公司员工通讯补贴实施细则
公司员工通讯补贴实施细则 一、目的 为保证公司员工手机通讯畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误， 制定本实施细则。 二、范围 全体员工 三、职责 行政人事部负责公司员工通讯补贴管理。 四、手机分类 公务手机：凡由公司配置的并享有公司话费补贴的手机。 私有公用手机：凡属 个人购置，公司部分报销话费的手机。 五、通讯补贴 通讯补贴是根据岗位需要，为方便员工与外界沟通和开展业务，公司对员工通 讯费用进行相应的补贴。 通讯补贴标准见附表。 公务手机 公司根据岗位需要，为了更好地工作联络，对公司正式录用的主管、工程师、 班组长（含）级别以上人员配备手机及 SIM 卡。 公司配备的手机及 SIM 卡，员工须妥善保管，使用两年后，手机归持有人所有， 在使用期间产生的维修费用由个人承担。 手机丢失或使用不当损坏的，新购费用由持有人承担。 公司配备手机及 SIM 卡的员工，离职时必须将 SIM 卡归还公司。在公司工作未 满两年的，手机需归还公司。发现不能使用或者外观损坏的，照价赔偿。 六、其它 凡享受公司通讯补贴的员工，无论在何时、何地必须随身带手机，保持 24 小 时开机。 因关机或故意不接电话，违反规定一次者扣除当月通讯费 50%。违反规定二次 扣除当月通讯费。屡次违反规定的，停止其享受通讯补贴。 公司配备手机及 SIM 卡的员工通讯费用超出标准的部分，由员工本人承担，在 当月工资中扣除。 员工到外地出差产生的话费在出差补贴中。 新入职员工的通讯补贴从入职后的 次月开始享受。 员工当月缺勤 10 天以上或无出勤的不享受通讯补贴。 员工与公司解除（终止）劳动合同或临时用工协议时出勤不满整月的，当月不 享受通讯补贴。 员工享受的通讯补贴每月定期由公司支付。 通讯补贴标准按实际岗位需要而定，岗位调整补贴标准也随之调整。 七、附则 本实施细则生效日期为 2012 年 10 月 1 日。 本实施细则解释权归行政人事部。 ***公司 20xx 年 9 月 26 日 通讯补贴标准，具体如下表。
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员工内部推荐奖励制度
员工内部推荐奖励制度 一、目的 ： 为了拓宽公司人才引进渠道，增强专业人才的招聘力度，鼓励在职员工利用自己的社会资源为 公司引荐各类人才，公司特制定此制度奖励为企业招贤纳士做出贡献的员工。 二、适用范围： 此制度奖励范围仅限于公司在职员工推荐的美容师岗位。 三、操作流程 ： 推荐人向人力资源部提供被推荐人的：应聘职位、姓名、联系方式、简历等 部按照公司招聘流程对被推荐人进行面试，经考核后如符合条件 人力资源 录用 四、推荐奖励规定： 1、被推荐人员如录用，在录用半年后，推荐人可按以下标准申请推荐奖励。 2、奖励形式只能从产品或奖金中选择一种。 3、对新熟手美容师的定义：从事专业线美容行业相关经验 1 年（含）以内者定义为新手美容师， 超过一年者为熟手美容师，但最终定义以录取时定义的职位为准。 职位 新手美容师 项目 奖励形式 产品 400 元 奖励标准 熟手美容师 奖金 产品 奖金 200 元 600 元 300 元 五、推荐奖金发放时间及流程： 被推荐人入职满半年后：推荐人填写表格进行奖励申请 总经理核准 财务发放奖励。 人力资源部审批 六、本制度自公布之日起执行，由人力资源部负责解释、修订。 编制部门：人力资源部 批准： 审核： 时间：20xx0-25 编制： 内部推荐奖励申请单 申请人： 申领日期： 部门/店面 推荐人 入职 录用员工 部门/ 入职职位 日期 奖励方式： 职 位 熟手美容师： 店面 新手美容师： □产品 600 元 □奖金 300 元 □产品 400 元 □奖金 200 元 人力资源中心签批： 签名： 日期： 签名： 日期： 总经理签批： 内部推荐奖励申请单 申请人： 申领日期： 部门/店面 推荐人 入职 录用员工 熟手美容师： □产品 600 元 部门/ 入职职位 日期 奖励方式： 职 位 店面 新手美容师： □奖金 300 元 人力资源中心签批： 签名： 日期： 签名： 日期： 总经理签批： □产品 400 元 □奖金 200 元
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合理化提案奖励条例
合理化提案奖励条例 一、总则 为充分保护的调动员工参与公司经营管理的积极性，改善公司管理，提高经营效益， 特制定本条例。 二、合理化提案范围 1、经营管理思路和方法的改进； 2、各种工作流程、规程的改进； 3、新项目开发、营销、市场开拓的建议； 4、现有项目的改进意见； 5、降低各种成本和各种消耗的意见； 6、加强企业凝聚力的各种意见； 7、其他任何有利于本公司的改进事项。 以下内容不属于合理化范围： 1、夸夸其谈、无实质内容的； 2、为完成合理化建议的任务而无新意的； 3、公认的事实或正在改善的； 4、已被采用过或前已有的重复建议； 5、在正常工作渠道被指令执行的； 6、针对个人及私生活的; 7、本职工作范围内的改进、降低成本不算合理化提案。 三.组织机构和管理流程 公司成立一个合理化建议委员会。该委员会委员长由集团公司总裁担任，副委员长邹 吉福，委员由高管和部门总监组成。人力资源部提案责任人负责提案的收集、登记、整理、评 审、传递、总评存档等日常工作，每月公布结果并给予奖励。在各分公司，可设立相应的合 理化提案负责人。 提案改进成果，其知识产权属公司所有。 四.评定和奖励办法 (一).提案依其重要性分为五级： 级别 构思 努力 实现 性 结果 奖励 金额 AA 级 A级 具有独创性的构 具有非常优秀的 思 构思 做出了巨大的努 力 做出了显著的努 力 可以立即实施 经研究即可实施 有非常显著的效 果 有明显效果 200 100 B级 C级 D级 受到文献等的启 已有其它的应用 发应用构思好 实例可以采用 做出了一定的努 力 稍微做出了努力 需要进一步研究 难以实现 有较大效果 有一定效果 稍有效果 50 20 10 很优秀的构思 做出了较大的努 力 稍加研究即可实 施 （元） (二) 提案改进效果明显的，按照效益金额的 5％奖励。财务部、预算合同部、审计部进 行监督。 (三) 保留或不采用的提议如后续得到采纳，可给予建议人追认奖励。 (四) 联名建议的奖励分配由具名在前的第一提案人主持，其他建议人如不服可向委员 会申诉。 (五) 合理化建议奖励金在公司成本费用中列支，不列入工资总额，公司将合理化活动 费列入年度财务计划。 五、附则 本条例经公司行政办公会议审议、总裁批准后颁布执行。
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公司员工出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今 年 以 来 公 司 在 外 地 安 装 的 项 目 明 显 增 加 ， 员 工 们 长 期 出 差 辛 勤 工 作 ， 为 公 司 创 造 业 绩 ， 公 司 考 虑 到 工 作 辛 苦 和 物 价 上 涨 等 因 素 ， 决 定 自 从 本 月 起 提 高 出 差 补 贴 与 住 宿 费 标 准 ， 原 报 销 制 度 相 关 条 款 修 改 如 下 ： 1． 出 差 费 用 预 支 手 续 ： 1-1 出 差 费 用 主 要 包 括 住 宿 费 、 交 通 费 、 出 差 补 贴 等 。 1-2 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 预 支 出 差 费 用 的 应 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 主 管 审 批 后 与 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 作 记 录 与 完 工 总 结 》 一 起 提 前 （ 至 少 半 日 ） 交 财 务 审 核 ， 报 总 经 理 批 准 后 ， 可 预 支 费 用 。 1-3 其 他 人 员 出 差 时 需 预 支 出 差 费 用 的 应 事 先 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 上 级 领 导 审 批 后 ， 报 财 务 部 预 支 费 用 。 2． 交 通 与 住 宿 2-1 外 地 出 差 通 常 选 择 汽 车 、 火 车 硬 席 、 轮 船 三 等 舱 。 2-2 特 殊 需 要 乘 飞 机 、 软 卧 、 轮 船 三 等 以 上 舱 位 时 ， 应 事 先 由 现 场 服 务 策 划 确 定 ， 并 在 《 借 款 单 》 上 写 明 交 通 工 具 的 名 称 。 2-3 当 地 市 内 交 通 一 般 以 公 共 交 通 为 主 。 下 列 特 殊 情 况 由 现 场 服 务 策 划 批 准 乘 出 租 车 ： 1） 携 带 较 多 工 具 行 李 出 差 ， 难 以 乘 坐 公 共 交 通 时 ； 2） 现 场 安 装 项 目 ， 需 在 当 地 采 购 物 品 难 以 乘 坐 公 共 交 通 时 ； 3 ） 晚 22 点 至 凌 晨 5 点 间 到 达 或 客 户 所 在 城 市 的 汽 车 站 、 火 车 站 ， 公 交 已 停 运 。 2-4 出 差 住 宿 以 安 全 节 约 为 原 则 ， 一 般 应 在 目 的 地 附 近 寻 找 旅 店 或 招 待 所 ， 住 宿 费 按 规 定 实 销 实 报 ， 超 出 标 准 部 分 由 个 人 承 担 。 住 宿 费 标 准 如 下 ： 1） 1人 出 差 每 天 住 宿 费 不 超 过 ？ ？ 元 ， 2人 以 上 出 差 的 住 宿 费 ， 每 人 每 天 不 超 过 ？ ？ 元 。 2） 本 市 出 差 由 现 场 服 务 策 划 决 定 是 否 需 要 住 宿 ， 住 宿 标 准 同 2-4 （ 1 ） 款 。 3 ） 晚 22 点 以 后 到 达 找 不 到 合 适 旅 馆 ， 为 保 证 安 全 当 晚 可 超 标 准 住 宿 （ 一 般 不 超 过 ？ ？ ？ 元 / 天 ） ， 第 二 天 另 找 合 适 旅 馆 。 2-5 连 续 长 时 间 出 差 可 议 价 包 房 住 宿 的 ， 也 由 现 场 服 务 策 划 决 定 ， 不 再 执 行 2-4 条 标 准 。 3． 