目报批人员的报 办理建设工程规划许可证的天数超过[ 批效率 ]天 协调征求市政及公 用部门的意见 保证规划设计方案能顺 利通过 为配合意见的征求解决问题不少于[ ] 个，并及时反馈意见 园林方案报批的及 时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 园林方案报批的一次通过率不低于[ ] %，手续报批不超过[ ]天 配合拆迁工作的力 度 利用自身的关系资源， 做好拆迁的外围工作 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆 迁户的投诉率不超过[ ]% 配合项目竣工验收 保证工程顺利交工 为配合竣工验收解决问题不少于[ ]个 准备报审报批工作 中的资料的准确性 保证报审报批工作顺利 保证资料齐全、准确，出现差错不超过[ 通过 ]处 27 土地管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 土地等信息收集的全 准确了解各种信息，为 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息 面性、时效性 项目科学决策奠定基础 收集的准确率不低于[ ]% 土地决策分析的准确 发现市场机会，对项目 土地决策的准确率不低于[ ]% 性 决策提供支持 办理征地、钉桩手续 提高项目报批人员的报 征地、钉桩手续报批的一次通过率不低 的及时性、快速性 批效率 于[ ]% 办理土地使用合同的 提高项目报批人员的报 手续报批不超过[ ]天 及时性、快速性 批效率 参与土地谈判或土地 保证公司能获得优质的 提出建设性的意见不少于[ ]处，为土 招投标的力度 土地资源 地谈判或招标解决问题不少于[ ]处 进行用地管理和土地 保证能合理评价和利用 用地管理工作出现差错不少于[ ]处,土 评估的力度 土地资源的价值 地评估的准确率不低于[ ]% 利用自身的关系资源， 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆 做好拆迁的外围工作 迁户的投诉率不超过[ ]% 配合现场六通一平的 利用自身关系资源，做 为六通一平工作解决难题不少于[ ]个 力度 好六通一平的外围工作 配合拆迁工作的力度 28 六、材料设备部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于 [ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目采购计划制定 的准确性、科学性 推动项目采购工作的顺 利进行 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处 对采购标书制定所 提建议的合理性 保证项目采购的科学 性，易于控制成本、质量 对采购招投标标书制定所提合理 化建议不少于[ ]条 邀标单位选择的公 正性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择邀标单位时受到投诉不超 过[ ]次 未按合同进行采购的次数不超过[ ]次，实际采购费用超出预算不超 过[ ]%，对供应商考核出现失误 次数不超过[ ]次 采购合同在执行过程中所发现的 不合理之处不超过[ ]处 采购执行过程中的 严肃性、严格性 保证采购按照合同约定 的内容进行 进行采购合同谈判 的科学性 对材料设备供应商 进行初审、考察以 及评价考核的客观 公正性 保证采购合同的科学、合 理 客观公正地评价供应 商，便于选择供应商时 的科学决策，以及准确 考核供应商 监督材料设备采购 合同履行的力度 保证供应商按照合同履 行义务 供应商未履行合同而未能及时被 发现的次数不超过[ ]次 保证最佳规划设计方案 的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条 确保材料合同单位认真 完全履行合同 在设备材料进场检查及试验中所 提合理化建议不少于[ ]条 为项目规划提供合理建 议 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条 对项目规划设计方 案建议的合理性、 实用性 在设备材料进场检 查及试验中所提建 议的合理性 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性 29 对供应商的初审、考察有失公正 之处不超过[ ]次，评价考核的 准确率不低于[ ]% 对供应商评价考核 的公正性、全面性 保证供应商认真履行合 同 未按规定进行考核的次数不超过[ ]次，投诉率不超过[ ] 对总包单位采购活 动的监督力度 规范总包单位的采购活 动 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过 [ ] 次 对确定总包单位的 采购权限时所提建 议的合理性 保证项目前期工作的顺 利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员 的指导力度 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 30 材料工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于 [ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 保证总体采购计划的科 学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 标书编写过程中， 对专业部分条款所 提建议的合理性 编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查 的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个 对合同变更所提建 议的合理性 对合同变更条文进行仔 细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 竣工材料验收时所 提建议的合理性、 及时性 确保整体工程质量，使 合同正常履行 材料验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过 [ ] 次，或为[否决性指标] 参与招标、答疑、 评标、谈判等活动 所提建议的合理性 保证招标工作的客观公 正必性 所提合理化建议不少于[ ]条 对总包单位材料采 购活动的监督力度 规范总包单位的采购活 动 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过 [ ] 次 在项目前期对总包 单位的合同签订中 确定采购权限时所 提建议的合理性 保证项目前期工作的顺 利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 31 设备工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于 [ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 保证总体采购计划的科 学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 专业设备采购计划 制定的准确性、科 学性 推动项目采购工作的顺 利进行 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处 标书编写过程中， 对专业部分条款所 提建议的合理性 编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查 的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个 进行设备验收的准 确性 在设备验收时严格把 关，确保产品合格 设备验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过 [ ] 次，或为[否决性指标] 对合同变更所提建 议的合理性 对合同变更条文进行仔 细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 竣工设备验收时所 提建议的合理性、 及时性 确保整体工程质量，使 合同正常履行 竣工时对设备的验收所提合理化 建议不少于[ ]条 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性 为项目规划提供合理建 议 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条 32 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 资料管理工作的计 划性 加强资料管理，提高资 料管理的水平 有无资料管理工作计划，上级审 核发现所制定计划中缺失的重要 内容不超过[ ]处 使资料管理制度化、经常 化 起草的制度在审核时发现的明显 问题不超过[ ]处，资料管理制 度在实际操作中发现不合理之处 不超过[ ]处 起草部门资料管理 制度的准确性、合 理性 每月部门网页内容的更新充实不 少于[ ]字,对部门信息库的建设 保证公司内信息共享 的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 各种信息的收集每月不少于[ ] 供应商信息收集的 为建立供应商资料库提供 条，收集的信息准确率不低于[ 及时性、准确性 直接的信息资料支持 ]% 新材料、新设备信 新材料、新设备信息的收集每月 为公司的技术创新奠定 息收集的及时性、 不少于[ ]条，收集的信息准确 好的基础 准确性 率不低于[ ]% 部门网页建设和信 息库的维护和整理 33 物资管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进场物资数量检验 的准确性 保证进场物资能全部准 确移交 数量检验出现差错率低于[ ]% 能完备、及时地完 成入库登记手续 保证帐目和物资能完全 对应， 办理入库手续完备，出现失误次 数少于[ ]次,提供入库服务的满 意度高于[ ]%。 对物资能完好的归 保证物资能保管良好、归 对物资保管良好，出现损坏率低 类、保管、清点 类清晰 于[ ]%，物资归类管理整齐 保证物资能够及时供应， 办理出库手续完备，出现失误次 能完备、及时地完 并对供应的数量、责任人 数少于[ ]次，提供出库服务的 成出库和发放手续 做好追溯记录 满意度高于[ ]%。 做好物资管理台帐 保 证 能 准 确 反 映 保 证 帐 物 相 符 ， 作 为 成 保证帐物能够对应，出现的差错 帐、物的进、出、存 本核算的依据 少于[ ]处 情况 及时、完整地向计 统计数据上报时间按规定不超过[ 为计财部进行成本核算 财部上报物资统计 ]天，提供的统计数据出现的差错 提供支持 数据 少于[ ]处。 34 七、工程管理部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 工程 管理 部工 作的 计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 部门 工作 计划 完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 已完成的工作项数/计划的工作总 项数比例不小于[ ]% 组织 参与 项目 决策 和规 划设 计阶 段所 提建议的合理性 保证决策和规划设计的 质量 所提合理化建议不少于 [ ]条， 配合上出现失误不超过[ ]次 参与总包、分包、监 理招 标所 提建 议的 合理性 选择好的总包、分包、监 理单位是保证工程质量 的重要环节 对总包、分包、监理招投标所提合 理化建议不少于[ ]条 进行施工、监理合同 谈判的科学性 保证施工、监理合同的科 学、合理 施工、监理合同在执行过程中所 发现的不合理之处不超过[ ]处 合理配置项目组构成人 员，做好项目管理工作 因人员配置不合理而遭投诉次数 不超过[ ]次，因对项目组的专 业分工和任务落实不合理受到投 诉的次数不超过[ ]次 组织 成立 项目 组的 科学性、公正性 项 目 管 理 目 标 编 制 科学合理的项目管理目标 实施过程中发现不当之处不超过[ 的科学性、合理性 是做好项目管理的前提 ]处 开工 前准 备工 作的 力度 对施 工组 织设 计和 监理 大纲 审查 的准 确度 项目质量、成本、工期、安全、费用 等目标要逐项考核，考核失误之 处不超过[ ]处 及 时 的 检 查 保 证 项 目 施 因检查督促力度不够而出现问题 工的及时顺利进行 不超过[ ]次 所提合理化建议不少于 [ ]条， 准确审查是做好项目管 因审查不力出现的不合理之处不 理的基础性工作 超过[ ]处 图纸 会审 和设 计交 底工作的严密性 为顺利施工打下良好的 基础 提出合理化建议不少于[ ]条 协调 内外 部关 系的 力度 为项目施工创造条件 因提内外部关系协调不好而对工 程开展制造的延误不超过[ ]次 项目 进展 情况 公布 的及时性 准确公布项目进展情 况，让各部门及时了解 进度 未能及时公布的次数不超过 [ ] 次，公布有误不超过[ ]次 对项 目进 度质 量进 保证项目按计划进行， 未能及时发现的问题不超过 [ ] 项 目 目 标 考 核 的 客 通过严格的考核，保证项 观性、公正性 目组积极做好各项工作 35 行巡查的及时性 达到标准 处 质量 事故 和突 发事 件处理的及时性 及时解决问题，保证项 目及时安全地进行 未能及时处理的次数不超过 [ ] 次，处理不当不超过[ ]次 组织 项目 检查 验收 工作的力度 准确确定工程的施工质 量，是否达到预期目标 验收时没能及时发现的问题不超 过[ ]处，或为[否决性指标] 对各 合同 单位 合同 履行的监督力度 保证各合同单位完成合 同目标 因监督不力而使合同单位的差错 不超过[ ]处 协调 市政 设计 和施 工的力度 保证施工的顺利开展 市政设计与施工中出现的工作失 误不超过[ ]次 项目 建设 总结 的 全 面性 保证项目管理模式的完 善和提高 项目建设总结所提交报告质量评 分不低于[ ]分 对部 门内 其他 成员 的管理力度 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 36 专业工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进行工程管理方面 的政策法规和专业 技术动向信息收集 的完备性、经常性 可以不断提高工程管理 部的专业技术水平，掌 握最新信息，更好地做 好工程管理工作 对于新出台的政策法规，知晓时 间不得迟于[ ]天，技术信息收 集每月不得少于[ ]条 对项目规划设计方 案建议的合理性、 实用性 保证最佳规划设计方案 的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条 对专业技术方案审 核和变更洽商所提 建议的合理性 提高项目施工的质量 所提合理化建议不少于[ ]条 对项目进度质量进 行巡查的及时性 保证项目按计划进行， 达到标准 未能及时发现的问题不超过 [ ] 处 审核确定各专业单 位工程量的准确性 保证项目的准确正确结 算 对工程量的确定的准确度不低于[ ]% 配合市政设计与施 工管理工作的力度 保证项目的顺利施工 市政设计和施工配合要及时，延 误不超过[ ]天，所未能及时帮 助解决的问题不超过[ ]次 对项目施工图所提 建议的科学性 加强对施工图制作的建 议，保证其科学、实用 在施工图的制定过程中所提合理 化建议不少于[ ]条 图纸会审和设计交 底工作的严密性 为顺利施工打下良好的 基础 提出合理化建议不少于[ ]条 项目技术资料抽查 的经常性和时效性 对项目技术资料进行经 常性抽查，保证其质量 抽查活动不少于[ ]次，技术资 料平均出错率不高于[ ]% 关键分部、分项工 程施工方案审查所 提建议的合理性 通过严格的审查，确保 方案的完美性 在方案的审查中，所提合理化建 议不少于[ ]条 对施工组织设计和 所提合理化建议不少于 [ ]条， 准确审查是做好项目管 监理大纲审查的准 因审查不力出现的不合理之处不 理的基础性工作 确度 超过[ ]处 现场临建方案审定 对现场临建方案所提合理化建议 确保临建方案的完美性。 所提建议的合理性 不少于[ ]条 项目检查验收工作 准 确 确 定 工 程 的 施 工 质 验收时没能及时发现的问题不超 的严谨性 量，是否达到预期目标 过[ ]处，或为[否决性指标] 37 工程外联关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办理开工证的及时 性、准确性 提高办理手续的效率 办理开工证的时间不超过[ ]天 协助办理市政开通 手续的力度 提高办理手续的效率 协助办理市政开通手续时，帮助 解决实际问题不少于[ ]条 对施工队伍的流动 人口管理的力度 加强与消防、人防、安全 等部门的联系，提高效 率 保证生产的安全性、有序 性 处理与工程周围社 区关系的力度 保证工程施工的顺利进 行 协助办理竣工
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【KPI指标搭建方法】新奥集团KPI指标体系构建思路（企业案例）
目 1. 新奥集团 录 KPI 指标体系构建思 路 2. 制度导读 3. 新绩效管理制度的特点与不同 绩效监控与 KPI 指标体系 绩效监控是绩效管理体 系的基础。 KPI 指标体 系是绩效监控的核心。 （ 1 ）通过成功关键因素 战略规划 考核结果用于 分配和激励 经营管理 目标与计划 绩效考核 绩效监控 和 KPI 指标体系将企业的 经营目标和发展计划进行 分解，并且根据 KPI 指标 体系动态的关注企业绩效 变化状况。 （ 2 ）该体系是企业进行 绩效考核的基础，考核结 果最终将与企业的激励淘 汰机制挂钩。 （ 3 ）更为重要的是，企 业通过该体系进行经营检 讨，发现企业经营过程中 的短板，并将发现的短板 作为下一期的考核内容， 同时纳入到企业的经营改 进计划之中。 KPI 体系构建思路 企业战略规划是实现 企业绩效管理与考核的前提。 战略实施要点通过关键绩效 指标（ KPI 指标）落地，公 司各层管理者应该清晰了解 企业战略成功的关键，并就 此达成共识，从而制订企业 战略目标，并且通过 KPI 指 标体系，将战略目标分解到 各系统各部门，直至员工， 最终形成以 KPI 指标为核心 的目标责任体系。 企业愿景 和使命 企业战略规划 CSF( 成功关键因 素) 财务 KPI 和非财务 KPI 指标体系的梳理 指标库的建立 指标与行为模块的对接 绩效考 核制度 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ CSF 概念和设计原则 成功关键因素（ CSF ， Core Success Factors ）是对公司擅长的、对成功起决定作用的某个 战略要素的定性描述。 CSF 由关键绩效指标（ KPI ， Key Performance Indicators ）进行 定量（即使其可以计算和测量）。使用 CSF 和 KPI ，使得战略目标可以计测，因此，就可 以控制战略目标 。 源自战略目标，支撑战略目标 反映战略目标实现的关键价值驱动因素 实现战略目标的关键对策措施 所要建立的关键能力（核心竞争力） 不可或缺的关键资源 关注的是成功的驱动因素，而不是导致失败的因素 各层次的 CSF 设计要考虑集团的管理体制、各层次的定位、职责、权限 各成员企业的 CSF 与其所处的成长发展阶段密切相关 KPI 指标概念 企业关键业绩指标 (KPI ： Key Process Indication) 是通过对组织内部流程的输入端、 输出端的关键参数进行设置、取样、计算、 分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理 指标，是把企业的战略目标分解为可操作的 工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。 KPI 可以使部门主管明确部门的主要责任， 并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指 标。建立明确的切实可行的 KPI 体系，是 做好绩效管理的关键。 KPI 设计原则 KPI （ Key Performance Indicators ）设计的 SMART 原则： S Specific ，代表“明确可行” M Measurable ，代表“可衡量” A Attainable ，代表“可达成” R Realistic ，代表“与关键职责相关” T Time bound ，代表“有时间限制” 平衡记分卡概念 综合平衡积分卡（ the Balanced Scorecard ）是美国哈佛商学院 Robert S. Kaplan 与 David P. Norton 提出的，根据 Gartner Group 的调查资料显示，到目前为止，在《财 富》杂志公布的世界前 1000 位公司中，有 40% 的公司采用了综合平衡积分卡。在最 近由 William M. Mercer 公司对 214 个公司的调查中发现， 88% 的公司提出综合平 衡积分卡对于员工绩效方案的设计和实施是有帮助的，目前综合平衡积分卡正在被我 国部分企业接受并且逐渐开始实施。 平衡记分卡法的核心思想是通过财务、客户、内部经营过程、学习与成长四个方面指 标之间相互驱动的因果关系实现绩效考核 - 绩效改进以及战略实施 - 战略修正的目标。 即一方面通过财务指标保持对组织短期业绩的关注；另一方面通过员工学习、信息技 术的运用与产品、服务的创新提高客户的满意度，共同驱动组织未来的财务绩效，展 示组织的战略轨迹 之所以叫“综合平衡积分卡”，主要是这种方法通过财务与非财务考核手段之 间的相互补充，不仅是绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的 实施工具，同时也是在定量评价和定性评价之间、客观评价和主观评价之间、指标的 前馈指导和后馈控制之间、组织的短期增长与长期增长之间、组织的各个利益相关者 之间寻求“平衡”的基础上完成的绩效管理与战略实施过程。 平衡积分卡的应用： KPI 指标体系与企业战略的对接 愿景与战略 什么是公司目标？ 经营目标与规划 与股东的要 求相比较 （财务层 面） 与客户的要 求相比较 （客户层 面） 与内部管理过程 的要求相比较 ( 过程管理层 面） 与员工方面的 要求相比较 （员工层面） 什么是成功的关键因素？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 什么是关键评价指标？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 要想取得成功，我们 有什么差距？ 综合平衡积分卡 目 1. 新奥集团 录 KPI 指标体系构建思 路 2. 制度导读 3. 新绩效管理制度的特点与不同 KPI 指标体系 企业战略分解 经营计划和 绩效目标 绩效指标 公司绩 效计划 公司绩 效指标 部门绩 效计划 员工绩 效计划 KPI 指标 部门绩 效指标 员工绩 效指标 管理要项 常规 KPI 指 标 改进 KPI 指 标 分解 KPI 指标 管理要项 KPI 指标 行为指标 分解 对应改进 KPI 指标 经营检讨 管理要项是反映各企业和部 门内部管理状况的指标。是对关键绩 效指标的补充。管理要项的设置应针 对那些对实现公司目标有重要作用， 又难以用 KPI 衡量的关键管理领域和 活动，而非所有的领域和活动。管理 要项由企业或部门的上级绩效管理部 门和归口的职能管理部门确定。 行为指标由与纳入考评的改进 KPI 指标密切相关的一组或若干组行为 要项及工作标准组成，是为改进 KPI 指 标状况服务的。确定行为指标时，要考 虑与改进 KPI 指标相关的行为模块有哪 些，并从中找出有问题的行为要项，并 将这些行为要项转化为行为指标纳入考 评。行为指标由被考评者的直接主管与 被考评者沟通后确定。 绩效管理循环的内容 关键绩效指标（ KPI ） 企业 KPI 分为常规 KPI 指标与改进 KPI 指标。 企业的常规 KPI 指标由上级绩效管理部门提出，经双方沟通确定。 改进 KIP 指标通过对经营管理问题或短板的发现，再对经营管理问 题和短板进行追根溯源性的追查，直至追溯到员工的行为。 部门 KPI 的确定：部门的 KPI 指标由上级主管提出，经双方沟通后 确定。 员工 KPI 指标分为管理者和非管理者。管理者（企业长及部门长） 的 KPI 指标与其负责的企业或部门的 KPI 指标一致。非管理者个人 的 KPI 指标依据部门承担的 KPI 指标及员工所任职岗位的职责，由 员工的直接主管与其沟通后确定。 组织有管理要项，个人有行为标准用为 KPI 指标的补充。 关键绩效指标设目标值及挑战值。目标值是在正常的环境条件和经 营管理水平下，企业和部门应该达到的绩效结果或表现，是期望 值。 KPI 指标体系应用案例：某成员企业绩效指标设置与分解 燃气企业某成员企业，处在成长期，一方面需要进行积极的业务拓展，使销售收入快速增长，同时又要 提高运营效率、工程项目运作能力，并且提高和保持客户满意和员工与满意。根据战略发展的需要，以 及该城市的实际情况，我们提出 2002 年度该成员企业 KPI 指标如下： 目标值 KPI 指标 财务指标 客户指标 过程管理指标 员工指标 经营收入 4000 万元 配套费收入 3000 万元 经营收入增长率 50% 回款额 4800 万元 回款率 120% 利润额 1000 万元 客户满意度 80 分 品牌认知度 80 分 民用户发展户数 8000 户 民用户安装户数 5000 户 工福户销售气量 2000 方 外网建设 200 公里 管网用户密季度 200 户 / 公里 员工满意度 80 分 员工适岗率 70 ％ 人均营业收入 30 万 / 人 分解 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 分解 KPI 指标体系应用案例：某成员企业绩效指标设置与分解 目标值 KPI 指标 财务指标 客户指标 过程管理指标 员工指标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 …… …… …… …… 经营收入 4000 万元 经营收入增长率 50% 回款额 4800 万元 …… …… …… …… 回款率 120% 利润额 1000 万元 …… …… …… …… 客户满意度 80 分 …… …… …… …… 品牌认知度 80 分 民用户发展户数 8000 户 …… …… …… …… 民用户安装户数 5000 户 工福户销售气量 2000 方 …… …… …… …… 外网建设 200 公里 管网用户密季度 200 户 / 公里 员工满意度 80 分 员工适岗率 70 ％ 人均营业收入 30 万 / 人 分解 分解 部门 KPI 分解 员工 KPI KPI 指标体系 KPI 指标体系应用案例：指标监控 编号 1 2 3 4 …… 30 31 32 33 34 35 …… 60 61 62 …… 70 71 72 73 74 …… 指标名称 不良资产比率 成本费用利润率 成本利润率 天然气单位成本 …… 城市管道气化率 采暖炉发展户数 采暖炉用户增长率 供销气差率 单位管网工程成本 管网完好率 …… 用户满意度综合指数 用户回访满意度 工程工期履约率 …… 员工流动率 员工满意度 员工任职资格晋升率 员工任职资格达标率 劳动生产率 …… 指标类别 财务 财务 财务 财务 …… 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理 …… 客户 客户 客户 …… 员工 员工 员工 员工 员工 …… 对应部门 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 …… 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 …… 成员企业 成员企业 成员企业 …… 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 成员企业 …… 统计来源 财务 财务 财务 财务 …… 市场 市场 市场 运营 财务 运营 …… 综合办 呼叫中心 市场、合同管理 …… 综合办 综合办 综合办 综合办 计统、综合办 …… 数据周期 年度 年度 季度 月度 …… 月度 月度 月度 月度 月度 月度 …… 年度 月度 年度 …… 年度 年度 年度 年度 年度 …… 1月 2月 达成情况 3月 4月 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 5月 6月 KPI 指标体系应用案例：经营检讨 该成员企业 2002 年第一季度经营状况如下表： 工程施工进度 收 入 回 款 业 务 发 展 工 程 施 工 商 品 销 售 财 务 指 标 指标名称 经营收入 气量销售收入 民用户配套收入 热水器配套费收入 采暖炉配套收入 工福户配套费收入 燃器具销售收入 液化气销售收入 其他收入 回款率 总回款 气费回款 配套费回款 燃器具销售回款 液化气销售回款 其他回款 上年欠款回收 民用户发展 热水器发展 采暖炉发展 工福户开口气量 民用户安装 热水器安装 采暖炉安装 工福户安装 外网建设 总气量 民用户 工福户 液化气销售 燃器具销售率 灶具销售 采暖炉销售 热水器销售 可控费用 利润总额 综合毛利率 固定资产收益率 单位 一季度计划 一季度完成 一季度完成率 918.49 437.59 47.6% 万元 529.34 366.33 69.2% 万元 351.12 50.25 14.3% 万元 0 万元 0 万元 21.3 18.60 87.3% 万元 16 0.88 5.5% 万元 0 万元 0.7 0.53 75.7% 万元 % 118.08% 106.82% 1084.6 467.45 43.1% 万元 529.4 289.88 54.8% 万元 298.50 176.15 59.0% 万元 16 0.88 5.5% 万元 0 万元 0.7 0.53 75.7% 万元 240 万元 2500 720.00 28.8% 户 0 8.00 台 200 0.00 0.0% 台 500 192.00 38.4% 方 1596 147.00 9.2% 户 0 8.00 台 0 4.00 台 0 288.00 方 0 1377.06 公里 222.94 193.64 86.9% 万方 69.94 87.14 124.6% 万方 153 106.50 69.6% 万方 0 万吨 % 50.13% 800 64.00 8.0% 台 0 台 0 台 199.59 192.78 96.6% 万元 195.12 -118.00 -60.5% 万元 38% 41.00% 万元 43% 万元 管网建设 工福户安装 民用户安装 工程预算 预算及时率 工程设计 设计及时完成率 设计损失率、错误发生数 责任性设计变更量、重大技术方案失误量 客户 用户投诉次数、客户满意度 用户回访满意度、用户回访率 用户档案完整率、品牌认知度 业务员 市场调研 市场开发 合同 回款 宣传策划 新指标：重要客户达 成率？ ? KPI 指标体系应用案例：经营检讨 收 入 回 款 业 务 发 展 工 程 施 工 商 品 销 售 财 务 指 标 指标名称 经营收入 气量销售收入 民用户配套收入 热水器配套费收入 采暖炉配套收入 工福户配套费收入 燃器具销售收入 液化气销售收入 其他收入 回款率 总回款 气费回款 配套费回款 燃器具销售回款 液化气销售回款 其他回款 上年欠款回收 民用户发展 热水器发展 采暖炉发展 工福户开口气量 民用户安装 热水器安装 采暖炉安装 工福户安装 外网建设 总气量 民用户 工福户 液化气销售 燃器具销售率 灶具销售 采暖炉销售 热水器销售 可控费用 利润总额 综合毛利率 固定资产收益率 单位 一季度计划 一季度完成 一季度完成率 918.49 437.59 47.6% 万元 529.34 366.33 69.2% 万元 351.12 50.25 14.3% 万元 0 万元 0 万元 21.3 18.60 87.3% 万元 16 0.88 5.5% 万元 0 万元 0.7 0.53 75.7% 万元 % 118.08% 106.82% 1084.6 467.45 43.1% 万元 529.4 289.88 54.8% 万元 298.50 176.15 59.0% 万元 16 0.88 5.5% 万元 0 万元 0.7 0.53 75.7% 万元 240 万元 2500 720.00 28.8% 户 0 8.00 台 200 0.00 0.0% 台 500 192.00 38.4% 方 1596 147.00 9.2% 户 0 8.00 台 0 4.00 台 0 288.00 方 0 1377.06 公里 222.94 193.64 86.9% 万方 69.94 87.14 124.6% 万方 153 106.50 69.6% 万方 0 万吨 % 50.13% 800 64.00 8.0% 台 0 台 0 台 199.59 192.78 96.6% 万元 195.12 -118.00 -60.5% 万元 38% 41.00% 万元 43% 万元 编号 经营检讨 KPI 指标体系 1 2 3 4 …… 30 31 32 33 34 35 …… 60 61 62 …… 70 71 72 73 74 …… 指标名称 …… 不良资产比率 成本费用利润率 成本利润率 天然气单位成本 …… 城市管道气化率 采暖炉发展户数 采暖炉用户增长率 供销气差率 单位管网工程成本 管网完好率 …… 用户满意度综合指数 用户回访满意度 工程工期履约率 …… 员工流动率 员工满意度 员工任职资格晋升率 员工任职资格达标率 劳动生产率 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1月 2月 达成情况 3月 4月 6月 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 筛选 …… …… …… …… …… …… 改进 KPI 指标 员工改进 KPI 5月 行为指标 组织与个人的绩效考评 组织考评方式 ⑴ 各级企业和部门的年度考评采取述职评价的考评方式。述职 评价小组在执行委员会和经营管理委员会下设立，由委员会中的 直接上级、相关职能部门人员组成，人员在 5 － 7 名。总裁、副 总裁、专业副主席、总师为集团常务或列席人员。 ⑵ 各级企业年度考评由经营班子集体述职，专业集团向执行委 员会下的述职评价小组述职，成员企业向经营管理委员会下的述 职评价小组述职。专业集团常务或列席人员仿上。 ⑶ 集团四大中心和专业集团各部门的年度考评由部门负责人分 别向相应的述职评价小组述职。 员工绩效考评 1. 员工分类： 管理类、专业技术类（业务类）、操作类三大类 类型 适用范围 考评方式 考评责任者 管理类 集团和专业集团职 类职种分类中管理 类职位任职者 KPI 和 管 理 改 进 指标考评， 述职评价 述职评价小组 成员企业总经理 成员企业部门 专业技 术类 专业类、技术类、 营销类职位任职者 KPI 和 行 为 指 标 考评， 两级考评 直接主管 季度 技工、操作工 工作任务完成和 行为指标考评， 两级考评 直接主管 月度 作业类 考评周期 年度 企业领导、 季度 / 年度、 部门负责人 员工绩效考评 2. 考评方式 ：非管理类员工实行两级考评主管和员工共同承担考评责任。 员工的直接主管为一级考评者，对考评结果的公正、客观性负责；直接主管的上 级主管为二级考评者，对考评结果负有监督、指导责任，保证一级考评者之间考 评结果的一致性。二级考评者对考评结果有异议，可责成下属重新考评，或者对 结果进行修改；但必须反馈。 3. 管理人员的考评 ----- 组织考评结果为主、个人单项目标为附的考评，用述职 的方式进行。 一把手所负责企业或部门的 KPI 考评指标，也就是对他们个人的考评指 标；相应地，他们所负责企业或部门的 KPI 考评结果，也就是对他们个人的考评 结果。 经营班子其他人员，根据其重点分管工作和职权，从企业的 KPI 指标中 分解出相关内容，作为他们的 KPI 考评指标。对他们的考评，依照同级企业的考 评办法实施。 各种兼职管理人员的绩效考核评价，采取将其所兼任的单位对其进行的考 评结果加权汇总得出。如是一把手则由将其负责的单位考评分加权汇总得出。 员工绩效考评 考评等级比例的控制 员工的季度和月度考评遵循下列比例强制分布： 考评等级 A B C D E 分布比例 20% 30% 35% 10% 5% 员工绩效考评 部门绩效考评结果与该部门员工的考评结果影响关系： 员工考评 A B C D E A 25% 30% 30% 15% -- B 20% 30% 35% 10% 5% C 10% 25% 40% 15% 10% D 5% 10% 30% 40% 15% E -- 10% 20% 50% 20% 结果 团队考评结果 员工绩效考评 考评等级评定 年度考评 年度综合考评分数。各级人员的年度综合得分等于各次考评得分 的加权或加和平均值。 l 经理人员的年度考评得分 = 年终述职得分； l 部门主任的年度考评得分 = 三个季度得分与年终述职得分 总和 ÷ ４ l 专业技术类员工年度得分＝季度得分总和 ÷ ４； l 作业类员工的年度得分＝月度得分总和 ÷12 。 员工绩效考评 员工考评绩效积分方法 1. 年终考评等级对应绩效累计分数，连续两年的累计分数应用于 任职资格调整，应用方法由任职资格制度规定。 2. 年终考评等级与考评得分的具体对应关系为： 考评等级 优秀 A 良好 B 合格 C 基本合格 D 不合格 E 考评得分 4 3 2 1 0 目 1. 新奥集团 录 KPI 指标体系构建思 路 2. 制度导读 3. 新绩效管理制度的特点与不同 新《绩效管理制度》的改变 组织考核指标改一年不动为部分指标可在过程自行调整。 如企业的改进指标，可以根据经营检讨的结果自行调整。 组织（成员企业）考核周期建议从月考核改变为季考核， 月考核权力下放给成员企业自身。 员工考核改 360 度考核为单向考核（直接主管一次考核 和主管的上级二次考核）。 组织考核改变下级报计划和上级认计划的被动，而是从 战略目标梳理开始，并鼓励大家建立挑战性目标。 员工考核脱离了一般意义上的优良中可差，也承担起 KPI 指标并辅之以行为标准的考核 新《绩效管理制度》的六个第一 第一次提出绩效管理的概念，明确绩效包含各级组 织经营业绩和员工工作绩效。绩效管理不同于绩效 考核，它把企业的战略、目标与计划、信息反馈系 统作为绩效管理的环境纳入绩效管理中。 第一次从确保战略目标落地的角度来考虑绩效考核。 追求与战略目标相符合的成果，是企业成熟的标志， 是企业走出短期行为的开始。 第一次明确绩效管理本身也要进行 PDCA 循环， KPI 指标和标准需要不断开发、积累和完善。 新《绩效管理制度》的六个第一 第一次引进新的概念和管理技术有如平衡计分卡， KPI 指标体系，成功关键因素，经营检讨和绩效监 控， EVA ，等等。通过因果关系的梳理查找企业的 目前经营中的短板，并从人的行为上找到根源。 第一次完成员工考核与组织考核链接，走出组织考 核与人员考核因职能区划而相互割裂的误区。 第一次落实绩效管理制度环境的问题。通过梳理计 划，打通计划与预算的关系，打通绩效与薪酬的通 路实现激活组织、加速企业成长、激励员工不断改 进工作提高业绩等目标。对计划的准确性和信息系 统的构建提出了新的要求。
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【名企KPI指标案例】安保部
安保部 维度 指标项 部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情况 特种岗位培训费用 特种岗位（电工、厂内机动车辆 司机、司炉、起重、焊工、压力 容器操作工、水化验）培训费用 安保相关费用支出 包括劳保用品、消防设备、特种 设备检测、职业健康检测、作业 场所职业卫生检测费、职业病疗 养费用、保安费 财务 客户/市场 内部客户满意度 公司秩序管理 内部运营 定义 相关部门对安保部工作满意程度 包括门卫、车辆管理、治安、消 防、防盗、特种物品管理 特种岗位培训计划完成率 特种岗位培训计划完成情况 公司安全设备、设施的管 要求定期检测、保证设备设施运 理 行良好 学习 安全管理 日常生产和人身安全安全管理， 避免安全事故和人员伤亡的发生 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定 任务完成情况 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环 节提出的合理化建议 安保部 计算公式 评估标准 权重 预算值／实际值 5% 实际发生值 10% 实际发生值 5% 方式：问卷调查；范围：分部经理及以上职位 5% 1.秩序井然，为公司生产和经营提供了有效保障； （＞95） 2.秩序尚可，基本无影响公司生产经营和商誉的事 件发生；（80～94） 3.秩序需要加强整顿，基本无大的影响公司生产经 营和商誉的事件发生（60～79） 4.秩序比较混乱，一定程度影响了公司生产经营和 商誉或造成一定的财产损失或人员伤亡（50～59） 5.秩序混乱，严重影响公司的生产经营和商誉，或 有重大公司财产损失或人员伤亡（＜50） 20% 完成项目数/计划数 10% 1.定期检测，运行良好；（＞90） 2.基本能做到上条；（75～89） 3.检测不及时，一定程度上影响了正常使用或存在 安全隐患；（50～74） 4.检测经常性不及时，严重影响正常使用或造成安 全事故（＜50） 20% 根据管理情况进行评分，发生以下安全事故，从最 终得分中扣除： 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 10% 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理 下达工作指令或会议决定任务件数 10% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人 安保部班长 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部运营 班组的内部客户的有效投 明确责任为本班组的内部书面投 诉次数 诉 公司秩序管理 包括门卫、车辆管理、治安、消 防、防盗、特种物品管理 门卫的进出厂物资管理 车辆进出厂登记 出厂物资的票物相符率 要求不漏车、不漏项、不错登 车辆看管 要求存放有序、不损坏、不丢失 公司内应急安全、消防、 要求反应迅速、处理得当 治安问题处理 上级下达工作指令或会议决定任 上级指令完成执行率 务完成情况 学习 合理化建议 对公司经营管理各环节提出的合 理化建议 安保部班长 计算公式 评估标准 权重 投诉次数 5% 1.秩序井然，为公司生产和经营提供了有效保障；（＞95） 2.秩序尚可，基本无影响公司生产经营和商誉的事件发生；（ 80～94） 3.秩序需要加强整顿，基本无大的影响公司生产经营和商誉的 事件发生（60～79） 4.秩序比较混乱，一定程度影响了公司生产经营和商誉或造成 一定的财产损失或人员伤亡（50～59） 5.秩序混乱，严重影响公司的生产经营和商誉，或有重大公司 财产损失或人员伤亡（＜50） 20% 票物相符的出厂次数／总的物品出厂次数×100％ 按要求登记的车辆数／总的登记数量 25% 20% 1.存放有序、看管到位，无丢失、损坏、无投诉；（＞90） 2.存放基本有序，基本无丢失、损坏；（75～89） 3.存放秩序需改进或存在车辆损坏现象；（50～74） 4.存放秩序混乱或有丢失和严重损坏现象发生（＜50） 10% 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达工作指令或 会议决定任务件数 10% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人
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【名企KPI指标案例】财务部
财务部 维度 指标项 定义 部门办公费用实际完成预算指 标的比率（根据计划控制） 管理费用预算达成率 公司各项管理费用使用情况（ 根据计划控制） 财务 财务费用预算达成 严格按照公司预算标准执行 率 应收帐款实际回笼 考核公司销售回收资金实际运 率 行效率的状况 财务部门向公司其他部门提供 客户/市场 内部客户满意度 财务信息的准确性、及时性 部门预算达成率 财务相关数据、报 表、报告的准确性 和及时性 学习 合理化建议 实际发生值 应收账款实际回收净额/总应收账 款净额*100% 准确性×60％＋及时性×40％ 现金使用计划的准确性×60％＋ 现金支出的及时性和有效性×40% 1.能提供高水平的专业性的分析 结果和建议，为公司经营业绩带 来明显的提升；（＞95） 2.能提供满足运营需要的分析结 果和建议，为公司达成经营目标 提供有力支持；（85～95） 3.能提供一般的财务分析和建议 ，一定程度上支持公司经营目标 的实现；（60～84） 4.提供的财务分析和建议不能满 足公司运营的需要。（＜60） 财务分析和辅助决 策的有效性 公司指令完成执行 率 实际发生值 完整性×30%＋适用性×30%＋执 行效果×40% 现金使用管理准确 性和有效性 责任安全事故扣分 实际发生值 财务部门向公司提供的相关财 准确性×60％＋及时性×40％ 务数据、报表、报告 财务管理制度建设 、完善和执行情况 内部运营 计算公式 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 总经理下达工作指令或会议决 总经理下达工作指令或会议决定 定任务完成情况 完成件数/总经理下达工作指令或 会议决定任务件数 此项为扣分项，不占权重 本部门员工对公司经营管理各 合理化建议的数量×30％＋有效 环节提出的合理化建议 采纳率×70% 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 5% 季度 财务部 分管副总 10% 季度 财务部 分管副总 10% 季度 财务部 分管副总 10% 季度 财务部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 20% 季度 企划部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 15% 季度 企划部 分管副总 0 季度 安保部 分管副总 季度 企划部 分管副总 季度 企划部 分管副总 5% 5% 100% 财务部总账、财务分析、系 维度 财务 指标项 定义 项目设置及日常核算管理【包括 ：固定资产（盘点：设置并提供 固定资产明细帐，实地盘点；折 资本化项目管理 旧：正常提取）。在建工程（核 算管理）、无形资产（核算管理 ）、其他长期资产（核算管理） 】 总金额超过50000元或对公司财 会计基础工作规 务管理产生重大影响的为重大错 范化 漏 系统维护 电算化系统正常运转，保证日常 财务工作有序开展 档案管理 电子及纸质相关财务档案的管理 ：完整性：错漏、丢失、损毁次 数一票否决；及时性（按照公司 财务相关规定执行）。 财务相关数据、 提供的相关财务数据、报表、报 报表、报告的准 告 内部运营 确性和及时性 财务损益预测 公司月度损益预测 财务分析和辅助 决策的有效性 部门指令完成执 工作指令完成情况 行率 学习 合理化建议 对公司经营管理各环节提出的合 理化建议 财务部总账、财务分析、系统管理 计算公式 评估标准 权重 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10 分，可倒扣。 10% 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10 分，可倒扣。 15% 数据备份×60％＋系统故障×40％ 数据备份1次/周，系统故障次数 不超过3次/季度 5% 错漏、丢失、损毁1次本项考核为0分；不及 时归档1次扣10分，可倒扣。 15% 常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10 分，可倒扣。 25% 准确性： 1.和实际发生值偏差在±2％（90） 2.和实际发生值偏差在±5％（89－70） 3.和实际发生值偏差超过±5％（69） 10% 1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议 ，为公司经营业绩带来明显的提升；（＞ 95） 2.能提供满足运营需要的分析结果和建议， 为公司达成经营目标提供有力支持；（85～ 95） 3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度 上支持公司经营目标的实现；（60～84） 4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营 的需要。（＜60） 部门经理下达工作指令件数/部门经理下达 工作指令件数 合理化建议的数量×70％＋有效采纳率 ×30% 10% 5% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理 按月 本部门 部门经理
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【名企KPI指标案例】工程部
工程部 维度 指标项 部门费用控制 财务 客户/市场 内部客户投诉 定义 计算公式 季度 季度 财务部 企划部 分管副总 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 15% 季度 企划部 分管副总 15% 季度 企划部 分管副总 重大：＞20分／次 责任安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的损失情况， 一般：10～20分／次 此项为扣分项，不占权重 小或事故隐患：＜10分／次 0% 季度 安保部 分管副总 总经理下达工作指令或会议决 公司指令完成执行 总经理下达工作指令或会议决定任务完 定完成件数/总经理下达到部 率 成情况 门工作指令或会议决定任务件 数 5% 季度 企划部 分管副总 本部门员工对公司经营管理各环节提出 合理化建议的数量×30％＋有 的合理化建议 效采纳率×70% 10% 季度 企划部 分管副总 工程后期管理 工程验收的及时性（根据实际工作计划 考核）、资料归档的全面性（按照公司 及时性×30％＋全面性×30% 档案规定执行）、工程结算（工程量） ＋准确性×40% 的准确性 合同资金支付管理 支付计划的准确性及实时性 包括支付计划的准确性及实时性、资金 ×40% ＋支付的合理性 ×40％ 支付的合理性和准确性 ＋支付的准确性×20％ 要求对公司管辖范围内的建筑物、构筑 日常建构筑物巡查 物、道路排水系统）巡查 按照公司规定 定期定次、及时发现问题 内部运营 固定资产管理 固定资产档案管理（定位置、定数量、 定责任）、变动登记（固定资产变动登 档案管理×40％＋变动登记 记造册）、固定资产盘点等情况（定期 ×30％＋清查盘点×30％ 清查盘点） 日常建构筑物的维 要求及时、保质、费用控制合理 修 对日常生产提供的 要求及时、有效解决问题 技术支持 学习 考核人 5% 5% 工程前期准备 部门各项管理费用控制情况 实际发生值 公司其他部门对工程部工作的有效投诉 次数 包括：方案建议的合理性（由项目负责 人综合衡量）、项目报批的及时性（根 合理性×60％＋及时性×40％ 据实际工作计划考核） 评估标准 权重 考核频次 数据来源 合理化建议 及时性×50％＋质量×30%＋ 费用控制×20% 响应的及时性×60％＋问题解 决的有效性×40％ 100% 工程部工程项目 维度 财务 指标项 工程费用控制率 定义 按照投资估算表统计 计算公式 预算值／实际发生值 评估标准 权重 考核频次 数据来源 10% 客户 按项目 财务部 按项目 考核人 分管副总 分管副总 包括合同单位的选择、合同条款 合同单位选择×60％＋合同条款的制 制定的建议的合理性和准确性 定×40％ 10% 按项目 企划部 分管副总 项目采购计划按期准 要求按照采购计划周期、数量和 按期准确完成的采购条目数／总的计 确完成率 规格的要求，完成采购计划 划采购条目×100% 10% 按项目 企划部 分管副总 提前完成（＞100） 按期完成（90～100） 有拖延，但有合理理由或在合理范围 （70～89） 无故延期（50～69） 进度严重滞后（＜50） 30% 按项目 企划部 分管副总 问题发现的及时性×40％＋整改有效 过程中质量问题发现的及时性、 性×20%＋验收规范性和准确性 整改的有效性，验收的规范性和 ×40％ 准确性 重要质量问题，有一次发现不及时， 或整改无效，分项考核为0分； 35% 按项目 企划部 分管副总 5% 按项目 企划部 分管副总 0% 按项目 安保部 分管副总 0% 按项目 安保部 分管副总 合同签订 进度控制 内部运营 工程质量 工程是否按照预定计划完成 对合同单位违约处理 严格监督各合同单位按照合同进 及时性×40％＋合理性×60％ 的及时性、合理性 行工作 重大工伤事故扣分 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 项目发生的重大安全事故死亡人 轻伤：5～20分／次 数，此项为扣分项，不占权重 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月 后) 安全生产及工程项目 此项为扣分项，不占权重 使用安全 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 100%
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【名企KPI指标案例】国际业务部
国际业务部 维度 财务 指标项 国际市场销售收入 国际市场销售费用控 制 定义 考核期内完成的产品销售收入 考核期内销售费用控制情况 新市场销售收入：当期新开拓的市 场销售收入 公司国际销售回收资金实际运行效 国际市场应收帐款回笼 率的状况 客户满意度 客户对公司的满意度情况 有效投诉：的确为公司方原因引起 客户有效投诉解决率 的客户投诉 客户/市场 投诉解决：得到客户认可 新市场销售收入 产品售价增益率 客户信息管理 内部运营 学习与发展 计算公式 为了考核公司销售产品价格与当期 市场平均价格的溢价增益度 客户信息管理的覆盖率、规范性和 准确实时性 实际的销售费用总额／外销总重箱数 实际的销售收入额 应收账款实际回收额/总应收账款净 额*100% 根据公司相关规定 解决客户投诉数/客户有效投诉数量 高于公司控制价的销售额/销售总额 *100% 覆盖率×50%＋规范性×30%＋准确和 实时性×20％ 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 25% 季度 财务部 分管副总 10% 季度 财务部 分管副总 5% 季度 财务部 分管副总 15% 季度 财务部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 财务部 分管副总 5% 季度 企划部 分管副总 10% 季度 企划部 分管副总 0% 季度 安保部 分管副总 销售计划完成率 销售计划完成情况，包括区域、品 区域×20％＋品种×20％＋数量 种、数量、交货期等分计划完成情 ×30％＋交货期×30％ 况 责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任 总经理下达工作指令或会议决定完成 件数/总经理下达到部门工作指令或 务完成情况 会议决定任务件数 5% 季度 企划部 分管副总 本部门员工对公司经营管理各环节 合理化建议的数量×30％＋有效采纳 提出的合理化建议 率×70% 5% 季度 企划部 分管副总 合理化建议 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 100% 国际业务部业务沟通 维度 指标项 定义 个人销售收入 考核期内完成的产品销售收入 所负责区域的销售费用控 考核期内销售费用控制情况 制 财务 学习与发展 权重 考核频次数据来源 考核人 25% 按月 国际部 部门经理 10% 按月 国际部 部门经理 10% 按月 国际部 部门经理 15% 按月 国际部 部门经理 5% 按月 国际部 部门经理 解决客户投诉数/客户有效投诉数量 5% 按月 国际部 部门经理 产品售价增益率 为了考核销售产品价格与当期市场 高于公司控制价的销售额/销售总额 平均价格的溢价增益度 *100% 10% 按月 财务部 部门经理 销售计划完成率 销售计划完成情况，包括品种、数 品种×30％＋数量×40％＋交货期 量、交货期等分计划完成情况 ×30％ 10% 按月 国际部 部门经理 责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 0 按月 安保部 部门经理 国际业务部指令完成执行 主管领导下达工作指令或会议决定 主管领导下达工作指令或会议决定完成 件数/主管领导下达的工作指令或会议 率 任务完成情况 决定任务件数 5% 按月 国际部 部门经理 对公司/部门经营管理各环节提出的 合理化建议的数量×40％＋有效采纳率 合理化建议 ×60% 5% 按月 国际部 部门经理 新客户销售收入 合理化建议 实际的销售费用总额／外销总重箱数 新市场销售收入：当期新开拓的市 实际的销售收入额 场销售收入 所负责业务的应收帐款回 笼率 所负责区域的客户满意度 客户对公司的满意度情况 所负责区域客户有效投诉 有效投诉：的确为公司方原因引起 的客户投诉 解决率 投诉解决：得到客户认可 客户/市场 内部运营 计算公式 应收账款实际回收额/总应收账款净额 *100% 根据公司相关规定 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 100%
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【名企KPI指标案例】企划部