出 差 补 贴 3-1 出 差 补 贴 ： 外 地 出 差 及 市 内 出 差 过 夜 （ 含 住 宿 ） 的 ， 每 天 补 贴 ？ ？ 元 。 3-2 出 差 补 贴 的 时 间 计 算 ： 1） 出 发 ： 乘 汽 车 、 火 车 或 轮 船 ， 出 发 日 开 车 时 间 在 早 10 点 以 前 的 按 一 天 计 算 ； 开 车 时 间 在 早 10 点 及 以 后 的 按 半 天 计 算 。 2 ） 返 回 ： 到 站 时 间 在 下 午 14 点 及 以 前 的 按 半 天 计 算 ； 到 站 时 间 在 下 午 14 点 以 后 的 按 一 天 计 算 。 3 ） 本 市 出 发 日 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 以 及 返 回 日 到 站 时 间 在 晚 22 点 以 后 的 各 加 补 贴 10 元 。 4） 市 内 出 差 不 足 半 天 的 ， 不 享 受 出 差 补 贴 。 3-3 夜 间 可 乘 卧 铺 未 乘 者 可 享 受 补 贴 （ 晚 20 点 至 次 日 早 6 点 之 间 ， 并 乘 车 时 间 超 过 8小 时 （ 含 8小 时 ） ： 1 ） 乘 硬 座 空 调 的 按 票 价 20% 计 算 ， 非 空 调 车 按 票 价 40% 计 算 。 2） 乘 卡 车 去 郊 区 或 外 地 出 差 ， 约 定 到 厂 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 ， 或 卡 车 回 厂 时 间 在 晚 20 点 以 后 的 ， 加 算 半 天 补 贴 。 晚 20 点 到 次 日 早 7 点 之 间 在 卡 车 上 过 夜 时 间 超 过 6 小 时 ； 或 者 连 续 乘 车 超 过 12 小 时 的 ， 可 按 夜 间 未 乘 硬 座 空 调 卧 铺 火 车 票 价 的 20% 计 算 补 贴 。 3 ） 市 内 或 市 郊 当 天 往 返 的 出 差 补 贴 12 元 ， 市 内 出 差 工 作 结 束 时 间 在 晚 19 点 以 后 的 ， 加 补 贴 12 元 。 享 受 出 差 补 贴 后 不 再 享 受 公 司 饭 贴 。 4． 差 旅 费 报 销 4-1 出 差 人 员 必 须 在 出 差 后 2日 内 填 好 《 外 埠 出 差 差 费 报 销 单 》 或 《 付 款 凭 单 》 ， 经 主 管 复 核 确 认 ， 交 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 出 纳 人 员 必 须 及 时 办 理 报 销 手 续 ， 及 时 清 理 出 差 预 支 的 应 收 款 款 项 。 4-2 出 差 发 生 的 工 作 费 用 要 有 相 应 的 正 规 发 票 ， 收 据 收 条 等 不 符 合 财 税 规 定 的 不 可 报 销 。 4-3 超 标 准 报 销 要 写 明 原 因 ， 经 主 管 批 准 、 财 务 核 实 后 报 销 。 4-4 出 差 期 间 如 遇 急 病 或 意 外 伤 害 ， 凭 当 地 医 院 出 具 的 正 规 急 诊 结 算 发 票 及 有 效 病 历 卡 证 明 报 销 。 4-5 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 出 差 报 销 单 据 与 《 现 场 服 务 工 作 记 录 》 和 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 作 记 录 与 完 工 总 结 》 一 并 交 生 产 助 理 核 实 ， 经 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 4-6 其 他 出 差 人 员 出 差 报 销 单 据 与 “ 出 差 成 果 报 告 ” 一 并 交 部 门 主 管 签 字 、 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 4-7 出 差 报 销 必 须 实 事 求 是 ， 不 弄 虚 作 假 。
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名企规章制度-房地产公司规章制度及岗位职责
房地产公司规章制度及岗位职责 总经理助理工作职责规定 1、对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况、提供信息，为公司建立 现代企业制度、探索改革当好决策参谋。 2、负责人力资源所有事务，主管项目的前期报批报建手续的办理。 3、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。 4、完成总经理交办的其他任务。 办公室主任岗位职责 1、在分管领导的直接领导下，对办公室工作全面负责。 2、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度。 3、根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施。 4、协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助 手作用。 5、公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅 把关等。 6、组织办公室做好会议的安排与组织，各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等 辅助性、服务性日常工作。 7、妥善处理与租房单位及周边邻里单位关系。 8、处理公司领导交办的其他工作事宜。 档案管理人员工作职责 9、严格遵守公司的各项规章制度。 10、制定本公司档案管理的有关规章制度。 11、负责对各部门档案工作进行指导、监督和检查，做好对兼职档案人员的业务培训工作。 12、做好各类档案的接收、分类、编号、排架、保管、鉴别、销毁、统计汇编、查阅等工作。 13、负责编制企业档案的检索工具，为领导、管理人员和工程技术人员利用档案提供优质服务。 14、积极配合、支持部门内其他工作。 附：各部门档案兼职人员职责 1、学习档案管理知识，做好归档文件材料完整、准确、系统。整理的案卷达到规范、标准和科学。 2、在办公室档案管理员的业务指导下，进行企业档案整理工作，接收办公室档案管理员业务工作 的监督、检查和指导。 3、负责本部门的文件材料的收集、整理、立卷和归档移交手续的办理。 4、对于归档的文件材料，要按立卷归档规定，按时立卷，按期向档案室移交，任何单位和个人不 得据为已有。 销售接待岗位职责 1、严格遵守公司的各项规章制度。 2、认真负责、爱岗敬业，不断提高自身素质和工作能力，适应岗位要求。 3、热情、礼貌，周到的接待来访客人，并及时引领至受访领导及部门处，做到“人来茶到”。对 于工作中的特殊情况及时处理，并做好相应的工作记录。 4、认真完成员工的考勤工作，并严格按照打卡记录准确、及时的做好统计及月底报表工作。 5、准确、快速的完成各部门所需文件的打印工作，并做好打印记录。 精心整理 6、认真完成车表的记录工作，积极、主动地与同事沟通，对于特殊情况做好详细的记录，并及时 汇报给分管领导。 7、对于岗位内所使用的各项办公用品及固定资产要认真维护及保养。 8、按时开关公司的沙盘模型，并保持工作岗位内的卫生干净、整洁。 9、积极配合、支持部门内其他工作。 销售经理岗位职责： 1、负责现场操控管理。 2、负责培训现场销售人员、指挥协调现场各方面人员，营造销售气氛，辅助成交。 3、制定阶段性销售计划及推动实施完成销售目标。 4、负责和代理商沟通现场销售情况及时反馈信息。 5、协助和参与项目销售策划。 财务部门负责人的职责： 1、编制和执行预算、计划、控制、核算分析和考核，提高效益； 2、建立健全经济核算制度，利用会计资料进行经济活动分析； 3、负责本单位财务机构设置和财务人员配备、培训、考核等管理工作； 4、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究、审查等； 5、监督本公司贯彻执行国家的各项财经政策、法令和制度。 6、具体领导本单位的财会工作，组织会计核算和会计监督； 7、组织制定本单位的财务、会计制度，并负责贯彻执行； 8、参与编制各项经济计划和业务计划； 出纳职责： A、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法； B、贯彻现金管理制度，把好现金收支关； C、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结； D、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整； E、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况； 计划经营部经理岗位职责： 1、根据公司总体目标和阶段性目标，制定本部门目标、计划、措施，保证计划落实。 2、协调开发前期相关管理部门，协调公司内部各部门间工作关系，保证项目开发过程顺利进行。 3、对项目进展实施有效监控管理，组织对项目进展进行调研、论证及有关手续办理，并与相关单 位谈判签约，确保公司投资权益。 4、组织有关人员分析技术措施及各类房地产信息，提出可行性报告，为公司总体目标实现提供决 策建议。 5、处理公司交于的其它事宜。 报建员岗位职责： 8、负责协调房地产开发前期主管部门，完善各种具体手续，保证开发计划顺利实施。 9、负责协调与市政府有关部门关系，确保市政配套设施符合公司开发项目的需要，组织有关部门 完成市政配套设计，完善小区的各种市政配套设施。 10、完善房屋入住所需的各种手续，证件等。 11、参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。 12、处理公司交于的其它事宜。 工程师岗位职责： 1、负责协调与公司内部各部门间信息交流，确保各部门之间信息联系通畅。 2、负责组织有关部门对外单位提供的技术成果、方案进行论证、研究，监督设计文件的质量，提 供可行性方案。 3、负责协助有关部门进行招投标工作。 4、整理有关的技术资料、档案。 5、处理总公司交于的其它事宜。 造价工程师岗位职责： 一、熟悉省、市各有关预决算定额、估价表及收费标准，熟悉全套施工图纸。 二、随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况,并随时向上级领导汇报. 三、案分部分项工程计算出工程量,并按基础、结构、装饰和设备定额等内容分层非常次汇总其工 程量和资金需用量. 四、参加发包工程标书、标底的编制,并对投标单位的投标价进行审核、评定。 五、参加各项目部发包工程的合同编制工作. 六、审查施工单位提交的工程预算,按月审核施工单位铁提交的工程量,并提交当月工程进度款拨 付计划。 七、配合施工单位提交的年度、季度、月度用款计划,并报告有关领导。 八、都资金发生变化的设计变更通知单,技术核定单及时测算出增减成本,并按月将增减金额上报 有关领导。 九、编制、审核工程决算，并保有关领导审批。 十、根据要求编制年度、季度、月度统计报表。 十一、制定各单位工程款拨付台账，并按月上报有关领导。 十二、完成上级领导交班的其它事宜。 设备、电气、市政技术负责人： 协助土建技术负责人做好工程文件的招标、议标及委托等事项。确保文件中有关设备方面的质量 及工种间的协调、配合。对工程的采暖、制冷、给水、排水及中水系统等方案提出主导性意见。 力争在节能、节水措施上做出成绩。解决设备施工中的问题，保证设备施工顺利进行，做好设备 工程的竣工验收及文件归档。 协助土建技术负责人做好工程文件的招标、议标及委托等事项。确保文件中有关电气方面的质量 及工种间的协调配合。对工程的强电、弱电系统方案提出主导性意见，解决电气施工中的问题。 力争在小区智能化，网络化等先进技术上有所突破。做好电气工程的竣工验收及文件归档。 对小区的管网规划、环境、道路、排水、绿化等提出主导性意见,并做好有关文件的设计委托,解 决小区市政工程施工中的问题。保证施工顺利进行。搞好市政工程等的竣工验收及文件归档。 工程技术归档管理岗位职责 1、《档案法》要求，将前期可行性报告、国土局用地许可证、国有土地有偿使用合同、原状地形 图、规划红线图及其它相关文件整理。 2、将工程的初始规划方案、规划局初审意见，详细规划方案及其它相关文件整理归档。 3、将工程的方案设计图、初步设计图、扩大初步设计图、施工图、施工图抗震审核单及其它有关 文件整理归档。 4、将城建主管部门批复项目立项报告、规划许可证、建设许可证、施工许可证及其它有关文件整 理归档。 5、将项目报建表、招标文件、标底、投标书、中标通知书及其它有关文件整理归档。 6、将施工过程中的图纸会审记录、会议纪要、设计变更通知单、工程技术核定单、质量事故处理 通知单、隐蔽工程验收记录、管道清洗、试压、试水记录、电阻测试记录、设备调试、试运行记 录、建筑材料及设备的出厂合格证、材质证明、复检报告、使用说明等技术资料整理归档。 7、将地质勘测报告、装基验收报告、基础工程、总体工程验收报告、水电检测记录、工程竣工验 收单及其它相关文件整理归档。 8、负责有关文件、联系单、变更单、图纸等的复制、文件工作；做好会议记录，编写会议纪要、 负责电话记录、文件传真等内务工作。 9、编写《每月工程大事纪要》，将工程进展、工程质量、存在和需要解决的问题及时给有关领导 和部门。 10、完成领导交办的其它事宜 经营合约部主要职责 精心整理 负责公司经营投标工作及工程成本的控制和经济合同的跟踪，负责指导监督各分公司经营管理与 合同的管理，对整个公司及其下属各分公司涉及经济的行为利用预算、合同等手段进行控制，包 括项目的预结算、核定工程进度款；并对整个公司合同制定、审核、组织评审，负责中标工程施 工合同的签订、备案、合同交底、合同履约管理工作，公司外派人员合同管理工作的指导与考核， 协助各分公司做好项目所在地分公司的注册（或单项备案），参与合同纠纷的协商、仲裁、起诉 等活动。具体职责如下： 1、招投标管理与市场管理 （1）、分析、考察项目招标信息的真实性，筛选合适项目进行投标前经营活动。 （2）分析招标文件，针对业绩要求，选派拟定合适项目管理班子参与资格预审，审核分公司编制 的资格预审文件。 （3）建立健全投标管理各种台帐，报名项目经理台帐、法人授权委托书台帐、项目封标管理台帐、 项目开标信息台帐等。 （4）了解外地设立分公司流程，熟悉当地建设主管部门备案程序，指导、协助外地分公司完成注 册手续。 2、预结算管理 (1)认真贯彻、执行上级的各项政策、法规及现行的定额和有关规定，对工作要尽职尽责。 (2)根据施工图纸及招标文件的要求，组织编制工程概(预)算，分析材料用量及三材指标量。 (3)组织投标工作，负责组织标书编制工作，熟悉网上投标流程。 (4)负责审核项目部提交的工程竣工决算报告，详细审核/复核分包方提出的竣工决算及项目部的 核定意见。且提出具体的书面调整要求。 (5)与合同执行部门共同审核合同付款。 (6)负责对定额及有关文件和管理。 (7)总结交流预结算管理工作经验，研究有关提高预结算编制 7)总结交流预结算管理工作经验， 研究有关提高预结算编制水平和经营管理的措施和方法，组织本系统的业务培训、业务学习和业 务评比工作。 3、合同管理 (1)执行公司合同管理办法，负责工程合同的商务条款起草、修订，起草公司内部承包合同。 (2)负责中标工程施工合同的签订、评审、备案、合同交底、合同履约管理工作，及其它有关合同 的管理工作。 (3)建立健全各种台帐：合同台帐、在施工程台帐等（需电子版和手工帐两套）。及时登记，字迹 清晰、数字准确。 (4)制定、完善本公司的合同管理的规定，提高合同管理水平。 (5)具体负责检查、督导的合同履行。 (6)负责分包项目的经济合同的审核及结算管理工作。 一、综合管理部经理： 1、负责集团内各部门、分公司、相关单位重大事宜的协调和沟通，起到桥梁纽带作用； 2、严格执行公司各项规章制度及法律、法规，定期组织相关人员的政治、业务等方面的交流和学 习活动； 3、员工的形为规范管理； 4、公司的发展规划提出建议； 5、公司股权的收购、兼并； 6、重大纠纷的处理和协调； 7、印章的管理及清查及收回； 8、抓好总部机关的劳动纪律和各部门工作计划及管理工作，周六组织召开总部机关的工作协调会， 解决部门相互间的沟通和协调； 9、制订本部门的工作计划，合理安排本部门员工的工作内容及监督检查； 10、负责公司的征地和基建工作； 11、负责党群工作； 12、办理出省介绍信、诚信证明、质量安全证明、无拖欠农民工证明等手续； 13、做好公司资质申报工作和公司贯标工作。 二、行政专员： 1、负责做好行政事务性工作，包括治安、保卫、消防、房管、工会、计生、卫生、食堂等管理工 作； 2、除大型固定资产外的设备和资产的管理及公司办公用品（包括电脑、文件柜、重要物吕等）的 管理建立档案；? 3、发放，搞好员工福利 4、负责董事会、经理办公会、总部周六例会的记要和准备工作，做好相关会务和来人来访接待及 处理工作； 5、协助做好办理出省介绍信、诚信证明、质量安全证明、无拖欠农民工证明等手续； 6、各分公司设立的备案人员档案登记管理。 7、协助做好内、外勤事务（包括电话、电费的收交）工作； 8、公司网、水、电、有线电视、电话的缴费等工作； 三、印章、证件管理员： 1、负责公司用印工作； 2、公司资质及职称证件的管理及借发工作； 3、负责做好总部的办公用品的申请、购置、保管及安排做好文印管理及收费工作包括电脑、耗材、 纸张的收费登记； 4、做好公司营业执照的管理及年检、分公司营业执照及证件的管理和备案登记工作； 5、资质年检工作。 四、档案管理员： 1、负责相关文件的收发，处理公文、函件的收发、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工 作； 2、公司的考勤、员工的公出工作及公出、出车、假单的制作； 3、档案室管理，负责工程资料、人事资料、财务凭证、党群等各类文件档案的收集、立卷、归档、 保管、借阅。 4、协助做好行政管理工作 五、网络中心管理员： 1、公司网站的刷新制作、信息平台、网络管理； 2、电脑维护、配备、管理及公司手续套餐管理工作； 3、复印机的维护； 4、清查各分公司电脑及办公用品完好及统计工作； 5、协助做好公司资质申报工作；? 六、炊事员：田正祥 1、负责公司总部职工食堂工作； 2、负责南湖宿舍的安全和卫生工作。 七、驾驶员：付治泰 1、负责公司总部的用车； 精心整理 2、车辆的保养、年检和维护； 3、协助做好行政管理工作。
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名企规章制度-公司管理规章制度
公司管理规章制度 第一章员工守则 一、遵守公德 第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对 不允许违背公德、违反法律的现象存在。对一个公民、对一个员工 来说，是否自觉维护公共场所秩序，纪律观念、法制意识强不强， 体现着他的精神道德风貌。遵纪守法同时也是保护社会健康、有 序发展的基础。 二、爱岗敬业 第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率 和工作质量。 第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公 司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对 自己的失误承担责任。 第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作 做好，不与领导背道行事。 第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有 重大失误或特别情形下，不得越级汇报。 三、团结协作 第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起 融洽的人际关系。 第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我 批评。 第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。 第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公 司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法 解决问题。 