企划部 维度 财务 指标项 定义 部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情 况 管理费用预算达成 率 公司各项管理费用使用情况 客户/市场 内部客户满意度 内部有效投诉处理 率 市场信息（销售、 采购）搜集的有效 性 工伤事故处理率 相关部门对企划部工作满意 程度 公司内部投诉处理情况 对市场（销售、采购）渠道 、价格等信息收集情况 工伤事故处理情况 人力资源管理 包括薪酬核算（工资、保险 、基金、考勤）、员工资料 及档案管理、人员调配、人 事档案 业绩管理体系的推 行 QES体系建设、完善 、执行和维护 业绩管理体系推行、维护情 况 QES体系的建设、完善、执 行和维护情况 责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 公司指令完成执行 率 总经理下达工作指令或会议 决定任务监督、落实情况 合理化建议活动组 学习与发展 织和执行的有效性 培训计划完成率 全公司范围内对经营管理各 环节提出的合理化建议 培训计划完成情况 内部运营 企划部 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 预算值／实际值 5% 季度 财务部 实际发生值 5% 季度 财务部 形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位 5% 季度 10% 季度 10% 季度 5% 季度 10% 季度 10% 季度 10% 季度 0 季度 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经 理下达到部门工作指令或会议决定任务件数 15% 季度 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 10% 季度 5% 100% 季度 有效处理投诉数/总投诉数 1.完全有效（95）；2.绝大部分有效(80～ 94)；3.超过半数有效（70～79）；4.有效数低 于一半（50～69）；5.有效的很少（50） 成功处理数/发生数 准确性×60%＋及时性×40% 指标体系维护和更新×60％＋业绩管理手册执行 情况×40％ 完整性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40% 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 完成的培训项目数／总的培训计划项目数 考核人 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 企划部任务督办 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部客户满意度 相关部门对本岗位有效投诉 次数 内部有效投诉处理 公司内部投诉处理情况 率 公 司 指 令 完 成 执 行 总经理下达工作指令或会议 率 决定任务监督、落实情况 业 绩 管 理 体 系 的 推 业绩管理体系推行、维护与 行 考核情况 业绩考核 内部运营 业绩考核结果的统计、复核 各 项 检 查 、 考 核 的 对分管项目进行考核、考评 组织 的公平、公正、公开 QES体系建设、完善 QES体系的建设、完善、推 、推行和维护 行和维护情况 合 理 化 建 议 活 动 组 参与对合理化建议的登记、 织和执行的有效性 评审、实施、和效果验证， 对产生的效益进行计算 上 级 交 办 工 作 完 成 上级交办临时性工作完成情 率 况 对公司经营管理环节提出的 学习与发展 合理化建议 合理化建议 企划部任务督办 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 有效投诉次数 5% 按月 本部门 有效处理投诉数/总投诉数 10% 按月 本部门 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理 下达到部门工作指令或会议决定任务件数 20% 按月 本部门 指标体系维护和更新×60％＋业绩管理手册执行 情况×40％ 10% 按月 本部门 及时性（每月3日前）、准确性一票否决：及时 性或准确性不符合要求，本项考核为0分。 10% 按月 本部门 考核的及时性×30％＋有效性×30％＋考评结果 分析合理性×40％ 10% 按月 本部门 完整性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40% 20% 按月 本部门 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 按月 本部门 按月 本部门 按月 本部门 按时、按质完成数目/交办数目×100％ 合理化建议的数量×70％＋有效采纳率×30% 5% 5% 100% 考核人 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
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【名企KPI指标案例】生产部
生产部 维度 财务 指标项 部门预算达成率 客户/市场 内部客户有效投诉次数 生产计划完成率 汽车级产品比例 总成品率 定义 部门日常管理费用的控制情况 经确认为本部门责任的书面投 诉 生产部生产计划完成情况 符合国标规定的汽车级产量占 入库总产量的比例 入库产量占总拉引量的比率 每重箱单耗数（燃料、原材 每单位产品(重箱玻璃）耗用的 料、电、包装物等） 原材料、燃料等数量 内部运营 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 环保达标 公司指令完成执行率 学习 合理化建议 根据公司QES体系规定执行 总经理下达工作指令或会议决 定任务完成情况 本部门员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 生产部 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 预算值／实际值 5% 有效投诉次数 5% 实际生产完成量/计划完成量×100％ 汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产 量（重箱）*100% 总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重 箱）*100% 15% 20% 20% 原料×30％＋燃料×50%＋包装物×15％＋电×5% 原料：原料总吨数（以入库数据）／入库重箱数 ； 燃料：燃油消耗总吨数（财务数据）／入库重箱 数； 电：生产用电总KWh数／入库重箱数 包装物：木箱损坏率＝损坏的木箱总数／领用木 箱的总数 20% 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 0 5% 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理 下达到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核人 值班调度 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投 诉 汽车级产品比例 符合国标规定的汽车级产量占 入库总产量的比例 总成品率 入库产量占总拉引量的比率 生产现场巡查 要求定期、定次，巡查彻底， 问题及时发现 应急、意外事件处理协调情 要求反应及时、措施得当、解 况 决彻底 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 环保达标 公司指令完成执行率 学习 合理化建议 按QES体系要求执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 对公司经营管理各环节提出的 合理化建议 值班调度 计算公式 有效投诉次数 汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产 量（重箱）*100% 总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重 箱）*100% 评估标准 权重 考核频次 数据来源 15% 10% 15% 15% 1.反应及时、措施得当、解决彻底（＞90） 2.处理基本达到要求，无明显拖延或造成损失 （75～90） 3.处理不够迅速或得当，造成一定损失或影响 （50～74） 4.不作为或处理失误，造成重大损失或严重后果 （＜50） 30% 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 0 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×70％＋有效采纳率×30% 5% 100% 考核人 原料分部经理 维度 财务 指标项 定义 部门预算达成率 部门日常管理费用的控制情况 原料单耗 每重箱成品的原料消耗 柴油消耗量 客户/市场 内部客户有效投诉次数 混合料抽检合格率 含水量、含碱量 原料供应断链次数 窑头料仓缺料次数（责任断链 ）、断链的时间累计 总成品率 该项为关联指标 汽车级产品比例 该项为关联指标 设备按期保养率 根据保养计划检查执行情况 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 内部运营 环保达标 上级指令完成执行率 学习 经确认为本分部责任的书面投 诉 合理化建议 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 本部门员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 原料分部经理 计算公式 预算值／实际值 （生料消耗总千克数×熔成率＋熟料总千克数） ／入库成品总重箱数 评估标准 权重 考核频次 数据来源 5% 10% 实际领用千克数 5% 有效投诉次数 5% 经测定合格的次数／总的测检次数 15% 出现缺料：30分钟以内：5分／次；30分以上：10 分／次 20% 参见公司指标定义 5% 参见公司指标定义 5% 按期按质保养的项数／总的计划保养项数×100％ 15% 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 0 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核人 原料分部设备技术 维度 指标项 财务 客户/市场 内部客户有效投诉次数 非标准件的规格设计 定义 经确认为本岗位责任的内部书 面投诉 要求图纸准确、技术要求充分 准确 备品备件计划制定和领用的 准确率 内部运营 混合料抽检合格率 此项为部门关联指标，与负责 生产线相关 原料供应断链次数 此项为部门关联指标，与负责 生产线相关 设备按期保养率 制定合理的设备保养计划并监 督计划的实施 设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况 技术革新加分／扣分 生产、安全事故扣分 重大工伤事故扣分 环保达标 上级指令完成执行率 学习 合理化建议 根据技术革新项目立项情况进 行考核，本项为加分／扣分项 ，不占权重 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 对公司经营管理各环节提出的 合理化建议 原料分部设备技术 计算公式 有效投诉次数 评估标准 权重 考核频次 数据来源 5% 5% 制定和领用准确的计划项数／总的计划项数 ×100％ 20% 经测定合格的次数／总的测检次数 5% 次数×60％＋时间×40％ 5% 按期按质保养的项数／总的计划保养项数×100％ 25% 检查到位情况×30％＋应急预案有效性×20％＋ 处理的及时性×30%＋结果的彻底性×20% 20% 根据技术革新项目结果，得分范围:-5～5分 0 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 0 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核人 原料分部配料工段长 维度 财务 指标项 原料单耗 客户/市场 内部客户有效投诉次数 内部运营 所负责生产线的每重箱成品的 原料消耗 经确认为本工段责任的书面投 诉 配料误差超标次数 根据配料系统的记录 混合料抽检合格率 含水量、含碱量 原料供应断链次数 窑头料仓缺料次数（责任断链 ）、断链的时间累计 设备日常保养 参照公司相关规定，分部定期 组织检查 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 环保达标 上级指令完成执行率 学习 定义 合理化建议 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 本工段对公司经营管理各环节 提出的合理化建议 原料分部配料工段长 计算公式 （生料消耗总千克数×熔成率＋熟料总千克数） ／所负责生产线的入库成品总重箱数 有效投诉次数 评估标准 权重 考核频次 数据来源 10% 5% 超标次数 20% 经测定合格的次数／总的测检次数 15% 出现缺料：30分钟以内：5分／次；30分以上：10 分／次 20% 按照检查结果 10% 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 0 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 95% 考核人 熔锡部经理 维度 财务 指标项 部门预算达成率 客户/市场 内部客户有效投诉次数 分部生产计划完成率 汽车级产品比例 总成品率 定义 部门日常管理费用的控制情况 经确认为本部门责任的书面投 诉 生产部对分部下达的计划 符合国标规定的汽车级产量占 入库总产量的比例 入库产量占总拉引量的比率 每重箱单耗数（燃料、原材 每单位产品(重箱玻璃）耗用的 料、电、包装物等） 原材料、燃料等数量 内部运营 生产、安全事故扣分 重大工伤事故扣分 环保达标 上级指令完成执行率 学习 合理化建议 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 本部门员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 熔锡部经理 计算公式 评估标准 权重 预算值／实际值 5% 有效投诉次数 5% 按质按期按规格完成计划项数/总的计划项数 汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产 量（重箱）*100% 入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100% 15% 考核频次 数据来源 20% 20% 燃料：燃油消耗总吨数（财务数据）／入库重箱 数； 电：生产用电总KWh数／入库重箱数 锡耗：最近6个月锡耗总克数/最近6个月总产量重 箱数 20% 重大：20分／次 一般：5-19分／次 小或事故隐患：＜5分／次 0% 出现人员死亡：本次考核总分为0 重伤：20分／次 轻伤：1分／次(超过5次／月） 0% 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核人 华毅熔锡部锡槽工段长 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部客户有效投诉次数 生产计划完成率 汽车级产品比例 分部生产计划完成情况 符合国标规定的汽车级产量占 入库总产量的比例 总成品率 入库产量占总拉引量的比率 单位锡耗数 每单位产品(重箱玻璃）耗锡量 内部运营 单位电耗 生产、安全事故扣分 重大工伤事故扣分 环保达标 上级指令完成执行率 学习 经确认为本工段责任的书面投 诉 合理化建议 此项为关联指标 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 本工段员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 华毅熔锡部锡槽工段长 计算公式 评估标准 权重 有效投诉次数 5% 实际生产完成量/计划完成量×100％ 汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产 量（重箱）*100% 总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重 箱）*100% 15% 锡耗：参照部门指标库 20% 20% 20% 参照部门指标库 5% 重大：20分／次 一般：5-19分／次 小或事故隐患：＜5分／次 0% 出现人员死亡：本次考核总分为0 重伤：20分／次 轻伤：1分／次(超过5次／月） 0% 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人 华毅熔锡部熔化工段长 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部客户有效投诉次数 生产计划完成率 汽车级产品比例 内部运营 分部生产计划完成情况 符合国标规定的汽车级产量占 入库总产量的比例 总成品率 入库产量占总拉引量的比率 单位燃料消耗 每单位产品(重箱玻璃）燃料消 耗数 单位电耗 此项为关联指标 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生 产损失情况，此项为扣分项， 不占权重 重大工伤事故扣分 环保达标 上级指令完成执行率 学习 经确认为本工段责任的书面投 诉 合理化建议 部门发生的重大安全事故死亡 人数，此项为扣分项，不占权 重 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定 任务完成情况 本工段员工对公司经营管理各 环节提出的合理化建议 华毅熔锡部熔化工段长 计算公式 评估标准 权重 有效投诉次数 5% 实际生产完成量/计划完成量×100％ 汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产 量（重箱）*100% 总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重 箱）*100% 15% 燃料：参照部门指标库 20% 20% 20% 参照部门指标库 5% 重大：20分／次 一般：5-19分／次 小或事故隐患：＜5分／次 0% 出现人员死亡：本次考核总分为0 重伤：20分／次 轻伤：1分／次(超过5次／月） 0% 5% 上级下达工作指令或会议决定完成件数/上级下达 到部门工作指令或会议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人 生产部华毅成品分部 维度 指标项 部门费用预算达成率 财务 客户/市场 制造成本控制率 内部客户有效投诉次数 包装及时性 包装质量合格率 包装数量 总成品率 汽车级产品比例 定义 部门日常管理费用 包括机物料、铁钉、防潮纸、铁皮 、塑料布等（包装成本按包装规格 不同分别计算） 相关部门对成品分部的有效投诉 包装工作进度情况 包装是否符合相关质量规定 包装工作量情况 该项为关联指标 该项为关联指标 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损 失情况，此项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 分部发生的重大安全事故死亡人数 ，此项为扣分项，不占权重 环保达标 根据公司QES体系规定执行 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任 务完成情况 内部运营 学习 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节 提出的合理化建议 生产部华毅成品分部 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 预算值/实际发生值 5% 预算值/实际发生值 15% 有效投诉次数 以不超过规定入库时间为限 包装合格数/总包装数 重箱数 参见公司指标定义 参见公司指标定义 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 5% 15% 20% 15% 5% 5% 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后 ) 0% 0% 5% 总经理下达工作指令或会议决定完成 件数/总经理下达到部门工作指令或会 议决定任务件数 5% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳 率×70% 5% 100% 考核人 生产部华毅成品分部 维度 指标项 部门预算达成率 财务 客户/市场 内部运营 定义 内部客户有效投诉次数 分部日常管理费用的控制情况 包括机物料、铁钉、防潮纸、铁皮 、塑料布等（包装成本按包装规格 不同分别计算） 经确认为本分部责任的书面投诉 制箱计划完成率 本分部制箱计划完成情况 制箱质量达标率 本分部制箱质量达标情况 塑料布裁剪计划完成率 本分部塑料布裁计划完成情况 塑料布裁质量达标率 本分部塑料布裁质量达标情况 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损 失情况，此项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 分部发生的重大安全事故死亡人数 ，此项为扣分项，不占权重 公司指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务 完成情况 制造成本控制率 学习与发展 合理化建议 本分部员工对公司经营管理各环节 提出的合理化建议 生产部华毅成品分部 计算公式 评估标准 权重 预算值／实际值 5% 预算值/实际发生值 15% 有效投诉次数 按期按量完成的计划项数/总的计划项 数 验收合格数量/实际生产数量 按期按量完成的计划项数/总的计划项 数 使用合格数量/实际裁剪数量 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 10% 15% 15% 15% 15% 0% 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后 ) 0% 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到分部工作指令或会议决 定任务件数 5% 合理化建议的数量×70％＋有效采纳 率×30% 5% 100% 考核频次 数据来源 考核人
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【名企KPI指标案例】维修部
维修部 维度 指标项 部门制造成本 财务 部门费用预算达成率 节能降耗 定义 机物料、备件、电的单耗（总的生产用电）、 氨单耗 机物料、备件：以财务数据为准； 电的单耗：生产用电总KWh数／总产量重箱数 氨单耗：氨的消耗总千克数／总产量重箱数 部门日常管理和办公费用预算 主要包括：燃耗、电耗、机物料、备件、修旧 利废 客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉 设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备 责任设备故障损失控制 由于维修部责任引起设备故障，造成的生产损 失情况 能源（水、电、油、气、汽）供应的质量、持 能源供应 续性 学习 设备大修改造 设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况 、大修质量、成本控制 由于此项为阶段性工作，因此为加分／扣分项 ，不计入权重，得分范围为-5～10分／项目 设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此 项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣 分项，不占权重 环保达标 根据公司QES体系规定执行 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理 化建议 维修部 计算公式 机物料×10%＋备件×20%＋电的单耗 ×50%＋氨单耗×20％； 上述各部分按目标值分别计分然后加权 平均 评估标准 权重 机物料： 备件： 单位电耗： 单位氨耗： 15% 考核频次 数据来源 考核人 季度 财务部 主管副总 预算值／实际发生数×100% 5% 季度 财务部 主管副总 根据目标和计划的达成情况考核 5% 季度 财务部 主管副总 有效投诉次数 10% 季度 企划部 主管副总 按期保养的项目数／应保养项目总数 ×100% 10% 季度 企划部 主管副总 实际的损失计算 10% 季度 企划部 主管副总 质量×40％＋持续性×60％（详见附表 ） 20% 季度 企划部 主管副总 （大修方案的完整性和有效性×30％＋ 项目进度控制×20％＋项目质量×30％ ＋项目成本控制×20％）×15%-5 0 季度 企划部 主管副总 检查到位情况×30％＋应急预案有效性 ×20％＋处理的及时性×30%＋结果的彻 底性×20% 10% 季度 企划部 主管副总 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0% 季度 安保部 主管副总 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 0% 季度 安保部 主管副总 5% 季度 企划部 主管副总 总经理下达工作指令或会议决定完成件 数/总经理下达到部门工作指令或会议决 定任务件数 5% 季度 企划部 主管副总 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率 ×70% 5% 季度 企划部 主管副总 100% 维修部机械分部经理 维度 财务 指标项 定义 部门制造成本 包括机物料、备件、自制件：以财务数据为准； 部门费用预算达成率 部门日常管理和办公费用预算 节能降耗 主要包括：机物料、备件、修旧利废 客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉 设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备 责任设备故障损失控制 由于机械分部部责任引起设备故障，造成的生产 损失情况 设备大修改造 设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况、 大修质量、成本控制 由于此项为阶段性工作，因此为加分／扣分项， 不计入权重，得分范围为-5～10分／项目 自制件供应和质量情况 要求按期、保质提供自制件 设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此项 为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分 项，不占权重 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情况 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化 建议 内部运营 学习 维修部机械分部经理 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 机物料×20%＋备件×50%＋自制件×30% 15% 季度 财务部 维修部经理 预算值／实际发生数 5% 季度 财务部 维修部经理 根据目标和计划的达成情况考核 5% 季度 财务部 维修部经理 有效投诉次数 10% 季度 企划部 维修部经理 按期保养的项目数／应保养项目总数 15% 季度 企划部 维修部经理 故障造成的产量损失估算 10% 季度 企划部 维修部经理 （大修方案的完整性和有效性×30％＋ 项目进度控制×20％＋项目质量×30％ ＋项目成本控制×20％）×15%-5 0 季度 企划部 维修部经理 按期按质提供的批数／总的批数 10% 季度 企划部 维修部经理 检查到位情况×30％＋应急预案有效性 ×20％＋处理的及时性×30%＋结果的彻 底性×20% 15% 季度 企划部 维修部经理 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0% 季度 安保部 维修部经理 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 0% 季度 安保部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到分部工作指令或会议决定 任务件数 5% 季度 企划部 维修部经理 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率 ×70% 5% 季度 企划部 维修部经理 100% 维修部机械分部钳工工段长（主线） 维度 财务 客户/市场 指标项 定义 工段维修成本 包括机物料、备件：以财务数据为准； 节能降耗 主要包括：机物料、备件、修旧利废 内部客户有效投诉次数 经确认为本工段责任的书面投诉 设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备 责任设备故障损失控制 由于工段责任引起设备故障，造成的生产损失 情况 设备大修改造 设备大修方案过程控制情况、大修质量、成本 控制 由于此项为阶段性工作，因此为加分／扣分项 ，不计入权重，得分范围为-5～10分／项目 设备安全隐患整改 设备安全隐患整改情况 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此 项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣 分项，不占权重 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情况 内部运营 学习与发展 合理化建议 本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建 议 部机械分部钳工工段长（主线） 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 机物料×30%＋备件×70% 10% 按月 财务部 分部经理 根据目标和计划的达成情况考核 15% 按月 财务部 分部经理 有效投诉次数 10% 按月 本部门 分部经理 按期保养的项目数／应保养项目总数 20% 按月 本部门 分部经理 10% 按月 本部门 分部经理 （项目进度控制×40％＋项目质量 ×30％＋项目成本控制×30％）×15%-5 0 按月 本部门 分部经理 检查到位情况×40％＋处理的及时性 ×40%＋结果的彻底性×20% 20% 按月 本部门 分部经理 故障造成的产量损失估算 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 按月 安保部 分部经理 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 0 按月 安保部 分部经理 5% 按月 本部门 分部经理 5% 按月 本部门 分部经理 5% 按月 本部门 分部经理 按QES体系要求执行 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到部门工作指令或会议决定 任务件数 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率 ×70% 100% 维修部电仪分部经理 维度 指标项 维修成本 财务 定义 机物料、备件:以财务数据为准； 机物料×30%＋备件×70% 部门费用预算 部门日常管理和办公费用预算 达成率 节能降耗 计算公式 预算值／实际发生数 主要包括：机物料、备件、修旧利 根据目标和计划的达成情况 废 考核 内部客户有效 客户/市场 投诉次数 经确认为本分部责任的书面投诉 有效投诉次数 设备的按期保 根据保养计划确定应按期保养／校 按期保养(校验)的项目数／ 养／校验率 验的设备 应保养(校验)项目总数 电仪设备故障 当期故障恢复时间总和／总 平均恢复时间 的故障次数 责任设备故障 由于电仪分部责任引起设备故障， 损失控制 造成的生产损失情况 电力供应 供电的质量、持续性 设备安全隐患 设备安全隐患管理情况 管理 内部运营 质量×40％＋持续性×60％ 检查到位情况×30％＋应急 预案有效性×20％＋处理的 及时性×30%＋结果的彻底 性×20% 生产、安全事 监测生产、安全事故造成的生产损 重大：＞20分／次 故扣分 失情况，此项为扣分项，不占权重 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 出现人员死亡：本次考核总 重大工伤事故 部门发生的重大安全事故死亡人数 分为0 重工伤：＞20分／次 扣分 ，此项为扣分项，不占权重 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决 上级指令完成 上级下达工作指令或会议决定任务 定完成件数/上级下达到部 执行率 完成情况 门工作指令或会议决定任务 件数 学习与发 合理化建议 展 本分部员工对公司经营管理各环节 合理化建议的数量×30％＋ 提出的合理化建议 有效采纳率×70% 评估标准 机物料： 备件： 权重 考核频次 数据来源 考核人 10% 季度 财务部 维修部经理 5% 季度 财务部 维修部经理 5% 季度 财务部 维修部经理 10% 季度 企划部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 15% 季度 企划部 维修部经理 10% 季度 企划部 维修部经理 15% 季度 企划部 维修部经理 10% 季度 企划部 维修部经理 0 季度 安保部 维修部经理 0 季度 安保部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 100% 维修部电仪分部电工工段长 维度 财务 客户/市场 指标项 维修成本 节能降耗 定义 机物料、备件:以财务数据为准； 计算公式 机物料×30%＋备件×70% 主要包括：机物料、备件、修旧利 根据目标和计划的达成情况考核 废 内部客户有效 经确认为本工段责任的书面投诉 投诉次数 有效投诉次数 设备的按期保 根据保养计划确定应按期保养的设 按期保养的项目数／应保养项目 养率 备 总数 电气设备故障 平均恢复时间 当期故障恢复时间总和／总的故 障次数 责任设备故障 由于本工段责任引起设备故障，造 损失控制 成的生产损失情况 设备安全隐患 设备安全隐患整改情况 整改 内部运营 检查到位情况×40％＋处理的及 时性×40%＋结果的彻底性×20% 生产、安全事 监测生产、安全事故造成的生产损 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 故扣分 失情况，此项为扣分项，不占权重 小或事故隐患：＜10分／次 出现人员死亡：本次考核总分为 重大工伤事故 部门发生的重大安全事故死亡人数 0 重工伤：＞20分／次 扣分 ，此项为扣分项，不占权重 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决定完 上级指令完成 上级下达工作指令或会议决定任务 成件数/上级下达到部门工作指 执行率 完成情况 令或会议决定任务件数 学习与发展 合理化建议 本工段员工对公司经营管理各环节 合理化建议的数量×70％＋有效 提出的合理化建议 采纳率×30% 工段长 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 10% 按月 本分部 分部经理 15% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 20% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 0% 按月 安保部 分部经理 0% 按月 安保部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 100% 维修部电仪分部配电工段长(总变) 维度 财务 客户/市场 指标项 维修成本 节能降耗 定义 机物料:以财务数据为准； 通过功率因素参数调整等手段 内部客户有效 经确认为本分部责任的书面投诉 投诉次数 计算公式 机物料实际消耗值 通过计划和目标进行考核 有效投诉次数 设备的日常保 养情况 供电系统故障 平均恢复时间 责任设备故障 损失控制 要求对本工段所负责的设备进行日 根据定期检查的情况进行考 常的维护、保洁 核 当期故障恢复时间总和／总 的故障次数 由于电仪分部责任引起设备故障， 造成的生产损失情况 电力供应 电力供应的质量和持续性 设备安全隐患 要求检查彻底、汇报准确及时 检查和汇报 质量×40％＋持续性×60％ 检查到位情况×60％＋汇报 的准确性和及时性×40% 重大：＞20分／次 生产、安全事 监测生产、安全事故造成的生产损 失情况，此项为扣分项，不占权重 一般：10～20分／次 内部运营 故扣分 小或事故隐患：＜10分／次 出现人员死亡：本次考核总 分为0 重大工伤事故 部门发生的重大安全事故死亡人数 重工伤：＞20分／次 扣分 ，此项为扣分项，不占权重 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过 5次／月后) 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级下达工作指令或会议决 上级指令完成 上级下达工作指令或会议决定任务 定完成件数/上级下达到部 执行率 完成情况 门工作指令或会议决定任务 件数 学习与发 合理化建议 展 本工段员工对公司经营管理各环节 合理化建议的数量×70％＋ 提出的合理化建议 有效采纳率×30% 评估标准 变) 权重 考核频次 数据来源 考核人 5% 10% 按月 按月 本分部 本分部 分部经理 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 15% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 20% 按月 本分部 分部经理 10% 按月 本分部 分部经理 0 按月 安保部 分部经理 0 按月 安保部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 100% 动力分部经理 维度 定义 机物料、备件、氨单耗 、电的单耗 机物料、备件：以财务数据 为准 部门制造成本控制 氨单耗：氨的消耗总金额／总产量重箱数 财务 电的单耗：生产用电总kwh/总产量重箱数 部门费用预算达成率 部门日常管理和办公费用预算 客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的有效书面投诉 设备的日常保养率 根据日常保养计划确定应按期保养的设备 由于动力分部部责任引起设备故障，造成 对日常生产的影响 设备故障处理及时性、 及时性：即时响应 有效性 有效性：不影响日常生产 责任设备故障次数 能源生产质量达标率 能源（原水、循环水、氮气、氢气、压缩 空气、蒸汽）供应的质量达标率（按公司 相关供应指标执行） 能源供应持续性 能源（油、水、气、汽）供应持续性（能 源供应不断链：断链次数 次；断链持续 时间 分钟） 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况 ，此项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项 为扣分项，不占权重 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情 况 内部运营 学习与发展 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环节提出的 合理化建议 动力分部经理 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 机物料×10%＋备件×２0%＋氨单耗×２ 0％＋电单耗×５０％； 20% 季度 财务部 维修部经理 预算值／实际发生数×100% 有效投诉次数 5% 5% 季度 季度 财务部 企划部 维修部经理 维修部经理 按期保养的项目数／应保养项目总数 5% 季度 企划部 维修部经理 实际发生设备故障次数 10% 季度 企划部 维修部经理 及时性×60％＋有效性×40％ 10% 季度 企划部 维修部经理 ∑（第i项达标率）/6 15% 季度 企划部 维修部经理 断链次数×40％＋断链时间×60％ 15% 季度 企划部 维修部经理 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 0 季度 安保部 维修部经理 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 0 季度 安保部 维修部经理 5% 季度 企划部 维修部经理 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到部门工作指令或会议决定 任务件数 5% 季度 企划部 维修部经理 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率 ×70% 5% 季度 企划部 维修部经理 100% 动力分部制氮工段长 维度 指标项 定义 财务 客户／市场 节能降耗 主要包括：电耗、机物料、备件、修旧利废 设备的日常保养率 根据日常保养计划确定应按期保养的设备 设备故障处理及时性、 及时性：按照部门相关规定时间内即时响应 有效性 有效性：不影响日常生产 能源（氮气、压缩空气）供应的质量达标率（ 能源生产质量达标率 按公司相关供应指标执行） 能源供应持续性 内部运营 生产计划（氮气、压缩 空气）完成率 本工段问题处理及时性 、有效性 工艺、制度执行情况 能源（氮气、压缩空气）供应持续性（能源供 应不断链：断链次数 次；断链持续时间 分 钟） 工段生产计划完成情况 及时性：按照部门相关规定时间内即时响应 有效性：质量保障（质量达标：100％） 工艺指标执行偏差次数，违反制度次数 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此 项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 此项为扣分项，不占权重 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情况 学习与发展 合理化建议 本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建 议 动力分部制氮工段长 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 根据目标和计划的达成情况考核 5% 按月 本分部 分部经理 按期保养的项目数／应保养项目总数 5% 按月 本分部 分部经理 及时性×60％＋有效性×40％ 5% 按月 本分部 分部经理 ∑（第i项达标率）/2 15% 按月 本分部 分部经理 断链次数×40％＋断链时间×60％ 20% 按月 本分部 分部经理 生产立方数/计划生产立方数×100％ 20% 按月 本分部 分部经理 及时性×40％＋有效性×60％ 10% 按月 本分部 分部经理 偏差次数＋违反制度次数 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后 ) 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到部门工作指令或会议决 定任务件数 10% 按月 本分部 分部经理 0% 按月 安保部 分部经理 0% 按月 安保部 分部经理 5% 按月 本分部 分部经理 合理化建议的数量×70％＋有效采纳 率×30% 5% 按月 本分部 分部经理 100% 动力分部司炉工段长 维度 定义 财务 客户 内部运营 节能降耗 主要包括：电耗、机物料、备件、修旧利废 设备的日常保养率 根据日常保养计划确定应按期保养的设备 设备故障处理及时性、 及时性：按照部门相关规定时间内即时响应 有效性 有效性：不影响日常生产 能源（蒸汽）供应的质量达标率（按公司相关 能源生产质量达标率 供应指标执行） 能源（蒸汽）供应持续性（能源供应不断链： 能源供应持续性 断链次数 次；断链持续时间 分钟） 本工段问题处理及时性 及时性：按照部门相关规定时间内即时响应 、有效性 有效性：质量保障（质量达标：100％） 工艺、制度执行情况 工艺指标执行偏差次数，违反制度次数 生产、安全事故扣分 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此 项为扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣 分项，不占权重 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情况 学习与发展 合理化建议 本工段对公司经营管理各环节提出的合理化建 议 动力分部司炉工段长 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 根据目标和计划的达成情况考核 5% 按月 本分部 分部经理 按期保养的项目数／应保养项目总数 10% 按月 本分部 分部经理 及时性×60％＋有效性×40％ 10% 按月 本分部 分部经理 蒸汽质量达标率 20% 按月 本分部 分部经理 断链次数×40％＋断链时间×60％ 20% 按月 本分部 分部经理 及时性×40％＋有效性×60％ 15% 按月 本分部 分部经理 偏差次数＋违反制度次数 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 10% 按月 本分部 分部经理 0% 按月 安保部 分部经理 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后 ) 0% 按月 安保部 分部经理 上级下达工作指令或会议决定完成件 数/上级下达到部门工作指令或会议决 定任务件数 5% 按月 本分部 分部经理 合理化建议的数量×70％＋有效采纳 率×30% 5% 按月 本分部 分部经理 100%
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【名企KPI指标案例】物流仓储部
物流仓储部 维度 指标项 定义 检测物流仓储部降低物流成本的 效果 呆废料创收 呆废料再利用 客户/市场 内部客户有效投诉次数 经确认为本部门责任的书面投诉 财务 单位物流成本控制 运输计划完成率 物资管理差错率 仓储管理 内部运营 学习 生产、安全事故扣分 运输计划完成情况 检测物料进出仓库管理是否及时 登记、入库及出库出错情况、仓 储损耗控制等情况 仓储及物料保管情况 监测生产、安全事故造成的生产 损失情况，此项为扣分项，不占 权重 重大工伤事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人 数，此项为扣分项，不占权重 环保达标 按QES体系要求执行 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定 任务完成情况 合理化建议 本部门员工对公司经营管理各环 节提出的合理化建议 物流仓储部 计算公式 总物流成本/（∑（第i项吨位数×第i项公里 数） 评估标准 权重 考核频次 数据来源 25% 季度 财务部 5% 5% 季度 季度 财务部 企划部 15% 季度 销售部 及时登记×30％＋出错次数×30％＋仓储损 耗控制×40％ 25% 季度 企划部 按照有关质量标准执行 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 10% 季度 企划部 0 季度 安保部 0 季度 安保部 5% 季度 企划部 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总 经理下达到部门工作指令或会议决定任务件 数 5% 季度 企划部 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 5% 季度 企划部 有效投诉次数 按计划完成的运输批数/计划运输的批数 ×100％ 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次(超过5次／月后) 100% 考核人 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 物流仓储部 维度 指标项 定义 财务 客户/市场 内部客户有效投诉次数 相关部门对综合库的投诉 交旧领新执行率 检查交旧领新执行情况，参 照公司相关文件执行 仓储管理差错率 检测物料进出仓库过程中是 否及时登记、出错次数、仓 储管理损耗控制情况 使用和采购计划管理 检测在核库过程中提供的信 息及时、准确情况 入库管理 检测在入库过程中及时性和 按程序执行情况 出库管理 检测在出库过程中及时性和 按程序执行情况 仓储管理 仓库环境、物料码放、库存 盘点、安全防范 安全事故扣分 本 指令完成执行率 上级下达的指令完成情况 劳动纪律 检查劳动纪律执行情况 合理化建议 对公司经营管理各项环节提 出合理化建议 内部运营 学习 物流仓储部 计算公式 评估标准 有效投诉次数 权重 考核频次 数据来源 10% 按月 企划部 10% 按月 本部门 及时登记×30%+出错次数×30% +仓储管理损耗控制×40% 25% 按月 本部门 计划核实不及时或者是不准确的 1-5项次,每项次扣1分,5项 次以上该项得0分 次数 5% 按月 物流仓储部 计划员 及时性：按照物资管理规定执行 1-5次,每次扣3分,5次以上 程序执行：计数（重）量、查规 该项得0分 格、验质量 15% 按月 本部门 及时性：按照物资管理规定执行 1-5次,每次扣2分,5次以上 程序执行：看计划和审批手续、 该项得0分 计数（重）量、查规格、验外观 10% 按月 本部门 1.完全按照公司规定；（＞ 90） 2.存在小的不规范；（75～ 89） 3.存在明显的问题，但没有 造成损失或后果；（60～ 74） 4.由于不规范或工作失误， 造成经济损失或不良后果； （＜60） 5.造成重大经济损失或严重 后果（0分） 10% 按月 本部门 重大: 20分/次 一般: 10-20分/次 小或 事故隐患: 10分/次 0 按月 安保部 5% 按月 本部门 5% 按月 本部门 5% 按月 本部门 不按照规定执行的次数 严格按照有关规定执行 上级下达的指令或任务完成件 数/上级下达的指令或任务件数 严格按照《员工手册》有关规定 执行 合理化建议数量×70%+有效建议 采纳数×30% 1-5次,每次扣2分,5次以上 该项得0分 100% 考核人 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理 物流仓储 部经理
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【名企KPI指标案例】销售部
销售部 维度 财务 客户/市场 指标项 国内市场销售收入 考核期内完成的产品销售收入 国内市场销售费用控制 考核期内销售费用控制情况 新市场销售收入 计算公式 评估标准 权重 考核频次 数据来源 考核人 15% 财务部 总经理 10% 财务部 总经理 新市场销售收入：当期新开拓的市场 实际的销售收入额 销售收入 10% 财务部 总经理 国内市场应收帐款回笼率 公司国内销售回收资金实际运行效率 应收账款实际回收额/总应收账 的状况 款净额*100% 10% 财务部 总经理 客户满意度 客户对公司的满意度情况 根据公司相关规定 5% 企划部 总经理 为了考核公司销售产品价格与当期市 场平均价格的溢价增益度 销售计划完成情况，包括区域、品种 、数量、交货期等分计划完成情况 客户信息管理的覆盖率、规范性和准 确实时性 产品售价增益率=高于公司控制 价的销售额/销售总额*100% 区域×20％＋品种×20％＋数 量×30％＋交货期×30％ 覆盖率×50%＋规范性×30%＋ 准确和实时性×20％ 10% 财务部 总经理 10% 销售部 总经理 5% 销售部 总经理 存储管理出错率×30%＋发货管 成品入库管理，包括存储管理规范化 理出错率×30％＋损耗率 、发货管理、损耗控制等 ×40％ 5% 销售部 总经理 （使用集装架运输的重箱数／ 包括集装架在内销中使用比例和回收 内销总的重箱数）×40％＋（ 情况 累计回收的集装架数量／累计 发出集装架数量）×60％ 10% 包装部 总经理 0 安保部 总经理 产品售价增益率 销售计划完成率 客户信息管理 产成品管理 内部运营 集装架使用情况 学习与发 展 定义 实际的销售费用总额／内销总 重箱数 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 公司指令完成执行率 总经理下达工作指令或会议决定任务 总经理下达工作指令或会议决 定完成件数/总经理下达到部门 完成情况 工作指令或会议决定任务件数 5% 企划部 总经理 本部门员工对公司经营管理各环节提 合理化建议的数量×30％＋有 出的合理化建议 效采纳率×70% 5% 企划部 总经理 合理化建议 100% 销售部 维度 指标项 定义 销售收入 考核期内完成的产品销售收入 新市场销售收入：当期新开拓的 新市场销售收入 市场销售收入 财务 销售回收资金实际运行效率的状 应收帐款回笼率 况 所负责区域客户对公司的满意度 客户满意度 情况 客户/市场 为了考核公司销售产品价格与当 产品售价增益率 期市场平均价格的溢价增益度 销售计划完成情况，包括品种、 销售计划完成情况 数量、交货期等分计划完成情况 客户信息管理 内部运营 计算公式 20% 按月 财务部 部门经理 10% 按月 财务部 部门经理 10% 按月 财务部 部门经理 满意客户总数/客户总数*100％ 5% 按月 企划部 部门经理 15% 按月 财务部 部门经理 10% 按月 财务部 部门经理 5% 按月 销售部 部门经理 5% 按月 销售部 部门经理 10% 按月 销售部 部门经理 0 按月 安保部 部门经理 5% 按月 销售部 部门经理 5% 按月 企划部 部门经理 数量×40％＋有效性×60％ 市场信息管理 市场信息的收集、分析 集装架使用情况 （使用集装架运输的重箱数／ 包括集装架在内销中使用比例和 内销总的重箱数）×40％＋（ 回收情况 累计回收的集装架数量／累计 发出集装架数量）×60％ 上级指令完成执行 上级下达工作指令完成情况 率 对公司经营管理各环节提出的合 学习与发展 合理化建议 理化建议 考核人 实际销售额/计划销售收入额 实际的销售收入额/区域总销售 收入 应收账款实际回收额/应收账款 净额*100% 高于公司控制价的销售额/销售 额*100% 品种×30％＋数量×40％＋交 货期×30％ 优（90） 每月1份客户信息分析报告（报告 良（75－89） 一般（60－74） 质量由分管销售副总衡量） 差（60) 责任安全事故扣分 此项为扣分项，不占权重 评估标准 权重 考核频次 数据来源 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 上级下达工作指令完成数/上级 下达工作指令数 合理化建议的数量×70％＋有 效采纳率×30% 100%
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【名企KPI指标案例】华夏基石KPI指标库全集（人力资源与公共事务部）