1 四、遵守纪律 第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领 导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖 延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。 第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打 考勤卡。 第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职 守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧 哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话 打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私 事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其 他与工作无关的事。 五、诚实自律 第十五条 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。 第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋 私利。 第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为 己有或转送他人。 第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼 品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。 六、安全保密 第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告 处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。 第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人 时要随手关门。 第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。 七、仪表大方 第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。 一、 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。 二、 指甲：应经常注意修剪指甲。 三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。 四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 2 味浓烈的香水。 第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男 员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司 岗位安排着工作装。 一、 衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。 二、 领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与 西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。 三、 鞋子应保持清洁。 四、 女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣 服，不带装饰品。 八、言行文明 第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。 一、 站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前， 不得把手交叉抱在胸前。 二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地 把腿向前或向后伸，或俯视前方。 三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。 四、 握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯 腰低头，要大方热情，不卑不亢。 五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。 进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话， 要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会， 而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。 六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上 去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易 接。 七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公 司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口 哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。 第二十五条 待人礼貌。 一、 在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待， 并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。 二、 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若 难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上， 可把本公司的人先介绍给别的公司的人。 三、 一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高或辈份最高 的人或酌情而定。 四、 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很 大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。 五、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字 向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。 3 六、 接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准 确记住对方姓名后，将名片收起。 第二十六条 电话接听处理 一、 办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的 随机应变能力。 二、 重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时 传达、回复。 三、 语言要求：规范礼貌、简洁耐心。 四、 电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说： “再见”。 五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应 礼貌的说：“对不起，我想你拨错号码了”。 六、 接听电话要及时，一般电话响铃不得超过 3 声。 七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过 3 分钟（特 殊情况可以适当延长）。 八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过 3 分 钟。 九、 领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，要灵活处理，可询问 对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。 九、美化环境 第二十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及 杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。 第二十八条 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、 设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人或宠物进入办公 现场。 第二十九条 保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊 天或随意制作噪音，接听手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。 第三十条 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料 应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。 第三十一条 办公用品实行定位管理，以利于提高工作效率。 十、 爱惜财物 第三十二条 爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意 识。 一、 不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。 二、 按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设 备再离开公司。 三、 爱护公司财物，不随便损坏公司财务，不得随便损坏公司财务 不得随意挪用公司财物。 