KPI 指标库全集 目 录 一、部门绩效考核指标...................................................................... 二、部门绩效考核评估标准.................................................................. 三、岗位绩效考核指标...................................................................... 3.01 部门经理..............................................................3 3.02 人力资源主管..........................................................3 3.03 招聘管理员............................................................4 3.04 培训管理员............................................................4 3.05 薪酬管理员............................................................4 3.06 绩效管理员............................................................5 3.07 企管办主管............................................................5 3.08 企划宣传员............................................................6 3.09 企业管理员.............................................................6 3.10 电子监控员............................................................6 3.11 总经理秘书............................................................7 3.12 信息中心主管..........................................................7 3.13 信息管理员............................................................8 3.14 总机话务员............................................................8 3.15 档案管理员............................................................9 3.16 总务主管..............................................................9 3.17 总务管理员...........................................................10 3.18 办公室楼服务员.......................................................10 3.19 公寓管理员...........................................................11 3.20 招待室服务员.........................................................12 3.21 行政总厨.............................................................12 3.22 库管员...............................................................13 3.23 总务会计.............................................................13 3.24 车辆环卫主管.........................................................14 3.25 驾驶员...............................................................14 3.26 安全办主管...........................................................15 3.27 消防管理员...........................................................16 3.28 治安管理员...........................................................17 四、岗位绩效考核评估标准................................................................. 4.01 部门经理.............................................................19 4.02 人力资源主管.........................................................20 4.03 招聘管理员...........................................................21 4.04 培训管理员...........................................................22 4.05 薪酬管理员...........................................................23 4.06 绩效管理员...........................................................24 4.07 企管办主管...........................................................25 4.08 企划宣传员...........................................................26 4.09 企业管理员...........................................................27 4.10 电子监控员...........................................................28 4.11 总经理秘书...........................................................29 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 信息中心主管.........................................................30 信息管理员...........................................................31 总机话务员...........................................................32 档案管理员...........................................................33 总务主管.............................................................34 总务管理员...........................................................35 办公楼服务员.........................................................35 公寓管理员...........................................................36 招待室服务员.........................................................37 行政总厨.............................................................38 库管员...............................................................39 总务会计.............................................................40 车辆环卫主管.........................................................41 驾驶员...............................................................42 安全办主管...........................................................43 消防管理员...........................................................44 治安管理员...........................................................45 一、部门绩效考核指标 权重 序号 考核指标 （ 数据提供 指标说明 部门经理、招聘 （期内实际到岗人数 ÷公司批准的招募 % ） 1 人力资源 配置完成率 30 管理员 计划数）X 100% 按公司统一模式（各部门员工对食堂、 2 后勤服务满意度 20 公司各部门 信息、环卫等后勤保障的满意度调查结 果） 3 4 5 5S现场 与安全管理 企管工作计划 完成率 培训满意度 合计 20 根据通报文件 20 部门经理 10 培训管理员 100 按公司统一模式 根据工作总结按工作计划比较 现场问卷调查结果 二、部门绩效考核评估标准 序 号 1 2 3 4 5 考核指标 人力资源 配置完成率 绩效评估标准 权重 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 人力资源配置完成率 人力资源配置完成率达 人力资源配置完成率 人力资源配置完成率 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 到 ％以上。 达到 ％以上。 达到 ％以上。 低于 ％。 后勤服务满意度 20 与安全管理 完成率 30 20 5S 现场 企管工作计划 （%） 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质量 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 量符合企管工作计划 基本符合工作计划要 量低于计划要求但可 量低于计划要求且部 量低于计划要求且已 要求或提前。 求。 以补救。 分已无法补救。 无法补救。 培训满意度 20 10 合计 2 100 三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理 序号 考核指标 1 部门综合指标 2 3 人力资源政策与管 理效果评价 下属员工管理 成 效 权重 （%） 数据提供 50 绩效管理员 20 总经理 10 本人/下属 4 部门费用控制率 10 财务管理部 5 后勤服务满意度 10 公司各部门 合计 100 3.02 人力资源主管 序号 考核指标 1 人力资源配置完成 率 权重 （%） 30 指标说明 部门考核得分 X50% 根据总经理抽查结果（如员工纪律）和总经 理评议给分 按公司统一模式。 （实际发生管理费用÷计划管理费 用）X100% 按公司统一模式 数据提供 指标说明 经理/招聘管理 （期内实际到岗人数÷公司批准的招募计划 员 数）X 100% 按公司统一模式(以问卷调查结果评定分为 2 人事服务满意度 30 各部门 基准分，另根据调查属实的投诉次数扣减 分) 培训人次完成率和效果满意度各占 10。分别 3 培训工作完成情况 20 经理/培训管理 根据计划对比和满意度调查问卷结果考核。 员 培训人次完成率＝实际参加培训人数除以计 划参训人次 4 5 人力资源基础信息 管理 下属员工 管理成效 合计 10 10 部门经理 本人/下属/ 部门经理 100 3 相关信息的准确性、完整性、动态性。 按公司统一模式 3.03 招聘管理员 序号 考核指标 1 2 3 4 5 3.04 权重 （%） 人力资源配置完成 40 率 工作服务 满意度 人力资源 信息管理 交办事项完成效率 和质量 人力资源主管 人才储备率 10 合计 100 按公司统一模式 随机抽查人力资源各项信息的完整性、动态 性和准确性。 根据工作安排与完成效果/反馈时间比较 主管/招聘 管 根据人才储备分析及工作完成情况。 理员 培训管理员 权重 2 培训人次完成率 30 1 数）X 100% 10 30 序号 理员 人力资源主管 培训效果满意度 3.05 （期内实际到岗人数÷公司批准的招募计划 20 1 5 主管/招聘管 公司各部门 考核指标 4 指标说明 20 序号 3 数据提供 （%） 交办事项完成效率 20 和质量 人力资源 数据提供 指标说明 人力资源主管 人力资源主管 培训人次完成率＝实际参训人次 /计划参训 /培训管理员 人次 人力资源主 根据工作安排与完成效果/反馈时间比较 管、经理 10 人力资源主管 谈话制度落实情况 10 绩效管理员 合计 100 信息管理 按公司统一模式 /培训管理员 随机抽查人力资源各项信息的完整性、动态 性和准确性。 从调查问卷结果中抽提数据或抽查。 薪酬管理员 考核指标 日常工作完成效 率和质量 权重 （%） 30 2 薪酬差错次数 20 3 工作服务 满意 20 数据提供 指标说明 人力资源主管 员工/人力资 源主管 公司各部门 根据工作安排与完成效果/反馈时间比较 根据员工反馈记录与工作标准比较 按公司统一模式 4 度 4 5 薪酬计算发放及 时性 人力资源 信息管理 合计 3.06 序号 1 2 3 4 5 序号 人力资源主管 10 人力资源主管 考核指标 考核结果提供的 及时性 考核结果统计差 错次数 考核服务和投诉 处理满意度 交办事项完成效 率和质量 人力资源 信息管理 权重 3 4 和准确性。 数据提供 （%） 指标说明 根据考核规定时间与薪酬管理员实际收到时间 25 薪酬管理员 25 薪酬管理员 根据考核结果统计差错次数扣分。 20 公司各部门 按公司统一模式 20 人力资源主管 根据工作安排与完成效果/反馈时间比较 10 人力资源主管 比较。 随机抽查人力资源各项信息的完整性、动态性 和准确性。 100 企管办主管 考核指标 权重（%） 章制度实施督导效 20 果 2 随机抽查人力资源各项信息的完整性、动态性 100 工作业务流程、规 1 根据发生时间和规定时间比较 绩效管理员 合计 3.07 20 公关和法律事务处 理效果 企业文化与宣传的 计划完成率 管理项目计划进展 符合率 20 20 10 5 交办事项完成情况 20 6 下属员工管理成效 10 合计 100 数据提供 经理/企管办主 管 经理/企管办主 管 经理/企管办主 管 经理/企管办主 管 经理 本人/员工/部 门经理 5 指标说明 根据调查问卷、走访和各部门情况反馈 根据投诉情况 根据工作汇报按审批的工作计划比较。 根据工作汇报按工作计划比较。 根据工作完成情况与工作安排比较 按公司统一模式 3.08 企划宣传员 序号 1 2 3 4 5 考核指标 管理项目计划进展 符合率 制度和工作业务流 程维护效果 企业文化建设进展 状况 工作计划完成效率 和质量 宣传介质完成的及 时性 合计 权重 （%） 30 30 20 10 10 数据提供 指标说明 企管办主管/企划 宣传员 企管办主管/企划 宣传员 企管办主管/企划 宣传员 企管办主管/企划 宣传员 企管办主管/企划 宣传员 根据工作汇报按工作计划比较。 根据调查问卷、走访和各部门情况反馈 根据工作汇报按工作计划比较。 根据工作汇报按工作计划比较。 根据制度规定的时间 100 3.09 企业管理员 序号 考核指标 1 法律事务处理效果 2 大型综合活动、会 议筹办效果 权重 （%） 25 25 数据提供 企管办主管/ 企管员 公司各部门 指标说明 根据投诉 调查问卷 考核期向全公司正式报告的各类事故和治 3 安全与秩序管理状 态 20 检查通报文 安事件发生次数。主动查处或发现各类事 件 故隐患、违纪违规、违法行为，在原考核 等级基础上晋升一级。 工作计划完成效率 4 和质量（含证照手 20 续等） 5 3.10 下属员工管理成效 10 合计 100 企管办主管/ 企管管理员 本人、员 工、主管 根据工作汇报按工作计划比较。 按公司统一模式 电子监控员 序号 考核指标 1 监控覆盖率 权重 （%） 40 数据提供 检查通报文 6 指标说明 通报文件提及次数 件 2 各类事故报告的及 20 时性 各部门/企管 员 监控记录事故发生的时间 监控设备、系统的 3 维护与管理的有效 20 信息中心 维修情况、使用效果 性 4 监控记录的完整性 10 5 劳动纪律 10 合计 100 3.11 序号 1 2 3 4 5 监控员 企管员 根据制度规定的时间 根据工作规范扣分 总经理秘书 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 总经理、公 日常文秘工作满意 30 度 司各部门、 根据投诉或调查问卷 客人 交办事项完成效率 20 和质量 总经理 根据投诉 总经理、经 文件处理的及时 20 性、流畅性 理、各部门 根据调查问卷 文员 工作保密性 20 印章文件资料管理 10 的有序性 合计 3.12 企管员/电子 部门经理/企 管办主管 部门经理/企 管办主管 根据投诉 根据工作规范 100 信息中心主管 序号 考核指标 1 网络信息安全 权重 （%） 数据提供 指标说明 25 各部门 随机检查和情况报告反馈。见表 25 各部门 各部门情况报告反馈或根据调查问卷结果 各信息管理系统 2 运行故障排除及 时性 3 档案管理规范性 20 4 服务满意度 20 各部门/部门 经理 各部门 7 准确性、完整性和动态性。 按公司统一模式 5 下属员工 管理成效 合计 3.13 序号 本人/员工/ 10 部门经理 按公司统一模式 100 信息管理员 考核指标 权重 （%） 数据提供 25 公司各部门 指标说明 各信息管理系统 1 运行状况(软件 及相关系统状 各部门情况报告反馈。见表 况) 2 网络信息安全 20 主管 3 信息服务满意度 15 公司各部门 4 设备管理成效 20 主管 10 主管 10 主管 5 6 交办事项完成情 况 网页技术维护效 果 合计 3.14 按公司统一模式。 根据设备管理制度，按照月度检查打 分表 根据管理规范，按照反馈、检查打分 表 100 总机话务员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 交办工作完成率 60 主管 2 随机检查和情况报告反馈。见表 话务差错次数 15 相关部门 8 指标说明 根据工作汇报按工作计划比较。 随机抽查和反馈接转差错次数扣 分（建立作业规范和对应扣分规 则）。 3 话务规范性 15 4 服务满意度 10 合计 100 3.15 相关部门 根据作业规范，按随机抽查和反 馈不符合项扣分。 外部和公司各 按公司统一模式。 部门 档案管理员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 档案管理的规范 性 30 信息中心主管 根据档案管理制度,随机抽查和反 馈。见表 2 档案的安全保密 性 30 信息中心主管 根据档案管理制度,随机抽查和反 馈。见表 3 档案的完整性 20 信息中心主管 根据档案管理制度,随机抽查和反 馈。见表 4 工作满意度 10 5 交办工作完成率 10 合计 100 3.16 序号 1 2 相关部门 公司统一模式。 信息中心主管 根据工作汇报按工作计划比较。见 表 数据提供 指标说明 总务主管 考核指标 行政后勤服务 满意度 食堂盈亏控制率 权重 （%） 30 20 外部单位、 公司各部门 财务部/总务 会计 9 按公司统一模式。 根据盈亏数额进行考核 参照公司统一模式，根据检查办法 3 安全管理达标率 15 检查通报文件 （食品卫生安全、消防安全、设备 财产安全、工作人员人身安全）。 4 5 6 卫生管理达标率 办公设备 管理状况 下属员工 管理成效 合计 3.17 序号 1 2 3 4 5 6 15 10 10 检查通报文件 按公司统一模式。 财务管理部 本人/员工/ 部门经理 根据办公设备管理制度检查。 按公司统一模式。 100 总务管理员 考核指标 公司办公设备、 家俱管理工作 食堂服务满意度 食堂现场管理效 果 食堂采购价格的 控制 办公楼服务与保 洁管理达标率 下属员工管理成 效 合计 权重 （%） 20 数据提供 指标说明 总务主管/总 根据管理办法，按照抽查结果减分 务管理员 后计算（实得分/应得分 x100％） 20 公司各部门 10 总务主管 20 总务主管 20 总务主管 根据作业规范和检查规则评定。 10 本人/下属 按公司统一模式。 100 10 按公司统一模式。 根据工作标准和评分标准检查扣 分。 根据市场抽查和员工投诉情况，进 行扣分。 3.18 办公室楼服务员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 1 工作完成效果 50 总务管理员 2 服务满意度 30 公司各部门/ 外来人员 指标说明 根据工作规 范和配 套检 查扣分办 法。50x（实得分/应得分 x100％） 按公司统一模式。 按随机检查和日常反映记录，根据 3 劳动纪律制度 10 总务管理员 打分挂钩办法记分。10x（实得分/ 应得分 x100％） 4 公共设施维护保 管状态 合计 3.19 考核指标 1 服务满意度 3 4 10 总务管理员 随机抽查减分。10x（实得分/应得 分 x100％） 100 公寓管理员 序号 2 根据工作规范和配套检查扣分办法 安全管理达标 率 卫生管理达标 率 设备物品管理 成效 权重 （%） 20 20 20 20 数据提供 公司各部门 /外来人员 总务主管 总务主管 总务主管 11 指标说明 按公司统一模式。 根据公寓安全管理规范和考核办法。 根据公寓卫生管理规范和考核办法。 根据公寓设备物品管理规范和考核办 法。 各项费用汇总 5 准确性和及时 10 总务会计 根据每月报表检查和员工的反映 10 本人/下属 按公司统一模式。 性 6 下属员工管理 成效 合计 3.20 100 招待室服务员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 1 现场卫生达标 30 公寓管理员 根据公寓卫生管理规范和检查办法评 分。 2 服务满意度 30 3 财产安全 20 4 5 消耗品的成本控 制 劳动纪律遵守情 况 合计 3.21 序号 10 10 公司各部门/外 来人员 公寓管理员/总 务主管 总务会计 公寓管理员/总 务主管 按公司统一模式。 根据公寓管理规范，随机检查和日常 反映评分。 根据每月核算的报表评分。 根据公寓工作人员工作规范考评打 分。 100 行政总厨 考核指标 权重 （%） 数据提供 12 指标说明 1 2 伙食质量和服务 满意度 食堂盈亏控制率 30 20 外部单位、 公司各部门 总务会计 按公司统一模式。 根据盈亏数额进行考核 参照公司统一模式。根据检查办法 3 安全管理达标率 20 检查通报文件 （食品卫生安全、消防安全、设备 财产安全、工作人员人身安全） 4 5 食堂现场管理 下属员工管理成 效 合计 3.22 序号 10 20 总务主管 本人/员工/ 主管 根据食堂相关管理办法。 按公司统一模式； 主要岗位（厨师和面点师）缺岗 1 人/天，扣 1 分。 100 库管员 考核指标 权重 （%） 数据提供 30 行政总厨 指标说明 仓库物资管理状 1 态及库存控制合 根据管理规范随机抽查评分。 理 2 3 4 5 库存数据盘点准 确率 仓库账务管理/ 单据资料管理 就餐环境和物品 配备及时 食堂设备管理 30 20 行政总厨/总务 会计 根据计划要求比较实际完成情况。 财务管理部、总 根据检查办法。本人提供不出规定资 务主管 料 1 次扣 2 分，不规范 1 次扣 1 分。 10 行政总厨 根据管理规范随机抽查评分。 10 行政总厨 根据管理规范随机抽查评分。 13 合计 3.23 序号 1 2 3 4 5 3.24 100 总务会计 考核指标 帐目处理准确、 及时、规范性 食堂菜价的有效 控制 办公用品发放的 有效控制 后勤成本费用控 制效果 权重 （%） 数据提供 指标说明 30 总务主管 20 财务管理部 根据检查办法 20 总务主管 20 总务主管 工作服务满意度 10 合计 100 公司各部门 /外来人员 根据检查办法 根据规定随机抽查扣分。 根据公司车辆、食堂、公寓、本部门管 理费用审核结果评价。 按公司统一模式。 车辆环卫主管 序号 考核指标 权重 （%） 1 环卫管理达标率 30 数据提供 5S 事务局/ 安全办 14 指标说明 根据公司 5S 检查办法。 2 车辆安全管理达 标率 15 车辆环卫主 20x（车辆数－车辆事故次数）/车辆数 管/总务会 x100%。10000 元损失以上事故 1 次另扣 计 5 分。 3 车辆管理 15 部门经理 4 车辆百公里油耗 控制率 10 财务管理部 5 车辆单位公里维 修费用控制率 10 财务管理部 合计 100 3.25 序号 1 根据相关的检查办法 实际发生费用/额定总费用 x100%。额定 总费用＝额定百公里费用*总里程 实际发生费用/额定总费用 x100%。额定 总费用＝额定单位公里费用*总里程 驾驶员 考核指标 车辆安全管理达 标率 权重 （%） 25 数据提供 指标说明 车辆环卫 如有事故发生，按保险公司对车辆核损 报价赔偿金额扣分。 主管 经理/安全 2 车辆保养和保洁 25 办/车辆环 根据检查评分办法 卫主管 实际百公里耗油数/计划百公里耗油数 x100% 3 车辆百公里耗油 控制率 15 车辆环卫 每月 20 前，由物流部保管计算出每辆车 主管 的耗油总数报车辆管理组，计算每辆车 的百公里耗油数。 15 实际百公里维修费用/计划百公里维修费 4 车辆百公里维修 费用控制率 用 x100% 15 车辆主管 按照每个月审批的报告单及发票，登记 每辆车的修理费用，按照年底总平均修 理费用扣分 5 劳动纪律遵守 情况 合计 3.26 序号 10 车辆环卫主 管 根据检查办法。 100 安全办主管 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 考核期向全公司正式报告的各类事故和 治安事件发生次数；主动查处或发现各 1 安全管理状态 30 检查通报文 件 类事故隐患、违纪违规违法行为而下发 的隐患 整改通知书或 违规通 知 书的次 数。由直接领导进行考核 。经理或总经 理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 考察检查覆盖率和整改兑效率。由直接 2 5S 现场管理检查 及整改力度 25 检查通报文 件 领导根据公司整体环境与秩序情况进行 综合考核。经理或总经理检查查出严重 不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 根据他人查获违章次数扣分和自己主动 3 公司员工劳动纪 律监督力度 安全与现场 查处公司违章次数加分的形式，由直接 20 管理小组、 领导进行考核。经理或总经理检查查出 公司各部门 严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格 项扣 1 分。 16 4 下属员工成效 15 本人/员工/ 对下属员工（包括保安队）的组织协调能力、 部门经理 工作积极程度、处理问题的方式以及沟通等状 况由直接领导进行测评 信息的准确性、完整性和动态性，根据 5 基础信息管理 10 部门经理 有关部门对公司安全信息检查的满意程 度由直接领导考评。本人提供不出规定 资料 1 次扣 2 分，不规范 1 次扣 1 分。 合计 3.27 100 消防管理员 序号 考核指标 权重 （%） 数据提供 指标说明 考核期向全公司正式报告的各类事故和 治安事件发生次数；主动查处或发现各 1 安全管理状态 30 检查通报文 件 类事故隐患、违纪违规违法行为而下发 的隐患 整改通知书或 违规通 知 书的次 数。由直接领导进行考核 。经理或总经 理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 考察检查覆盖率和整改兑效率。由直接 5S 现 场 管 理 2 检查及整改力 度 25 检查通报文 件 领导根据公司整体环境与秩序情况进行 综合考核。经理或总经理检查查出严重 不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。 17 根据他人查获违章次数扣分和自己主动 3 公司员工劳动 纪律监督力度 安全与现场 查处公司违章次数加分的形式，由直接 20 管理小组、 领导进行考核。经理或总经理检查查出 公司各部门 严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格 项扣 1 分。 下属员工管理 15 5 本人/员工/ 对下属员工（包括保安队）的组织协调能力、 部门经理 成效 工作积极程度、处理问题的方式以及沟通等状 况由直接领导进行测评 信息的准确性、完整性和动态性，根据 4 基础信息管理 10 部门经理 有关部门对公司安全信息检查的满意程 度由直接领导考评。本人提供不出规定 资料 1 次扣 2 分，不规范 1 次扣 1 分。 合计 3.28 序号 100 治安管理员 考核指标 权重 数据提供 （%） 指标说明 考核期向全公司正式报告的各类事故和治 安事件发生次数。各类事故协助调查，主动查 处或发现各类突发事件、事故隐患、违纪违 日查、不定时 1 安全管理状态 30 检查及例查记 录 规、违法行为。由直接领导考核 考核期向全公司正式报告的各类事故和治 安事件发生次数；主动查处或发现各类事故隐 患、违纪违规违法行为而下发的隐患整改通知 书或违规通知书的次数。由直接领导进行考核 。经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项 扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。 2 组 织 5S 现 场 检 查及整改力度 20 检查通报文件 18 考察检查时人员的到期率、检查的覆盖率和整 改兑现率。根据签到名单及整改情况进行考评 主要对工装、胸牌的检查及迟到、早退（中途 3 公司员工劳动纪 律监督力度 20 外出）的规定及对睡岗、脱离工作岗位的检 违规通报 查。采取不定时抽查与周五例查相结合的方 法。由直接领导进行考评 公司员工、客 4 保安队伍监督力 度 10 户的反映或投 诉 度控制的督导检 工及客户对本人投诉次数及保安的服务态度与 工作质量。由直接领导进行考评 污染防治、鼠密 5 根据走访时经理的建议和意见；公司各部门员 根据 IS9000 文件出示相关的杀菌记录；做好 10 杀菌消毒文件 查 灭鼠防范工作和设施的完备率。由直接领导进 行考评。 做好日查、例查等与上级下发的安全文件的整 6 信息档案管理 10 相关的安全文 理与整顿工作，有关部门检查时及时出示相关 件 文件。由直接领导根据日常或突击检查档案时 的出示情况进行考评。 合计 100 19 四、岗位绩效考核评估标准 4.01 序 号 1 2 部门经理 绩效评估标准 考核指标 部门综合指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 50 部门考核得分 x50％为最终得分。 人力资源政策与 管理效果评价 3 下属员工管理成效 4 部门费用控制率 优秀 良好 尚可 一般 差 部门费用控制率低于 ％（包含）。 20 部门费用控制率低于 ％（包含）。 20 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 部门费用控制率低于 规定额度。 权重 （ %） 部门费用控制率低于 ％（包含）。 部门费用控制率高于 ％（不包含）。 10 5 4.02 序 号 后勤服务满意度 100 权重 （ %） 绩效评估标准 考核指标 人力资源配置完成率 2 人事服务满意度 4 合计 人力资源主管 1 3 10 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 培训工作完成情况 人力资源基础信息管 理 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率达 到 ％以上。 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率 低于 ％。 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 培训人次完成率达到 ％以上。 30 培训人次完成率达到 ％以上。 培训人次完成率达到 ％以上。 培训人次完成率达到 ％以上。 培训人次完成率低于 ％。 10 根据培训完毕后的效果满意度评价综合统计最后得分。 10 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范或未及时更新 1 次扣 1 分，每月至少抽查两次，扣完为止。 10 21 5 4.03 序 号 1 2 3 下属员工 管理成效 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 100 权重 （ %） 招聘管理员 绩效评估标准 考核指标 人力资源配置完成率 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率达 到 ％以上。 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率 达到 ％以上。 人力资源配置完成率 低于 ％。 工作服务 满意度 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范或未及时更新 1 次扣 1 分，每月至少抽查两次，扣完为止。 20 人力资源 信息管理 40 22 交办事项完成效率和 4 5 4.04 序 号 质量 人才储备率 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣 2 分，质量达不到 要求扣 2 分，两者同时扣 5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 10 要予以记录，经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 采用倒扣分法，根据主管与经理审核批准的分析结果确定储备哪个岗位、什么专业或特长的人才及储备 数量，对储备人员注明投递简历时间、最近一次联系/沟通时间/联系结果，并由主管随机抽查储备人才 情况是否真实，数量每少 5%扣 2 分，低于 5％扣 1 分，检查出提供数据不真实一人次扣 3 分，扣完为止 10 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 培训管理员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 1 培训效果满意度 根据培训完毕后的效果满意度评价综合统计最后得分。 2 培训人次完成率 培训人次完成率达到 ％以上。 培训人次完成率达到 ％以上。 23 培训人次完成率达到 ％以上。 一般（40 分） 30 培训人次完成率达到 ％以上。 培训人次完成率低于 ％。 30 交办事项完成效率和 3 4 5 4.05 序 号 质量 人力资源 信息管理 谈话制度落实情况 20 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范或未及时更新 1 次扣 1 分，每月至少抽查两次； 抽查重点包括员工培训所有档案、员工资料表中相关信息、职务职资料、相关的文件批件等，由 9000 办查出的不合格 10 项者 1 次扣 5 分，扣完为止。 10 取下属员工管理成效指标中谈话制度部分综合统计最终得分。 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 薪酬管理员 绩效评估标准 考核指标 日常工作完成效率和 1 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣 2 分，质量达不到要求扣 2 分，两 者同时扣 5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管要予以记录，经理审核时，经理 交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 质量 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣 2 分，质量达不到要求扣 2 分，两 者同时扣 5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管要予以记录；经理审核时，经理 交办事项完成情况同主管，但不重复扣分。 24 30 2 薪酬差错次数 3 工作服务满意度 4 薪酬计算发放及时性 5 4.06 序 号 人力资源 信息管理 真，有问题不深究导致失误每发现一次扣 5 分；对各类保险缴纳情况，造成的人数、金额，或其他差错，每人次扣 1 分 20 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 采用倒扣分法，根据公司规定时限，因绩效考核结果迟报和打卡记录器故障，每晚 1 天扣 1 分。自身原因每晚一天扣 5 分，扣完为止。 20 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范或未及时更新 1 次扣 1 分，每月至少抽查两次，扣完为止。 10 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 绩效管理员 绩效评估标准 考核指标 考核结果提供的及时 1 采用倒扣分法，经查实属个人原因造成的工资差错一次扣 2 分，主管检查发现违反考勤纪律一次扣 10 分；工作不认 性 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 采用倒扣分法，根据公司规定时限，因部门上报延迟或不合格调整，晚于规定时间 1 天扣 1 分，自身原 因每超过 1 天扣 5 分，扣完为止。 25 25 考核结果统计差错次 2 数 采用倒扣分法，因个人失误导致错误，经查实，每错一次扣 1 分，扣完为止。 25 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 考核服务和投诉处理 3 满意度 交办事项完成效率和 4 5 质量 采用倒扣分法，对于主管（或经理）交办事项，无认可的理由，每次晚于约定时间扣 2 分，质量达不到 要求扣 2 分，两者同时扣 5 份，有客观原因或困难，要及时沟通，事后反映不予认可，对完成情况主管 要予以记录，经理审核时，经理交办事项完成情况同主管，但不重复扣分，扣完为止。 人力资源 采用倒扣分法，本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范或未及时更新 1 次扣 1 分，每月至少抽查两 信息管理 次，扣完为止。 合计 4.07 序 号 1 20 10 100 企管办主管 考核指标 绩效评估标准 权重 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） （%） 工作业务流程、规章 每月做有效调查问卷 不走访、不调查，能主 不走访、不调查，不 不走访、不调查，不 不走访、不调查，不 20 制度实施督导效果 或去岗位有效走访 1 动发现问题，对其他部 主动发现问题，对反 主动发现问题，对反 主动发现问题，对反 次，发现不足之处及 门反馈的意见能够重视 馈的意见给予交流沟 馈的意见不重视但仍 馈的意见不理睬，制 时修订，对其他部门 并及时修订的，制度基 通，制度得到完善修 然去做，制度得到修 度得不到修订 26 反馈的意见及时汇 报、修订，保证制度 本能正常运转 订 订 有局部投诉 3 次及以下 投诉 5 次及以下 顺畅运转，无投诉 2 3 4 5 6 公关和法律事务处理 效果 企业文化与宣传的计 划完成率 各相关部门未提及反 对或不认可意见 与工作计划相比较， 能够完成计划，推进 基本完成计划 企业文化建设进程 投诉 10 次及以下 投诉超过 10 次 不能完成计划，但可 不能完成计划，但尽 不能完成计划，不去 以补救 最大努力推进 做 合率 下属员工管理成效 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质量 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 量符合工作计划要求 基本符合工作计划要 量低于计划要求但可 量低于计划要求且部 量低于计划要求且已 或提前。 求。 以补救。 分已无法补救。 无法补救。 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 考核指标 号 2 100 企划宣传员 序 1 10 10 合计 4.08 20 20 交办事项完成情况 管理项目计划进展符 20 绩效评估标准 权重 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质量 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 各项工作的进度和质 量符合工作计划要求 基本符合工作计划要 量低于计划要求但可 量低于计划要求且部 量低于计划要求且已 或提前。 求。 以补救。 分已无法补救。 无法补救。 制度和工作业务流程 每月做有效调查问卷 不走访、不调查，能主 不走访、不调查，不 不走访、不调查，不 不走访、不调查，不 维护效果 或去岗位有效走访 1 动发现问题，对其他部 主动发现问题，对反 主动发现问题，对反 主动发现问题，对反 管理项目计划进展符 合率 27 （%） 30 30 次，发现不足之处及 时修订，对其他部门 门反馈的意见能够重视 馈的意见给予交流沟 馈的意见不重视但仍 反馈的意见及时汇 并及时修订的，制度基 通，制度得到完善修 然去做，制度得到修 报、修订，保证制度 本能正常运转 订 订 馈的意见不理睬，制 度得不到修订 顺畅运转，无投诉 3 4 5 4.09 序 号 1 企业文化建设进展状 况 与工作计划相比较， 能够完成计划，推进 企业文化建设进程的 工作计划完成效率和 质量 与工作计划相比较， 能够完成计划，推进 企业文化建设进程 不能完成计划，但可 不能完成计划，不可 以补救的 以补救 不能完成计划，但可 不能完成计划，不可 以补救 以补救 宣传介质完成的及时 宣传介质在规定的时 未在规定得时间内完 未在规定得时间内完 性 间内完成 成，可以补救 成，不能补救 20 10 10 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 企业管理员 绩效评估标准 考核指标 法律事务处理效果 优秀（100 分） 良好（80 分） 各相关部门未提及反 对或不认可意见 有局部投诉 3 次及以下 尚可（60 分） 投诉 5 次及以下 28 一般（40 分） 投诉 10 次及以下 投诉超过 10 次 25 2 3 大型综合活动、会议 筹办效果 安全与秩序管理状态 工作计划完成效率和 4 质量（含证照手续 等） 5 下属员工管理成效 筹办效果满意度高于 90% 筹办效果满意度高于 80% 筹办效果满意度高于 60% 筹办效果满意度高 于 50% 筹办效果满意度低于 50% 25 在有效监控范围内， 能够发现并及时反 映，督促相关部门阻 止事件扩延的 能够发现能及时反映， 但未督促 能够发现未及时反映未 督促，未扩大为大事故 未发现能根据反映 情况进行督促 未发现未督促，造成 重大事故的 20 在规定的时间内完 成，非常满意，满足 要求 在规定的时间内完成， 基本满意，基本满足要 求 未在规定时间内完成， 但可以补救 未在规定时间内完 成，不符合要求 20 10 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.10 序 号 1 100 电子监控员 考核指标 监控覆盖率 绩效评估标准 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 权重 一般（40 分） 差（0 分） 在考核期限内，在监 不能全部发现的，按照漏查比率扣分，每少一次扣？分；全部漏查得 0 分。 控范围内，在第一时 如能够主动查处重大隐患 1 次加 5－10 分、一般隐患 1 次加 1 分，查出违规违纪 1 次加 1 分。 间发现所有通报文件 29 （%） 40 中提及的各类事故和 问题 在监控区域内发生的 2 各类事故报告的及时 事故，在事故发生 10 性 分钟内给予报警等处 理 在监控区域内发生的事 故，在事故发生 15 分 钟内给予报警等处理 在监 控区 域内 发生 的 在监控区域内发生的 事故，在事故发生 20 事故，在事故发生 30 分钟 内给 予报 警等 处 分钟内给予报警等处 理 理 在监控区域内发生的 事 故 ， 在 30 分 钟 外 20 未给予报警等处理 出现 20 次小故障及以 按照规章制度，进行 3 监控设备、系统的维 设备、系统维护和管 护与管理的有效性 理，保持设备正常运 转，无故障 非人为损坏出现 10 次 小事故及以下、不影响 机器运转 下、不影响机器运 转， 或出 现一 次重 大 出 现 30 次 小 故 障 、 故障（机器主板损 不影响运转 坏， 不能 运转 ）， 但 超 出 30 次 以 上 小 故 障，或人为损坏，影 20 响机器运行 非人为损坏 在规章制度规定的监 4 监控记录的完整性 控记录保存的期限 内，图像资料、书面 短缺 5 次记录及以下 短缺 10 次记录及以下 短 缺 20 次 记 录 及 以 下 短缺 20 次以上记录 10 记录完整的 5 劳动纪律 违犯劳动纪律在？次 内 违犯劳动纪律在？次内 违犯 劳动 纪律 在？ 次 违犯劳动纪律在？次 违犯劳动纪律在？次 内 内 以上 合计 4.11 总经理秘书 序 考核指标 绩效评估标准 30 10 100 权重 （ 优秀（100 分） 差（0 分） %） 日常文秘工作满意度 根据日常文秘工作满意度问卷调查综合统计得分，若有投诉，经查实每投诉一次在原得分基础上扣？分，扣完为止。 30 交办事项完成效率和 在规定的时间内完 成，非常满意，满足 要求 号 1 2 质量 文件处理的及时性、 3 4 流畅性 工作保密性 印章文件资料管理的 5 有序性 良好（80 分） 尚可（60 分） 在规定得时间内完成， 基本满意，基本满足要 求 发放调查问卷，紧急 文件，10 分钟内给予 处理，非紧急文件， 当天处理，或文件传 递过程中，严格执行 职级签批 一般（40 分） 未在规定时间内完 成，但可以补救 未在规定时间内完 成，不符合要求 20 紧 急 文 件 超 越 30 分 钟，得 60 分，非紧急 文件超越 2 天，或文 件传递过程中，轻微 错位的 不符合以上规定 20 无投诉 投诉 1 次 投诉 3 次 投诉 5 次 投诉 5 次以上 20 印章管理，严格按照 规章制度执行，并留 有详细的记录，或文 件资料管理，无文件 丢失 印章管理，缺少 5 次以 下，或文件资料管理， 丢失 5 份以下 印章管理，缺少 10 次 以下，或文件资料管 理，丢失 10 份以下 印章管理，缺少 20 次 以下，或文件资料管 理，丢失 15 份以下 印 章 管 理 ， 超 出 20 次无记录，或文件资 料 管 理 ， 丢 失 15 份 以上 10 合计 100 31 4.12 序 号 1 2 信息中心主管 绩效评估标准 考核指标 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 25 网络信息安全 各信息管理系统运行 25 故障排除及时性 3 档案管理规范性 4 服务满意度 5 优秀（100 分） 20 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 10 下属员工 管理成效 权重 （ %） 合计 32 100 4.13 序 号 信息管理员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 权重 （ %） 各信息管理系统运行 1 25 状况(软件及相关系 统状况) 2 网络信息安全 20 3 设备管理成效 20 4 信息服务满意度 5 交办事项完成情况 15 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 10 33 6 4.14 序 号 10 网页技术维护效果 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 总机话务员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 1 交办工作完成率 60 2 话务差错次数 15 3 话务规范性 15 4 服务满意度 10 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 34 4.15 序 号 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 档案管理员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 1 档案管理的规范性 20 2 档案的安全保密性 30 3 档案的完整性 20 4 工作满意度 5 交办工作完成率 15 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 35 4.16 序 号 1 100 差（0 分） 权重 （ %） 总务主管 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 行政后勤服务 满意度 2 食堂盈亏控制率 3 安全管理达标率 4 卫生管理达标率 5 合计 20 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元外 30 20 办公设备 15 管理状况 36 6 下属员工 管理成效 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 合计 4.17 序 号 1 100 总务管理员 考核指标 绩效评估标准 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 权重 一般（40 分） 差（0 分） 公司办公设备、家俱 （%） 20 管理工作 2 食堂服务满意度 20 3 食堂现场管理效果 20 4 食堂采购价格的控制 20 5 6 办公楼服务与保洁管 10 理达标率 下属员工管理成效 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 10 合计 37 100 4.18 序 号 办公楼服务员 绩效评估标准 考核指标 1 工作完成效果 2 服务满意度 3 劳动纪律制度 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 20 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 公共设施维护保管状 4 权重 （ %） 15 态 合计 38 100 4.19 序 号 公寓管理员 考核指标 绩效评估标准 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 权重 一般（40 分） 差（0 分） 1 服务满意度 2 安全管理达标率 20 3 卫生管理达标率 20 4 设备物品管理成效 20 5 6 4.20 序 号 1 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 （%） 20 各项费用汇总准确性 10 和及时性 下属员工管理成效 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 10 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 招待室服务员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 30 现场卫生达标 39 2 服务满意度 3 财产安全 4 消耗品的成本控制 5 劳动纪律遵守情况 4.21 序 号 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 20 成本控制率在 ％ 成本控制率在 ％内 内 成本控制率在 ％ 成本控制率在 ％ 成本控制率在 ％内 内 外 10 10 合计 100 差（0 分） 权重 （ %） 行政总厨 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 40 一般（40 分） 伙食质量和服务满意 1 度 2 食堂盈亏控制率 3 安全管理达标率 4 下属员工管理成效 5 食堂现场管理 30 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元内 食堂亏损在 元外 20 20 20 根据《下属员工管理成效问卷调查》综合统计最终得分。 10 合计 41 100 4.22 序 号 库管员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 仓库物资管理状态及 1 2 30 库存控制合理 库存数据盘点准确率 库存数据盘点准确 库 存 数 据 盘 点 准 确 库存数据盘点准确 率高于 ％ 率高于 ％ 率高于 ％ 库存数据盘点准确 率高于 ％ 库存数据盘点准确 率低于 ％ 仓库账务管理/单据 3 5 30 20 资料管理 就餐环境和物品配备 4 权重 （ %） 10 及时 10 食堂设备管理 合计 42 100 4.23 总务会计 绩效评估标准 序 考核指标 号 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 帐目处理准确、及 1 2 30 时、规范性 20 食堂菜价的有效控制 办公用品发放的有效 3 20 控制 后勤成本费用控制效 4 5 20 果 工作服务满意度 权重 （ %） 10 根据满意度调查问卷统计汇总最后得分。 合计 43 100 4.24 序 号 车辆环卫主管 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 权重 （ %） 30 1 环卫管理达标率 2 车辆安全管理达标率 3 车辆管理 4 车辆百公里油耗控制 率 车辆百公里油耗控制 率在 ％以内 车辆百公里油耗控制率 在 ％以内 车辆百公里油耗控制 率在 ％以内 车辆百公里油耗控制 率在 ％以内 车辆百公里油耗控制 率在 ％以上 10 5 车辆单位公里维修费 用控制率 车辆百公里维修费用 在 ％以内 车辆百公里维修费用在 ％以内 车辆百公里维修费用 在 ％以内 车辆百公里维修费用 在 ％以内 车辆百公里维修费用 在 ％以外 10 合计 100 根据环卫检查标准及办法统计最终得分。 安全管理达标率 ％ 以上 安全管理达标率 ％以 上 安全管理达标率 ％ 以上 安全管理达标率 ％以 上 安全管理达标率 ％ 以下 15 15 44 4.25 序 号 驾驶员 绩效评估标准 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 权重 （ %） 1 车辆安全管理达标率 25 2 车辆保养和保洁 25 车辆百公里耗油控制 3 15 率 车辆百公里维修费用 4 5 15 控制率 劳动纪律遵守 10 情况 合计 45 100 4.26 序 号 1 安全办主管 绩效评估标准 考核指标 安全管理状态 5S 现场管理检查及整 2 改力度 公司员工劳动纪律监 3 4 5 督力度 下属员工成效 基础信息管理 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 差（0 分） 权重 （ %） 经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。考核期内无责任性安全事故为 优秀；根据事故的性质、损失程度 1000 元以内为良好；3000 元以内为尚可；5000 元以内为尚可；8000 元以内为一般；8000 元以上为差。（数据由财务部提供） 30 由直接领导根据公司整体环境与秩序情况进行综合考核。经理或总经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。根据每周五安全与卫生检查通报，考核期内查处隐患并能及时整改的为优 秀；整改率 80%为良好；整改率 60%为尚可；整改率 40%为一般。 25 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公司违章次数加分的形式，由直接领导进行考核。 经理或总 经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。每周进行一次检查，查出的结果进行上 报。主要对工装、胸牌检查的规定及对睡岗、脱离工作岗位的检查。采取不定时抽查与周五例查相结合 的方法。主要分一般和严重违纪：1、一般违纪包括着装、胸卡等，查处每人次加 0.5 分。2、严重违纪 包括睡岗、脱岗、代人刷卡等，查处每人次加 1 分。 20 根据下属员工管理成效问卷综合统计最终得分。 15 根据有关部门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导考评。本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不 规范 1 次扣 1 分。 46 10 4.27 序 号 1 5 差（0 分） 权重 （ %） 绩效评估标准 考核指标 安全管理状态 改力度 公司员工劳动纪律监 3 100 消防管理员 5S 现场管理检查及整 2 合计 督力度 下属员工管理成效 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 一般（40 分） 经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。考核期内无责任性安全事故为 优秀；根据事故的性质、损失程度 1000 元以内为良好；3000 元以内为尚可；5000 元以内为尚可；8000 元以内为一般；8000 元以上为差。（数据由财务部提供） 30 由直接领导根据公司整体环境与秩序情况进行综合考核。经理或总经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。根据每周五安全与卫生检查通报，考核期内查处隐患并能及时整改的为优 秀；整改率 80%为良好；整改率 60%为尚可；整改率 40%为一般。 25 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公司违章次数加分的形式，由直接领导进行考核。经理或总 经理检查查出严重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。每周进行一次检查，查出的结果进行上 报。主要对工装、胸牌检查的规定及对睡岗、脱离工作岗位的检查。采取不定时抽查与周五例查相结合 的方法。主要分一般和严重违纪：1、一般违纪包括着装、胸卡等，查处每人次加 0.5 分。2、严重违纪 包括睡岗、脱岗、代人刷卡等，查处每人次加 1 分。 20 根据下属员工管理成效问卷综合统计最终得分。 15 47 4 基础信息管理 信息的准确性、完整性和动态性，根据有关部门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导考评。本人 提供不出规定资料 1 次扣 2 分，不规范 1 次扣 1 分。 合计 4.28 序 号 10 100 治安管理员 考核指标 绩效评估标准 优秀（100 分） 良好（80 分） 尚可（60 分） 权重 一般（40 分） 差（0 分） （%） 经理或总经理检查查出严重不合格项，1 项扣 5 分，明显不合格项扣 3 分。考核期内无责任性安全事故为优秀；根据事 1 安全管理状态 故的性质、损失程度 1000 元以内为良好；3000 元以内为尚可；5000 元以内为尚可；8000 元以内为一般；8000 元以上为 30 差。（数据由财务部提供） 2 组织 5S 现场检查及整 考核期内查处隐患并 改力度 能及时整改的为优秀 整改率 80%为良好 整改率 60%为尚可 整改率 40%为一般 无整改 20 根据他人查获违章次数扣分和自己主动查处公司违章次数加分的形式，由直接领导进行考核。经理或总经理检查查出严 3 公司员工劳动纪律监 重不合格项 1 项扣 3 分，明显不合格项扣 1 分。每周进行一次检查，查出的结果进行上报。主要对工装、胸牌检查的规 督力度 定及对睡岗、脱离工作岗位的检查。采取不定时抽查与周五例查相结合的方法。主要分一般和严重违纪：1、一般违纪 20 包括着装、胸卡等，查处每人次加 0.5 分。2、严重违纪包括睡岗、脱岗、代人刷卡等，查处每人次加 1 分。 4 5 6 保安队伍监督力度 根据走访时经理的建议和意见；公司各部门员工及客户对本人投诉次数及保安的服务态度与工作质量。由直接领导进行 考评 污染防治、鼠密度控 根据 ISO9000 文件相关内容结合公司实际情况，确保库区、车间灭鼠设施的完整有效，每月定期检查两次，根据检查的 制的督导检查 记录与整改措施由直接领导进行相应的考核。 信息档案管理 信息的准确性、完整性和动态性，根据有关部门对公司安全信息检查的满意程度由直接领导考评。本人提供不出规定资 48 10 10 10 料 1 次扣 2 分，不规范 1 次扣 1 分。 合计 49 100
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【名企KPI指标案例】北京李宁KPI指标库（所有岗位，超全）
北京李宁体育用品有限公司 KPI 指标体系 目 录 李宁公司 KPI 指标体系说明..............................................................................................................................................................1 总监岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................3 行政总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................3 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................8 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................9 财务总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................12 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................15 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................16 事业部经理岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................20 高尔夫事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................20 器材事业部 KPI 组成表..............................................................................................................................................................................................21 青少年事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................22 信息发展部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................23 信息发展部经理 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................23 信息发展部流程组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................27 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................31 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................35 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表......................................................................................................................................................38 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表.........................................................................................................................................................................41 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表.................................................................................................................................................45 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表.................................................................................................................................................................48 信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表.............................................................................................................................................51 信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表.........................................................................................................................................................57 信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................58 信息发展部订单管理员 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................61 人力资源部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................64 人力资源/行政部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................64 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................69 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................70 人力资源/行政部法务行政（1）KPI 组成表...........................................................................................................................................................73 人力资源/行政部法务行政（2）KPI 组成表...........................................................................................................................................................75 人力资源/行政部薪酬福利专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................77 人力资源/行政部行政文秘 KPI 组成表....................................................................................................................................................................79 人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI 组成表...................................................................................................................................................80 人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI 组成表...................................................................................................................................................83 人力资源/行政部培训专员 KPI 组成表....................................................................................................................................................................85 人力资源/行政部司机班班长 KPI 组成表................................................................................................................................................................89 人力资源/行政部司机 KPI 组成表............................................................................................................................................................................90 人力资源/行政部专职秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................91 人力资源/行政部前台秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................92 财务部岗位 KPI 组成表....................................................................................................................................................................93 财务经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................93 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................95 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................96 财务部成本会计 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................99 财务部成本会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................100 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................103 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................104 财务部销售、应收款会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................107 财务部存货会计（狐步）KPI 组成表.....................................................................................................................................................................110 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表.................................................................................................................................113 财务部信用控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................115 财务部资金管理组长 KPI 组成表............................................................................................................................................................................117 财务部现金出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................120 财务部银行出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................123 财务部管理会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................124 财务部成本中心会计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................127 财务部内控与财务分析 KPI 组成表........................................................................................................................................................................129 国际市场部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................131 国际市场部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................131 国际市场部出口流程控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................132 国际市场部生产组织管理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................134 国际市场部市场拓展 KPI 组成表............................................................................................................................................................................136 营销系统岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................137 市场部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................137 销售部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................139 销售部营运助理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................143 销售大区督导 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................144 销售代表 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................146 销售部市场拓展督导 KPI 组成表............................................................................................................................................................................148 销售部市场拓展专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................150 销售部客户管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................152 销售部档案管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................154 开发中心岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................156 开发中心经理 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................156 开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核）...............................................................................................................................................158 开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核）...............................................................................................................................................159 开发中心设计师 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................161 开发中心服装/鞋业 技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................162 开发中心服装工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................164 开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................165 开发中心服装/鞋业版师 KPI 组成表......................................................................................................................................................................166 开发中心鞋业模具师 KPI 组成表............................................................................................................................................................................167 开发中心服务主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................168 采购部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................169 采购部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................169 采购部计划统计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................171 采购部材料跟单 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................173 服装生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................175 服装生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................175 服装生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................178 服装生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................179 服装生产部工艺管理员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................180 鞋业生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................182 鞋业生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................182 鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................185 鞋业生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................186 鞋业技术部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................188 鞋业技术部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................188 鞋业技术部技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................................190 鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................191 鞋业技术部产品技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................193 鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................196 鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................................198 质检部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................201 质检部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................201 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................205 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................206 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................210 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................211 质检部物性检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................214 李宁公司 KPI 指标体系说明 每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、KPI 说明表（对某些 KPI 专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部 分组成，部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释，略去 KPI 说明表，在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说 明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI 说明：对 KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 KPI 内容达成共识。 KPI 权重：根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI 权重随着不同阶段工 作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。 KPI 权重通常在 每年初确定 KPI 内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的 软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人 注释。 部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字 样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。 总监岗位 KPI 组成表 行政总监 KPI 组成表 KPI 人力资源战略规 考核周期 半年 考核标准 100 分 KPI 说明 见附表 1 权重 35% 计算方式 见表一 信息来源 本岗位提交报告 考核目的 根据公司战略发展需要制定人力资源战略 划报告 管理制度结构设 根据公司战略及文化需要制定行政管理制 半年 100 分 见附表 2 25% 见表二 本岗位提交报告 培训工作报告 半年 100 分 见附表 3 25% 见表三 本岗位提交报告 本年度重点提高培训工作的效果 质检工作报告 半年 100 分 见附表 4 15% 见表四 本岗位提交报告 确保质检工作高质量完成 计报告 度 软指标评分表 表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段人力资源工作实施内容 20% 本阶段人力资源工作实施效果分析 25% 下阶级人力资源工作重点 25% 提高人力资源工作效果建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写） 报告项目 员工流动率分析 内容 本阶段工作回顾 本阶段人力资源调整方案的策划与实施 情况 各部门职能变动分析 下阶级人力资源工作展望与计划 根据公司战战略制定人力资源规划 表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 管理制度是否能体现公司文化 20% 各项管理制度制定与完善情况 40% 管理制度是否具有有序性 30% 总计 100% 得分 附表 2：管理制度结构设计报告（行政总监填写） 报告项目 内容 加权得分 本阶段管理制度执行情况 目前管理制度存在问题分析 本阶段管理制度修订情况 如何提高管理制度执行效果的建 议 下阶段管理制度结构改进工作计 划 表三：培训工作报告评分（总经理填写） 请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 培训工作是否与公司战略相符 25% 培训内容是否与本年培训主题相 20% 同 培训预算使用情况分析 15% 员工对培训工作满意度调查 30% 总计 100% 附表 3：培训工作报告（行政总监填写） 得分 加权得分 报告项目 对人力资源部培训方向的把握 本阶段培训工作内容 本阶段组织各项培训目的分析 培训制度与文化结合情况分析 培训费用的使用情况分析 内容 表四：质检工作报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段质检工作完成情况 40% 本阶段质检工作存在问题 30% 提高质检工作建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 4：质检工作报告格式（行政总监填写） 报告项目 质检标准制定 质检标准修改修改原因 平衡产品品质与市场承受能力关系 质检标准发展方向分析 突发事件处理 内容 生产总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 生产战略 规 划 及 实 半年 施报告 流程协调 半年 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 用于总 结半 年工作 35% 并作出计划 见软指标评分表 本 岗 位 提 确保公司生产有序地进行，完成公司整 交报告 体战略目标在生产领域分解的任务 100 分 阶段性指标，指的 是通过努 力使生产 30% 流程更畅通的作用 见软指标评分表 本 岗 位 提 促进生产流程改进，提高生产系统管理 交报告 水平 95% 交货期 按时完成计 20% 划的比率 90 90%=A95% 70 85%=A90% 0 漏验率 季度 考核目的 100 分 100 A=95% 生产进度 计 划 完 成 季度 率 信息来源 SL（质检 漏验率 是在 线质量 15% 部标准） 考核的重要指标， 备注：计算方式中 A 表示实际发生数，SL 表示质检部标准。 100 0 A85% A=SL ASL SAP 《 采 购发票查 询 报 表 》 ； 严格控制生产交货期，维护品牌声誉 《成品采 购收货报 表》 质检部月 报表；生 严格控制产品质量，维护品牌声誉 产总监记 录 生产总监软指标评分表 表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面评分： 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性 25% 报告质量 65% 总计 100% 得分 加权得分 表二：流程协调评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面评分： 软指标评分项目 权重 技术部与生产部的衔接 20% 生产部与工厂的衔接 20% 生产部与开发中心的衔接 60% 总计 100% 得分 加权得分 财务总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 公司整体财务 计划及执行报 告 年度 成本状况分析 报告 滚动现金流量 计划表 融资计划完成 报告 半年 季度 年度 考核标准 100 分 100 分 KPI 说明 权重 包括公司三年财务计划 及年度财务计划。每季 35% 度对应财务执行报告。 指的是公司全面的成本 控制流程状况，包含开 30% 发中心、技术部、生产 部几个节点。 计算方式 信息来源 考核目的 软指标评分表 财务总监 年度财务计划 季度财务报告 软指标评分表 财务总监 理顺成本控制流程，更有 成本状况分析 效地降低成本。 报告 100 分 这里指三个月期的滚动 20% 现金流量预测计划。 软指标评分表 100 分 该报告需涵盖融资计划 的完成情况，费用率情 15% 况及紧急情况处理。 软指标评分表 保证公司健康运营，财务 状况良好。 财务总监 滚 动 现 金 流 量 随时监控公司的现金流。 计划表 财务总监 确保公司融资计划的顺利 融资计划完成 完成。 报告 财务总监软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性：是否包括节 30% 点控制，现有流程协调，流程改 进建议三个部分 分析报告的质量 60% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写） 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性（包含融 30% 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理） 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100% 营销总监 KPI 组成表 KPI 公司中长期 品 牌 及 市 场、销售战 略报告 系统营运分 析报告 营销经营计 划综合完成 情况 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 营销总监提交的品 确保公司市场营销的持续和良 牌及市场、销售战 好发展，保持和提升品牌价值 略报告 半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分表 营销总监提交的系 确保整个营销系统高效率的良 统营运分析报告 性运转 W=50%X+50%Y X，Y 得分见附表 财务部、信息发展 确保经营指标完成 部提供数据 季度 100 分 参 考 销售 回款 完成 率 指 标和 新品 经销 25% 率 指 标， 评分 标准 见附表 备注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分。 营销总监软指标评分表 表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报 告 上 交 的 及 时 性 （ 1 月 20 日 、 7 月 20 日） 15% 报告内容的完整性 35% 报告质量 50% 总计 100% 表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 整体状况回顾方面的质量 20% 系统运营效果评价方面的质量 35% 对系统结构改进建议方面的质量 35% 总计 100% 得分 加权得分 表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率 A=实际销售回款/计划销售回款*100% 销售回款完成率 A 得 分X 110%=A 160 分 105%=A110% 130 分 100%=A105% 110 分 95%=A100% 100 分 90%=A95% 90 分 85%=A90% 80 分 A85% 0分 表四：新产品经销率的评分标准 新产品经销率 B=综合销售量/综合生产量*100% 新产品经销率 B 90%=B 得 分Y 160 分 87%=B90% 130 分 84%=B87% 110 分 82%=B84% 100 分 80%=B82% 90 分 78%=B80% 80 分 B78% 0分 事业部经理岗位 KPI 组成表 高尔夫事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度（按 季 度 分 解 B 万元 考核） 发出且开票 25% 的货物金额 （A/B）*100 经营利润额 年度（按 季 度 分 解 B 万元 考核） 财务术语 100+（A-B）*20% 年度 B个 在合乎标准 的球场会所 25% 成立的卖点 数 100+（A-B）*10 高尔夫事 扩大公司的高端产品的市场影响 业部记录 计划数 B 按公司标准 中规定的产 品 分 类 方 式 25% 划分的产品 类型 100-|A-B|/B*100 高尔夫事 完善事业部产品结构 业部记录 开店数目 产品类别 半年 25% 财务部 损益表 财务部 损益表 完成公司销售指标 确定事业部的盈利水平 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划数。 器材事业部 KPI 组成表 KPI 销售收入 考核周期 考核标准 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） KPI 说明 发出且开票 40% 的货物金额 B ( 百 分 财务术语 数) 经营利润率 半年 库存周转速度 年度（可 按 季 度 分 B 次/年 解考核） 财务术语 25% 计算方式 100+20* B）/C 信息来源 （ 100+（A-B）*20 100+（A-B）*50 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 100+（A-B）*50 B 万元 毛利率 B （ 百 分 财务术语 数） 8% 考核目的 A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 15% 应收帐款期末 半年 余额 半年 权重 100+（A-B）*500 SAP 《 损 保证投资收益 益表》 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构，有效利用资金，避免存货 《 分 析 报 风险 表》 SAP《现金 流量表》 避免坏账风险，提高资金使用率 《资产负 债表》 SAP《损益 保证公司投资收益 表》 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。 青少年事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） 财务术语 50% 100+20* B）/C （ A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 经营利润额 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） 财务术语 15% 100+20* B）/C （ A- SAP 《 损 保证投资收益 益表》 库存周转速度 年度（可 按 季 度 分 B 次/年 解考核） 财务术语 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 应收帐款期末 季度 余额 B 万元 毛利率 B （ 百 分 财务术语 数） 季度 15% 8% 100+（A-B）*50 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构，有效利用资金，避免存 《 分 析 报 货风险 表》 100+（A-B）*50 SAP 《 资 产 负 债 避免坏账风险，提高资金使用率 表》 100+（A-B）*500 SAP 《损益 保证公司投资收益 表》 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。 信息发展部岗位 KPI 组成表 信息发展部经理 KPI 组成表 KPI 新开店铺安装 MIS/POS 数量 SAP 系 统 宕 机 时间 NOTES 系 统 宕 考核周期 半年 考核标准 2001 年 底 前 安 装 MIS/POS 店 铺大于 250 家 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 提交安全季度 报告 半年 100 分 提交系统资源 使用季度报告 半年 100 分 机时间 KPI 说明 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 权重 计算方式 信息来源 考核目的 25% 新装 MIS/POS 系统店铺数每 少开 3 家店扣 10 分 销售部拓展 组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在各 7% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 8% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 SAP 系 统 记 录 SAP 系 统 记 录 专卖店推广 保证 SAP 系统正常运转 保证 NOTES 系统正常运转 分析 NOTES 系统，使公司了解安 全运行状况 分析公司软硬件资源使用情况 提交流程合理 性季度报告 半年 100 分 提交季度行业 体系建设报告 半年 100 分 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 25% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 改进并提高流程运转，以适应公 司长期发展的需要 15% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 建立与完善行业信息体系，为公 司经营决策服务 信息发展部经理 KPI 说明表 考核指标 具体内容 安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 SAP 系统宕机时间 NOTES 系统宕机时间 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取 得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 SAP 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成生产系统服务器 崩溃，导致 SAP 生产系统不能正常使用，称为 SAP 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成服务器崩 溃，导致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 季度提交安全报告 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 季度提交系统资源使用报告 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 季度提交流程合理性报告 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购：采购策略、采购质量控制 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售 季度提交行业体系建立报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分 考评项目 权重 系统安全维护制度改进 40% 对安全维护制度提出建设性建议 35% 报告内容清晰完整 25% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分 考评项目 电脑软硬件资产投入状况分析 权重 40% 下一步工作计划制订 35% 提出建设性议 25% 总计 100% 表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分 考评项目 权重 对现有流程合理性评价 60% 对改变现有流程提出观点 40% 总计 100% 得分 加权得分 表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分 考评项目 分析报告按时上报 权重 30% 得分 加权得分 分析报告的有效利用性 70% 总计 100% 信息发展部流程组组长 KPI 组成表 KPI 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 提交季度流 程 合 理 性 报 季度 告 100 分 见附表 1 65% 见软指标评分表 本 岗 位 提 不断改进并提高流程运转效率，以 交报告 适应公司长期发展的需要 公司经营情 季度 况报告 100 分 见附表 2 35% 见软指标评分表 本 岗 位 提 全面分析公司各部门经营状况，为 交报告 提高各部门经营水平提出见解 考核周期 考核目的 软指标评分表 表一：流程合理性报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 公司现有流程分析 30% 本季度流程改变情况分析 30% 下季度流程需改变流程分析 30% 流程中突发事件处理 10% 总计 100% 附表 1：流程合理性报告（流程组组长填写） 得分 加权得分 项目 细则 内容 市场调研 技术开发 设计开发 样品制造 量产准备 材料采购 采购策略 采购质量控制 对内物流 生产管理 生产经营 对外物流 表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 对各部门经营状况分析 权重 30% 提出现阶段各部门经营可能出现 40% 问题的解决方案 制定公司长期经营计划 30% 总计 100% 得分 加权得分 附表 2：公司经营情况分析报告（流程组组长填写） 项目 细则 内容 概述 公司一季度的销售状况 公司应收状况的概要 销售市场状况的分析 销售产品的结构 期初应收帐款 期末应收帐款 库存结构分析 公司库存结构及分析 库龄分析 库存市值 生产部分 入仓情况 资金支付情况 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 行业信息体系 季度 建设报告 100 分 见 KPI 说 明 50% 表 见 软 指 标 评 分 本 岗 位 提 建立与完善行业信息体系，为公司经营决策 表 交报告 服务 保密制度建设 季度 与实施报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 制定与推广公司保密制度 表 交报告 季度行业信息 季度 分析报告 100 分 见 KPI 说 明 30% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 不断提出各类分析报告以支持公司经营决策 表 交报告 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 行业信息体系建设报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 专用软件使用分析 有关制度和流程分析 保密制度建设与实施报告 培训和讲座报告 保密制度内容和运作流程 保密监督工作开展情况分析 季度行业信息分析报告 信息收集 信息加工和发布 建议和策划 行业信息分析报告包括（定期和不定期）： 周期性报告 检测报告 突发事件报告 专题报告 建议性报告 软指标评分表 表一：行业信息体系建设报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的行业信息体系建设报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 培训人数与效果 30% 己开发信息收集渠道 30% 情报收集制度内容与可操作性 40% 总计 100% 得分 加权得分 表二：保密制度建设与实施报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 保密制度执行效果 40% 保密制度建设的有效性 60% 总计 100% 得分 加权得分 表三：季度行业信息分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 季度报告按时上报 权重 40% 得分 加权得分 报告的有效利用性 60% 总计 100% 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 KPI 周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 60% 机次数小 表 于4次 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 SAP 系 统 记 保证 NOTES 系统正常运转 录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 公司软硬件资 季度 源使用情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 全面分析公司软硬件资源使用情 报告 况 公司信息系统 季度 安全情况 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成服务器崩溃，导 致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 公司信息系统安全情况 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 NOTES 系统宕机时间 软指标评分表 表一：公司软硬件资源使用报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 OA 系统组组长提交的公司软硬件资源使用报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 20% 新增设备提高工作效率分析 20% 下季度预算安排与报废建议 10% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：公司信息安全报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 OA 系统组组长提交的公司信息安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 KPI 周期 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 考核标准 KPI 说明 权重 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 30% 机次数小 表 于4次 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 NOTES 系统 保证 NOTES 系统正常运转 记录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 独立性达到 90%以上 100 分 公司软硬件日 常 维 护 的 独 立 季度 性 日 常 维 护 对于公司内 工 作 独 立 部软硬件的 40% 性 达 到 维护事物处 90% 理的独立性 独立性达到 80%以上 80 部 门 内 及 各 分 部 门 意 见 反 保证公司办公系统的正常运行 独立性达到 60%以上 60 馈 分 独立性达不到 60% 0 分 网络建设及实 季度 施状况报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 硬件资源报告 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 使领导及时了解公司硬件资产状 报告 况 季度 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 说明表 考核指标 具体内容 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库； R/S 系统）造成服务器崩溃，导 致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 网络建设及实施状况 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 NOTES 系统宕机时间 软指标评分表 表一：硬件资源使用报告评分表（信息发展部 OA 组系统管理员填写） 请针对 OA 系统组系统管理员提交的硬件资源使用报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 30% 新增设备提高工作效率分析 20% 得分 加权得分 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 表二：网络建设及实施状况报告评分表（信息发展部 OA 组系统管理员填写） 请针对 OA 系统组系统管理员提交的网络建设及实施状况报告报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 得分 加权得分 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 每月0.5 时内不扣分 每月 0.5-1 小时扣 20 分 每月 1-1.5 小时扣 40 分 SAP 系统记录 每月 1.5-2 小时扣 70 分 每 月 2 小 时 以 上 扣 100 分 考核目的 SAP 系 统 宕 机 季度 时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 50% 机次数小 表 于4次 SAP 流 程 改 进 季度 报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 保证 SAP 系统不断改进以适应 告 公司发展 培训工作完成 季度 情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本岗位提交报 保证各部门了解并熟练使用 SAP 系统 告 保证 SAP 系统正常运转 季 度 提 交 SAP 季度 系统安全报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 全面分析 SAP 系统，使公司了 告 解安全运行状况 信息发展部 SAP 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 SAP 系统宕机时间 SAP 流程改进报告 培训工作完成情况 季度提交 SAP 系统安全报告 SAP 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成生产系统服务器崩 溃，导致 SAP 生产系统不能正常使用，称为 SAP 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。 原有流程的描述和流程变动情况描述； 流程变动原因分析； 改进后流程执行的效果； 流程改进计划和建议。 