4 第二章 员工行为规范 第一条 通过制定本准则可以尊重员工的正当权益，界定公司利益与 员工个人利益，避免二者发生冲突。员工违反本准则可能导致公司与 之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法 追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪的，公司将报告司法机关处理。 第二条 职务权责 一、 经营活动 （一） 员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不 应成为其职务行为的动机。 （二） 维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、 纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害， 员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。 （三） 在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范 围从事经营管理活动。 （四） 除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从 事下列活动： 1、 以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； 2、 以公司名义提供担保、证明； 3、 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4、 代表公司出席公众活动； （五） 员工须严格执行公司颁发的各项制度。员工认为公司制度 明显不适用，应及时向公司或制定和解释该制度的部门反映。 公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。 （六） 遵循管理流程接受上级的领导是员工的职责。员工应服从 上级的指示。员工如认为上级的指示有严重违法律及商业道德， 违害公司利益，有权越级汇报。 （七） 遇到各种职责交叉或模糊不清的事项，公司鼓励勇于承 担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推 动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不 明为由推诿。 （八） 严禁员工超出公司授权范围或岗位指引的要求，对客户 和业务关联单位做出书面和口头承诺。在公司内部，员工应实 事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。 （九） 员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论是否给公 司造成损失，公司均可无条件与之解除劳动合同。 二、 资源使用 （一） 员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、 5 抵押给其他单位或个人。 （二） 员工对公司的办公设备、交通工具、通信及网络系统或 其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。 （三） 公司的一切书面资料和电子资料、档案资料，均有知识 产权，职员未经授权，不得对外传播。违者必究。 （四） 员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造、研究成 果，权益归公司所有。 （五） 员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、 保险柜、文件柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有 隐私权。公司有权进行检查和调配。 三、 保密义务 （一） 公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、 招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理 文件、会议记录和内容等，均属公司秘密，员工有保守该秘密 的义务。当不确定某些具体内容是否为公司秘密时，应由公司 鉴定其实质。 （二） 员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、 议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。 （三） 员工接受外部邀请参加涉及本公司经营性质的活动，应事 先经上级领导批准，并就可能涉及的有关公司业务的主要内 容征求上级意见。 （四） 员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗 用他人密码。 第三条 内外交往 一、 员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参 加的活动包括： 1、 施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动； 2、 设有彩头的牌局或其他赌博性质的活动； 3、 涉及违法及不良行为的活动； 二、 公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则 不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安 排交际活动时须考虑以下几个因素： 1、 是否属于工作需要； 2、 费用、频率和时机是否恰当； 3、 消费项目是否合法； 三、 公司对外支付押金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持 以下原则： 1、 不违反相关法律规定； 2、 符合一般的道德标准和商业惯例； 四、 员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位和个人 的利益。员工在对外活动中，遇业务关联单位和个人按规定合 法给予的回扣、佣金或其它奖励，一律上交公司办公室或财务 部，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值小（价 值不超过 50 元人民币），接受后不会影响正确处理与对方的 6 义务关系，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在公开 的场合下接受，并应在事后及时报告上级领导。 五、 尊重客户、业务关联单位同事是基本的职业准则。员工不得在 任何场合诋毁任何单位和个人。 第四条 个人与公司的利益冲突 一、 员工未经公司安排或批准，员工不得在外兼任获取报酬的工作。 二、 在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的兼 职）： 1、 在公司内从事外部的兼职工作； 2、 兼职于公司的业务关联单位、客户和商业竞争对手； 3、 所兼任的工作构成对公司的商业竞争； 4、 因兼职影响本职工作或有损公司形象； 5、 主管级以上职员兼职； 三、 公司鼓励员工在业余时间参加社会公益活动。但如利用公司资 源或可能影响到工作，员工应事先获得公司批准。 第三章 员工管理制度 第一节 考勤管理制度 第一条 总 则 一、 为了加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本制度。 二、 本制度为公司及所属各部门分（子）公司、部门考勤管理基本 制度。各部门、分（子）公司依照执行或在本制度也许范围内 根据部门具体工作性质自行规定，自定的考勤规定报公司核准 后生效。 第二条 考勤人员 一、 公司各部门均要设一名兼职考勤管理员，负责本部门考勤的管 理和汇报工作，对本部门考勤的准确性、及时性负责； 二、 各部门考勤员应于每月 5 号前将上月考勤表递交办公室人事部， 以备核查； 三、 递交考勤表时，员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、 奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视 为旷工。 第三条 考勤方式 一、 员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤； 二、 所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班， 做到不旷工、不迟到、不早退。 7 第四条 员工上、下班考勤 一、 员工应打卡考勤，以记录出勤时间。 1、 员工如果未按规定打卡，超出三次，将视为缺勤。 2、 除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签 名后方有效，否则视为旷工。 二、 工作时间，因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间 的部门、人员可适当调整，但须到办公室管理部门核准、备案。 第五条 迟到（早退） 一、 超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；员 工非工作需要提前下班的视为早退。 二、 迟到时间 10—30 分钟的，每次扣款 10 元；超过 30 分钟的， 如无特殊情况说明，超过两次按半天事假论断。 三、 因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门主管，并 在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交办 公室人事部门核准，否则按迟到（早退）处理。 四、 因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。 五、 员工经常迟到（早退），月累计 3 次者，或全年 10 次者，公 司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。 