依据 SAP 项目计划安排的培训计划和内容； 接受培训人满意度； 培训后考试结果。 系统运行维护记录；系统配置更改记录；更改请求记录；权限配置记录；宕机记录；系统备份记 录；其它维护记录。 提高 SAP 系统运行稳定性、安全性的建议。 软指标评分表 表一：SAP 流程改进报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 流程改进报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 流程变动情况分析 权重 30% 得分 加权得分 发生变动原因分析 30% 执行效果 20% 下阶段工作建议 20% 总计 100% 表二：SAP 培训工作报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 培训工作报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 整体培训内容 50% 接受培训人满意度 30% 培训后小测验结果 20% 总计 100% 得分 加权得分 表三：SAP 安全报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 系统安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 系统维护记录 权重 40% 得分 加权得分 提高 SAP 安全性建议 60% 总计 100% 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 物料主数据创 季度 建的准确率 每月错误 见 KPI 说 明 36% 次数小于 3 表 次 物料主数据创 季度 建的及时性 100 分 物料主数据维 护 工 作 的 及 时 季度 完成 在 求 完 物 护 规范主数据维 季度 护流程 100 分 生 日 成 料 产 期 相 的 见 KPI 说 明 24% 表 需 前 见 KPI 说 明 20% 关 表 维 见 KPI 说 明 20% 表 计算方式 1、错误 0 次得 120 分 2、错误 1 次得 100 分 3、错误 2 次得 80 分 4、错误 3 次得 60 分 5、错误 4 次得 0 分 信息来源 考核目的 组长接到的来 自 财 务 部 的 投 保证系统下一环节的正常进行 诉 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 为保障系统内后续生产环节的 录打分 作表格记录 正常进行 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 保证新数据的及时使用系统内 录打分 作表格记录 后续生产环节的正常进行 见软指标评分表 本岗位提交报 完善主数据维护流程 告 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 说明表 考核指标 具体内容 物料主数据创建的准确率 主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该岗位员工个人原因造成的 这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置 组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。 物料主数据创建的及时性 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间 的先后。 物料主数据维护工作的及时完成 数据维护：数据的扩充、修改。 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据维护时间 的先后。 规范主数据维护流程 现有流程状况； 执行情况及出现的问题； 改进流程的建议。 软指标评分表 表一：主数据维护流程报告评分表（SAP 组组长填写） 请针对主数据维护员提交的主数据流程报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 现有流程状况 20% 流程执行情况及出现的问题 50% 得分 加权得分 流程改进建议 30% 总计 100% 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 安 装 MIS/POS 系 统 新 开 店 铺 季度 数量 考核标准 大于 250 家 KPI 说明 权重 见 KPI 说 明 50% 表 计算方式 信息来源 考核目的 销售部拓 展组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在 各专卖店推广 0.5%≤投诉率≥2%得 100 信 息 发 展 分 部经理提 2%≤投诉率≥3%得 60 分 供 促进 MIS 组提高安装系统的质 量与服务水平 每少 1%扣 10 分 投诉率≤0.5%此项得 120 分 Ｄ MIS 系 统 投 季度 诉率 小于 2% 见 KPI 说 明 15% 表 3%≤投诉率≥4%得 30 分 投诉率≥4%得 0 分 季度网站建设 季度 报告 100% 见 KPI 说 明 20% 表 见表一 本岗位提 交报告 不断提高网站浏览速度与内容 质量 信息分析体系 季度 建设报告 100% 见 KPI 说 明 15% 表 见表二 本岗位提 交报告 建立对 MIS、SAP 数据的分析 系统 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培 训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 投诉范围包括： 注册码没有即使发放； 日常使用问题的维护出现问题； 一般操作上问题在 1—2 天内解决，未解决的可以投诉； 属于系统本身功能上缺陷未与解决的投诉不算在此范围内； 季度网站建设报告 网站浏览速度情况 网站新增加内容 网站是否宕机，宕机处理措施，减少网站宕机发生的改进意见 信息分析体系建设报告 略 安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 MIS 系统投诉率 软指标评分表 表一：季度网站分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对零售 MIS 组组长提交的季度网站分析报告从以下四方面评分 考评项目 权重 网站浏览速度 30% 网站宕机情况 20% 网站美观实用 30% 网站内容 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：信息分析体系建设报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对零售 MIS 组组长提交的信息分析体系建设报告从以下四方面评分 考评项目 权重 报告全面性 30% 编码全理性 20% 报告描述内容 30% 对交接人、时间的界定 20% 总计 100% 信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表 KPI 项目进度控制 项目质量控制 考核 周期 季度 季度 项目组织运行 季度 状况控制 考核标准 KPI 说明 权重 100 分 根据项目规划书的 进度要求进行，从 计划对比、计划调 50% 整、出现的问题、 原因及解决办法等 方面分析 100 分 根据项目的工作成 果验收标准，定期 检 查 项 目 的 完 成 情 30% 况是否符合验收标 准 100 分 根据项目组成员的 分工，定期检查、 20% 督促各成员是否按 要求完成工作 计算方式 信息来源 考核目的 见软指标评分表 本岗位提交 《项目进度 报告》 保证项目按计划进行 见软指标评分表 本岗位提交 《项目工作 保证开发结果符合项目开发 完成情况报 要求 告报告》 见软指标评分表 本岗位提交 《项目组织 运行报告》 保证项目按计划的进行 软指标评分表 表一：项目进度报告评分表（MIS/POS 组组长填写） 请针对零售系统设计与开发员提交的项目进度报告从以下四方面评分 考评项目 权重 与项目计划的对比 40% 计划的调整 30% 出现的问题及原因 20% 解决办法 10% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：项目质量控制报告评分表（MIS/POS 组组长填写） 请针对零售系统设计与开发员提交的项目质量控制报告从以下四方面评分 考评项目 权重 已完成项目工作 10% 达到标准情况 30% 出现的问题及原因 20% 解决办法 40% 总计 100% 表三：项目组织运行报告评分表（MIS/POS 组组长填写） 请针对零售系统设计与开发员提交的项目组织运行报告从以下三方面评分 考评项目 权重 项目组织现状 35% 重点人员（部门）完成工作情况 50% 改进建议 15% 总计 100% 得分 加权得分 信息发展部 MIS/POS 组网站管理员 KPI 组成表 KPI 考核 周期 网站建设和完 善 的 策 划 与 实 季度 施 网站功能日常 季度 维护 管理组织结构 季度 的建立和维护 管理制度的制 定 和 内 容 维 护 季度 的监督执行 考核标准 KPI 说明 权重 100 分 根据网站建设项目 规 划 书 的 进 度 、 质 50% 量要求进行 100 分 包括网站故障情 况 、 功 能 健 全 性 、 20% 问题处理几方面 100 分 包括组织结构图、 人员构成及变化、 20% 人员职责、沟通机 制的建立工作 100 分 要制定《各部门网 站维护内容》、 《网站内容更新的 审批权限表》、 《 网 站 日 常 维 护 的 10% 管理制度》、《网 站 栏 目 更 新 标 准》，提交《网站 内容维护报告》 计算方式 信息来源 考核目的 见软指标评分表 本岗位提交 《网站项目 完成情况报 告》 保证项目规划的正常进行 见软指标评分表 本岗位提交 《网站运行 报告》 保证公司网站正常运行、使 用 见软指标评分表 本岗位提供 相 关 的 报 告、图表 保证公司网站正常运行、使 用 见软指标评分表 本岗位提供 相 关 的 报 告、表格 保证公司网站正常运行、使 用 软指标评分表 表一：网站项目完成情况报告评分表（MIS/POS 组组长填写） 请针对网站管理员提交的网站项目完成情况报告从以下两方面评分 考评项目 权重 项目进度 50% 项目完成质量 50% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：网站运行报告评分表（MIS/POS 组组长填写） 请针对网站管理员提交的网站运行报告从以下四方面评分 考评项目 权重 故障情况 20% 功能健全性 30% 重大问题 20% 改进建议
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【KPI指标库】部门月度KPI指标（含制造部门）
XXXXXXXXXX有限公司 公司级 考 类别 KPI指标 核 周 关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 20XX 年11月30日 指标定义 权重 目标值 考核标准（100分） 客户满意度 客户投诉次数 10% 20次 超过目标值1次扣5分 0 内外部客户投 管理部、售后、 诉 品质部 销售指标完成率 （当月实际完成销售额/公司计 划销售额）*100% 20% 月度计划 每低100万扣25分 0 月度计划完成 情况 财务部 客户入库合格率 （入库产品数/生产产品 数）*100% 15% 98% 每降低1%，扣50分 0 客户端数据 售后 发货及时率 根据计划以及客户要求按时发货 10% 100% 每迟发1次扣5分 0 发货计划完成 情况 售后、财务部 产品合格率 （不合格产品数/生产数）*100% 10% 95% 每降低1%，扣20分 0 内外部产品合 格率 售后、品质部 物料使用率 入库产品主材定额使用量/主材 实际使用量 10% 90% 每降低1%，扣10分 0 财务主材使用 盘点表 财务部 员工优化度 人员总数、各部门人员配比 5% 按照公司具体要求 按照阶段要求 0 人员使用和招 聘计划 管理部 安全指标完成率 发生安全事故次数及造成的经济 损失 10% 0 安全台账 安环部 董事会及董事长安 根据月度董事会安排的相关工作 排的工作 10% 0 工作完成情况 董事长 100% 参考安环部安全事 考核标准按照安环部考核 故次数及损失指标 标准 考核 100% 按标准考核 考核分 权重得分 0 数据支撑 数据监督或提供 部门 指标名称 XXXXXXXXXX有限公司 管理部 考 类别 KPI指 标 核 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 权重得分 数据支撑 数据监督或提 供部门 超过目标值1次扣10分 0 统计表 管理部 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 财务部、管 理部 80% 每降低1%，扣5分 0 入职名单 各部门 20% 5% 每高1%，扣20分 0 离职名单 管理部 5% 99% 每降低1%，扣50分 0 工资表 财务部 0次 出现1次集体性食品安全事件， 此项得分全扣，环境卫生状况 出现1次，扣10分 0 食品安全事 故通报 安环部 按公司要求 根据6S标准，发现不规范，1次 扣20分 0 处罚通报 安环部 指标名称 指标定义 权重 目标值 客户 员工满意度 员工对公司环境、安全、食宿后勤 等方面的投诉次数 10% 10次 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 4.84万 招聘计划完成率 实际完成招聘数量/计划招聘数量 *100% 25% 员工流失率 员工流失人数/员工总数*100% 工资核算准确率 计发工资与实际不符合的人数/总人 数*100% 运营 20XX 年11月30日 考核标准（100分） 考核分 食品安全管理 食堂环境卫生、食品安全 10% 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 2% 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 5% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 3% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 管理部 15% 100% 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 流程与制度建设计 流程与制度建设计划完成率 划完成率 学习与 成长 实际完成培训批次÷计划培训总批 培训计划完成率 次×100% 100% 总经理： 0 分管领导： 部门: 各个部门报计划并实施，管理部负 责监督，培训后的资料归整 XXXXXXXXXX有限公司 安环部 考 类别 财务 核 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 20XX 年11月30日 期 权重得分 数据支撑 数据监督或提 供部门 根据实际销售额确定的绩效总额，对 比目标值进行得分计算=实际绩效总 额/目标值 0 分配表 财务部、管 理部 每超过目标值1次，扣33分 0 安全报表 安环部 每高1000元，扣10分 0 财务报表 财务部 1次 超过目标值1次，扣50分 0 安全管理台 帐 安环部 0次 综合检查每周1次，车间安全检 查每天1次，安全例会每周1次， 缺1次扣20分 0 安全检查报 表 安环部 0 整改通知书 安监部门 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 100% 按月度计划考核 0 公司发文 安环部 100% 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 指标名称 指标定义 权重 目标值 考核标准（100分） 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 3.7万 安全事故次数 发生安全事故次数 20% 3次 安全事故损失 发生安全事故造成的经济损失 20% 1万元 安全管理台帐 安全教育台帐、安全事故台帐、 安全资质证书（安全生产管理人 员、特种作业人员必须持证上岗 ） 5% 日常安全检查 综合安全检查、车间安全检查、 安全例会 10% 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发 生，降低公司财产损失 20% 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件 等的收集、归档 3% 100% 2% 15% 运营 流程与制度建设计 流程与制度建设计划完成率 划完成率 学习与成 长 安全培训计划完成 实际完成安全培训批次÷计划安 率 全培训总批次×100% 根据6S标准，发现不规范，1次 按公司要求 扣20分 100% 总经理： 考核分 0 分管领导： 部门: XXXXXXXXXX有限公司 财务部 考 核 类别 KPI指 标 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 权重得分 数据支撑 数据监督或提 供部门 每降低1%，扣50分 0 统计报表 管理部 14万 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 财务部、管 理部 5% 100% 迟交1次，扣50分 0 各类财务分 析报表 总经理 现金（承兑）收支、银行转账的准 确性、及时性 5% 100% 错1次全扣 0 资金日报表 财务部 物料收发准确率 物料收发正确次数/收发总次数 *100% 15% 99% 每降低1%，扣50分 0 KIS系统 财务部 出货及时率 实际按时出货次数/出货总次数 *100% 15% 100% 每降低1%，扣50分 0 统计报表 售后 出货准确率 实际出货准备数/出货总次数*101% 15% 100% 每降低1%，扣50分 0 统计报表 售后 账实相符率 库存正确项目数/总库存项目*100% 20% 100% 每降低1%，扣20分 0 KIS系统 财务部 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 2% 0 处罚通报 安环部 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 流程与制度建设计 划完成率 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 管理部 培训计划 部门每月至少安排一次培训 3% 1次 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 指标名称 指标定义 权重 目标值 客户 内部客户满意度 各部门包干费的计算及完成情况统 计 10% 100% 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 财务分析报告提交 及时性 财务分析报告的准确性、及时性 现金、银行业务 运营 学习与 成长 20XX 年11月30日 考核标准（100分） 根据6S标准，发现不规范，1次 按公司要求 扣20分 100% 总经理： 考核分 0 分管领导： 部门: XXXXXXXXXX有限公司 供销部 考 类别 客户 核 周 运营 20XX年11月01日至 期 20XX 年11月30日 权重得分 数据支撑 数据监督或提 供部门 超过目标值1次扣10分 0 统计报表 管理部 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 财务部、管 理部 100% 每提升1%，扣20分 0 统计报表 财务部 30% 100% 每降低1%，扣20分 0 统计报表 制造部 到货检验合格批次 ÷总到货批次数 量×100% 20% 100% 每降低1%，扣20分 0 统计报表 品质部 供应商评价 合格供应商数/全部供应商总数 10% 98% 每降低1%，扣50分 0 统计报表 管理部 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 2% 0 处罚通报 安环部 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 管理部 部门每月至少安排一次培训 3% 1次 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 指标名称 指标定义 权重 目标值 内部客户满意度 物资采购引起的投诉次数 10% 10次 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 2.42万 采购成本控制 各种采购物料实际采购数量×实际 价格之和/各种采购物料实际采购数 量×计划价格之和 15% 采购及时率 实际到货批次 ÷应到货批次×100% 采购合格率 财务 KPI指 标 部门关键绩效指标考核表 流程与制度建设计 划完成率 学习与 成长 培训计划 考核标准（100分） 根据6S标准，发现不规范，1次 按公司要求 扣20分 100% 总经理： 考核分 0 分管领导： 部门: XXXXXXXXXX有限公司 动力设备部 考 核 类别 KPI指 标 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 权重得分 数据支撑 数据监督或提 供部门 每降低1%，扣10分 0 机台运行状 况统计表 制造部 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 财务部、管 理部 95% 每降低1%，扣20分 0 维修及完成 计划表 动力设备部 25% 95% 每降低1%，扣20分 0 维修、保养 及完成计划 表 动力设备部 20% 100% 每降低1%，扣50分 0 点检表 动力设备部 根据6S标准，发现不规范，1次 按公司要求 扣20分 0 处罚通报 安环部 指标名称 指标定义 权重 目标值 客户 设备可使用率 生产部门反馈的达运行要求设备 10% 90% 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 2.5万 设备维修计划完成 实际维修设备数量/计划维修设备数 率 量*100% 30% 模具保养、维修计 实际模具保养数量/计划模具保养数 划完成率 量*100% 模具、设备日常检 在用模具、设备是否达到生产状态 查及周检 运营 6S管理 部门文件归档 学习与 成长 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 20XX 年11月30日 2% 考核标准（100分） 考核分 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 流程与制度建设计 划完成率 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 管理部 培训计划 部门每月至少安排一次培训 3% 1次 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 100% 总经理： 0 分管领导： 部门: XXXXXXXXXX有限公司 品质部 考 类别 核 周 20XX年11月01日至 期 指标名称 指标定义 权重 目标值 客户 入库检验合格率 客户端对公司产品入库合格率的要 求 30% 98% 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 出货合格率 出货合格数量÷出货总数量×100% 产品退次退废处理 退次退废24小时内手续办理次数/退 及时率 次退废总数 KPI指 标 部门关键绩效指标考核表 20XX 年11月30日 考核标准（100分） 考核分 权重得分 数据支撑 每降低1%，扣50分，低于96%，该 项得分为0，每提高1%，加50分 0 客户端质量 报告 5.6万 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 15% 99% 每降低1%，扣50分，低于97%，该 项得分为0，每提高1%，加50分 0 不合格报表 15% 5% 每提高1%，扣50分，高于5%，该项 得分为0 0 退次统计表 质量考核 客户质量罚款总额 15% 月度计划 10月份质量考核总额78300元，11 月份计划下降50%，每超过1万，扣 25分 0 客户质量考 核统计表 批量质量次数 发生批量质量问题造成的停线次数 10% 3次 超过目标值1次扣33%，超过3次不 得分 0 客户端处罚 通报 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 2% 按公司要求 根据6S标准，发现不规范，1次扣 20分 0 处罚通报 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 部门每月至少安排一次培训 3% 1次 按培训计划考核 0 培训记录表 运营 流程与制度建设计 划完成率 学习与 成长 培训计划 100% 0 总经理： 分管领导： 部门: 数据监督或提供 部门 制造部（售后） 财务部、管理部 制造部（售后） 仓库、品质 制造部（售后） 财务部 制造部（售后） 安环部 管理部 管理部 管理部 XXXXXXXXXX有限公司 新材料部 考 核 类别 KPI指 标 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 指标名称 指标定义 权重 目标值 客户 客户投诉量 以客户反馈产品质量、售后服务为 依据 10% 4次 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 计划完成率 以公司下达的月生产销售计划为依 据 20% 100% 质量指标 以公司下达的月质量指标为依据 20% 99.0% 批量性质量事故 批量性质量事故 20% 完好设备数量/设备总数量*100% 原辅材料损耗 考核标准（100分） 超过目标值1次，扣25分 根据实际销售额确定的绩效总额， 考核分 权重得分 0 数据支撑 数据监督或提供 部门 客户投诉反 制造部、供销部 馈单 0 分配表 财务部、管理 部 每降低1%，扣50分 0 入库单 仓库、制造部 每降低0.1%，扣10分 0 质量检验报 仓库、制造部、 告 品质部 2次 超过目标值1次，扣50分 0 质量考核通 制造部、品质部 报 5% 90% 每降低1%，扣10分 0 设备状态清 单 设备 原辅材料损耗/原辅材料总数*100% 10% 3% 损耗每提升1%，扣30分 0 统计报表 财务部 6S管理 提升公司环境 2% 3次 根据6S标准，发现不规范，1次 扣5分，超过目标值2次，该项 得分为0 0 处罚通报 安环部 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 管理部 流程与制度建设计 划完成率 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 管理部 培训计划 部门每月至少安排一次培训 3% 1次 按培训计划考核 0 培训记录表 管理部 设备完好率 运营 学习与 成长 20XX 年11月30日 12.01万 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 100% 总经理： 0 分管领导： 部门: XXXXXXXXXX有限公司 制造部 考 核 类别 KPI指 标 周 部门关键绩效指标考核表 20XX年11月01日至 期 20XX 年11月30日 指标名称 指标定义 权重 目标值 考核标准（100分） 客户 客户投诉次数 以客户反馈产品质量、售后服务为 依据 20% 20次 财务 部门费用控制 财务定义的部门包干费 5% 销售指标完成率 （当月实际完成销售额/公司计划销 售额）*100% 产品合格率 运营 学习与 成长 权重得分 数据支撑 超过目标值一次扣5分 10 内外部客户 投诉 118万 根据实际销售额确定的绩效总额， 对比目标值进行得分计算=实际绩 效总额/目标值 0 分配表 20% 月度计划 每低100万扣25分 0 月度计划完 成情况 （不合格产品数/生产数）*100% 20% 95% 每降低1%，扣20分 0 内外部产品 合格率 物料使用率 入库产品主材定额使用量/主材实际 使用量 20% 90% 每降低1%，扣10分 0 财务主材使 用盘点表 员工优化度 人员总数、各部门人员配比 5% 按照公司具体要求 按照阶段要求 0 人员使用和 招聘计划 6S管理 提升公司环境，减少安全事故发生 ，降低公司财产损失 2% 参考安环部安全事故 次数及损失指标考核 考核标准按照安环部考核标准 0 处罚通报 部门文件归档 部门对外合同、资料、技术文件等 的收集、归档 3% 100% 合同、技术文件按要求归档 0 文件目录清 单 流程与制度建设计 划完成率 流程与制度建设计划完成率 2% 100% 按月度计划考核 0 公司发文 培训计划 班组每月至少安排一次培训 3% 5次 按培训计划考核 0 培训记录表 100% 总经理： 考核分 10 分管领导： 部门: 数据监督或提 供部门 管理部、售后 、品质部 财务部、管 理部 财务部 售后、品质部 财务部 管理部 安环部 管理部 管理部 管理部
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【KPI指标库】保险行业高层管理人员KPI指标
全方位 KPI 指标举例 - 总经理 职位名称 寿险总经理 职位的主要目的 日期 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期寿险业务的策略方向 保费收入 2. 拓展寿险业务并创建销售渠道制度 利润 3. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 财 务 4. 选拔、培养并运用部门干部，以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运 5. 创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 20xx 年 11 月 1 日 顾 客 内 部 流 程 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 管 理 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 学 习 与 成 长 销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前 1/3 - 绩效表现中等 1/3 1 全方位 KPI 指标举例 - 首席财务运行官 职位名称 日期 首席财务运行官 职位的主要目的 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的 达成 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期财务策略方向，并 供高层领导有关相关决策的顾问 财 务 2. 创建部门营运及组织策略并确保 效运行 3. 指导并提升所属人员之专业知识、 服务质量及效率 4. 确保公司财务系统有效运作并及时 管理公司日常财务经营及会计核算 工作 5. 负责公司为因应特殊营运要求所需 的财务评估 ( 集团重组、融资、重 大投资、上市与发债等 ) 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 资本充足率 (solvency margin) 内 部 流 程 年度财务预算与实际 差距 现金流量 高阶领导对财务信 息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的 潜在问题 管 理 学 习 与 成 长 集团分业成功上市 财务信息提供，以做为 高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准 财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的 提升 - 员工 KPI 达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率 2 全方位 KPI 指标举例 - 产险总经理 职位名称 产险总经理 职位的主要目的 日期 规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期产险业务的策略方向 保费收入 2. 拓展产险业务并创建销售渠道制度 利润 3. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 财 务 顾 客 内 部 流 程 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 4. 选拔、培养并运用部门干部，以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运 5. 创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 20xx 年 11 月 1 日 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 管 理 学 习 与 成 长 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A 类干部 - B 类干部 留才率 - A 类干部 - B 类干部 3 全方位 KPI 指标举例 - 证券总经理 职位名称 日期 证券总经理 职位的主要目的 规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期证券业务的策略方向 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4. 稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5. 拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度 20xx 年 11 月 1 日 财 务 营 运 顾 客 平均单位风险净资 产报酬率〈 riskadjusted ROA 〉 内 部 流 程 营业收入 市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率 管 理 学 习 与 成 长 策略新产品开发速度 证券制度流程运作有效度 人均产能 新渠道数量 证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率 4 全方位 KPI 指标举例 - 信托总经理 职位名称 日期 信托总经理 职位的主要目的 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期信托业务的策略方向 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4. 整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求 20xx 年 11 月 1 日 财 务 营 运 顾 客 不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入 取得监管部认可 市场形象 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 遗留问题项目已清理的 数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记 信托部门人员的满意度 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才 - 5 全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理 职位名称 个险销售协理 职位的主要目的 日期 规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划短、中、长期个险业务的策略 方向 财 务 2. 创建及规划个险销售团队及组织策 略并确保有效运行 3. 订定销售团队的管理制度 4. 创建销售团队培训制度，以提升人 员素质 5. 发展个险之行销策略 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 保费收入 销售成本控制 高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度 6 全方位 KPI 指标举例 - 个险营销总经理 职位名称 个险营销总经理 职位的主要目的 日期 创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 制定个险短、中期发展目标及因应 政策 财 务 2. 创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3. 进行市场调查以提高营销能力 4. 协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 保费收入 新保费收入 高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率 内 部 流 程 管 理 销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 学 习 与 成 长 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度 7 全方位 KPI 指标举例 - 人力资源总监 职位名称 日期 人力资源总监 职位的主要目的 20xx 年 11 月 1 日 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实 三至五项重要的工作职责 1. 规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括 : - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 - 人员管理能力 营 2. 规划 A 类干部选、用、育、留制度 运 3. 提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4. 有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5. 有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度 工作表现衡量指标 KPI 年度人力成本预算控制 人力资源部门管销费用 内 部 流 程 财 务 顾 客 - 高阶领导对整体人力资源制度的满意度 人员管理决策的顾问 预期成效达成度 操作容易度 文化合适度 A 类干部对绩效管理制度的满意度 有效的管理工具 员工绩效改善 A 类干部对人力发展系统的满意度 潜力人员确认 完整发展计划的提供 在最短时间内，适任接班人员的挑选 完成 中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴 管 理 学 习 与 成 长 员工绩效表现明确差异化 - 表现特优 20% - 表现较差 10% 人力资源管理信息提供，以做为高 皆领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 优秀人才培育成效 - A 类干部适任比例 - B 类潜力人员占 A 类职位比例 - A 类干部具有成为协理潜力的比例 留才率 - 潜力人员 - 关键岗位 - A 类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作 8 全方位 KPI 指标举例 - 首席信息运行官 职位名称 日期 首席信息运行官 职位的主要目的 规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期信息科技策略方向， 并提供高层领导有关相关决策的顾 问 财 务 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率，以提升信息科技 服务水平 4. 规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5. 制定集团发展及营运策略 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 新渠道直接收入 保费收入 ( 综合开拓 业务 ) ROI 〈收入 / 公司 硬、软件投资及部门 运作成本〉 新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 项目完成进度及预算控 制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率 战略发展部门人员的满意度 - 绩效管理 - 学习及成长 - 个人发展 信息部门人员的满意度 - 学习及成长 - 个人发展 - 工作环境 新业务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 工作环境 - 工作内容及满意度 留才率 9 全方位 KPI 指标举例 - 个险财务部副总经理 职位名称 日期 个险财务部副总经理 职位的主要目的 创建及有效运行财务部门的组织及制度设计，以使会计信息使用单位取得 及时、准确、完整的会计信息及服务，并对财务经营状况进行监督管理 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划部门组织及落实工作内容 2. 确保部门人员的培训及质量 财 务 3. 规划及实施资金管理以发挥资金 运作的最大效果 4. 规划及确保公司预算能有效支持 各单位 5. 检视重要财务状况及趋势，以及 时将关键营运信息反映至寿险高 层领导及首席财务运行官 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 费用 / 收入比率 不良资产比率 内部顾客满意度 寿险高层领导满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 提供准确完整会计信 息的及时性 人均产能 部门人员满意度 部门人员专业素质的提 升 留才率 10
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【KPI指标库】电商各岗位职责及绩效考核指标（微小企业适用）
天猫各岗位说明书 岗位 名称 店长 所在 部门 店长 直接 上级 总监 直接 下级 。。。。。。。。。。。。 工作职责：制定团队目标与计划，并协调各岗位完成目标。。 内部协作 发货部、营销部 外部协作 外部客户 职责与工作内容 制定本店季度目标，并且分层为月，周，日计划。 1.制定月销售目标，并制定月销售计划 职责一 工作 内容 （计划落实到每周，每天并制定安排计划） 2.针对目标列出实施方案落实到每周第天 3.明确当月目标与计划实施过程中所遇到问题，提前做出应策 （如货源，资金周转，其他硬件设施） 负责网店整体规划，营销，推广，客户关系管理等系统经营性工作 1. 负责网店日常改版策划，上架，推广，销售，售后服务等经营与管理工作 职责二 工作 内容 2. 负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名 3. 负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销方案。 4. 负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案 5. 客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题 负责整个店铺经营状态，协调和管理各岗位人员。 1.每天不定时观察店铺数据，量子，直通车，钻展的消耗，做出适当的调整与对策 职责三 工作 2.监督并指导客服工作行为 内容 3.配合并指导美工优化店铺形象，广告图制作 4.整理和分析快递与发货部的交接问题，提出有效意见反馈到客服部主管上面。 负责老客户关系维护促进重复购买机率 1.建立老顾客群，帮派，掌柜说等与客户互动的 SNS。 2.整出不同级别的老顾客，对不同级别的顾客做出相应的维护。 职责四 工作 内容 3.整理和分析在客户关系处理中的问题和改善方法，提出有效意见反馈到客服部主管上 面。（可用会员关系管理软件，以及表格） 4.针对店里贵宾顾客做不订期的回仿 5.逢营销活动或节日（生日）向老顾客发以短信或电话祝贺或通知 (可用软件或让售前 或售后去做) 6.老顾客同比增长数据每周要统计并做与调整与相应对策 附加 工作 职责 内容 适情况而定的（如客服请假，客服下班，其他因素造成的人员短缺）。 主管每个星期会随机抽取若干客户进行考察打分，占 75%。月底客服进行自我鉴定，占 25% 工作时间：自己分配 工资制度：1800（底薪）*任务完成系数+团队绩效分成+奖惩。 营销专员岗位说明书 绩效 权重 岗位 营销部 所在 名称 主管 部门 营销部 直接 主管委 直接 上级 员会 下级 营销部专员 工作职责：完成主管委员会下达的各项营销任务，完成公司各项销售与流量指标。 内部协作 客服部，技术部 外部协作 渠道 职责与工作内容 网络交易平台 SEO 与优化整治 1.利用有关软件，进行对商品关键字的 SEO 处理。 2.研究消费者的心理需求，优化对应商品描述文案。 职责一 工作 内容 3.侦测竞争对手运营情况及市场最新动态，发掘新的商机或商品。 4.研究平台类目及搜索引擎，提炼有用信息促进店铺经营。 5.利用淘宝箱及网店自带各种软件，对店铺进行常规性的优化。 6.研究店铺统计数据，发掘隐含内在问题并及时处理。 7.每星期整理和分销职责一的工作汇报，上报给店长。 网络交易平台内部营销 1.有价流量的获取（直通车等）的日常优化。 职责二 工作 内容 2.淘宝论坛发帖顶贴，帮派的建立与促销活动策划与实施。 3.店铺内部活动（增加成交转换率与客单价活动）的策划和实施 4.交易平台促销活动（增加店铺信誉度及新顾客）的策划和实施 5.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给店长。 网络平台外部营销 1.各大博客，微薄的建立与宣传及活动策划和实施。 职责三 工作 2.有关行业的门户，论坛发帖顶贴及活动策划和实施。 内容 3.百度贴吧，知道等宣传推广活动策划和实施。 4.每星期整理和分销职责三的工作汇报，上报给店长。 与其他岗位的交接管理 1.积极配合技术部的工作，对技术部所需的素材（商品文案，设计要求等）在不影响自 身职务的情况下优化处理。 职责四 工作 内容 2.积极配合财务部的工作，对财务部所需的资料（费用细则，活动预算等）在不影响自 身职务的情况下优化处理。 3.客服部是最直接面对终端的部门，故要积极向客服部咨询及调差最新的顾客需求及意 见，了解市场最新情况。 4.每星期整理和分销职责五的工作汇报，上报给店长。 附加 工作 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关 职责 内容 职务。 店长根据流量与活动开展质量进行打分，占 75%。月底店长进行自我鉴定，占 25% 工作时间：不限。在活动参与期间必须出勤。 工资制度：利润分配 绩效制度：绩效分数在 65 分以下，绩效系数为 0.5。绩效分数达到 65 分（含 65 分），绩效系数 1.0。绩效分数 为 80 分以上（含 80 分），绩效系数为 1.2.绩效分数达到 95 分以上，绩效系数为 1.5。二个月低于 65 分抄退。 知识增值：营销部应在平时积极探讨市场营销，网络零售的有关知识。 物流部主管岗位说明书 绩效 权重 岗位 物流部 所在 名称 主管 部门 物流部 直接 主管委 直接 上级 员会 下级 物流部专员 绩效 权重 工作职责：完成主管委员会下达各项仓存及采购，发货任务。 内部协作 发货部、营销部 外部协作 外部客户 职责与工作内容 商品采购与供应商关系管理 职责一 工作 内容 1.根据订单及仓库的状况及时进行当天商品采购（下午 6 时截止） 20% 2.积极与不同的供应商联系，打好关系；密切留意市场情况，套取尽量多的情报。 3% 3.定期整理供应商的资料，名片，宣传单册及联系方式，经营种类在制定的表格内。 4.每星期整理采购与供应商关系工作汇报上报给主管委员会。 2% 1.5% 商品挑选，质检与发货管理 1.发货前检查商品有否有质量或者损坏等问题，如有一律不予寄出。 2% 并及时联系晚班客服告知客人。（晚上 8 点-9 点） 2.遇到因为货物无法采购或者已经断货导致当天不能发出的订单，需联系晚班客服与客 2% 人协商退款或者换货的处理（晚上 8 点-9 点） 3.遇到快递延误或者其他事项导致部分订单或者全部订单不能及时发出，应及时联系晚 职责二 工作 班客服告知客人协商处理（晚上 8 点-9 点） 内容 4.当天遇到任何问题不能发出的订单，都应在其订单旁标示相应旗帜并告知晚班客服注 2% 5% 意。（晚上 8 点-9 点） 5.在工作日内及时进行订单的打包处理。 6.定期检查发货部的建设，维护各环节，每星期整理和分析商品挑选，质检，发货流程 20% 1.5% 问题上报给店长 商品更新与品类优化管理 1.每星期注意观察市场的最新需求，竞争对手，批发市场及客服部 5% 的汇报分析出有竞争力的品类或者商品进行上架更新，商品种类起码 30 种以上。并整 职责三 工作 理登记上报给主管委员会。 内容 2.每星期对性价比不高的商品（自己都觉得不怎么划算的）或滞销的商品进行下架处 3% 理。 3.每星期整理上架与下架等的工作汇报上报给主管委员会。 1.5% 网站商品信息维护与与各部门的对接管理 1.每天留意仓库中的宝贝和违规中的宝贝，对需要修改属性的宝贝进行处理，并及时将 5% 其重新上架。 2.及时处理客服部有关商品订单的问题，及退款的确认处理。 5% （早上 10 点和晚上 8 点时段） 职责四 工作 3.每天根据财务部的指引进行有关采购成本，营销收入与支出的统计。（早上 11 点） 3% 4.及时观察店铺的销售状况，并分析其中有潜力的非人气宝贝，及时告知营销部门对其 3% 内容 进行宣传和推广。 5.每星期整理和分析与网站商品与各部门的交接问题，并提出有质量的意见上报给主管 1.5% 委员会。以文档的形式汇报。 反馈与考勤 职责五 1.每个星期把职能一，二，三，四分类别工作情况向主管委员会以文档的形式汇报。 4% 2.根据客服部联系有效次数，及出勤处理进行处理（客服联系无故不回应减 1 分/次， 10% 工作内容 缺席 2 分/天，有效请假减 1 分/天） 附加 工作 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关 职责 内容 职务。 +20% 100%+20% 主管委员会根据说明书内容逐项评定，占 75%。月底发货部主管进行自我鉴定，占 25% 工作时间：星期一至星期六。早上 11 点到晚上 11 点。 工资制度：股权利益分配 绩效制度：绩效分数在 65 分以下，绩效系数为 0.5。绩效分数达到 65 分（含 65 分），绩效系数 1.0。绩效分数 为 80 分以上（含 80 分），绩效系数为 1.2.绩效分数达到 95 分以上，绩效系数为 1.5。二个月低于 65 分抄退。 美工编辑岗位说明书 岗位 名称 美工 所在 部门 美工部 直接 主管委 直接 上级 员会 下级 技术部专员 绩效 权重 工作职责：完成己拍出的图片，优化与平面设计等内容。 内部协作 客服部，营销部 外部协作 渠道 职责与工作内容 网站商品图拍摄与商品文案的整合 职责一 工作 内容 1.根据不同商品选择不同的布局，环境来进行对商品实物图的拍摄 20% 2.根据不同商品结合营销部编写的文案，把商品实物图与针对性的文案结合，制作出具 20% 有较强竞争力的商品描述。 3.利用稳定性强的相册进行对拍摄图片的存储管理。做好相应的备份措施。 3% 4.根据需要对商品图片进行一定的美化，或者特效（如统一写好“促销”，“新品上 2% 架”，“清仓特卖”等字样，并附上水印。 5.每星期整理和分销职责一的工作汇报，上报给主管委员会。 1.5% 网站 VI 设计与印刷 职责二 1.设计网站的名片。传单，海报等对外宣传印刷用具 5% 工作 2.设计网站网络活动的推广宣传活动图片。 5% 内容 3.负责网站宣传用品的印刷或者购置。 5% 4.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给主管委员会。 1.5% 网站各种页面，构建的设计与装修 1.综合参考营销部的调研数据与自身设计理念，对网站各种页面和构建要表达的效果和 职责三 工作 内容 3% 进行分析和描述。 2.根据对分析出来的结果，利用淘宝软件及聘请专业网页设计师进行制作，并进行调试 7% 安装，最后对效果进行监督和测试。 3.每星期整理和分销职责三的工作汇报，上报给主管委员会。 1.5% 网站各类活动的气氛营造和布置等工作（校园活动现场布置，体验店装修布置） 职责四 · 1.协助校园推广团队进行校园活动现场的设计与布置。 5% 工作 2.综合体验点负责人与网站的利益要求，进行对体验点的装修（房间装饰，格子摆放效 5% 内容 果，灯光投射等） 3.每星期整理和分销职责四的工作汇报，上报给主管委员会。 1.5% 1.把职能一，二，三，四，五每星期向主管委员会以文档的形式汇报。 4% 2.技术部不受时间的限制，但内部部门会议及主管委员会会议要进行考勤（迟到早退减 10% 反馈与考勤 职责五 工作内 容 2 分/次，有效请假减 1 分/次） 附加 工作 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关 职责 内容 职务。 +20% 100%+20% 月底主管委员会根据说明书逐一进行打分，占 75%。主管根据说明书进行自我鉴定，占 25% 工作时间：不限。在活动参与期间必须出勤。 工资制度：利润分配 绩效制度：绩效分数在 65 分以下，绩效系数为 0.5。绩效分数达到 65 分（含 65 分），绩效系数 1.0。绩效分数 为 80 分以上（含 80 分），绩效系数为 1.2.绩效分数达到 95 分以上，绩效系数为 1.5。二个月低于 65 分抄退。 知识增值：技术部应在平时积极探讨网络零售，商品摄影等有关知识。 财务行政岗位说明书 岗位 财务部 所在 名称 主管 部门 财务部 直接 主管委 直接 上级 员会 下级 财务部专员 绩效 权重 工作职责：整理公司财务数据，对日常收入支出等有关财务的资料进行记录。 内部协作 各大部门 外部协作 无 职责与工作内容 网站日常经营记录及报表整理 职责一 工作 内容 1.在特定的地方记录网站的收入与支出，整理出每天的财务报表 15% 2.根据每天的财务报表整理出月报，季报，年报 10% 3.定期对网站整理出资产负债表，现金流量表，以数据为网站梳理总的一个运营情况， 5% 及时向股东们反映实际情况。 4.整理和分析职责一的工作汇报。 2% 网站活动预算审批及涉外经济合同修订 职责二 工作 内容 1.根据各大部门活动需要编写活动预算表并审核， 10% 2.为网站修订各类经济合同，根据网站实际情况给出专业的财务意见。 15% 3. 整理和分析职责二的工作汇报。 2% 网站采购财务记录事项及工资利润分配管理 职责三 工作 内容 2% 1.根据各大部门需要为其统一购买所需用品。 5% 2.对于各大部门自行购买的用品应及时向其主管咨询并记录所用费用。 5% 3. 每月对客服部专员发放工资。每月留存利润按股份比例对股东进行分配。 整理和分析职责三的工作汇报。 10% 2% 对网站各部门的财务监督 职责四 1.对于发货部，监督其进货与发货资金运用，对异常向主管委员会上报。 5% 工作 2.对于营销部，监督其活动资金落实，对异常向主管委员会上报。 5% 内容 3.对于客服部，监督其备用金的管理和使用。对异常向主管委员会上报。 5% 4.整理和分析职责四的工作汇报。 2% 1.把职能一，二，三，四分类别每个星期向主管委员会以文档的形式汇报。 4% 2.财务部不受时间的限制，但内部部门会议及主管委员会会议要进行考勤（迟到早退减 10% 反馈与考勤 职责五 工作内 容 2 分/次，有效请假减 1 分/次） 附加 工作 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关 职责 内容 职务。 主管委员会根据说明书进行评分。占 75%月底财务部主管根据说明书进行自我鉴定，占 25% 工作时间：不限。 +20% 100%+20% 工资制度：股权利润分配 绩效制度：绩效分数在 65 分以下，绩效系数为 0.5。绩效分数达到 65 分（含 65 分），绩效系数 1.0。绩效分数 为 80 分以上（含 80 分），绩效系数为 1.2.绩效分数达到 95 分以上，绩效系数为 1.5。二个月低于 65 分抄退。 客服专员岗位说明书 岗位 名称 所在 客服 部门 客服部 直接 客服部 直接 上级 主管 下级 无 绩效 权重 工作职责：完成客户主管下达的各项客户服务任务，为客户提供满意的售前售后服务 内部协作 发货部、营销部 外部协作 外部客户 职责与工作内容 处理网站客人售前咨询，引导其交易完成。 1.严格安装售前流程表（规章内附表）引导顾客完成咨询购买内容。 15% （介绍内容：5%，地址确认 5%，评价提醒：5%） 职责一 工作 2.对于咨询购买的客人，接手客服帮其查询快递事项。与没有咨询自动购买的客人，以 内容 值班时间为准帮其查询，并标注旗帜说明。 3.整理和分析交易过程中发现商品的问题（如描述不符，邮费设置，图片等）反馈到客 10% 1.5% 服部主管上面。 实行顾客问责制，处理网站客人有关售后的问题。 职责二 1.严格安装售后解决准则表（规章内附表）处理售后相关问题。 10% 2.及时查看评价管理，遇到不良评价在二个工作日内作出相应处理。 15% 工作 3.售后问题统一记录在特定的位置，并及时告知发货部处理问题。 5% 内容 4.遇到需要有问题的单子，根据发货部的回复及客人的要求，及时进行备注的再记录。 5% 5.定期检查服务网点的规划、建设、维护各环节，整理和分析售后服务过程中反馈的数 1.5% 据和信息，及时反馈给主管，保证售后服务质量。 疑难快递处理及发货部对接关系处理 职责三 1.早班客服每天处理疑难快递（下载快递软件查看及打电话沟通）。 5% 2.晚班客服每天协助发货部当天发货有关问题。（晚上 7 点左右） 5% 工作 3.遇到任何不能解决的问题，应及时使用通讯工具（QQ，旺旺，手机，固定）与发货部 5% 内容 取得联系并得到解决。并隔时联系发货部是否处理完毕。直到处理好为止。 4.整理和分析快递与发货部的交接问题，提出有效意见反馈到客服部主管上面。 1.5% 客户关系处理 职责四 工作 内容 1.把已经购买的客人加入 QQ 群,旺旺群，飞信内。 3% 2.根据网店内容定期发送促销消息到老客户上。并以值班时间为准，对群内客人咨询作 2% 出处理。 3.整理和分析在客户关系处理中的问题和改善方法，提出有效意见反馈到客服部主管上 1.5% 面。 职责五 反馈与考勤 工作内容 1.把职能一，二，三，四分类别每个星期向主管以文档的形式汇报。 4% 2.根据出勤情况，请假次数确定考勤分数（迟到早退减 2 分/次，有效请假减 1 分/天） 10% +20% 附加 工作 根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关 职责 内容 职务。 主管每个星期会随机抽取若干客户进行考察打分，占 75%。月底客服进行自我鉴定，占 25% 100%+20% 工作时间及轮班制度：早上 9 点 30 分到晚上 12 点。其中早班从早上 9 点 30 分到下午 4 点 30 分。晚班从下午 4 点 30 分到晚上 12 点。客服小冰星期一，三，五上早班，星期二，四，六上晚班；客服小焦星期一，三，五，日上晚班，二，四上早班。 工资制度：500（底薪）*绩效系数+销售提成 2%中评修改个数*10+差评修改个数*20 +奖惩。 绩效制度：绩效分数在 65 分以下，绩效系数为 0.5。绩效分数达到 65 分（含 65 分），绩效系数 1.0。绩效分数 为 80 分以上（含 80 分），绩效系数为 1.2.绩效分数达到 95 分以上，绩效系数为 1.5。二个月低于 65 分抄退。
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【KPI指标库】超全绩效考核KPI指标库( 按职能 ，适用绝大多数企业)
KPI 指标库 （按职能排列） 目 录 生 研 产............................................................................................................................................4 生产经理................................................................................................................................5 生产线和工艺维修总监........................................................................................................6 维修总监................................................................................................................................7 工程经理................................................................................................................................8 产品经理——生产..............................................................................................................10 质量服务经理......................................................................................................................11 生产经理助理......................................................................................................................12 仓储经理助理......................................................................................................................13 业务经理..............................................................................................................................14 生产主管..............................................................................................................................15 生产主管－非技术..............................................................................................................16 罐包装主管..........................................................................................................................18 容器生产主管......................................................................................................................19 项目工程师..........................................................................................................................20 设计工程师..........................................................................................................................21 质量控制工程师..................................................................................................................22 工程专家..............................................................................................................................23 业务企划专家......................................................................................................................24 制造工程师-制作、计划、程序安排.................................................................................25 生产技师..............................................................................................................................26 发........................................................................................................................................27 研发总监..............................................................................................................................28 研发经理..............................................................................................................................29 研发支持经理......................................................................................................................31 设备主管..............................................................................................................................33 设备工程师..........................................................................................................................35 研发工程师..........................................................................................................................36 研发技师负责人..................................................................................................................38 安全技师负责人..................................................................................................................40 技师组长..............................................................................................................................41 机械专家..............................................................................................................................42 实验室服务技师..................................................................................................................43 信息技师..............................................................................................................................44 信息助理..............................................................................................................................45 资料技术员..........................................................................................................................46 研究员..................................................................................................................................47 化学研究员..........................................................................................................................49 营养研究员..........................................................................................................................52 销 售........................................................................................................................................54 销售总经理——系统销售..................................................................................................55 销售支持总监......................................................................................................................56 政府销售总监......................................................................................................................57 商务策划专家......................................................................................................................58 销售副总经理......................................................................................................................60 金融服务经理......................................................................................................................61 市场调研经理......................................................................................................................62 销售工程师..........................................................................................................................63 大客户代表..........................................................................................................................64 分类经理助理......................................................................................................................65 客户关系专家......................................................................................................................66 消费市场分析师..................................................................................................................67 销售代表..............................................................................................................................68 客户执行员..........................................................................................................................69 财 务........................................................................................................................................70 首席财政官..........................................................................................................................71 财务部总经理......................................................................................................................72 企业税务总监......................................................................................................................73 财务副经理..........................................................................................................................74 收入帐目主管......................................................................................................................75 总会计师..............................................................................................................................76 经济师..................................................................................................................................81 数字分析师..........................................................................................................................86 预算分析师－财政..............................................................................................................87 预算分析师..........................................................................................................................88 部门控制员..........................................................................................................................89 会计......................................................................................................................................91 行 政 管 理..................................................................................................................................92 高级副总裁..........................................................................................................................93 经理-行政管理.....................................................................................................................94 经理-行政和财务.................................................................................................................95 行政助理——法务..............................................................................................................96 律师......................................................................................................................................97 区域经理..............................................................................................................................98 行政服务主管......................................................................................................................99 业务企划专家....................................................................................................................100 表格分析员........................................................................................................................101 广告人员............................................................................................................................102 艺术总监............................................................................................................................103 设计人员............................................................................................................................105 行政助理............................................................................................................................106 人 力 资 源................................................................................................................................107 薪资与人事总监................................................................................................................108 人力资源经理....................................................................................................................109 事业发展经理....................................................................................................................110 业务发展经理....................................................................................................................111 招聘主管............................................................................................................................113 薪资分析师........................................................................................................................114 效益企划............................................................................................................................115 经理-员工关系/安全/福利专员.........................................................................................116 采 购......................................................................................................................................117 采购经理............................................................................................................................118 厂内配送经理....................................................................................................................119 配送经理............................................................................................................................120 采购....................................................................................................................................122 客 户 服 务................................................................................................................................123 客户服务管理....................................................................................................................124 质量服务经理....................................................................................................................125 部门索赔经理....................................................................................................................126 伤亡索赔经理....................................................................................................................127 现场服务经理....................................................................................................................128 区域索赔经理....................................................................................................................129 财产索赔经理....................................................................................................................130 现场服务专家....................................................................................................................131 索赔处理员........................................................................................................................132 客户咨询............................................................................................................................133 客户服务协调员................................................................................................................134 客户服务代表....................................................................................................................135 配送协调员........................................................................................................................137 企 业 服 务................................................................................................................................138 经理-行政和财务...............................................................................................................139 工艺提高经理....................................................................................................................140 项目经理............................................................................................................................141 产品原型经理....................................................................................................................142 环境服务主管....................................................................................................................143 企业沟通专家....................................................................................................................144 表格分析员........................................................................................................................145 工艺提高分析师................................................................................................................146 IT 部..........................................................................................................................................147 软件工程师........................................................................................................................148 信息管理工程师................................................................................................................149 软件开发组长....................................................................................................................150 数据库分析组....................................................................................................................152 网页设计人员....................................................................................................................153 生 产 生产经理 考核指标 令客户满意： 会议 规格信息 价格信息 程序/产品信息 对业务的影响 操作方面： 判断客户的要求 满足客户的要求 分配货物 购买原料 产品和客户策略 培训客户 资金与开销策略 判断原料 提高工序 完成特殊项目 考核标准 1. 每年召开 4－6 次客户会议 2. 每年召开 4－6 次效益会议 3. 主管认为客户满意生产经理的服务： 客户要求获得产品信息 客户要求召开更多的会议 客户使用公司的规格信息 客户要求查看定价信息 客户认为公司产品符合要求 1. 操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不超过 10 －14 次 2. 操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助进行决 策 3. 操作部门认为由于产品经理提供了足够的信息，可 以在他们不在职的情况下做出决定 4. 在缺少联系的情况下造成的客户问题不超过 16－22 次。 1. 为销售人员提供培训机会 2. 建立新的定价策略 3. 提供规格参数 1． 操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不 销售方面 产品/客户策略 超过 10－14 次 会议/培训 2． 操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助 规格信息 进行决策 提供定价信息 3． 操作部门认为由于产品经理提供了足够的信 提供应用和产品信 息，可以在他们不在职的情况下做出决定 息 与业务部门交流 研发/电子小组 1. 研发/电子小组认为生产经理提供的信息可以帮助进 规格信息 行决策 2. 研发/电子小组认为由于产品经理提供了足够的信 息，可以在他们不在职的情况下就做出决定 1．研发部门认为由于产品经理提供了足够的信息，可以 研发方面 交流项目信息 在他们不在职的情况下做出决定 交流开发方向信息 1．主管确定的公司标准和工序被列为行业标准 市场与销售 公司每年出版一本 关于产品规格的出 版物 生产线和工艺维修总监 考核指标 制定并完成业务目 标（35％） 减少事故 提高产品质量 考核标准 1． 降低 TCIR 2． 降低 LCIR 3． 对 80％－90％的事故作出了 TOR 分析 4． 制定并实施提高安全意识的计划 5． 降低 WSB 适用设备、资金 1. 完成了 60％－80％PM OH 2. 为 60％－70％的装填员、标记员和包装员建立了 MTBF 和 MTTR 3. 65％－75％的运输可由生产人员完成 4. 65％－75％的设计小组会议有主管和工艺员参加 5. IC 成本降低了 5％ 开发策略 1. 操作和技术服务副总裁认为 5 年的设备替换计划与 资本化和多产品策略相符合 2. 操作与技术服务副总裁认为 5 年的人员计划是适用 的 提 高 主 管 绩 效 1. 主管负责指导电工解决 PLC 问题 （35％） 2. 主管负责解决人力资源问题 培训主管 3. 主管为员工及自身设计并实施职业开发计划 实施奖励 4. 每年评价主管的表现 主管制定和实现 5. 薪资与绩效挂钩 6. 奖励有优秀表现的人每年至少一次 目标 7. 主管制定团队的目标并负责领导实现此目标 工艺（20％） 1. 10％－20％的设备电子维修均使用合同工 定义业务目标 制定效率提高目 1． 生产人员能够完成 40％－50％的标记工 标 作 2． 维修人员完成 60％－70％的主要润滑工 作 提高生产、维修 1． 生产和维修部门人员共同解决问题 2． 生产和维修部门人员共同完成 70％的装 关系 填工作 生 产 线 总 监 （5％） 交叉培训总监 （5％） 1． 维修人员认为生产线总监了解维修事 务，且能够担当维修总监的职责 1． 总监能够担当 PM 总监的职责 维修总监 考核指标 高熟练合作 20% 生产小组 20% 控制预算 10% 项目完成 10% 工作几率提升 30% 考核标准 经理 助理 或经 理对 部门 的能力满意： 解决问题和修理机器 提供培训 示范 和教 导如 何解 决问 题 ， 根源 问题 的解 决， 或特殊问题的解决 达到部门的目标： 机器停工期 完成 P/M 交来的数据 超过 =1-2% 目标 在规 定 日 期完 成 机 械 手 册 超过=完成时间/既定时间 怎样跟踪 从问 题 产 生部 门得 来的 反馈 100%被核准预算 超过=95%-99%的预算 执行成本每 6 个月一次 超过=2-3 次/6 个月 助理 经理 和经 理对 以下 满意： 项目成功、按时完成 正确的数据交换 从其 他部 门得 来的 反馈 是满意的 85%的机械工作时间 月度预算总结 成本降低报表和文件 月度报告 机械手册 时间表 经理意见 月度报告 安全工作环境 10% 超过=85%-90% 零事故 安全审记报告 超过=任何附加完成的对 机械或程序的安全提升 C.A.R.E 形式和 O.S.H.A. 可 记 录数 据符 合部 门目 标 超过=防止事故发生和月 度工作报告 工程经理 考核指标 管理下属（25％） 目标 人力计划 优先性 预算 薪酬 奖励 反馈 计划 培训 纪律 考核标准 总监对下列事项满意： 所有职员了解公司的目标及个人的角色 所有职员都有书面的绩效目标 所有职员都有个人发展计划 所有职员知道如何完成工作目标 职员有足够的技能 职员每年进行一次绩效考核 存在一个正式或非正式认可机制 薪酬变化与绩效挂钩 所有职员都严格遵守纪律 参加调查的职员认为 他们了解公司、部门的目标及个人的角色 他们了解经理对他们的要求 工作分配合理 他们了解自己的绩效 他们绩效考核结果与实际工作相符 他们能够获得必须的工具和资源以完成工作 经理向他们提供足够的帮助 他们掌握了必要的技能 他们的个人需求得到了满足 经理在各种情况下都能领导职员 他们的表现得到认可 其他工程经理认为经理： 与他们共享资源 在需要时及时提供资源 自动解决部门发生的问题 培训操作和维修人 1. 所有操作员在工作之前了解工作情况 员（5％） 2. 工人可以使用相关文件来帮助完成工作 技术转让 工艺培训 操作工序 完成项目（20％） 1. 80％－90％的项目与预算的偏差在 10％之内 项目设备 2. 由于规模变化降低了 5％－10％的成本 协调 3. 90％－95％的项目符合规模标准 标准 4. 90％－95％的项目获得了项目经理的下列评价： 预测 其运作符合预定目标 ROI 信息 有运作价值 没有对其的投诉 易于维修 5. 没有对维修的投诉 6. 90％－95％的项目能够按时完成 创新（20％） 每个下属提供 1－3 个建议： 完成业务的其他 降低操作成本 增加生产的灵活性 方案 提高效率的方法 增加产品的可鉴别性 改革工程工艺 总监对下列事项满意： 增加工程师的工作量 提高部门分配效率 工程师能够创新 缩短工序时间 工程师不断提高技能 策略（20％） 工程总监、企业发展、物流、操作和研发部认为工程师 广泛的计划 的策略： 基础数据 与其他部门目标相符 项目成本、计划 有助于完成公司目标 达到或超过行业基准 信息 解释 预测了未来三年的项目 技术建议、指导和 客户认为： 问 题 解 决 方 案 建议是有用的 （10％） 解决方案有效 可行性研究 建议及时 员工积极性分析 咨询领域广 工艺知识 绩效 质检 产品经理——生产 考核指标 单一运作计划 40% 考核标准 平均TPD 3.84TPLH 60TPD SR 生产 97.5%OSE 95%CBV 1. 3Sp.Gr 250 吨 TiC14 10 英尺泥浆 不会缺少化工原料 维修清单 如何跟踪 日报 信息报告 20% 在晚九点之前日报 在周五下午周报 在 XX/01 做月报 报告中无错误 没有超出成本 无事故、伤损、急救 无喷发 7%的加班 95% OSA. 97.5% OSE 在最后期限内完成 生产反馈 紧急救助 公司目标完成 10% 每日图表 生产经理反馈 质量服务经理 考核指标 考核标准 制定服务的计划 1．经理和主管对下列事项满意： 服务的程序经过记录和解释，所有团 与程序 队成员都能够遵循程序进行工作 记录的内容经过检查和测试，保证完 整无误 小组成员可以根据记录的内容工作， 并且按要求完成工作 2．操作人员对服务的程序满意： 服务程序适当 能够遵循服务程序 操作人员很好的记录服务程序 1．在各个生产部门制定详细的工程和工 制定操作手册 艺手册 2．经理和主管以及外部客户对手册的内 容满意 手册能达到一定的标准 手册能够准确的描述工艺和操作程序 手册的内容丰富，条理清楚，易于阅 读 手册能够保持其新颖性 如何跟踪 内部审计和生产 报告 审计报告 监视工艺的发展 1．副总裁对工艺的监视情况满意： 符合既定的标准 在内部审计材料中有详细的记载 根据每项要求进行了一定的规划 记录的内容包括了所有的信息 所有员工都得到了培训 计划 每个厂房内至少有两名审计员得到培 训 经理对职员的工作和出勤情况满意 新项目的开发 经理对下列事项满意： 能够完成新项目且有效益 新项目的成本控制在预算之内 新项目引起的工艺改进能够顺利完成 审计报告 培训记录 管理人员的反馈 信息 生产经理助理 考核指标 考核标准 不 合 格 产 品 数 量 解决问题列表中列出的所 较低（20％） 有问题 在规定时间内解决问题 建立员工义务系统 员 工 的 安 全 建立安全工作环境，保证 （20％） 员工的安全 提 高 工 效 组织建立一个能够提高工 （15％） 效的系统 保 证 按 时 生 产 保证产品的生产 （15％） 保证产品及时运输 管 理 员 工 1．员工认为： （10％） 他们了解公司的运作情况 和他们的贡献 他们有书面的绩效目标 他们知道如何完成绩效目 标 他们能够达到绩效目标或 者经理能够帮助他们去完 如何跟踪 问题报告数据库 经理的观察 组长的工作表 运输列表 经理的观察 减 少 成 本 （10％） 完成报告（5％） 安全监督（5％0 成目标 平衡预算 在每月月末完成报告 每月进行安全监督 主管进行每月监督 每月预算报告 经理的文件 安全监督跟踪表 仓储经理助理 考核指标 考核标准 管 理 仓 储 职 员 1． 部门经理对下列事项满意： （20％） 所有仓储职员都有书面的绩效标准 所有仓储职员都了解他们实际表现与标准的差距 所有仓储职员得到年度绩效评估报告 存在一个奖励和认可的系统 2． 被调查的职员认为： 他们了解公司的目标和个人的作用 他们了解主管对他们的期望 他们了解如何改进自己的绩效 他们的绩效评估准确的反映了他们的绩效情况 他们掌握了足够的技能和知识来完成工作 他们的表现得到了认可和表扬 令 客 户 满 意 1．客户的满意程度有所提高 （15％） 更 了 解 仓 储 职 员 1．仓储经理对职员的发展计划有所了解 （15％） 仓储方案（15％） 1． DM 对仓储的表现满意： 使用暖色调 有助于产品的销售 最大化的使用销售空间 产品在市场上是最佳的 新的和唯一的条目 仓储结果（10％） 1．达到仓储目标 实 施 公 司 项 目 1．在 50％－75％项目上的仓储表现达到公司的需要 （10％） 部门对仓储信息做出分析 向职员提供有用的 1． 财政信息（5％） 2． 职员认为他们有足够的数据来衡 量项目的进程 仓储经理和 DM 对下列事项满意： 清 洁 的 仓 储 环 境 1． （5％） 地板清洁并打了腊 设备清洁、运转正常 陈列的物品没有灰尘 房间清洁且设备摆放在适当的位置 停车场和入口处不能有废弃物，保护好周围环境 2． 所有维修的实际费用占总预算的 100％－125％ 每年仓储成本的实际超标不超过 5－10 次 安全的工作环境和 1． 仓储经理认为所有事故得到了调查，不安全的环境 职工的安全意识 得到改善 (5％) 2． 在新职员进入公司以后，他们应该掌握安全操作的 细节 3． 部门经理掌握了事故所造成的损失 业务经理 考核指标 考核标准 如何跟踪 技 术 上 的 协 助 每年实施 2－3 个新创意 工作报告 （50％） 每年提供的有效技术协助 在 90％－97％之间 每年成功完成的工作项目 为 76－99 个 每年提供的维修不超过 3－ 9次 每年用于维修的费用不超 过 3％－5％ 在规定时间之内完成协助 工作 协 调 工 作 计 划 在规定日期的一星期左右 与预算相比较 （20％） 每 天 的 报 告 （15％） 职 员 的 能 力 （15％） 完成工作 为后两个月的工作安排日 程 安排一年内的工作 100%的完成生产任务 在 7 点之前进行工作的汇 资金报告 报 成本控制不超过预计的 5％ 每年发生的不符合预算的 安全记录 情况不超过一次 没有发生安全事故 完成业务 生产主管 考核指标 质量监管（35％） 管理职员（25％） 满足仓库需要 生产计划 生产目标 解决问题 资材 考核标准 1． 每 1000 个案件 19.42－19.71 工时 2． 在 75％－80％的工作日中所有食品检验合格 3． 生产计划变动不超过 10％－20％ 1. 业务部门经理对下列事项满意： 所有职员了解公司的运作方式和个人的角色 所有职员了解业务部门的目标 所有职员了解公司的安全质量策略 所有职员了解如何实现业务部门的目标 职员有足够的技能和知识完成工作 培训计划 顾问 奖励和认可 纪律 提高工艺（25％） 解决问题 产品信息（15％） 生产变动 日志信息 测试数据 人工生产数据 薪资数据 包装和仓库部之 间有较好的交流 职员调动解决了业务部门的问题 存在一个非正式的认可系统 2. 职员认为： 工作的分配合理 策略的实施合理 设备齐备 职员能够了解所有的计划变动 职员参加了培训 个人的需求得到满足 1. 部门制定项目计划，作出分析并实施 2. 所有项目成功实施 每月由于信息的延误和错误受到的投诉不超过 1－2 次 生产主管－非技术 考核指标 产品质量 每月总结 提高生产力 考核标准 每月减少废料 8％－10％ 每月提供的书籍、总结和 报告不超过 4 次 由于不准确的原因造成的 返还次数不超过 3－4 次 1. 每月完成生产目标 2. 助理经理对下列事项满意 如何跟踪 组长记录 主管的跟踪日志 组长的月报告 助理经理的报告 提高 了对 工艺 的控 制， 减少成本 策略和程序得到了执行 文件制作提高 1. 会计部门认为预算： 平衡预算 能够实现部门的目标 能够 帮助 实现 公司 的目 标 2. 制定了一定的系统来跟踪 和控制预算 实现成本控制 1．提出节省成本的方案 对成本的节省 1．职员认为： 管理员工 他们在参与项目 他们有书面的绩效目标 他们有机会接受挑战 他们 能够 达到 主管 的目 标 他们 的 优 秀 表 现能 够 有 所回报 他们 能够 了 解 公司 和区 域的发展方向 经理 认为 他能 够 及 时 的 了解部门的状态 经理认为 70％－79％的 职员 在 上 岗 前 已 经 接受 了较好的培训 经理 认为 如果 出现 了 某 个岗 位 的 空 缺 ， 其 他的 职员 能够 很好 的 胜 任 该 岗位 提高团队的工作效率 通过 标准 化方 案 提 高了 通讯系统的效率 1． 每月发生的客户投 客户的满意 诉不超过 5－6 次 2． 每月发生的督察失 误 的 情 况 不 超 过 20 ％ － 29％ 3． 每月在运输方面发 生的失误不超过 6－7 次 经理认为工程在规 项 目 管 理 和 工 艺 1． 提高 定时间内完成 会计部门的月度报告 月度预算和解释 主管的日志 培训记录 组织记录 月度报告 每月的报告 与经理的谈话 月度报告 2． 严格遵守工艺和 策略 组织安全的工作 环境 经理认为工程合理 的应用了资源 3． 工艺发生了提高 经理认为员工严格的遵守 与经理的谈话 了工艺和策略方面的要求 部门需要为安全的工作环 经理的安全记录 境做准备 与经理的谈话 经理认为提高工效的项目 能够按时的完成 罐包装主管 考核指标 装载产品 考核标准 1. 完成 97％－100％的目标（每小时 2025 个） 2. 计划与实际的出入在 25 个之内 3. 每年丢失产品不超过 1 个 团队组员有效率 目标 回馈 计划 培训 纪律 奖励 安全性 参与 4. 每年的客户投诉不超过 6－13 次 5. 每年毁坏产品不超过 22－30 个 1. 团队成员： 了解他们的目标 了解他们如何实现目标 了解公司如何运作 有工作能力 守纪律 得到奖励 2. 团队成员： 了解他们的工作，了解产品 相互合作 3. 团队成员： 工作分配合理 策略公平 能够执行工作 了解计划的改变 为完成工作接受了足够的培训 实现了个人需求 团队队长能够控制局面 0 TCIR 0 LWCIR 缺席率不超过 1.5%-1.6%之间 容器生产主管 考核指标 产品质量 考核标准 1. 90%—95%的货盘没有瑕疵 2. 每周停工时间不超过 1.5—2 小时 3. 包装和运输时间符合要求 1. 0 TCIR 安全工作环境 2. 每周执行一次安全检查 3. 发现问题准确并及时更正 4. 无耽误工时 有 效 的 管 理 和 领 1. 完成预定生产计划 2. 经理认为组长成功的降低了成本 导： 完成了生产计划 3. 经理对决策满意 降低成本 进行决策 管理下属 经理对下列事项满意： 进行经常的培训 严格的遵守纪律 职员了解部门的目标及个人的角色 职员了解其职责 职员自动的完成检验确保产品质量 职员因为绩效好而受到奖励 旷工不超过 1%—1.5% 安全记录良好 项目工程师 考核指标 考核标准 指导项目和工作 在机械方面发生的错误不会超过总运行 的程序（60％） 时间的 10％ 每年至少完成 4－6 个项目 在预定设备到达之前先让操作人员了解 设备的操作程序 成 本 估 测 至少进行 10－15 次成本估测 （20％） 实际成本在估测范围的上下 5％以内 在规定时间之内完成成本的估测工作 项目成果的检查 在项目完成后 10 天之内完成对成本的比 （5％） 较和对项目成果的检查 主管对检查的结果满意 完成项目的建议 管理人员同意工程师提出的至少 1－2 个 （5％） 新建议 每 天 的 报 告 报告在每天早上 7 点更新 （5％） 管理人员认为报告中包含了最新的记录 发票（5％） 发票记录显示没有超支的项目 发票在 20－30 天内报效 如何跟踪 主管记录 主管记录 主管记录 主管记录 报告 发票记录 设计工程师 考核指标 准确和及时的工 程记录（30％） 准确和及时的厂 房 支 持 服 务 （20％） 个 人 安 全 （10％） 报 告 和 评 估 （10％） 车间计划支持 （10％） 准确的成本和收 益分析（10％） 给予技术上的指 导 考核标准 完成工程的记录 提供安装支持 1．操作和维修人员认为工程师： 为解决车间中出现的问题提供了准确而 及时的支持服务 为车间提供设计支持服务 没有发生意外的事故 没有不良安全记录 及时的做出报告和评估 及时准确的向工程师提供有关信息 1．设计和操作人员对工程师的工作满意： 完成了必要的准备工作使有关人员能够 进行及时的设计和安装 完成了必要的记录工作使有关人员能够 进行及时和准确的维修 1．经理对下列事项满意： 所提供的分析资料保证了相关工作的完 成 工程师的日志中记录了所有车间机械的 运行和改进情况 1．维修人员认为工程师： 为技术性问题提供了解决方案 为维护车间机械系统的运行提供了足够 的厂商和机械信息 如何跟踪 PIMS （个 人信 息管理） 操作人员 安全日志 PIMS 设计和操作人 员 经理反馈 维修人员反馈 质量控制工程师 考核指标 考核标准 错误重复发生的 1．错误重复发生的次数（从供货商到公司 次数（20％） 的客户）： 在一年内不超过一次 最好是不发生重复的错误 鉴别并排除导致 1．鉴别并排除导致错误的根本原因： 错误的根本原因 成功率在 75％－89％之间 （15％） 控制原料端，以排除错误的发生 令供货人员知情 1．供货人员知道他们的工艺和操作方面的 （20％） 错误可能导致的产品问题： 使用 SQI 程序进行跟踪 如何跟踪 客户投诉报告 SQI 活 动 数 据 库 与供货员交谈 SQI 活 动 数 据 库 每日总结 所有工作人员知 1．在出现问题时，所有工作人员应能够知 与供货员交谈 情（15％） SQI 活 动 数 据 情： 应用 SQI 程序进行跟踪 库 每日总结 SQI 活 动 数 据 提高工艺的水平 1．