第六条 旷工 一、 未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。 二、 员工无故旷工 1 天，扣除当天工资，另扣款 100 元以示惩戒。 三、 员工一个月旷工 3 日，或年内累计 7 日者，公司予以立即辞退， 而不需要任何事先通知或给予赔偿。 第七条 请假、休假管理 假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、 婚假、丧假、产假、陪护假、工伤假等。所请各假，如遇休假日，不另 补假。 第八条 休假 休假是指休息日，员工每周享有 1 天休息日，每两周有 3 天休 息日，即以大小周原则，员工调休应提前征得部门负责人同意并安 排好工作方可休假。 第九条 法定节假日 员工每年享有共计十个工作日的法定休假：元旦一天、春节三天、 劳动节三天、国庆节三天。 第十条 请假规则 员工请假须提前填写请假单，并按规定审批权限呈报，批准后将 请假条报考勤人员作考勤凭证。特殊情况，应先用电话申请，并与复 工当日填写请假单交部门主管补签后，递交办公室人事部门核准。 第十一条 公司员工请假审批权限如下： 1、 部门负责人以上（含副总）人员请假必须经总经理批准。 2、 部门负责人以下员工请假，3 天内（含 3 天）由分管负责人核 准，3 天以上的由公司办公室人事部门审批后由办公室负责人 核准后生效。 3、 病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审 8 批后方可。 第十二条 事假 1、 员工请事假应事先由部门负责人批准，事先未得到批准的，按 旷工处理。 2、 因事必须本人处理者可请事假，一年累计不得超过 7 天，超过 7 天的须经总经理批准，事假期间不发放薪资。 第十三条 病假 1、如员工患病，医疗期内停工治疗在 6 个月以内的，其病假工资按 以下办法计发： ①连续工龄不满 10 年的，按本人工资的 70%发给; ②连续工龄满 10 年不满 20 年的，按本人工资的 80%发给; ③连续工龄满 20 年不满 30 年的，按本人工资的 90%发给; ④连续工龄满 30 年及其以上的，按本人工资的 95%发给。 2、职工患病，医疗期内停工治疗在 6 个月以上的，其病假工资按以 下办法计发： ①连续工龄不满 10 年的，按本人工资的 60%发给; ②连续工龄满 10 年不满 20 年的，按本人工资的 65%发给; ③连续工龄满 20 年及其以上的，按本人工资的 70%发给。 3、在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的，可作换岗或解聘 处理。超出期限仍未复工的将解除劳动关系。 第十四条 婚假 1、按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假。 2、符合晚婚年龄(女 23 周岁，男 25 周岁)的，可享受晚婚假 15 天(含 3 天法定婚假)。 3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路 程假。 4、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。 5、婚假包括公休假和法定假。 9 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 7、在婚假和路程假期间，工资照发。 第十五条 丧假 1、 如员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院《死 亡通知书》，公司将给予员工最长 3 天丧假，路程另计。 2、 员工请丧假，须提前通知办公室人事部门。 3、 丧假期间工资按劳动法依法支付工资。 第十六条 产假 一、女职工产假分别按下列情况执行 1、 2、 3、 单胎顺产者，给予产假 98 天，其中产前休息 15 天，产后 休息 83 天。 难产者，增加产假 15 天;多胞胎生育者，每多生育一个婴 儿，增加产假 15 天。即为 98 天产假 女员工生育享受不少于 98 天的产假，包括 15 天的预产假。 已婚妇女 24 周岁以上生育第一个子女为晚育，实行晚育的， 增加产假 30 天。 4、 5、 6、 难产、多胎等根据政府规定给假。 女员工必须与孕后一个季度之内告知部门负责人。 休产假必须于产期前 4 周向办公室人事部门申请，并出示 医院出具的证明。（并做好人员调配交接工作） 7、 产假工资按政府规定生育标准办理。 8、 凡在公司正式任职员工，必须符合国家生育标准。 第十七条 补休假 1、 经部门负责人批准在法定假日不能安排休息的，只能在当月补 休，不能跨月累计补休。 2、 员工补休，需提前向办公室负责人申请，未获批准强行休假者 按旷工论处，情节严重的，按公司奖惩制度处理。 3、 当月不能补休的，在年终考评时给予适当加分。 第十八条 伤病假 1、工伤员工在工作过程中发生人生伤害，其期限可依据国家相关规 定执行。工伤处理与工伤待遇按照《企业工伤管理制度》执行。 10 第二节 正式员工薪酬福利 第一条 工资构成 一、员工的工资总额由基础工资、绩效工资、奖金、津贴组成，有特殊 贡献的员工经总经理批准增加贡献奖。 1、基础工资包括基本工资、技能等级工资、岗位职务工资，按月核发。 2、绩效工资按月目标完成率 100％挂钩的工资，按月核发。 3、奖金是指与各种经营实体创造的价值及利润挂钩的奖励，具体标 准按照年度目标责任书约定执行，年终一次性发放。 4、津贴是指因为工作需要，根据职务级别、岗位性质等不同特点而 设定的各类补贴，包括交通补贴、通讯补贴、餐贴等，按月核发。 二、个人所得应缴纳所得税，其余由公司代扣代缴。 第二条 工资支付 一、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。 1、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。 2、公司按员工实际工作天数支付薪金，付薪日为每月 10—15 日，支 付上月薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。 二、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。 三、薪酬标准属于保密范畴，本公司员工不得向其他员工泄露自己的 工资标准，也不得打听其他员工的工资标准。 第三条 福利 一、休假 员工享有公司规定的各种假期。详见本章第一节《考勤管理制 度》的有关规定。 二、社会保险 公司按规定给员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分 个人应缴纳部分由公司代缴，并从员工当月薪资中扣除。 三、培训与职工活动 1、公司针对不同类型的员工提供不同的培训。例如新员工的培训、工 作绩效突出的管理人员和员工的培训以及后备管理人员的培训等等。 2、公司所有员工均有参与会与公司内定期或不定期举行的各项活动， 例如公司的春节联欢晚会、生日活动、郊游以及各种比赛活动。 3、集团公司员工福利是针对公司所有正式员工，其中不包括在试用 期内（试用期为三个月），如在试用期内不被公司录用及试用期内 不合格者，所产生的工作以外福利等费用由个人自身承担。 11 第三节 员工奖惩管理条例 第一条 奖惩理念 旨在塑造公司的文化，奖勤罚懒，纠正员工不良习惯。 第一条 奖励 一、 奖励方式多样，对本职工作业绩的奖励体现在指标奖金中，员 工在圆满完成本职工作外做出特别贡献的情况下，将获得特殊 的奖励。 二、 有下列事迹之一者，给予通报表扬并予相应嘉奖： 1、 工作表现优秀，认真负责，工作成绩突出者； 2、 爱惜公物，厉行节约，成绩显著者； 3、 发现事故隐患，及时采取措施，防止重大事故发生者； 4、 对外服务创造良好声誉者； 5、 关心公司发展，提出合理化建议，经采纳实施有显著成效者； 6、 为保护公司财产及人们生命安全，见义勇为事迹突出者； 7、 对损害公司利益的人阻止或举报属实者； 8、 善于钻研，有技术突破者；在外做好事，为公司赢得良好声誉 者。 三、 有下列事迹之一者，给予嘉奖并可申报晋职或晋级。 1、 围绕“两主四辅”（两主：创造利润、造就人才。四辅：诚信、 务实、开拓、跨越。）管理思想，即在创造利润、造就人才两个 方面有重大贡献，积极开拓经营范围，创造了可观的经济效益； 2、 解决重大经营难题，使工程项目得以实施。 3、 对项目方案提出合理化建议，经过实施为公司节省大量资金； 4、 保护国家和公司财产利益不受侵害，并做出突出贡献； 5、 对改革公司管理、扩大公司信誉、提高服务质量有重大贡献； 6、 在减少浪费，降低成本方面的措施效果显著者； 7、 培养和举荐人才方面成绩显著者； 8、 对提高公司整体经营，管理水平有突出贡献者 第二条 惩罚 惩罚的类型包括但不限于经济处罚、警告、严重警告、记过、记大 过、解聘。 一、 经济处罚：有下列情形之一者，给予降级处罚，并酌情扣除 当月部分奖金。 1、 公司开会无故迟到、早退、违反其他会议制度； 2、 无正当理由不参加工作组织的各项活动； 3、 公共区域大声喧哗，影响他人工作； 4、 随地吐痰、乱丢废弃物； 5、 未打招呼，随便带陌生人进入办公区域； 12 6、 行为不检点、语言经常不文明； 7、 不履行请假手续，擅自离岗； 8、 工作时间看小说、看与工作无关的报刊、玩游戏等做与工作无 关的事。 9、 违反公司规定的其他行为。 二、 警告：有下列情形之一者，给予警告处分。 1、 经济处罚 3 次以上者； 2、 在工作时间，与同事之间或外人发生激烈争吵，影响他人工 作者； 3、 在禁止吸烟区域内吸烟者； 4、 多次不按时完成上级布置的工作，工作进度不及时汇报； 5、 未经领导允许，工作中脱岗（半小时）办私事； 6、 未经许可私自打长途电话； 7、 被上级有关部门检查出工作问题； 8、 擅自开启或使用非工作范围内的设备、仪器或设施等； 三、 严重警告：有下列情形之一者，给予严重警告。 1、 受过 3 次（包括 3 次）警告以上； 2、 不服从领导管理造成不良影响； 3、 因工作服务质量差，给公司造成严重声誉和经济损失，致使 客人投诉到公司者； 4、 随意用、拿公司公共物品，数额较大者（50 元以上）； 5、 不爱惜公物及设备使公司造成经济损失； 6、 利用职权报复他人； 7、 违反公司其他相关管理制度，行为较严重的； 四、 记过：有下列情形之一者，给予记过处分。 