提高 1－2 种工艺的水平 （15％） 库 每日总结 工程专家 考核指标 培训项目 完成项目 考核标准 生产部门应用 Kanban 系统 1． 每天与各个部门召开会议讨论项目的看 法 2． 将信息提供给适当的人 3． 及时完成工作，团队了解项目的情况 4． 及时的实施项目 业务企划专家 考核指标 考核标准 生产成本和参考信 1． 业务计划管理人员认为： 息（5％） 所有关于成本预算的详细信息都是可用的，完整的 根据客户和公司销售的需要，记录了所有工具和模具 的详细信息 保存了公司产品销售情况的历史记录，该记录是完整 而准确的 4． 在价格方面的谈判不因为信息的缺乏而拖延 有关设计的变化和 5． 业务计划管理人员认为： 成 品 的 信 息 （20％） 提供了所有必须的信息 所有的成本预算的数据是准确而完整的 总结报告完整并准确的传达了重要的数据信息 为提高现有产品的 1． 项目小组认为： 效益，指导和支持 相关建议得到了实施 负责降低成本的项 具体任务的优先性 目小组（25％） 引进了新建议 得到了一定的帮助 在规定日期之前就对降低成本的意见进行了考量 成本降低的额度 向销售部门提供新 1． 在价格方面的谈判不因为信息的缺乏而拖延 成品、系统的成本 2． 业务计划管理人员认为： 提供了所有必须的信息 预算信息 所有的成本预算的数据是准确而完整的 总结报告完整并准确的传达了重要的数据信息 制造工程师-制作、计划、程序安排 考核指标 创造微型改造 35% 考核标准 由于改造减少了工作时间： 损失生产时间 3-5% 超过=5% 降低工人加班 3-5%加班 超过=5% 表现明显的成本降低 3-5%降低成本 超过=5% 维护项目时间表 70%的预定时间 超过 85%-100% 如何跟踪 生产率 月总结 经理回顾 减少停工期 30% 减少主要设备停工期 3-5%停工期 超过=5% 减少失去的生产时间 3-5%损失时间 超过=5% 表现设备成本下降 3-5%维修成本 超过=5% 维修项目时间表 70%的既定时间 超过=85%-100% 生产力 月总结 经理回顾 支持 RBM 促进活动 20% 辅助机械修整 15% 每月创造 6-10 工作定单 超过=创造10 个定单 每月创造 6-10 个 RBM 活动报 告 超过=创造10RBM 个报告 70%的项目在预定时间内完成 超过=85%-100%的项目在预定 时间内完成 支持 4-6 个机械建造 超过=支持6 个机械建造 支持 4-6 机械建造修正 超过=支持6 机械建造修正 70%的项目在既定时间内完成 超过=85%-100%项目在既定时 间完成 生产力 月总结 经理回顾 生产力 月总结 经理回顾 生产技师 考核指标 考核标准 制 定 精 确 的 标 准 70％－90％的工作有具体的标 （40％） 准 由于标准原因而发生的生产错 误不超过 2％ 修理设备（30％） 由于技工的失误发生的对设备 的二次维修不超过 2％ 技工在 20 分钟之内准备好合 适的材料、工具、信息和任务 报告 主管和其他技术人员认为技工 维修后的设备能够继续工作 安 全 的 工 作 环 境 无安全事故记录 （20％） 无浪费时间的记录 没有违反设计和标记的规定 遵循 STAR 原则 在进行工作之前充分讨论工作 的各个细节 工艺提高（10％） 每年至少提供一个关于提高工 厂工艺、维修或标准方面的建 议 如何跟踪 操作人员日志 职员日志 安全报告 职员记录 研 发 研发总监 考核指标 开发新产品或新项 目 雇佣合同研究员 （必要时） 审核协议 审核试验 项目试验 对产品的判断 产品定义 研究计划 年度研究计划 季度研究计划 考核标准 1. 产品性能达到预期标准（由销售代表发出的季度问 卷调查获知） 2. 产品满足客户需要（同上） 3. 每年生产 8－10 件产品 4. 产品在规定日期之前交货 5. 产品是唯一的（由业务部门判断） 6. 保证竞争者无法复制出同样的产品（同上） 7. 产品提升了公司的声誉和形象（由业务部门和市场 及研究副总裁判断） 8. 新产品是对旧产品的改进（由业务部门判断） 9. 技术可以应用到其他产品中（由研究副总裁判断） 10. 符合法定要求 1. 在规定日期之前制定计划 2. 业务部门认为产品在下列方面符合要求： 唯一性 竞争者效仿的可能性 对公司形象的影响 对旧产品的改进程度 3. 根据经验及现实情况，业务与管理部门认为计划是 可行的 4. 计划中所涉及的步骤内容详实，业务与管理部门能 够根据其中的时间表顺利完成工作。 技术信息 向销售和其他部 门提供技术信息 向质检部提供产 品成分信息 向配方部门提供 产品信息 资源的优化配置 维修和改进设备 开支 人员素质较高 通知管理部门 相关部门在季度调查中表示它们及时，准确而完整的收 到了由研究人员提供的信息。总结的调查结果将反馈到 研究总监手中。 1. 一年中由于设备原因引起的延误执行计划不超过 1－ 2次 2. 研究表格正确反映了问题（由研究总裁判断） 3. 实际开销在计划的 90％－100％之间 4. 对所有职员提供职业培训 5. 保证 95％－98％的职员接受了职业培训 研究部门向管理部门提供的信息应迅速、及时与准确。 研发经理 考核指标 试验结果 研究协议 考核标准 1. 在试验开始前三周拟定并达成协议 2. 由于协议中的省略或错误所导致的职员失职不超过 1 －2 次 3. 经理判断协议的可行性： 有效的利用了资源以解决研究中的问题 协议内容清楚 协议解决了研究中的问题 协议旨在解决研究问题并与年度研究计划相关 完成试验 1． 研究人员能够随时回答经理提出 的下列问题： 协议的执行情况 产品的物理特性 产品的消费情况 初步结果 试验是否能够解决研究中的问题 报告 1. 总监对报告表示认可： 清楚而简洁的汇报了结果 总监对行动表示同意 报告的长度适中 对产品做出判断 1. 在规定日期之前完成 70％－80％的报告 2. 两次或多次试验验证了同一结果，或者一次试验与 研究计划 年度研究计划 1. 2. 3. 4. 季度研究计划 1. 2. 向管理部门汇报 1. 2. 产品状态 1. 新产品、新项目 产品信息 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 完成新产品试验 1. 2. 3. 4. 5. 6. 以前的经验验证（得到总监和其他研究人员的认 同） 在规定日期之前制定计划 业务部门认为产品在下列方面符合要求： 唯一性 竞争者效仿的可能性 对公司形象的影响 对旧产品的改进程度 根据经验及现实情况，业务与管理部门认为计划是 可行的 计划中所涉及的步骤内容详实，业务与管理部门能 够根据其中的时间表顺利完成工作。 在规定日期之前制定计划 由总监判断计划的可行性： 季度计划与年度计划相协调 有效的调研报告可以实现生产目标 资源得到合理分配，优先生产重要产品 最大化配置可用资源 制定试验开始日期 有求必应的提供报告 信息准确无误 产品性能达到预期标准（由销售代表发出的季度问 卷调查获知） 产品满足客户需要（同上） 每年生产 3 件产品 产品在规定日期之前交货 业务部门认为产品在下列方面符合要求： 唯一性 竞争者效仿的可能性 对公司形象的影响 对旧产品的改进程度 产品提升了公司的声誉和形象（由业务部门和市场 及研究副总裁判断） 新产品是对旧产品的改进（由业务部门判断） 技术可以应用到其他产品中（由研究副总裁判断） 符合法定要求 在规定日期之前完成 法务和客户部门认为完成了协议或合同 业务部门表示试验结果向产品介绍提供了有用的信 息 研究人员能够解释试验结果的差异 销售代表认为试验没有影响公司的形象 试验地点符合产品用途 1. 技术信息 向业务部门和其 2. 他相关部门提供 技术信息 向质检部提供产 品成分信息 向配方部提供产 品信息 在规定日期之前提供了相关信息 信息的完整性和形式符合既定要求 研发支持经理 考核指标 满足研发客户的需 求 实验室解决方案 和设备需求 设计 采购计划 安装设备 修理设备 维修设备 考核标准 1． 研发总经理和总监对下列服务满意 研发方案成功 成本符合预先的计划 时间不超过预计的计划 解决方案符合客户的计划 研发支持部门提供了创新或解决方案 研发支持部门完成了所有方案的细节 2．85％－90％的项目不能超过预算资金的 10％ 3． 对方案细节做出的变更有 85％－90％是在客户要求 下进行的 4．85％－90％的项目能够准时完成 满足操作客户的要 1． 客户认为： 服务是有价值的 求 新技术 成本符合预先的计划 在场的取样 时间不超过预计的计划 厂房的维修 解决方案符合客户的计划 调试器具 仪器使用方法 设计 满足制造客户的需 求 产品原型 新产品建议 技术指导 管理 安排研发部门的 任务 协调研发服务部 门 专业技能足以解 决技术问题 财务方面决策 调整组织的结构 为关键职位准备 职员 满足职员 安全的工作环境 职员的安全培训 研发支持部门提供了创新或解决方案 2． 客户向研发支持部门倾诉其需求，且研发总监对 信任问题而造成的投诉数量满意 3． 85％－90％的项目不能超过预算资金的 10％ 4． 对方案细节做出的变更有 85％－90％是在客户要 求下进行的 5． 85％－90％的项目能够准时完成 1. 研发总监认为产品原型有助于业务策略的实施 2. 制造部门认为所提供的数据有助于成本预算 3. 产品通过了安全检查，可以投放市场 4. 客户、销售和市场部门认为产品符合客户的需要 5. 及时进行专利申请 6. 业务、客户和销售部门认为产品有创意 7. 各种产品受到严格的专利保护 8. 客户认为 产品价格符合预定目标 研发认为了解他们的要求 1. 研发总经理和总监对研发部门完成的任务满意 2. 生产研发支持经理积极参与了研发项目的实施 3. 研发支持部职员积极参加了研发项目 4. 研发计划主要针对了项目实施中的问题－人力资 源、设备、交货方式、引进新技术、收集研究资料 等 5. 上层管理人员认为采购方面的决策既充分的利用了 资源又满足了客户的需要 1. 研发总监认为各研发服务部门都参与到项目的实施 中 2. 其他研发服务部门认为他们的参与是有效的 3. 研发支持资源得到有效的利用 1. 管理人员认为研发支持经理做出了正确的决策 2. 管理人员赞同研发支持经理的决策 1. 总经理和研发总监认为组织结构有助于项目的实施 2. 总经理和研发总监认为组织结构的变动能够解决项 目中的问题 1．研发总监认可关键职位列表。预备职员又足够的能力 胜任该职位 1. 每月执行 5－7 次安全检查 2. 研发总监认为检查记录中没有不合格情况 3. 没有重复的安全记录 4. 研发总监认为安全问题得到了解决 1. 所有职员都能够识别操作程序中的安全隐患，能够 按照程序进行操作 2. 所有职员安全都得到及时的安全培训 优先性和信息 绩效反馈 职员权能 工具，资源和设 备 培训职员 职业培训 认可和奖励 1. 2. 接受调查的职员认为： 他们理解公司的目标，研发支持的目标和个人的角色 他们理解主管对他们的期望 他们理解其绩效 他们的绩效评估准确的反映了绩效表现 他们的个人需求得到了满足 他们的意见受到倾听和采纳 他们又足够的权能做出决策并参与部门项目的实施 他们掌握了工具和设备的使用方法 他们掌握了足够的技能和知识以完成工作 他们的工作绩效得到了认可 他们的主管理解他们的职业发展目标 他们理解职位的要求 每个职员每年休假 2－3 次，绩效计划和考核结果得 到了记录 3. 研发总监认为研发支持职员的权能与研发服务的要 求相符合 4. 研发总监对职员的职业发展计划满意 1．研发总监对薪资的增长满意 设备主管 考核指标 存货记录 维修及厂房服务： 维修 创新 电信设备改造 及时提供解决厂 考核标准 90%—96%的顾客对下列事项满意： 准备了正确的项目 所提供的服务快速 员工可以有效的解决问题 每月平均 0.80% — 0.89%的存货出仓 平均 8.75% — 9.25%的罚款 23.5% — 26%存货周转 1． 90%— 96%的顾客认为： 设备主管能够及时的让他们知情 问题能够及时的得到解决 2． 总体服务满意，信息准确，格式无误 房问题的服务 搬运设备 运输 1． 99.5%— 100%在下午 3 点之前收到的前一天的运输 项目能够在当天运出 2． 60%— 70%在下午 3－4：45 之间的项目能够在当天 运出 3． 90%— 96%的客户对下列事项满意： 及时的运输 及时通知运输物品的情况 4． 每年由于标记或包装原因导致的退货不超过 3－5 次 5． 没有在标记或包装方面的投诉 垃圾处理区 研发和安全小组对下列事项满意： 垃圾被分隔在安全储藏区 该区域干净而清洁 垃圾被分类 处理的记录文件清楚，且最新 1． 超出要求＝未发生伤亡 安全 2． 要求以上＋＝提供基本的急救措施 3． 实现要求＝实际受伤数小于预计数量 4． 未达到＝实际受伤数大于预计数量 安全的工作环境 1． 每年收到的投诉不超过 4－8 次 2． 没有重复的安全检验投诉 3． 主管认为安全问题已经得到解决 培训职员 1． 所有职员能够掌握工序中的安全环节，并按照步骤 操作 2． 安全培训代表对培训的质量和时间满意 工作的要求 1． 工作要求不违反安全策略 1． 职员们认为： 管理员工 目标和方向 他们了解部门的目标以及个人的角色 绩效的反馈 他们了解设备主管对他们对期待 他们了解自己的绩效 他们的个人问题能够得到解决 他们在提高工作效率方面的建议能够被接纳 职业发展信息 1． 职员认为： 设备主管知道他们的职业目标 他们了解所期望职位的具体要求 2． 经理对发展计划的制定和执行感到满意 3． 经理认为及时的培训了备用的员工 资源 1． 设备主管预测到了用于采购资源的资金和预算 2． 实际成本低于预计 更多优秀的职员 1． 每位职员都完成了自己的培训目标 建立新的仓储系统 1． 研发主管和研发控制员对新系统的技术细节满意 2． 经理认为系统有价值 设备工程师 考核指标 技术销售支持 客户支持 产品信息 项目设计 流程图 预算 材料单 考核标准 1. 客户认为产品没有问题且对产品感到满意；并在有 可能时写信感谢工程师 2. 产品没有什么规格和质量上的变化 3. 主管认为产品信息是完备的 1. 主管修改之处不超过 1－2 处 2. 流程图的项目清楚 1. 主管修改之处不超过 1－2 处 1． 主管注意到流程图与材料单之间的差别不超 过 1－2 个 2． 主管修改之处不超过 1－2 处 设备的规格 1．完成了所有项目 交易的产品范围 1．主管修改之处不超过 1－2 处 1．报告完备（包含所有的四个部分） 产品状况报告 1． 培训计划包含了所有方面 培训工程师 收集培训资料 2． 所有参与培训的工程师都达到了培训的目的 收集操作手册 将文件发送给操 作工程师 培训操作工程师 1．设备需要按照说明书安装 发送和安装设备 1． 预算中没有坏帐 协调项目 完成预算 2． 预算差异不超过 5％ 最终绩效报告 3． 完成了最终的报告 研发工程师 考核指标 新产品、新项目 产品 考核标准 1. 产品性能达到预期标准（由销售代表发出的季度问卷调查 获知） 2. 产品满足客户需要（同上） 3. 每年生产 3 件产品 4. 产品在规定日期之前交货 5. 业务部门认为产品在下列方面符合要求： 唯一性 竞争者效仿的可能性 对公司形象的影响 对旧产品的改进程度 6. 产品提升了公司的声誉和形象（由业务部门和市场及研究 副总裁判断） 7. 新产品是对旧产品的改进（由业务部门判断） 8. 技术可以应用到其他产品中（由研究副总裁判断） 9. 符合法定要求 协议 1. 在试验开始前三周制定并达成协议 2. 由于协议中的省略或错误所导致的职员失职不超过 1－2 次 3. 经理判断协议的可行性： 有效的利用了资源以解决研究中的问题 协议内容清楚 协议解决了研究中的问题 协议旨在解决研究问题并与年度研究计划相关 试验结果 1． 研究人员能够随时回答经理提出的下列 问题： 协议的执行情况 产品的物理特性 产品的消费情况 初步结果 试验是否能够解决研究中的问题 对产品做出判断 两次或多次试验验证了同一结果，或者一次试验与以前的经 验验证（得到总监和其他研究人员的认同） 新产品试验数据 1． 向其他部门提供产品规格信息 2． 在规定日期之前提供 3． 信息完备 完成合同研究 1． 在规定日期之前完成研究 2． 研究人员和法务人员认为协议、合同已 经完成 3． 研究人员能够回答经理的下列问题： 协议的执行情况 产品的物理特性 产品的消费情况 初步结果 试验是否能够解决研究中的问题 4． 总监认为协议符合公司的需求 提供技术信息 相关部门在季度调查中表示它们及时，准确而完整的收到 向业务和销售部 了由研究人员提供的信息。 门提供技术信息 向质检部门提供 产品成分信息 向配方部门提供 产品信息 完成项目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 研究计划 年度研究计划 1. 2. 3. 4. 季度研究计划 1. 2. 1. 生产研究设备 设备的最优利 2. 用 预算资源的最 3. 4. 优利用 将总监认同的项目进行排序 在头 12 个月内完成 4－5 个项目 50－100 个关于产品创新的计划 将计划的范围缩小，并获得总监的同意 在 12 个月之内设计完一个项目，并获得业务和管理部 门的认同 由总监判断团队的表现： 团队的成员 团队的目标 个人的角色 行动计划 个人职责 自由讨论 设计评判标准 个人项目研究 反馈 在规定日期前制定计划 业务部门认为产品在下列方面符合要求： 唯一性 竞争者效仿的可能性 对公司形象的影响 对旧产品的改进程度 根据经验及现实情况，业务与管理部门认为计划是可行 的 计划中所涉及的步骤内容详实，业务与管理部门能够根 据其中的时间表顺利完成工作。 在规定日期之前制定计划 由总监判断计划的可行性： 季度计划与年度计划相协调 有效的调研报告可以实现生产目标 资源得到合理分配，优先生产重要产品 最大化配置可用资源 制定试验开始日期 一年中由于设备问题发生的耽误计划实行的情况不得超 过 1－2 次 总监认为对于设备的描述正确无误 用于设备的实际开销在预算开销的 90％－100％之内 对经理安排了专业发展的机会 研发技师负责人 考核指标 搜集质谱数据 考核标准 1． 每年由于技师的原因造成的数据不符合要求情况 不超过 6－10 次 2． 在规定时间之内完成 3． 专家和用户对下列事项满意： 使用适当的技术完成分析 数据的格式符合客户需求和专家解释时的要求 数据准确 必要时复制或重复数据 日志页包含所有与分析条件相关的信息 4． 主动分析数据做出总结或提出意见，在原来的方 法无效时尝试其他方法 5． 只有 3－5 个数据包不符合要求 在研究/开发项目中 1. 技术组长对下列事项满意： 按照此标准操作得到了合适的结果 协助技术组长 标准 所有的信息都做了记录 正确的记录和标记了标准 研究当前使用的 1．技术组长认为研究令人满意 技术 研究新技术 1. 主管对下列事项满意： 解释质谱数据 客户能够理解解释内容 做出的解释同数据要求一致 1．主管认为客户投诉数量在可以接受的范围内 报告 在规格内完成设备 1． 主管对下列事项满意： 定期进行维修 的操作 定期进行设备的校准 对设备及时做出修理 独立完成修理工作 1． 如果该职员是质检员，质检组长对下列事项满意： 质量检测 主动提出问题的解决方案 解决问题 2． 如果该职员是质检记录员，质检组长对下列事项满 意: 质检记录准确 及时完成记录工作 3． 如果该职员是质检协调员，质检组长对下列事项满 意： 完成协调工作 确保安排会议日程和整理会议结果 安全 负有安全操作的 义务 安全检查 安全会议 实验室的条件 协助质检组完成会议中提出的目标 1． 主管对下列事项满意： 必要时使用有保护措施的设备 向主管汇报安全状况 没有可记录的意外事故 及时安排安全培训 参加所有安全会议 执行安全检查 1． 主管认为检查结果正确 1． 主管认为与会者对会议内容感兴趣： 进一步询问信息 发问 听众认为会议主持对会议内容感兴趣 1． 主管对实验室工作满意，任何耽误不是由于 下列事件造成的： 没有预约产品 没有记录样品 没有更新存货信息 实验室不清洁 安全技师负责人 考核指标 安全培训 灭火 CPR 考核标准 1. 每年提供两次培训机会 2. 100％员工在培训之后能够完成灭火工作 1. 每年提供两次培训机会 2. 100％员工能够通过测试 操作安全 1. （如果需要）每月提供一次培训 化学试剂的清洁 1．培训者能够通过测试 实验室安全 1． 在规定日期之前完成项目 2． 主管对下列事项满意： 课程目标符合职员的要求 能力测试反映了职员的水平 100％的培训者可以通过测试 向企业安全部门 1． 研发安全经理和研发部门认为培训资料 提供培训资料 中包括了实验室的相关事项 1． 研发安全经理认为研发职员和经理对下列事项满 安全建议 意： 回答或建议正确的反映了情况 信息的流动及时 他们了解自己的职责 2． 有足够的数据来支持培训的建议 安全策略委员为和科技管理委员会认为每个策 安全策略和安全工 1． 作操作 略： 能够为职员理解 不互相矛盾 提高了职员的工作安全 2． 在规定时间内完成策略 负伤/事故记录 1． 企业安全总监认为事故解释正确 2． 向企业和团体安全部门汇报了所有可记录的事故 1．安全策略委员会和科技管理委员会对监督标准满意 安全监督 修改监督标准 完成监督工作 1. 被监督部门认为监督信息准确有用 2. 每年完成约 6－7 次监督工作 1． 管理小组认为调查报告能够反映问题所在，并提供 调查事故 防治问题出现的方法 2． 调查在规定时间内及时完成 质检工作 3． 其他有类似问题的场所能够及时排除问题再次出现 的可能 1． 如果职员是质检组长，经理对下列事项满意： 质检组了解客户的要求和满意程度 所有质检员都积极参加工作 质检工作不断提高 2． 如果职员是质检员，质检组长对下列事项满意： 质检员自愿解决问题 质检员在规定时间内解决 3． 如果职员是质检记录员，质检组对下列事项满意： 记录正确 职员尽责
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【KPI指标库】某台企中层管理人员KPI指标
考核考核岗位：人事课长 序号 1 具体工作内容 主持和管理公司的 招聘工作 2 3 主持和管理公司的 培训工作 4 审核薪资发放、福 利交纳，人事事务 目标 考核频率 招聘完成率 ≥90% 月度 岗位实际空缺天数 ≤30天 月度 指岗位空缺到人员到位的实际天数：5分—卓越为20天以下；4分—优秀为21~30天 ；3分—良好为31~40天；2分—合格为41~50天；1分—较差为50~60天；0分—差为 人事部 60天以上 5 培训完成率 ≥95% 月度 指按照培训计划完成培训的比例：12分—卓越为100%完成；11分—优秀为95%以 上；9分—良好为85~94%；7分—合格为70~84%；5分—较差为60~69%；3分—差 59%以下 12 学员培训满意度 ≥80% 月度 薪资核算失误数 ≤1次/月 月度 6 社保退缴失误数 ≤1次/月 月度 7 人事报表失误数 ≤1次/月 月度 5 部门协作与内部运 营 考核分级/指标计算公式 数据来源 满分 考核得分 指在收到人员需求单后30日内员工到位的比例：15分—卓越为100%完成；14分— 优秀为95%以上；12分—良好为85~94%；10分—合格为70~84%；8分—较差为 人事部 15 60~69%；6分—差59%以下 考核指标 人事部 指学员受训后对培训的计划、组织等最出的评价：5分—优秀为80%以上；3分— 人事部 良好为60~79%；2分—合格为50~59%；1分—差59%以下 月度薪资核算失误数量：6分—卓越为0次；5分—优秀为1次；4分—良好为2次；3 人事报 分—合格为3次；2分—较差为4次；1分—差为5次 表 月度社保退缴失误数量：5分—卓越为0次；4分—优秀为1次；3分—良好为2次；2 人事报 分—合格为3次；1分—较差为4次；0分—差为5次 表 月度人事报表失误数量：6分—卓越为0次；5分—优秀为1次；4分—良好为2次；3 人事报 分—合格为3次；2分—较差为4次；1分—差为5次 表 指员工对于人事部提供的人事服务满意与否的评价：6分—卓越为80%以上；5分 —优秀为70~79%；4分—良好为60~69%；3分—合格为50~59%；2分—较差为 人事部 40~49%；1分—差39%以下 员工满意度 ≥70% 季度 9 员工流动率 ≤12% 月度 12 SOE标准 符合标准 月度 13 ISO标准 符合标准 月度 14 6S标准 符合标准 月度 根据SOE部门对部门符合标准程度的评分：5分—卓越；4分—优秀；3分—良好； SOE部 2分—合格；1分—较差；0分—差 根据ISO内审员对部门符合标准程度的评分：3分—优秀；2分—良好；1分—合格 CI部 ；0分—差 根据CI部门对部门6S执行情况的评分：3分—优秀；2分—良好；1分—合格；0分 CI部 —差 述职报告评级 良好 季度 指季度述职报告经公司会议的评级：分为卓越10分，优秀9分，良好7分，合格6分 人事行 政经理 ，较差5分，差3分 8 15 工作总结 合计 月度离职人数加新进人数除以月末总人数：10分—卓越为10%以下；9分优秀为 10~12%；7分—良好为12~14%；6分—合格为14~17%；4分—较差为17~20%；2分 人事部 差为20%以上 5 6 5 6 10 15 5 3 3 10 100 指月度因各种原因 损耗物品修缮或者 补充的及时性：12 序号 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 分—卓越为100%； 考核分级 指各部门办公费用 10分—优秀为 计算准确的程度： 负责公司的固定资产的采购、使用 1 、维护、修缮有关事宜 废损物品修缮或补充及时率≥95% 月度 95~99%；8分—良 5分—卓越为 好为90~94%；6分 100%；4分—优秀 —合格为 指按照部门需求在 为100%±3%；3分 85%~89%；4分较 物品到位时间内完 2 部门办公费用计算正确率 100%±3%月度 —良好为100% 差为80~84%；2分 成采购和发放的比 ±5%；2分—合格为 例：7分—卓越为 —差为80%以下 100%±7%；1分— 100%完成；6分— 指应缴水电热气费 较差为100% 优秀为95%以上；5 ≥95% 月度 用缴纳与清算的及 3 物品采购、发放及时率 ±10%；0分—差为 分—良好为 时情况：5分—优 100%±10%以外 85~94%；4分—合 秀为100%；4分— 格为70~84%；3分 良好为97~99%；3 ≥97% 月度 用车部门对总务部 4 水电费用清算及时率 的车辆调度合理性 —较差为60~69%； 分—合格为 的评价：10分—卓 公司抽查公司的卫 1分—差59%以下 95%~97%；2分较 越；9分—优秀；7 5 管理公司车辆的使用、调度 车辆调度合理性 良好 月度 生情况，对于清洁 差为90~94%；1分 指月度，及时收发 状态做出的评价： 分—良好；6分— —差为90%以下 文件与总文件间的 10分—卓越；9分 合格；4分—较差 6 监督公司清洁工作 公司清洁度 优秀 月度 比例：8分—卓越 —优秀；7分—良 ；2分—差 为100%；7分—优 好；6分—合格；4 月度因饭菜质量和 秀为95~99%；5分 ≤95% 月度 分—较差；2分— 7 监督公司快件收发工作 公司快件收发及时率 餐厅卫生投诉的次 —良好为90~94%； 差 数：5分—卓越为0 4分—合格为 指月度新员工入职 次；4分优秀为1次 85%~89%；2分较 宿舍安排及时情况 提供公司的后勤保障服务,以及建 ≤1次/月 季度 ；3分—良好为2次 8 餐厅投诉次数 差为80~84%；1分 ，及时安排人数除 立符合各类标准的工作流程 ；2分—合格为3次 以总人数：6分— —差为80%以下 ；1分—较差为4~5 指员工对于总务部 卓越为100%；5分 提供的后勤服务满 次；0分差为5次以 ≥95% 月度 —优秀为95~99%； 9 负责公司集体宿舍和外租宿舍管理 宿舍安排及时率 意与否的评价：6 上 4分—良好为 分—卓越为80%以 90~94%；3分—合 上；5分—优秀为 格为85%~89%；1 10 行政总务满意度 符合标准季度 70~79%；4分—良 分较差为80~84%； 根据SOE部门对总 好为60~69%；3分 0分—差为80%以下 务部门符合其标准 —合格为50~59%； 程度的评分：4分 2分—较差为 SOE标准 11 符合标准月度 根据ISO内审员对 —优秀；3分—良 总务部门符合标准 40~49%；1分—差 好；2分—合格；1 程度的评分：3分 ISO标准 12 符合标准月度 39%以下 分—差 根据CI部门对总务 —优秀；2分—良 部门6S执行情况的 好；1分—合格；0 6S标准 评分：5分—优秀 13 符合标准月度 指季度述职报告经 分—差 ；3分—良好；2分 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 —合格；1分—差 人事行政经理 14 工作总结 述职报告评级 良好 季度 秀9分，良好7分， 合格6分，较差5分 合计 ，差3分 考核岗位：总务课长 数据来源 满分 总务部 12 财务部 5 总务部 7 财务部 5 总务部 10 总务部 10 总务部 8 人事部 5 SOE部 6 CI部 10 CI部 4 总经理 3 CI部 5 10 100 考核得分 考核 岗位：CI课长 序号 1 具体工作内容 负责6S的推行工作 考核指标 6S巡查频率 目标考核频率 ≥5次 月度 2 6S部门改善计划制定及时率 ≥95% 月度 3 培训完成率/培训参与度 ≥95% 月度 4 部门6S评价表完成的及时率 ≥95% 月度 5 6S月度访谈次数 ≥3次 月度 6 lean的执行度 良好 月度 生产效率 ≥1.03 月度 7 提高6S推行后的效果 8 积极接受各部门的反馈， 改进6S推行工作 9 工作总结 部门配合度/6S反馈度 ≥70% 季度 述职报告评级 良好 季度 考核分级 指在CI人员每周巡 查次数：15分—卓 越为5次以上；14 分—优秀为5次； 指协助部门指定改 善计划的及时性： 10分—卓越为100% 及时完成；8分— 指按照培训计划完 成6S培训的比例： 15分—卓越为100% 完成；13分—优秀 指CI对其他部门执 行情况作出评价的 及时性：10分—优 反映月度访谈情况 秀为100%以上；8 ：4分—优秀月度4 次；3分—良好为3 公司Lean的执行情 次；2分—合格为2 况：20分—卓越； 18分—优秀；15分 推行前后生产效率 —良好；12分—合 之比，6分—卓越 为1.1以上；5分— 指各部门对于CI部 优秀为1.07~1.1；4 推行情况的评价与 反馈：10分—卓越 为80%以上良；8分 指季度述职报告经 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 CI部 15 CI与各部门 10 人事部 15 总经理 10 CI部 4 总经理 20 生产部门 6 CI与各部门 10 总经理 10 100 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 考核分级 指在应部门要求或 负责公司设备安装工作 工程设备安装及时率 ≥90% 月度 则公司需要在规定 时间内工程人员安 装设备的及时性： 指部门内部或者公 ≥4次 月度 司内部进行安全培 负责公司工程设备安全工作 月度安全培训次数/培训参与度 训情况：10分—卓 越为5次以上；9分 指在每周巡查设备 ≥95% 月度 巡查及时率：15分 设备巡查及时率 —卓越为100%及时 完成；13分—优秀 SOE部门对工程设 SOE审核(安全标识、报表完 优秀 月度 备安全方面的综合 成及时性等) 评价，10分—卓越 指在一定工作周期 负责公司工程类外包项目的验 ≥95% 月度 ；9分—优秀；7分 外包项目验收及时率 内，工程人员对公 收 司外包工程项目验 指在一定工作周期 收工作的及时性： 负责公司各类工程故障的维护工 工程故障维修和处理及时率≥95% 月度 内，工程人员对公 司工程故障维修的 及时性：20分—卓 反映CI部门对其6S 6S评价 良好 月度 推行情况的评价： 5分—优秀；4分— 指对于工程部门内 良好；3分—合格 检查下属资格认证的情况，及 ≥100%月度 部员工从业资格审 部门从业资格核查 时更新有关证件 查工作：5分—优 秀为具备各类证书 指季度述职报告经 工作总结 述职报告评级 良好 季度 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 工程部与相关部门 15 人事部 10 工程部 15 SOE 10 工程部 10 工程部、相关部门 20 CI 5 人事部、工程部 5 人事行政经理 10 100 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 考核分级 指在发现故障处理 主持和管理公司的办公设备的 公共设备（复印、传真≥90% 月度 及时性：20分—卓 采购工作 等）故障处理及时率 越为100%在特定时 间内完成处理故障 指在发现电脑故障 电脑故障处理及时率 ≥90% 月度 处理及时性：15分 —卓越为100%在特 定时间内完成处理 指工作时间内，网 主持和管理公司的办公设备的 ≥95% 月度 络通畅时间占总时 网络通畅率 维护与管理工作 间的比例：10分— 卓越为100%；9分 设备安装及时性 采购、安装及时率 ≥95% 月度 ：10分—卓越为 100%测试;9分—优 秀为95~99%；7分 设备入库或者转 负责公司的网络管理以及网络安 设备定期测试率 ≥95% 月度 交进行测试的情况 ：10分—卓越为 100%测试;9分—优 月度根据培训计划 IT培训完成率/培训参与≥90% 月度 ，IT培训的完成情 度 况：5分—卓越为 100%；4分—优秀 指员工对于各部门 部门配合度/员工满意度良好 月度 对IT部提供的技术 部门协作与内部运营 支持满意与否的评 根据CI部门对部门 6S评价 良好 月度 价：10分—卓越； 6S执行情况的评分 ：5分—优秀；4分 指季度述职报告经 述职报告/工作总结的评 工作总结 良好 季度 —良好；3分—合 公司会议的评级： 级 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 IT 20 IT 15 IT 10 IT、相关部门、人员 10 IT 10 人事部 10 人事部 10 CI 5 人事行政经理 10 100 序号 具体工作内容 考核指标 目标 考核频率 1 制定公司财务计划并监督实 施 财务计划完成及时率 ≥90% 月度 2 财务成本支出控制率 100%±2% 考核分级 数据来源 满分 考核得分 指年度财务计划完成及时性：10分—卓越为100%及时完成；9分—优秀为95%以 上；7分—良好为90~94%；6分—合格为80~89%；4分—较差为70~79%；2分—差 财务部 10 70%以下 月度 指根据财务计划，财务支出与财务预算之比：25分—卓越为90%以下；21分—优 秀为90~98%；18分—良好为100%±2%；15分—合格为102~105%天；10分—较差 为105~110%；5分—差为110%以上 财务部 25 财务报表完成及时率 ≥95% 月度 指在规定的时间内，财务报表完成的及时性：15分—卓越为100%完成；13分—优 秀为95~99%；11分—良好为90~94%；9分—合格为85~89%；6分—较差为 80~84%；4分—差为80%以下 财务部 15 财务报表审核的及时率 ≥90% 月度 指在规定的时间内，财务报表审核的及时性：10分—卓越为100%完成；9分—优 秀为95~99%；7分—良好为90~94%；6分—合格为85~89%；6分—较差为 80~84%；4分—差为80%以下 财务部 10 ≥85% 月度 按照培训计划，实行培训的完成情况：15分—卓越为100%完成；13分—优秀为 90~99%；10分—良好为85~89%；9分—合格为80~84%；6分—较差为70~79%；4 分—差为70%以下 人事部 15 部门配合度/员工满意度 良好 季度 指员工与各部门对财务部提供的财务服务满意与否的评价：5分—优秀；4分—良 好；3分—合格；2分—较差；1分—差 人事部 5 7 ISO标准 良好 月度 CI 3 8 6S标准 良好 月度 根据ISO内审员对部门符合标准程度的评分：3分—优秀；2分—良好；1分—合格 ；0分—差 根据CI部门对部门6S执行情况的评分：3分—优秀；2分—良好；1分—合格；0分 —差 CI 3 述职报告评级 良好 季度 指季度述职报告经公司会议的评级：分为卓越10分，优秀9分，良好7分，合格6分 ，较差5分，差3分 总经理 10 财务情况汇报频率 ≥1次 月度 指月度向总经理汇报财务情况的频率：4分—优秀为月度2次以上，3分—良好1次 ，2分—合格月度0.5次，1分—差基本没有汇报 总经理 4 3 监督各类财务报表及时制定 并审核财务报表 4 5 对公司员工进行财务培训， 财务培训计划的完成 率/培训参与度 树立成本观念 6 部门协作与内部运营 9 10 财务工作总结与汇报情况 合计 100 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 具体工作内容 目标考核频率 考核分级 在规定的时间内， 负责管理进出口部门的 手册申请及时率 ≥95% 年度 手册申请及时性： 相关事务 10分—卓越为 100%；8分—优秀 在规定的时间内， 清关及时率 ≥95% 月度 清关的及时性：20 分—卓越为100%； 18分—优秀为 在规定的时间内， 报关及时率 ≥95% 月度 报关的及时性：20 分—卓越为100%； 18分—优秀为 在规定的时间内， 配额购买及时率 ≥95% 月度 配额购买的及时性 ：20分—卓越为 100%；18分—优秀 指按照培训计划完 负责公司的部分培训工 培训完成率/培训参≥85% 月度 成培训的比例：10 作 与度 分—卓越为100%完 成；9分—优秀为 指员工对于各部门 部门协作与内部运营 良好 季度 对人事部提供的人 部门配合度 事服务满意与否的 根据ISO内审员对 ISO标准 良好 月度 评价：4分—优秀 部门符合标准程度 的评分：3分—优 根据CI部门对部门 6S标准 良好 月度 秀；2分—良好；1 6S执行情况的评分 工作总结 考核指标 述职报告评级 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 良好 季度 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 进出口部 10 进出口部 20 进出口部 20 进出口部 20 人事部 10 人事部 4 CI 3 CI 3 总经理 10 100 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 具体工作内容 目标考核频率 考核分级 指新款式的工段、 审查下属所做的工段、工时情 工段、工时测试及时率≥95% 月度 工时测试及时性： 况 15分—卓越为100% 完成；14分—优秀 指反映预测样品工 预测样品工时的准确率≥95% 月度 时的准确情况：15 分—卓越为100%完 成；14分—优秀为 指在规定的时间内 每月制作capacity report ，及 报表完成及时率 ≥95% 月度 ，capacity report制 时上交到台北总公司。 作与审核的及时性 ：10分—卓越为 指根据生产计划， 制定机位图设计及 审核和分析每一款的机图位 机位图设计及时率 ≥95% 月度 时性：15分—卓越 为100%完成；14分 指评估根据工段工 讨论与分析目标产量， 目标与实际产量比100%±5%月度 时分析得出的目标 产量的准确性：10 分—卓越为100% 指按照培训计划完 负责有关部门的IE方面的培训 培训完成率/培训参与度 ### 月度 成培训的比例：10 分—卓越为100%完 成；9分—优秀为 指员工对于各部门 部门配合度/员工满意度良好 月度 对IE部提供的工作 部门协作与内部运营 和部门协作满意与 根据ISO内审员对 ISO标准 良好 月度 否的评价：5分— 部门符合标准程度 的评分：5分—优 根据CI部门对部门 6S标准 良好 月度 秀；4分—良好；3 6S执行情况的评分 工作总结 考核指标 述职报告评级 ：5分—优秀；4分 指季度述职报告经 良好 季度 —良好；3分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 IE部 15 IE部 15 IE部 10 IE部 15 生产部门 10 人事部 10 人事部 5 CI 5 CI 5 总经理 10 100 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 考核分级 指根据生产计划,生 ≥95% 月度 产效率达到目标的 负责生产管理 生产效率 情况：12分—卓越 为105%以上；10分 指生产工艺的追踪 新款样品追踪率 ≥90% 月度 情况：7分—卓越 为100%；6分—优 秀为95%以上；5分 指产品质量通过质 产品一次通过率 ≥90% 月度 检的一次性合格率 ：10分—卓越为 100%；9分—优秀 指按照培训计划完 培训向相关部门有关服装生产 工艺、生产安全等内容，以及 培训完成率 ≥85% 月度 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 负责车间生产技能的培训 成；11分—优秀为 指月度工伤事故次 管理车缝内部事务 月度工伤事故频率0次/月 月度 数：4分—优秀为0 次/月；3分—良好 月度车缝员工流动 车缝员工月流动率≤12% 月度 为1次/月；2分—合 情况：3分—优秀 为10%以下；2分— 周加班时数合计： 良好为10~12%；1 合理安排工作时数 周加班总时数 ≤57h 月度 10分—卓越为50小 时以下；9分—优 秀为50~53小时；7 月度周末加班时数 月度周末加班时数≤16h 月度 ：10分—卓越为0 小时；9分—优秀 根据生产计划，把 为8小时以下；7分 内部交货及时率 ≥95% 月度 货品交到成品库的 及时性：10分—卓 越为100%按时交货 指员工或者各部门 部门配合度/员工满 部门协作与内部运营 良好 季度 对车缝部的部门配 意度 合满意与否的评价 根据SOE部门对车 SOE标准 良好 月度 ：3分—优秀；2分 缝部门符合标准程 度的评分：5分— 根据CI部门对部门 6S与Lean执行情况评价 良好 月度 卓越；4分—优秀 6S执行情况的评分 ：12分—优秀；10 指季度述职报告经 工作总结 述职报告评级 良好 季度 分—良好；7分— 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 车缝部 12 车缝部 7 品保部 10 人事部 8 人事部/SOE 4 人事部 3 人事部 10 人事部 10 成品库 10 人事部 3 SOE 5 CI 10 生产经理 8 100 考核得分 序号 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 1 追求零缺陷的质量保证体系 客人返货率 ≥98% 月度 2 进行产品的质量检查工作 培训完成率 ≥90% 月度 3 半成品跟踪率 ≥90% 月度 4 成品抽查及时率 ≥90% 月度 5 定期完成品保报告，及时反 馈给相关人员 6 部门协作与内部运营 7 8 工作总结 品保报告完成及时率 ≥90% 月度 部门配合度/员工满意度良好 月度 6S标准 良好 月度 述职报告评级 良好 季度 考核分级 指在客人因货品质 量而返货的比例： 40分—卓越为100% 完成；35分—优秀 指按照QC培训计划 ，完成给相关人员 品保方面培训的比 例：10分—卓越为 指按照QC培训计划 ，对车间半成品跟 踪情况：10分—卓 越为100%完成；9 根据QC工作计划， 成品抽查的及时性 ：10分—卓越为 100%完成；9分— 月度品保报告完成 及时性：5分—卓 越为100%完成；4 分—优秀为95%以 指员工或者各部门 对品保部工作配合 满意与否的评价： 根据CI部门对部门 5分—优秀；4分— 6S执行情况的评分 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 品保部和相关部门 40 人事部 10 生产部 10 成品库 10 品保部 5 人事部 5 CI 10 总经理 10 100 序号 具体工作内容 1 负责贴合部门的整体工 作 考核指标 目标考核频率 镭射款式合格率 ≥90% 月度 镭射款式完成及时率≥90% 月度 2 3 对本部门员工和相关部 门进行培训 4 部门协作与内部运营 培训完成率 ≥85% 月度 部门配合度/员工满意度良好 月度 5 SOE标准 良好 月度 6 ISO标准 良好 月度 7 6S标准 良好 月度 8 工作总结 述职报告评级 良好 季度 考核分级 指在镭射款式合格 比例：30分—卓越 为100%完成；25分 —优秀为95%以上 指在镭射款式完成 及时性：20分—卓 越为100%完成；18 分—优秀为95%以 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工或者各部门 对贴合部工作满意 与否的评价：5分 根据SOE部门对部 —优秀；4分—良 门符合标准程度的 评分：5分—卓越 根据ISO内审员对 ；4分—优秀；3分 部门符合标准程度 的评分：3分—优 根据CI部门对部门 秀；2分—良好；1 6S执行情况的评分 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 贴合部/生管 30 贴合部/生管 20 人事部 10 人事部 10 SOE 5 CI 5 CI 10 生管经理 10 100 考核得分 序号 具体工作内容 1 负责处理公司健康、安全、环境 等相关事宜 考核指标 目标考核频率 药箱药品更换及时率 ≥85% 月度 员工意见处理及时率 ≥90% 月度 2 化学药品使用审核率 ≥90% 月度 客人验厂评价 良好 月度 月度员工访谈次数 ≥1次/月月度 报表完成及时率 ≥94% 月度 3 负责公司部分的培训工作 培训完成率/培训参与度≥85% 月度 8 部门协作与内部运营 部门配合度/员工满意度 良好 月度 14 15 工作总结 6S标准 良好 月度 述职报告评级 良好 季度 考核分级 指在规定时间内,药 箱药品更换及时率 ：15分—卓越为 100%完成；14分— 指在规定时间内， 员工意见处理及时 性：10分—卓越为 100%；9分—优秀 公司范围内化学药 品使用审核情况： 10分—卓越为 100%；9分—优秀 反映客人验厂的情 况：10分—卓越为 没有任何需要改善 的地方；9分优秀 月度员工访谈次数 情况：5分—优秀 为2次/月；3分良好 为1次/月；1次差为 指SOE报表完成的 及时性：20分—卓 越为100%按时完成 ；18分—优秀为 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工对于各部门 对人事部提供的人 事服务满意与否的 根据CI部门对部门 评价：5分—优秀 6S执行情况的评分 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 SOE 15 SOE 10 SOE 10 客人/SOE 10 SOE 5 SOE 20 人事部 12 人事部 5 CI 3 人事行政经理 10 100 考核得分 序号 1 具体工作内容 负责公司安全管理等工作 考核指标 安全事故次数 目标考核频率 0次/月 月度 2 年度消防演习次数 1次/年 年度 3 暂住证办理及时率 ≥95% 月度 4 纪律处罚及时率 ≥85% 月度 5 消防设施检查及时率 ≥94% 月度 6 主持和管理公司的培训工作 培训完成率/培训参与度≥85% 月度 7 部门协作与内部运营 部门配合度/员工满意度良好 月度 8 SOE标准 良好 月度 9 6S标准 良好 月度 10 工作总结 述职报告评级 良好 季度 考核分级 指月度安全事故发 生的次数：15分— 优秀为0次/月；7分 指年度消防演习次 —合格为1次/月；0 数：10分—卓越为 2次/年；8分—优秀 指在规定时间内,暂 为1次/年；2分—差 住证办理及时性： 5分—优秀为 指在规定时间内,纪 100%；3分—良好 律处罚及时性：15 分—卓越为100%完 成；14分—优秀为 指消防设施检查及 时性：20分—卓越 为100%按时完成； 18分—优秀为 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工对于各部门 对人事部提供的人 事服务满意与否的 根据SOE部门对部 评价：5分—优秀 门符合标准程度的 评分：5分—卓越 根据CI部门对部门 ；4分—优秀；3分 6S执行情况的评分 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 安保/SOE 15 安保/SOE 10 安保/人事 5 安保/人事 15 安保/SOE 20 人事部 12 人事部 5 SOE 5 CI 3 人事行政经理 10 100 考核得分 序号 具体工作内容 考核指标 目标考核频率 1 管理机器的安全使用 车间工伤事故次数 0次/月 月度 2 管理机修所用的化学物品 3 及时修理损坏机器 4 参与公司的培训工作 培训完成率/培训参与度≥85% 月度 5 部门协作与内部运营 部门配合度/员工满意度良好 月度 化学药品审核率 ≥95% 年度 修理及时率 ≥94% 月度 6 SOE标准 良好 月度 7 6S标准 良好 月度 述职报告评级 良好 季度 8 工作总结 考核分级 指在月度车间因违 规使用机器而发生 的工伤事故的次数 ：10分—优秀为0 公司范围内化学药 品使用审核情况： 5分—卓越为 100%；4分—优秀 指在规定的时间内 ，机修部门修理损 坏机器的及时性： 40分—卓越为100% 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工或者各部门 对机修部服务满意 与否的评价：10分 根据SOE部门对部 —优秀；8分—良 门符合标准程度的 评分：5分—卓越 根据CI部门对部门 ；4分—优秀；3分 6S执行情况的评分 ：3分—优秀；2分 指季度述职报告经 —良好；1分—合 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 考核得分 生产部门/SOE/人事/ 10 SOE/机修 5 机修/生产部门 40 人事部 12 人事部 10 SOE 10 CI 3 生产经理 10 100 序号 1 具体工作内容 负责裁剪和绣印花的各项工 作 2 考核指标 目标考核频率 裁片提供及时率 ≥95% 月度 裁片合格率 ≥95% 年度 3 负责公司部分的培训工作 培训完成率/培训参与度 ≥85% 月度 8 部门协作与内部运营 部门配合度/员工满意度 ≥85% 月度 12 SOE标准 良好 月度 14 6S标准 良好 月度 述职报告评级 良好 季度 15 工作总结 考核分级 指根据生产计划， 裁片提供及时性： 30分—卓越为100% 完成；25分—优秀 指裁片裁剪的合格 率：23分—卓越为 100%；20分—优秀 97~99%；15分—良 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工或者各部门 对裁剪部门工作满 意与否的评价：10 根据SOE部门对部 分—优秀；8分— 门符合标准程度的 评分：5分—优秀 根据CI部门对部门 ；4分—良好；3分 6S执行情况的评分 ：10分—卓越；9 指季度述职报告经 分—优秀；7分— 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 生产部门/裁剪 30 生产部门/裁剪 23 人事部 12 人事部 10 SOE 5 CI 10 生管经理 10 100 考核得分 序号 1 具体工作内容 负责管理换线小组的各 项工作 2 考核指标 目标考核频率 换线及时率 ≥95% 月度 技术指导及时率 ≥95% 年度 3 ≥85% 月度 负责公司部分的培训工作 培训完成率/培训参与度 8 部门协作与内部运营 部门配合度/员工满意度 ≥85% 月度 12 SOE标准 良好 月度 14 6S标准 良好 月度 述职报告评级 良好 季度 15 工作总结 考核分级 指根据生产计划， 换线的及时性：30 分—卓越为100%完 成；25分—优秀为 指根据生产计划， 生产员工需要技术 指导时，给予技术 指导的及时性：23 指按照培训计划完 成培训的比例：12 分—卓越为100%完 成；11分—优秀为 指员工或者各部门 对裁剪部门工作满 意与否的评价：10 根据SOE部门对部 分—优秀；8分— 门符合标准程度的 评分：5分—优秀 根据CI部门对部门 ；4分—良好；3分 6S执行情况的评分 ：10分—卓越；9 指季度述职报告经 分—优秀；7分— 公司会议的评级： 分为卓越10分，优 合计 秀9分，良好7分， 数据来源 满分 生产部门/换线小组 30 生产部门/换线小组 23 人事部 12 人事部 10 SOE 5 CI 10 副厂长 10 100 考核得分
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【KPI指标库】30个行业各岗位绩效考核指标库大全
30 个行业绩效考核指标库大全 目 第1章 绩效指标设计与绩效考核 第2章 高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 2.2 监事会关键绩效考核指标 2.3 总经办关键绩效考核指标 2.4 总经理绩效考核指标量表 2.5 生产总监绩效考核指标量表 2.6 营销总监绩效考核指标量表 2.7 客服总监绩效考核指标量表 2.8 行政总监绩效考核指标量表 2.9 生产总监绩效考核方案 2.10 销售总监绩效考核方案 2.11 财务总监绩效考核方案 第3章 战略管理人员绩效考核 3.1 战略规划部关键绩效考核指标 3.2 企业管理部关键绩效考核指标 3.3 战略规划主管绩效考核指标量表 3.4 企业管理主管绩效考核指标量表 3.5 战略规划部经理绩效考核方案 3.6 企业管理部经理绩效考核方案 第4章 技术研发人员绩效考核 4.1 技术部关键绩效考核指标 4.2 研发部关键绩效考核指标 4.3 技术部经理绩效考核指标量表 录 4.4 研发部经理绩效考核指标量表 4.5 技术研发人员绩效考核方案 第5章 采购供应人员绩效考核 5.1 采购部关键绩效考核指标 5.2 供应部关键绩效考核指标 5.3 采购部经理绩效考核指标量表 5.4 供应部经理绩效考核指标量表 5.5 采购人员绩效考核实施方案 第6章 生产工艺人员绩效考核 6.1 生产管理部关键绩效考核指标 6.2 工艺管理部关键绩效考核指标 6.3 生产车间主任绩效考核指标量表 6.4 生产车间班组长绩效考核指标量表 6.5 生产车间班组长绩效考核方案 第7章 产品质量人员绩效考核 7.1 产品管理部关键绩效考核指标 7.2 质量管理部关键绩效考核指标 7.3 质量经理绩效考核指标量表 7.4 质控主管绩效考核指标量表 7.5 产品经理绩效考核方案 第8章 设备管理人员绩效考核 8.1 设备动力部关键绩效考核指标 8.2 设备能源部关键绩效考核指标 8.3 设备维修部经理绩效考核指标量表 8.4 设备采购部经理绩效考核指标量表 8.5 设备采购人员绩效评估方案 第9章 运输配送人员绩效考核 9.1 运输部关键绩效考核指标 9.2 仓储部关键绩效考核指标 9.3 运输部经理绩效考核指标量表 9.4 仓储部经理绩效考核指标量表 9.5 配送部经理绩效考核指标量表 9.6 配送人员绩效考核管理方案 第 10 章 设计包装人员绩效考核 10.1 设计部关键绩效考核指标 10.2 包装部关键绩效考核指标 10.3 设计部经理绩效考核指标量表 10.4 包装部经理绩效考核指标量表 10.5 包装人员绩效考核方案 第 11 章 营销企划人员绩效考核 11.1 营销部关键绩效考核指标 11.2 市场部关键绩效考核指标 11.3 企划部关键绩效考核指标 11.4 营销部经理绩效考核指标量表 11.5 市场部经理绩效考核指标量表 11.6 企划部经理绩效考核指标量表 11.7 市场人员绩效考核方案 第 12 章 广告公关人员绩效考核 12.1 广告部关键绩效考核指标 12.2 公关部关键绩效考核指标 12.3 广告部经理绩效考核指标量表 12.4 公关部经理绩效考核指标量表 12.5 广告人员绩效评价方案 第 13 章 销售促销人员绩效考核 13.1 销售部关键绩效考核指标 13.2 区域部关键绩效考核指标 13.3 渠道部关键绩效考核指标 13.4 促销部关键绩效考核指标 13.5 直销部经理绩效考核指标量表 13.6 零售部经理绩效考核指标量表 13.7 导购部经理绩效考核指标量表 13.8 销售人员绩效管理方案 第 14 章 出口外贸人员绩效考核 14.1 出口部关键绩效考核指标 14.2 进口部关键绩效考核指标 14.3 单证部经理绩效考核指标量表 14.4 结算部经理绩效考核指标量表 14.5 外贸业务人员绩效考核方案 第 15 章 客户服务人员绩效考核 15.1 客服部关键绩效考核指标 15.2 呼叫中心关键绩效考核指标 15.3 客服部经理绩效考核指标量表 15.4 呼叫中心经理绩效考核指标量表 15.5 客户服务人员绩效考核方案 第 16 章 信息网络人员绩效考核 16.1 电脑部关键绩效考核指标 16.2 网络部关键绩效考核指标 16.3 电脑部经理绩效考核指标量表 16.4 网络部经理绩效考核指标量表 16.5 信息网络人员绩效考核方案 第 17 章 物业安保人员绩效考核 17.1 物业部关键绩效考核指标 17.2 安保部关键绩效考核指标 17.3 消防部关键绩效考核指标 17.4 物业部经理绩效考核指标量表 17.5 消防部经理绩效考核指标量表 17.6 物业人员绩效考核管理方案 17.7 消防安保人员绩效评价方案 第 18 章 建筑施工人员绩效考核 18.1 材料管理部关键绩效考核指标 18.2 工程预算部关键绩效考核指标 18.3 工程管理部关键绩效考核指标 18.4 工程预算部经理绩效考核指标量表 18.5 工程监理部经理绩效考核指标量表 18.6 规划设计部经理绩效考核指标量表 18.7 工程预算部绩效考核方案 第 19 章 投资证券人员绩效考核 19.1 投资部关键绩效考核指标 19.2 证券部关键绩效考核指标 19.3 融资部关键绩效考核指标 19.4 营业部经理绩效考核指标量表 19.5 客户经理绩效考核指标量表 19.6 营业部绩效考核方案 第 20 章 财务会计人员绩效考核 20.1 财务部关键绩效考核指标 20.2 资金部关键绩效考核指标 20.3 审计部关键绩效考核指标 20.4 财务部经理绩效考核指标量表 20.5 审计部经理绩效考核指标量表 20.6 资产管理人员绩效考核方案 第 21 章 行政后勤人员绩效考核 21.1 行政部关键绩效考核指标 21.2 法律部关键绩效考核指标 21.3 后勤部经理绩效考核指标量表 21.4 接待部经理绩效考核指标量表 21.5 行政后勤人员绩效考核方案 第 22 章 人力资源人员绩效考核 22.1 人力资源部关键绩效考核指标 22.2 培训发展部关键绩效考核指标 22.3 人力资源部经理绩效考核指标量表 22.4 绩效薪酬部经理绩效考核指标量表 22.5 招聘效果评估方案 第 23 章 酒店宾馆绩效考核全案 23.1 前厅部关键绩效考核指标 23.2 客房部关键绩效考核指标 23.3 管家部关键绩效考核指标 23.4 餐饮部经理绩效考核指标量表 23.5 工程部经理绩效考核指标量表 23.6 康乐部经理绩效考核指标量表 23.7 大堂副理绩效考核指标量表 23.8 客房部绩效考核管理制度 23.9 餐饮部绩效考核管理制度 23.10 前厅部人员绩效考核方案 第 24 章 商场超市绩效考核全案 24.1 采购部关键绩效考核指标 24.2 配送部关键绩效考核指标 24.3 营运部关键绩效考核指标 24.4 收银部经理绩效考核指标量表 24.5 防损部经理绩效考核指标量表 24.6 商场超市绩效考核制度 24.7 商场防损部绩效考核制度 第 25 章 印刷企业绩效考核全案 25.1 业务部关键绩效考核指标 25.2 设计部关键绩效考核指标 25.3 生产部关键绩效考核指标 25.4 质检部经理绩效考核指标量表 25.5 设备部经理绩效考核指标量表 25.6 储运部经理绩效考核指标量表 25.7 印刷企业绩效考核管理制度 25.8 印刷设备管理绩效考核制度 25.9 印刷主管绩效考核方案 第 26 章 房地产企业绩效考核全案 26.1 投资部关键绩效考核指标 26.2 市场部关键绩效考核指标 26.3 销售部关键绩效考核指标 26.4 项目部经理绩效考核指标量表 26.5 造价部经理绩效考核指标量表 26.6 技术部经理绩效考核指标量表 26.7 质量部经理绩效考核指标量表 26.8 房地产企业绩效考核管理制度 26.9 房地产项目绩效考核管理制度 26.10 房地产销售人员绩效考核方案 第 27 章 物业企业绩效考核全案 27.1 工程管理部关键绩效考核指标 27.2 环境管理部关键绩效考核指标 27.3 秩序管理部关键绩效考核指标 27.4 质量管理部经理绩效考核指标量表 27.5 市场发展部经理绩效考核指标量表 27.6 物业企业绩效考核制度 27.7 物业人员绩效管理制度 27.8 物业人员星级考核方案 第 28 章 电力企业绩效考核全案 28.1 生产运行部关键绩效考核指标 28.2 工程管理部关键绩效考核指标 28.3 技术管理部关键绩效考核指标 28.4 安全监察部经理绩效考核指标量表 28.5 经营策划部经理绩效考核指标量表 28.6 营销管理部经理绩效考核指标量表 28.7 发电企业绩效考核制度 28.8 供电企业绩效考核制度 28.9 安全监察部绩效考核方案 第 29 章 煤炭企业绩效考核全案 29.1 综合计划部关键绩效考核指标 29.2 生产管理部关键绩效考核指标 29.3 生产调度部关键绩效考核指标 29.4 地测管理部关键绩效考核指标 29.5 煤质管理部关键绩效考核指标 29.6 技术管理部经理绩效考核指标量表 29.7 安全监察部经理绩效考核指标量表 29.8 营销管理部经理绩效考核指标量表 29.9 煤炭企业绩效考核制度 29.10 采掘队绩效考核制度 29.11 安全生产责任制考核方案 第 30 章 化工企业绩效考核全案 30.1 生产部关键绩效考核指标 30.2 技术部关键绩效考核指标 30.3 采购部关键绩效考核指标 30.4 储运部经理绩效考核指标量表 30.5 设备部经理绩效考核指标量表 30.6 品管部经理绩效考核指标量表 30.7 安全部经理绩效考核指标量表 30.8 化工企业绩效考核制度 30.9 生产车间绩效考核制度 30.10 安全部各级人员绩效考核方案 第1章 1.1 绩效指标设计 1.1.1 绩效考核概述 1. 绩效考核 绩效指标设计与绩效考核 绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学 的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评 价结果反馈给员工的过程。 2.绩效管理 绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的一种管理活动。绩效 管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并将绩效成绩用于企业日常管 理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的一种管理方法。绩效 管理的目的在于提高员工的能力和素质，从而改进并提高企业的绩效水平。 1.1.2 绩效指标设计 1. 绩效指标 绩效指标是一种行为的信号，通常是以量化的形式来表述某种活动特征的一种测量工 具，这种测量既可以是绝对性的，也可以是相对性的。 2. 绩效指标设计的原则 （1）具体的（Specific） 绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的而是应该适度细化，并且随情境变化而 发生变化。 （2）可度量的（Measurable） 绩效指标或者是数量化的或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是 可以获得的。 （3）可实现的（Attainable） 绩效指标在付出努力的情况下是可实现的，主要是为了避免设立过高或过低的目标， 从而失去了设立该考核指标的意义。 （4）现实的（Realistic） 绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，是现实的而并不是假设的。 （5）有时限的（Time-bound） 绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效 率的一种表现。 3. 绩效指标设计的方法 （1）基于企业经营目标分解的设计方法 基于企业经营目标分解的设计方法是指为完成战略任务而将企业经营目标逐层分解到 每个部门及相关人员的一种指标设计方法。通过这种方法得到的指标所考核的内容都是每 个人最主要的且必须完成的工作。 （2）基于工作分析的设计方法 通过职务说明书或岗位职责说明可以把多种类型的工作分成必须做（Must）、应该做 （Ought）和要求做（Need）三种，而这种指标设计法就是找出必须做、可衡量的工作， 并把它们设为绩效考核的指标。 （3）基于综合业务流程的设计方法 基于综合业务流程的设计方法是根据被考核对象在流程中所扮演的角色、肩负的责任 以及同上游、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标的一种设计方法。 1.2 绩效考核方法 1.2.1 目标管理绩效考核法 1. 目标管理概述 管理大师彼得·德鲁克最早提出了“目标管理” （Management By Objectives,MBO） 的概念。德鲁克认为，目标管理是根据重成果的思想，先由企业确定并提出在一定时期内 期望达到的理想总目标，然后由各部门和全体员工根据总目标确定各自的分目标并积极主 动使之实现的一种管理方法。 目标管理的设计思想是通过有意识地为员工设立一个目标，实现影响其工作表现的目 的，进而达到改善企业绩效的效果。 2. 目标管理考核法操作流程 目标管理考核法的操作流程，如图 1-1 所示。 建立员工 工作目标 列 表 明确业绩 衡量方法 实施业绩评价 图 1-1 目标管理考核法的操作流程 （1）建立员工工作目标列表 员工工作目标列表的编制由员工及其上级主管共同完成。目标的实现者同时也是目标 的制定者，这样有利于目标的实现。 （2）明确业绩衡量方法 一旦某项目标被确定用于绩效考核，必须收集相关的数据，明确如何以该目标衡量业 绩，并建立相关的检查和平衡机制。 （3）实施业绩评价 在给定时间期末，将员工业绩与目标相比较，从而评价业绩，识别培训需要，评价组 织战略成功性，或提出下一时期的目标。 1.2.2 关键业绩指标绩效考核法 1. 关键业绩指标概述 关键业绩指标（Key Performance Indicators，KPI），是通过对组织内部流程的输入端、 输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指 标，是对企业运作过程中关键成功要素的提炼和归纳。 关键业绩指标设计的思想是通过把影响 80%工作的 20%关键行为进行量化设计，变成 可操作性的目标，从而提高绩效考核的效率。关键业绩指标的个数一般控制在 5~12 个之间。 2. 关键业绩指标考核法操作流程 关键业绩指标考核法的操作流程，如图 1-2 所示。 明确企业总 体战略目标 确定企业的 战略支目标 内部流程的 整合与分析 部门级关键 业绩指标 的提取 形成关键业 绩指标体系 图 1-2 关键业绩指标考核法的操作流程 （1）明确企业总体战略目标 根据企业的战略方向，从增加利润、提升盈利能力、提高员工素质等角度分别确定企 业的战略重点，并运用关键业绩指标的设计方法进行分析，从而明确企业总体战略目标。 （2）确定企业的战略支目标 将企业的总体战略目标按照内部的某些主要业务流程分解为几项主要的支持性子目标。 （3）内部流程的整合与分析 以内部流程整合为基础的关键业绩指标设计，将使员工知道自己的指标和职责是为哪 一个流程服务的，对其他部门乃至企业的整体运作会产生什么样的影响。所以说，要进行 关键业绩指标细化的前提是进行内部流程整合与分析。 （4）部门级关键业绩指标的提取 通过对组织架构与部门职能的理解，对企业战略支目标进行分解。在分解的同时要注 意根据各个部门的职能对分解的指标进行调整补充，并兼顾其与部门分管上级的指标关联 度。 （5）形成关键业绩指标体系 根据部门关键业绩指标、业务流程以及各岗位的工作说明书，对部门目标进行分解。 根据岗位职责对个人关键业绩指标进行修正与补充，建立企业目标、流程、职能与职位相 统一的关键业绩指标体系。 1.2.3 平衡记分卡绩效考核法 1. 平衡记分卡概述 平衡记分卡（Balanced Score Card,BSC）始创于 1992 年，是由哈佛大学商学院教授罗 伯特·卡普兰和复兴国际方案总裁戴维·诺顿设计的。平衡记分卡将企业的远景、使命和发 展战略与企业的业绩评价系统联系起来并把企业的使命和战略转变为具体的目标和评测指 标，以实现战略和绩效的有机结合。平衡记分卡以企业的战略为基础，并将各种衡量方法 整合为一个有机的整体，它既包含了传统绩效考核的财务指标，又通过增加顾客满意度、 内部流程、学习和成长等业务指标来补充说明财务指标，使整个绩效考核体系更趋完善。 2. 平衡记分卡考核法操作流程 平衡记分卡考核法的操作流程，如图 1-3 所示。 建立企业 的远景和 战略任务 就远景和 战略任务 达成共识 量化考 核指标 的确定 企业内 部的沟通 与教育 绩效目 标值的 确定 绩效 考核的 实施 绩效考核 指标的 调整 图 1-3 平衡记分卡考核法的操作流程 （1）建立企业的远景和战略任务 通 过 调 查 采 集 企 业 各 种 相 关 信 息 资 料 ， 运 用 态 势 （Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目标市场价值定位分析 等方法对企业内外部环境和现状进行系统全面的分析，进而确立企业的远景和战略任务。 （2）就远景和战略任务达成共识 与企业的所有员工沟通企业的远景与战略任务，使其对企业的远景和战略任务达成共 识。根据企业的战略，从财务、客户、内部运营、学习发展四个方面设定具体的绩效考核 指标。 （3）确定量化考核指标 为上述四个方面的目标找出具体的、可量化的业绩考核指标。 （4）企业内部的沟通与教育 加强企业的内部沟通，利用各种信息传输的渠道和手段，如刊物、宣传栏、电视、广 播、标语、会议等，对企业的远景规划与战略构想在全体员工中进行深入的传达和解释， 并把绩效目标以及具体的衡量指标逐级落实到各级组织，乃至基层的每一位员工。 （5）绩效目标值的确定 确定每年、每季、每月的业绩衡量指标的具体数字，并与企业的计划和预算相结合。 将每年企业员工的浮动薪酬与绩效目标值的完成程度挂钩，形成绩效奖惩机制。 （6）绩效考核的实施 为切实保障平衡记分卡的顺利实施，应当不断强化各种管理基础工作，完善人力资源 信息系统，加强定编、定岗、定员、定额，促进员工关系和谐，注重员工培训与开发。 （7）绩效考核指标调整 考核结束后，及时汇报企业各个部门的绩效考核结果，听取员工的意见，通过评估与 反馈分析，对相关考核指标做出调整。 1.2.4 全方位绩效考核法 1. 全方位绩效考核法概述 全方位绩效考核法又称为 360 度考核法，是一种较为全面的绩效考核方法。它强调从 与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息。这些信息的来源包括：来 自上级监督者的自上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平 级同事的反馈（同事）；来自企业内部的协作部门和供应部门的反馈；来自企业内部和客 户的反馈以及来自本人的反馈。 2. 全方位绩效考核法操作 全方位绩效考核法的操作流程，如图 1-4 所示。 上级考评 客户考评 自我考核 下级考评 同级考评 图 1-4 全方位绩效考核法的操作流程 （1）上级考评 上级考评的实施者一般为被考评者的直接上级，也是绩效考核中最主要的考评者。 （2）同级考评 同级考评者，一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技 能、工作态度、工作表现等较为熟悉。 （3）下级考评 下级对上级进行考评，对企业民主作风的培养、企业员工之间凝聚力的提高等方面起 着重要的作用。 （4）自我考评 自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员 工提高自我管理能力；另一方面可以取得员工对绩效考核工作的支持。 （5）客户考评 对于那些经常与客户打交道的员工来说，客户满意度是衡量其工作绩效的主要标准。 1.３ 绩效考核实用文案 1.3.1 绩效考核实施工作计划 文本名称 绩效考核实施工作计划 受控状态 编 号 一、目标概述 本公司自××××年开始推行绩效考核工作至今，在改善员工绩效方面取得了一定的成绩，同时在具 体操作中，也有许多地方急需改进和完善。人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目 的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。 人力资源部在上一年度推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司本年度绩效评价体系的完 善，并使之能够更好地为公司发展服务。 二、具体实施计划 1. ××××年１月 31 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会 审议通过。 2. 自××××年 2 月 1 日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。 3. 具体设想 （1）建议对现行基本制度进行完善 结合上一年度绩效考核工作中存在的不足，对现行《绩效考核细则》、《绩效考核实施办法》及 相关使用表单进行修改。建议大幅度修改考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果 运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。 （2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行 目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。 （3）建议推行全员绩效考核 上一年度仅对部门经理级以下员工进行了绩效考核，而忽视了对高层的绩效考核，从而使考核效 果大打折扣，本年度人力资源部在完善绩效评价体系之后，将对全体员工进行绩效考核。 4. 本年度绩效考核工作的起止时间为××××年 1 月 1 日到××××年 12 月 31 日。人力资源部完成此项 工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。 三、注意事项 1. 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合 理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效 考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。 2. 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困 难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方 法。 3. 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中 需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。 四、需支持与配合的事项和部门 1. 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管副总经理及董事会 共同审议。 2. 为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负 责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制 定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 1.3.2 绩效考核实施总结报告 文本名称 绩效考核实施总结报告 受控状态 编 号 一、总体运行说明 ××××年度绩效考核工作已经结束，为了更好地总结本年度绩效考核经验与不足，便于下年度绩效 考核工作的开展，特总结如下。 二、本年度绩效考核结果 本年度绩效考核已覆盖公司所有员工，整个考核体系包括公司级 KPI 指标考核、部门级 KPI 指标 考核与岗位 KPI 指标考核三种，通过最后的数据收集与分析，可以认定在我公司推行该考核体系是有 效的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就 KPI 达成情况做出说明。 （一）公司级 KPI 指标 公司级 KPI 指标一共 10 项，在本公司全体员工的共同努力下，全面超额完成了在年初设定的各项 KPI 指标的目标值。 （二）部门级 KPI 指标 ××××年度各部门 KPI 完成情况如下表所示。 ××××年度各部门 KPI 完成情况表 设定量 部门 完成量 综合得分 指标项数 权重 指标项数 权重 生产部 10 100% 9 90% 90 销售部 9 100% 9 100% 100 研发部 8 100% 6 80% 80 质检部 8 100% 8 100% 100 采购部 8 100% 7 95% 95 仓储部 9 100% 8 80% 80 财务部 8 100% 8 100% 100 行政部 10 100% 8 90% 90 人力资源部 10 100% 8 85% 85 ××××年度本公司所有员工 KPI 考核成绩分布如下图所示。 人数 80 60 40 20 40 50 60 70 80 90 100 分数 员工 KPI 考核成绩分布图 三、考核体系运行中存在的问题 （一）考核本身设计问题 绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构与科学的职位描述体系，但这些正是我们所欠缺的，会 导致某些考核指标及流程设计不够全面。 （二）沟通问题 考核实施操作过程中的关键问题是考核者与被考核者之间的沟通问题。如果部门经理在协助下属 员工制定其个人工作目标时不与本人进行充分沟通，考核过程中没有进行引导与协助，那么最后的考 核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例，部分考核数据的失效就缘于这 一问题。 （三）认识问题 部分员工（也包括一部分中层管理人员）在认识上还不十分到位，他们认为绩效考核是人力资源 部的工作，对于他们来说只是一个形式，所以从思想上还不够重视。此外在考核实施过程中，有的员 工认为考核无非就是考核者找员工的麻烦，这些负面的认识误区在操作中使被考核者产生了明显的抵 触与排斥情绪。 （四）推动问题 考核推动仍然非常重要，除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力支持也是不可缺少 的。 四、应对策略 （一）优化绩效考核体系 通过本年度绩效考核的实践，对绩效考核体系进行有针对性的完善，尤其是那些反映问题较多或 所占权重较大的考核指标。 （二）加强绩效考核培训 通过增加对全体员工的绩效考核知识培训，逐步导入绩效考核理念，使绩效考核成为一种习惯。 （三）加强沟通 人力资源部应加强与考核试行部门之间的沟通，通过表格或其他方式做好部门经理与下属员工之 间考核沟通与互动的引导作用。 （四）强力推行 绩效考核工作虽然由人力资源部牵头，但需要公司自上而下的强力推行，关键是中高层领导的推 行力度要大。所以，人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。 （五）与薪酬挂钩 绩效考核只有与薪酬挂钩，才能获得员工的重视，也才能够在考核中充分暴露一些原本无法暴露 的问题，然后通过调整并不断优化考核体系，最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第2章 高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 年度 考核期末当年主营业务收入 ×100 % 考核期前一年主营业务收入 财务部 年度 净利润 ×100 % 净资产 财务部 年度 考核期内已实现的战略目标数 ×100 % 考核期内应实现的战略目标数 董事会 年度 股东大会审议通过的董事报告数量 ×100 % 董事会提交股东大会审议的报告数量 董事会 3 4 5 6 主营业务 收入增长率 净资产收益率 企业战略 目标实现率 董事工作 报告通过率 指标定义/公式 资料来源 2.2 监事会关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI 指标 财务审查计划 按时完成率 财务状况调查 计划完成率 经营管理监督 会议召开次数 各项监督检查 报告提交及时率 列席董事会 会议的次数 监事工作 报告通过率 考核周期 指标定义/公式 资料来源 年度 规定时间内完成财务审查的工作量 ×100 % 财务审查计划完成的工作量 监事会 年度 规定时间内完成财务调查的工作量 ×100 % 财务状况调查计划完成的工作量 监事会 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 年度 规定时间内提交监督检查报告的数量 ×100 % 规定时间内应提交的监督检查报告的总数 监事会 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 年度 股东大会审议通过的监事报告数量 ×100 % 监事会提交股东大会审议的报告数量 监事会 2.3 总经办关键绩效考核指标 序号 1 2 KPI 指标 部门工作计划 按时完成率 文书记录起 考核周期 指标定义/公式 资料来源 月/季/年度 规定时间内实际完成计划任务数 ×100 % 规定时间内应完成计划任务数 总经办 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 草差错次数 3 总经理日程 安排合理性 印鉴违规 4 5 使用次数 文件传递及时性 会议准备 6 7 8 的充分性 档案资料 归档及时率 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议 总经办 延误或会议中断的次数 月/季/年度 规定时间归档的文件数 ×100 % 规定时间内应归档的文件总数 总经办 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标 KPI 指标 权重 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在____%以上 财 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到____万元 务 利润额 10% 考核期内利润额达到____万元 类 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到____%以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到____%以上 维度 绩效目标值 考核得分 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _ 年度发展战略目标完成率 10% 新业务拓展计划完成率 5% 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在____%以上 客 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到____%以上 户 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在____%以内 学习 核心员工保有率 5% 考核期内达到____% 员工流失率 5% 考核期内控制在____%以内 内部 运营 类 发展 类 ___% 考核期内新业务拓展计划完成率在 ____%以 上 本次考核总得分 1.成本费用利润率 利润总额 成本费用利润率=成本费用总额 ×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 复核人 日期： 签字： 日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 KPI 指标 权重 财 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 务 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到____万元 类 生产成本控制 10% 控制在预算之内 维度 年度企业发展 战略目标完成率 10% 绩效目标值 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到__ __% 生产计划完成率 10% 达到 100% 内部 产品质量合格率 10% 达到____% 运营 产品废品率 5% 控制在____%以内 类 生产设备完好率 5% 考核期内达到____% 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高____% 生产安全事故发生率 5% 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在____%以上 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在____分以上 学习 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 发展 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在____%以内 类 核心员工保有率 5% 达到____%以上 客 户 类 考核得分 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故 控制在____‰以内 本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 指标 职位 总经理 部门 KPI 指标 权重 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 财 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到____万元 务 销售收入 10% 考核期内销售收入达到____万元 类 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到____% 年度企业发展战略目标完成率 10% 内部 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到____% 运营 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到____% 类 销售增长率 5% 考核期内达到____% 市场推广计划完成率 5% 客 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到____% 户 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到____% 类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在____%以上 学习 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到____% 维度 发展 类 绩效目标值 考核得分 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到____% 考核期内市场推广计划完成率达到____ % 本次考核总得分 销售增长率 当期销售额或销售量 −1 )×100% ( 上期（或去年同期）销售额或销售量 销售增长率＝ 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 指标 总经理 部门 KPI 指标 权重 财 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 务 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到____万元 类 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内 年度企业发展战略目标完成率 10% 客服工作计划完成率 10% 客服标准有效执行率 10% 客服流程改善目标达成率 10% 客户投诉处理满意率 10% 投诉解决率 5% 部门协作满意度 5% 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到____% 维度 内部 绩效目标值 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到____% 考核期内客服工作计划完成率达到 100% 运营 类 客 户 类 学习 发展 类 考核得分 考核期内客服标准有效执行率达到___ _% 考核期内客服流程改善目标达成率在_ ___%以上 考核期内客服投诉处理满意率达到___ _%以上 考核期内投诉解决率达到____% 考核期内部门协作满意度达到____分 以上 本次考核总得分 1.客服流程改善目标达成率 考核 指标 说明 客服流程改善目标达成的项数 ×100 % 客服流程改善目标达成率=客服流程改善目标设定的项数 2.投诉解决率 解决的投诉数 ×100 % 投诉解决率=投诉总次数 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 复核人 日期： 签字： 日期： 2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 指标 职位 总经理 部门 KPI 指标 权重 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到____万元 办公用品费用控制 5% 行政成本控制 10% 年度企业发展战略目标完成率 10% 行政工作计划完成率 10% 行政工作流程改善目标完成率 10% 后勤工作计划完成率 10% 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到____% 客户 内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到____% 类 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于____次 学习 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到____% 维度 财 务 类 内部 运营 类 发展 类 绩效目标值 考核得分 考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内 考核期内企业行政成本控制在预算之内 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到____% 考核期内行政工作计划完成率达到 100% 考核期内行政工作流程改善目标完成率 达到____% 考核期内后勤工作计划完成率达到 100% 本次考核总得分 行政办公设备完好率 完好设备台数 行政办公设备完好率=设备总台数 ×100% 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 2.9 生产总监绩效考核方案 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 方案名称 生产总监绩效考核目标责任书 甲方 总裁 受控状态 编 号 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本 考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ① 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从 甲方的安排。 三、薪酬标准 ① 乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）。 ② 每月固定发放薪水____人民币；每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度 KPI 打分确定 发放额度，并于当月发放。 ③ 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖 励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 （一）KPI 指标考核 生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。 KPI 考核指标表 考核指标 总产值 财务 类指标 总成本 总利润 非财务 生产计划编制的及时性 类指标 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 安全生产事故 权重 分值 计划目标 实际目标 …… （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 项 （三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ② 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力 度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ④ 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 2.10 销售总监绩效考核方案 方案名称 一、目的 销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完 成。 二、责任期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 三、职权 ① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ② 对市场营运有决策建议权。 ③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 ④ 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 （一）业绩指标及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为____%，每低于 1%，减____分，完成率___%，此项得分为 0 销售增长率 绩效目标值为____%，每低于 1%，减____分，完成率___%，此项得分为 0 销售计划完成率 绩效目标值为____%，每低于 1%，减____分，完成率___%，此项得分为 0 销售回款率 绩效目标值为____%，每低于 1%，减____分，完成率___%，此项得分为 0 销售费用率 绩效目标值≤____%，每高于 1%，减____分，费用率___%，此项得分为 0 市场占有率 绩效目标值为____%，每低于 1%，减____分，完成率___%，此项得分为 0 （二）管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 ____分，每低__ __分，减____分。 ② 客户有效投诉次数每有 1 例，减____分。 ③ 核心员工保有率达到____%，每低于 1%，减____分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减____分。 ⑤ 部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减____分。 ⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减____分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 2.11 财务总监绩效考核方案 方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 入职时间 ____年____月____日 聘 期 ____年____月____日~____年____月____日 考 核 期 ____年____月____日~____年____月____日 职 务 财务总监 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~ ____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务 100%地完成，每差 1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低 1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低 1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考 核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第3章 战略管理人员绩效考核 3.1 战略规划部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI 指标 指标定义/公式 考核周期 战略规划方案 编制及时率 战略规划方案 通过率 行业分析报告 提交及时率 战略项目 进度控制 业务流程改善 计划按时完成率 提出并被采 纳的建议数 资料来源 年度 规定时间内编制完成的战略规划数 ×100 % 规定时间应编制完成的战略规划总数 战略规划部 年度 通过审核的战略方案数 ×100 % 考核期内提交战略方案总数 战略规划部 年度 规定时间内提交的行业研究报告数 ×100 % 规定时间应提交行业研究报告总数 战略规划部 年度 战略项目按进度计划执行 战略规划部 年度 规定时间内已完成的计划工作量 ×100% 规定时间内计划完成的工作量 战略规划部 就当前企业运营过程中存在的问题提出改 年度 善建议的次数 战略规划部 3.2 企业管理部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI 指标 指标定义/公式 考核周期 规范化管理推进 年度 计划按时完成率 经营管理计划分析 年度 报告提交及时率 内部管理评估 年度 报告提交及时率 内部管理培训 计划完成率 合同档案 归档及时率 提出并被采 规定时间内提交的分析报告数 ×100 % 规定时间应提交的分析报告总数 规定时间内提交的评估报告数 ×100% 规定时间应提交的评估报告总数 企业管理部 企业管理部 企业管理部 年度 规定时间内完成的培训课时数 ×100 % 规定时间计划完成的课时数 企业管理部 年度 规定时间内完成归档的合同档案数 ×100 % 规定时间应归档的合同档案总数 企业管理部 年度 纳的建议数 规定时间内已完成的规范化管理工作量 ×100% 规定时间计划完成的工作量 资料来源 就当前企业运营过程中存在的问题提出改善 建议的次数 3.3 战略规划主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 战略规划主管 部门 战略规划部 考核人姓名 职位 战略规划部经理 部门 战略规划部 企业管理部 KPI 指标 序号 战略规划方案 1 提交及时率 行业调研计划 2 按时完成率 行业分析报告 3 4 提交及时率 经济运行情况分析 报告提交及时率 各类报告 5 6 7 提交通过率 业务流程改善 计划按时完成率 提出并被采纳的 建议数 统计数据 8 资料完好率 权重 20% 15% 15% 15% 绩效目标值 考核得分 考核期内战略规划方案提交及时率达到 % 以上 考核期内行业调研计划按时完成率达到 % 以上 考核期内行业分析报告提交及时率达到 % 以上 考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达 到 %以上 15% 考核期内各类提交的报告通过率在 10% 业务流程改善计划按时完成率在 5% 考核期内提出并被采纳的建议数在 5% 考核期内统计数据资料完好率达到 100% %以上 %以上 项以上 本次考核总得分 1.行业调研计划按时完成率 规定时间内完成调研任务数 ×100 % 行业调研计划按时完成率=调研计划要求完成的任务数 2.各类报告提交通过率 各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下： 考核 通过审核的报告数 ×100 % 各类报告提交通过率=提交的报告总数 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 3.4 企业管理主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 企业管理主管 部门 企业管理部 考核人姓名 职位 企业管理部经理 部门 企业管理部 KPI 指标 序号 权重 工作目标按 1 计划完成率 规范化管理推进 2 计划按时完成率 经营管理计划分析 3 报告提交及时率 内部管理评估 4 报告提交及时率 管理数据 5 收集完整性 部门协作 6 满意度 提出并被 7 采纳的建议数 合同档案 8 归档及时率 20% 15% 15% 15% 绩效目标值 考核得分 考核期内工作目标按计划完成率达到 100% 规范化管理推进计划按时完成率达到 %以 上 考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达 到 %以上 考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达 到 %以上 10% 考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生 10% 考核期内部门协作满意度达到 10% 5% 分以上 考核期内提出并被采纳的建议数达到 项以 上 考核期内合同档案归档及时率达到 %以上 本次考核总得分 1.工作目标按计划完成率 实际完成工作量 ×100 % 工作目标按计划完成率=计划完成量 2.管理数据收集完整性 管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行 评价 考核 指标 说明 被考核人 签字： 3.5 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 战略规划部经理绩效考核方案 方案名称 一、考核周期 战略规划部经理绩效考核方案 受控状态 编 号 （一）年中考核 于每年的 7 月____日进行。 （二）年终考核于 下一年度的 1 月____日进行。 二、考核内容 （一）工作绩效考核 对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下表所示的 10 个方面进行。 考核内容 考核内容 部门费用管理 部门工作 计划完成情况 公司发展 战略研究 公司战略实施 情况监督与指导 考核目的 合理有效地控制费用的支出，节约成本 确保部门工作任务全面完成 保证公司持续、健康发展，确保公司发展战 略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的 发展和变化 确保公司阶段性战略发展目标完成 信息收集的及 时性与完整性 决策评审差错率 为公司高层领导提供决策支持 达到 100% 上级领导对提交的研究报告满 意度评分在____分以上 公司阶段性战略发展目标完成 率达 100% 提交的分析报告的准确率与完 成率达____% 为公司高层领导提供决策支持 确保公司无重大决策失误 重大决策失误的情况为 0 被采纳并实施的建议不得低于_ 提出合理化建 ___项 议被采纳的数量 部门人员管理 控制在预算之内 达到____% 投资收益率 公司经营情况分析 绩效目标值 确保各项工作能有序进行 1.部门员工出勤率达到____% 2.下属员工无重大违规事件发生 （二）工作能力考核 工作能力考核主要是对具体职务所需要的基本能力进行的测评，对战略规划部经理工作能力的考 核，主要包括专业技能掌握程度、分析决策能力、组织协调能力等。 （三）工作态度考核 工作态度考核主要包括工作责任感、协作精神、工作纪律性等方面。 三、考核实施 1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法，述职报告由被考核者在规定 的时间内将书面述职报告交给上级领导。 2.年度考核总得分=年中考核得分×45%+年终考核得分×55%。 四、考核纪律 1.考核人员必须本着公平、公正、客观的原则对被考核者实施考核。 2.考核工作必须在规定的时间内完成。 五、考核结果应用 根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理 制度联系起来。绩效评估结果主要运用于：股权激励、薪资调整、岗位调整、能力提升计划等方面。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 3.6 企业管理部经理绩效考核方案 方案名称 受控状态 企业管理部经理绩效考核方案 编 号 一、考核周期 对企业管理部经理的考核，实行季度考核与年度考核相结合的办法。 二、考核实施小组 1.总经理全面负责考核的组织与领导工作。 2.人力资源部经理负责监督考核过程并负责处理考核过程中的突发事件。 3.小组成员（由相关职能部门经理组成）负责对被考核者实施考核。 三、考核方法 1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法。 2.述职报告由被考核者在规定的时间内交给上级领导。 四、考核内容 （一）任务绩效考核（55%） 任务绩效考核主要是针对企业管理部经理本职工作的完成情况进行的检验，其考核内容如下表所 示。 任务绩效考核内容 考核内容 部门工作的计划性 考核标准 上级领导审核发现所制订的计划中，缺失的重要内容项数为 0，一般工作 事项不超过____项 部门工作计划完成率 达到 100% 部门费用预算的控制 部门实际费用与预算费用之间的差异控制在___%以内 质量体系运行的有效性 认证年检报告中不合格的项数不超过____项 方案和建议的有效性 所提出的合理化建议被采纳并实施的数量不得低于____条 部门培训计划完成率 达到 100% 工作报告提交的及时性 在规定的时间内完成工作报告的编写并上交至相关部门 （二）工作态度考核（10%） 对工作态度的考核，主要从工作主动性、工作责任感、工作协作性等方面进行考核。 （三）工作能力考核（35%） ① 专业知识。 ② 计划组织能力。 ③ 领导能力。 ④ 分析决策能力。 ⑤ 其他职位说明书上所要求具备的能力。 五、考核结果应用 （一）考核结果划分 1. A——优秀，工作成绩优异，有创新成果。 2. B——良好，工作成果达到企业要求且成绩突出。 3. C——好，工作成果达到企业要求且部分工作表现突出。 4. D——合格，工作成绩达到企业要求。 5. E——较差，工作成绩不能达到企业要求。 （二）考核结果应用 1. 薪资调整。 2. 员工培训。 3. 岗位调整。 4. 人事变动。 5. 其他相关人事政策。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第4章 技术研发人员绩效考核 4.1 技术部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 KPI 指标 工作目标按 计划完成率 技术创新使标 准工时降低率 技术创新使材 料消耗降低率 技术改造 费用控制率 重大技术改进 项目完成数 指标定义/公式 考核周期 年度 年度 年度 实际完成工作量 计划完成工作量 ×100% 改进前标准工时－改进后标准工时 改进前标准工时 ×100% 改进前工序材料消耗－改进后消耗 改进前工序材料消耗 资料来源 技术部 财务部 财务部 ×100% 年度 技术改造发生费用 技术改造费用预算 ×100% 财务部 年度 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意 人力资源 6 技术服务满意度 年度 7 外部学术交流次数 年度 当期进行外部学术交流的次数 8 内部技术培训次数 年度 考核期内进行内部技术培训的次数 度评分的算术平均值 部 人力资源 部 人力资源 部 4. 2 研发部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 指标 研发项目阶段 成果达成率 科研项目 申请成功率 研发成本控制率 新产品利 润贡献率 项目开发 完成准时率 科研课题完成量 科研成果 转化效果 产品技术稳定性 试验事故 发生次数 考核周期 年度 年度 年度 年度 年度 指标定义/公式 各项目实施阶段成果达成数 计划达成数 ×100% 项目申请成功数 项目申请总数 ×100% 实际技术改造费用 预算费用 ×100% 新产品利润总额 全部利润总额 ×100% 开发实际周期 开发计划周期 ×100% 资料来源 研发部 研发部 财务部 财务部 研发部 年度 当期完成并通过验收的课题总数 研发部 年度 当期科研成果转化次数 研发部 年度 投放市场后产品设计更改的次数 研发部 年度 当期试验事故发生次数 研发部 4.3 技术部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 1 部门工作计划完成率 20% 部门工作按计划 100%完成 2 技术改造费用控制率 15% 技术改造费用控制率在 3 部门规章制度建设 10% 部门制度建设完善并得到 100％执行 4 标准工时降低率 10% 技术创新使标准工时降低率达到 %以上 5 材料消耗降低率 10% 技术创新使材料消耗降低率达到 %以上 6 技术改进项目完成数 10% 重大技术改进项目完成数在 7 技术方案提交及时率 5% 技术方案提交及时率达到 100% 8 技术方案采用率 5% 提交的技术方案被采用的比例达到 9 外部学术交流次数 5% 10 内部技术培训次数 5% 11 部门员工管理 5% 绩效目标值 技术部 考核得分 %以下 项以上 %以上 考核期内进行外部学术交流的次数在 次以 上 考核期内进行内部技术培训的次数在 次以 上 部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 1.技术方案提交及时率 及时提交方案数 技术方案提交及时率=计划提交方案总数 ×100% 2.技术方案采用率 被采用的技术方案数 技术方案采用率= 提交技术方案总数 ×100% 3.员工管理 考核 部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 4.4 研发部经理绩效考核指标量表 日期： 复核人 签字： 日期： 被考核人姓名 职位 研发部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KPI 指标 研发项目阶段 成果达成率 项目开发 完成准时率 部门规章 制度建设 研发成本控制率 新产品投 资利润率 新产品利 润贡献率 科研成果 转化效果 开发成果 验收合格率 科研项目 申请成功率 试验事故 发生次数 部门员工管理 产品技术 重大创新 权重 绩效目标值 15% 研发项目阶段成果达成率在 15% 项目开发完成准时率在 10% 部门规章制度建设完善并得到 100%执行 10% 项目研发成本控制率达 10% 新产品投资利润率在 %以上 10% 新产品利润贡献率在 %以上 10% 本年度实现科研成果转化在 5% 开发成果验收合格率达到 100% 5% 科研项目申请成功率到达到 5% 试验事故发生次数在 5% 部门员工绩效考核平均得分在 加分项 研发部 考核得分 %以上 %以上 % 项以上 %以上 次以下 分以上 每次酌情加 5~10 分 本次考核总得分 1.新产品投资利润率 新产品利润额 新产品投资利润率＝新产品研发投资总额 考核 指标 说明 ×100% 2.开发成果验收合格率 成果验收合格数 开发成果验收合格率＝总验收次数 ×100% 3.产品技术重大创新 指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人 进行评议，酌情给予考核加分 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 4.5 技术研发人员绩效考核方案 日期： 复核人 签字： 日期： 方案名称 受控状态 技术研发人员绩效考核方案 编 号 一、总体设计思路 （一）考核目的 为了全面并简洁地评价公司技术研发人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术研发人员的 工作特点，制定本方案。 （二）适用范围 本公司所有技术研发人员。 （三）考核指标及考核周期 针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能 力考核，具体考核周期如下表所示。 考核周期分布表 考核指标类型 工作业绩 工作态度 工作能力 考核周期 项目结束/年度 月/季/年度 月/季/年度 （四）考核关系 由技术研发部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。 二、考核内容设计 （一）工作业绩指标 工作业绩考核表 人员类型 研发人员 关键业绩指标 考核目标值 实际开发周期比计划周期提前 技术评审合格率 技术评审合格率达到 100% 25 项目计划完成率 项目计划完成率达到 100% 20 成果不能投入生产情况发生的次数少 15 于 技术设计完成及时率 技术改造费用控制率 10 %以上 技术设计完成及时率达到 30 %以上 技术方案采用率达到 技术方案采用率 天 次 研发成本降低率达到 研发成本降低率 25 %以上 技术改造费用控制率达到 25 % 相关部门对技术服务满意度评价的评分 技术服务满意度 在 技术资料归档及时率 得分 30 新产品开发周期 设计的可生产性 技术人员 权重 10 分以上 10 技术资料归档及时率达到 100% （二）工作态度指标 工作态度考核表 考核标准 指标名称 优 标准 良 中 得分 标准 得分 标准 差 得分 标准 得分 总 得 分 分 工作责任心 强烈 30 有 24 一般 18 无 6 30 工作积极性 非常高 25 很高 20 一般 15 无 5 25 团队意识 强烈 25 有 20 一般 15 无 5 25 学习意识 强烈 20 有 16 一般 12 无 4 20 （三）工作能力指标 工作能力考核表 考核标准 指标名称 优 标准 良 得分 标准 中 得分 标准 差 得分 标准 得分 总 得 分 分 分析能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 判断能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 计划能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 创新能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 学习能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 应变能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10 理解能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10 （四）年度绩效考核 年度绩效考核表 被考核者 部门 岗位 考核者 部门 岗位 指标类型 平均得分 所占权重 工作业绩 70% 工作态度 15% 工作能力 15% 合 折合分数 100% 计 分数 特别加分事项 证明人 注：特别加分事项需要附相关证明材料 绩效考核总评 绩效改进意见 期末评价 □优秀：出色完成工作任务 □符合要求：完成工作任务 □尚待改进：与工作目标相比有差 距 考核者： 被考核者： 年 月 日 三、考核实施 技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通 阶段、计划实施阶段和考核阶段。 （一）计划沟通阶段 ① 考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。 ② 考核者和被
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