1、 对其他有损公司利益的行为和个人不及时汇报； 2、 搬弄是非，无中生有，挑拨离间，影响员工团结； 3、 经过指正，员工仍视制度而不顾的行为； 4、 违反公司其他制度、规定较为严重行为； 5、 超越职权范围，擅自做出决定或对与本职工作无关的事宜随便 作答，造成影响和损失。 五、 记大过：有下列情形之一者，给予记大过处分。 1、一年内受过两次严重警告； 2、工作玩忽职守，造成公司和名誉损失； 3、故意说假话，做假事，造成不良影响； 4、发现公司物品被偷或设备被损坏，不及时上报； 5、拒绝接受任务，不服从正常调动，经劝说无效。 六、解聘：有下列情形之一者，予以辞退或开除并立即解除劳动合同， 公司不给予任何补偿。造成公司损失的，还须进行经济赔偿。 1、经常完不成工作任务，不胜任担当的工作，又不服从换岗或换岗 后仍不能胜任工作； 2、一个月内无故旷工 3 天（含 3 天）以上或一年内累计旷工 7 天以 上（含 7 天）； 3、工作时间饮酒滋事、打架斗殴；诬陷、暴力胁迫上级或同事，影响 13 恶劣； 4、煽动或参与怠工、罢工； 5、蓄意破坏公司资产损害公司利益； 6、滥用职权，玩忽职守，不负责任或不遵守操作流程，给公司造成 较大经济损失； 7、背叛公司，向外界泄露公司机密材料； 8、严重违反规章制度造成重大经济损失或严重违反劳动合同有关条 款； 9、在求职申请或其他已签署的文件中提供假资料； 10、有私拿回扣、贪污受贿、损公肥私、挪用公款及严重侵占公司财物 等行为，有盗窃、诈骗等不良行为或有其他违法行为，情节严重者； 11、严重违反公司其它规定中符合辞退条款，并造成严重后果者； 12、严重违背社会公德，给公司名誉带来极坏影响。 第四条 奖惩程序 一、 奖励员工由员工或部门向办公室人事部门提供书面素材，经办 公室呈总经理批准。 二、 惩罚员工由其他员工、部门主管检举或公司管理部门调查，由 各部门主管或总经办按程序办理，并报告人事部门备案，资料 存入个人人事档案。解聘还需公司总经理或分管副总经理批准。 三、 部门经理以上人员之奖励或处分由人事部门提出后报总经理批 准，办公室和人事部门负责奖励/处分措施的具体实施。 四、 员工对奖惩有申诉的权利，认为不合理者一周内可以向办公室 人事部门提出复议，否则视为员工已经接受。 第四节 员工保密管理制度 第一条 公司秘密分类 一、绝密级：指公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文 件资料，如公司尚未付诸实施的经营战略、公司管理方法、公司制度、 经营策划、施工方案、设计图样、公司财务信息等。 二、机密级：指公司的规划、统计资料、重大会议记录、公司经营状况 等。 三、秘密级：指公司各类档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入 市场或尚未公开的各种信息。 第二条 保密要求 一、所有员工入职，所签协议中必须包含保密条款。 二、公司废旧纸张（无保存价值、涉及工作内容的文件材料、图纸 等）均须作销毁处理，不得当垃圾随意乱扔。 三、在对外合作中，若需向对方提供公司秘密事项的，须征得主管负 责人或分管领导同意，必要时要求对方签订保密协议。 四、公司员工不得以任何方式向无关人员传递公司秘密。 14 五、不在私人交往中涉及公司秘密。 六、不在不具备保密条件的装置中存放秘密文件、资料，离开办公地 点，须将重要文件放入抽屉。 七、不得出于私人目的，将应保密的文件、资料带出公司。 八、严禁带无关人员参观公司。 九、未经允许不得翻看其他部门的文件资料、不得使用他人电脑。 十、非办公人员严禁进入办公重地（如：总经办、财务、档案办公 区。）。 十一、公司员工发现秘密已经泄露或可能泄露时，应立即向公司报告， 并在力所能及的情况下及时做出相应的补救措施。 十二、其他保密要求。 第三条 公司员工若发现公司秘密泄露并及时采取补救措施，为公司 挽回损失的，可视其贡献大小给予嘉奖以上奖励。 第三条 以下情形将给予解聘处分，并视情节追究其法律责任： 一、 掌握公司秘密是人员出于不良企图故意泄露公司秘密的； 二、 出于不良企图窃取或试图窃取公司秘密的； 三、 泄露公司重大秘密，使公司蒙受重大损失的； 四、 未尽事宜，按公司其他制度、协议中保密条款执行。 第四条 违反本制度第四条以外其他条款规定的，将酌情予以适当 处罚。 第五节 亲属归避规定 一、规定目的及意义 1．为避免公司内部任人唯亲，损害公司的利益，造成不正 之风； 2．为了避免公司内部人员因负面感情因素影响工作开展； 3．为避免公司内、外部人员亲属裙带，形成消极的非正式组 织。 基于以上情况，为确保公司正常运营，各项决策、管理的公 平、公正，特制定本规定。 二、回避范围 本规定所指亲属关系是指：血系亲属与社会亲属。 1．血系亲属：夫妻、三代以内直系亲属（祖父母、外祖父母、父 母、子女、（外）孙子女）、三代以内旁系亲属（兄弟姐妹、叔、伯、 姑、舅、姨、侄、甥）以及配偶。 2．社会亲属：战友、同学、原同事、朋友等非血系亲属。 15 三、回避事项 1．公司各 部门凡涉及亲属关系的员工，应注意影响，不可在 公共场合有过亲密动作，不可因吵架、分手等因素影响工作的开展。 2.公司中层以上人员（包括中层以上管理人员）不得介绍、引见 自己的亲属进入公司工作。如有需要可事先向总经办或人事部通知。 3．公司各部门凡涉及亲属关系的员工，其亲属不得与其有直接 上下级领导关系，不得在其任职的部门从事工作，不得在其管辖的 业务范围内从事可能影响其公正执行职务和侵害公司利益的生产经 营活动。 4．在本制度实施之前已存在亲属关系的员工或与公司有亲属关系 涉及公司业务的外单位人员，应主动到综合部做好备案，公司根据 实际情况，经综合考察后，酌情处理。凡隐瞒不报，一经查出，做辞 退处理。 5．员工在从事各项工作时，凡涉及到其亲属的，都应主动回 避。如当事人不主要动提出回避，负责主持该项工作领导要劝其 回避，回避后工作方可进行。对未进行回避的，其所议定的事项 结果取消，并重新进行。 6．对于违背上述 2、3、4 条规定的，公司对部门负责人处以 100 元的罚款，并对具有亲属关系的人员同时做辞退处理。 16
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异动管理-员工调薪申请表
调薪申请表 姓 名 工 号 入职日期 现部门 原 薪/级别 原职务 直接上级 申请调薪级别 拟任职务 申 请 理 由 上 级 管 理 部 门 主 任 部 门 意 见 是否达标 考核内容 日期 审查考核 是否属实 职务能力是否达标 日期 部 门 经 理 意 见 计薪时间从 年 月开始执行 日期 年调薪次数： 人 资 部 意 见 人 资 经 理 绩效平均数： 确定薪资 级别 总 经 理 审 批 是否符合制度调薪 日期 总经理签名： 总 经 理 审 批 年 月 日
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事业部差旅报销制度
密级：秘密 外埠差旅费与报销专项管理制度 金属事业部 目录 1总 则 ............................................................................................................................... ... 1 2 审批权限的规定 .............................................................................................................. 1 3 差旅费报销的相关规定 ................................................................................................... 1 4 外埠差旅费标准 .............................................................................................................. 3 5 长期出差费用标准 .......................................................................................................... 5 6 高危地区出差补贴标准 ................................................................................................... 5 7 附则 .............................................................................................................................. 6 1 总则 1.1 目的 为进一步规范金属事业部差旅费报销，结合公司的实际运营情况，特创建本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于金属事业部。 2 审核、审批权限的规定 2.1 员工出差需先上报出差计划，经一级主管（产品总监缺岗期间由运营总监代为审核）审批 通过后进行外埠项目支持，项目支持结束返回公出人员工作所在地后，需形成项目工作反馈 表。由产品总监对其工作报告进行评定，并由综合管理部存档。原则上未形成工作报告的不 予处理差旅费报销。 2.2 员工外埠差旅费的报销遵循预算管理、权限控制的原则，所有外埠差旅费用的当月报销必 须在部门有预算的情况下实行报销，同时要严格按照事业部的审核及审批权限进行审批。 3 差旅费报销的相关规定 3.1 费用报销原则 3.1.1 费用报销的总额度以事业部经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过 后方可报销。 3.1.2 费用审批人对出差人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批。 3.1.3 综合管理部负责对出差人员的费用报销是否符合报销制度要求，票据是否符合公司会计 法规、税收法规要求等进行审核。 3.1.4 员工报销差旅费用必须以真实的业务及费用支出为基础，确保业务发生的真实性、合理 性，不得虚假报销。对于虚假报销、舞弊、腐败等行为，一经查实，事业部将依规、依法进 行严肃处理。 3.2 不予报销的费用 3.2.1 任何部门和个人不得以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担。 3.2.2 出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。如确实有特殊情况，需经费用审批人批 准。否则，绕道发生的车船费及其他一切费用均由个人负担。 3.2.3 出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公出人员工作所在地或 其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地 点的交通费。 3.3 事业部报销程序图 3.4 差旅费报销管理规定 3.4.1 员工差旅费是指员工因业务活动需要，在出差期间产生的交通、住宿等费用支出，报销 时发票的客户名称应为公司全称，机票或火车票面的实名制姓名应为出差员工本人。 3.4.2 出差的机票报销需带有发票专用章的航空运输电子客票行程单。 3.4.3 加强出差计划性管理，提高出差效率。出差地点有公司租房且条件允许的，无论长、短 差都需要住在租房处。 3.4.4 同一地点出差的员工邮寄报销票据时必须集中邮寄，以节省邮递费用。 3.4.5 凡可通过视频、电话会议等远程手段及委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题， 原则上均不得安排出差。 3.4.6 事业综合管理部将逐步建立和完善与协议宾馆及其他住宿宾馆的价格管理与查询机制， 员工入住的宾馆在综合管理部尚没有价格信息的，需要时员工应当协助提供其住宿宾馆的联 系电话或其他联系方式。 3.4.7 多人到同一地点出差，符合合住条件的必须合住，并分别开具发票。在《差旅报销单》 填写时，背书应注明合住并写明合住人姓名，实际上合住而以单住名义进行报销的属于虚假 报销行为。 3.4.8 在宾馆住宿期间发生的不超过事业部住宿等级标准的住宿费用，除此之外的其他费用不 得计入住宿费用进行报销。 4.4.9 报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴， 粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)， 粘贴时不能覆盖票据金额、发 票名头、报销事项等重要信息。 4.4.10 每月 25 日至次月 5 日是财务报表与财务结账时间，不受理票据的报销，其他时间均可 受理。员工递交单据最迟在每月 20 日前递交事业部综合管理部审核票据。 4 外埠差旅费标准 4.1 交通工具标准 4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（包车标准另行规定），按照下列规定执行： 4.1.2 事业部员工出行乘坐车、船、飞机由综合管理部统一订票。 4.1.3 乘坐飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)或出差任务紧急，乘火车、动车组、轮船等其它交通工具来不及的，须事先经事 业部费用审批人（职能部门须经主管领导）审批，在报销时须提供费用审批人签字或确认的 邮件。 4.1.4 原则短程（6 小时以内）且通动车组的类似区间段出行禁止乘坐飞机。超标乘坐飞机除 员工费用审批人事先审批外，还需要员工一线负责人预先审核签字。 4.1.5 乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)，乘坐高铁的费用低于乘坐飞机的，或因出差任务紧急，乘快车、动车、轮船等 其它交通工具来不及的，经费用审批人批准方可乘坐高铁。 4.1.6 原则上不允许包车。如项目遇特殊情况需包车的，员工将包车的原因事先报上级主管领 导说明，经事业部总经理审批通过后包车。员工将包车价格（元/天）及领导审批单报备给综 合管理部，按领导审批的最终价格报销。 4.1.7 事业部已为其办理出行保险的人员，出差时不予报销飞机保险费，事业部未办理出行保 险的，每张机票只报销一份保险费用。 4.1.8 因个人原因发生退票费不予报销。因事业部原因发生退票，请在报销时向综合管理部提 供一线负责人签字的退票原因说明。购买打折机票，据实报销，在机票金额处填写实际支付 价款，对于不据实报销人员，一经查出，除追缴差额款外，并视情节轻重，协同或移交公司 审计、监察、法律等部门进一步调查处理。 4.1.9 夜间（晚 10 点-凌晨 6 点）乘坐长途汽车（非卧铺票）、轮船最低一级舱位(统舱)超过六 小时的，每人每夜发补贴 50 元。 4.2 住宿标准 4.2.1 出差员工住宿等级标准，按照下列规定执行： 级别 事业部总经理 事业部副总、总 监 其他人员 下浮级别 北京、上海、深 圳、广州 280-380 220-320 省会城市、天 津、重庆、青 岛、大连、宁 波、厦门、珠 海、汕头 240-340 200-300 170-270 90-150 130-230 70-130 一般地区 县（或县级市） 及以下地区 200-300 160-260 100-200 100-200 50-110 50-110 4.2.2 实际住宿费超过标准上限者、个人负担超标部分的 50%。由于当地实际情况超出上线标 准的，经综合管理部核实后填写超标原因说明，直接主管审核签字、总经理审批通过后按实 际发生额实报实销。 4.2.3 出差合住的，住宿费用标准下浮一级，按照各自级别下浮一级后的宿费标准上限计算。 4.2.5 出差住亲友家的（除父母及配偶父母外），由费用审批人确认其真实性。每天住宿补贴 可按同类地区最低标准（“其他人员”标准 ）下限 50%提取，同时享受餐费和交通补贴。 4.3 补贴标准 地区 餐费补贴（每天） 交通补贴（每天） 通讯补贴（每天） 北京、上海、深圳、 广州 50 40 5 省会城市、天津、重 庆、青岛、大连、宁 波、厦门、珠海、汕 头 40 30 5 其他地区 30 30 5 4.3.1 出差人员的餐费、交通、通讯补贴按以上规定实行地区包干制度，按出差的自然日计提； 原有在北京地区的餐费、交通、通讯补贴正常发放。 4.3.2 出差人员的交通补贴实行地区包干制度，按出差的日历天数计算。外地出差发生的出租 车费在其交通补贴总和中扣除，交通补贴超出实际报销额度的按实际发生额报销不另行领取 交通补贴。 4.3.3 机场往返大巴费用须提供机场专线客车票据，据实报销，不抵减交通补贴。 4.3.4 因参加公司、事业部级外部会议、培训报销差旅费的，报销时须持有会议、培训通知单 或合同，若其写明食宿自理的，可按照 4.2.1 住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴；若 写 明会议、培训统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.5 因参加公司内部会议、培训报销差旅费的，食宿自理的，可参照 4.2.1 住宿标准报销住 宿费用，同时提取各项补贴。若会议组织机构统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.6 陪同客户考察或者其他外部接待工作中，经费用审批人批准各项费用据实报销的，不再 提取各类补贴。 4.3.7 国庆节、春节长假期间在国内出差，事业部由综合管理部报备公司人力资源部确认加班 天数，并经过部门费用审批人审批，可享受出差补贴。上述期间，员工如不在出差地，原则 上不享受出差补贴。 5 长期出差费用标准 5.1 项目实施、现场开发、服务或技术支持工作，在固定地点出差 60 天（含 60 天）以上属 于长期出差。长期出差需要租房，特殊情况未租房的需说明原因，并经事业部负责人事先审 批。房租费用标准，按以下各类地区每月标准执行： 5.2 租房允许报销的其他费用：生活用品（主要指被褥等物品）标准是每人 500 元，其他允许 报销的费用包括水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费等。 5.4 长期出差的往返交通费用按照 4.2.1 中的规定执行。 5.5 有关房租发票的报销要求提供房屋租赁合同、水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物 业管理费、采暖费票据，审批通过后报销。 5.6 长期出差的员工，允许家属（父、母及配偶）探亲一人/次，事业部承担往返车票及 2 天 的住宿，费用标准按照 4.1.1 和 4.2.1 的规定执行。 5.7 长期出差的员工，完成项目支持结束返回公出人员工作所在地后，形成《项目工作反馈 表》。由直接主管对其提交报告的进行级别评定，符合员工相应职级标准的报告给予一定现 金奖励。 5.8 奖励标准 6 高危地区出差防护措施标准 6.1 高危地区定义：。 （补充标准） 6.2 根据高危地区的定义事业部给出差员工提供相应的防护措施。 6.2.1 高危地区出差员工到综合管理部门领取防护服，完成项目任务结束返回后将防护服交回 综合管理部。 6.2.2 普通危险区出差员工到综合管理部门领取防护口罩。
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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XX有限公司差旅费管理制度（定稿）
员工出差管理制度 1.目的 为规范公司员工因公出差行为，保证员工出差期间的工作与基本生活开支需要；同时强化成本意识，合理 控制差旅费用，特制订本制度。 2.范围 2.1适用于公司各部门相关人员； 2.2驻外营销人员比照执行； 3.职责 3.1财务部负责公司各部门差旅费标准制订与预算管理。 3.2财务管理部负责各部门出差费用的登记、预算控制，同时，负责差旅费的预支、票据审核与报销。 3.3各部门负责本部门的差旅费预算并按时上报财务部；各部门负责人负责对本部门出差人的出差申请、出差 任务完成情况的审核，对员工出差的真实性负责。 3.4分管领导负责所分管系统内各部门经理级及以下人员出差及出差方式的批准。 3.5 总经理负责审批经理级以上人员的差旅费用的申请、报销。 4.内容 4.1差旅费预算管理 4.1.1各部门应根据本部门工作计划安排，于每月24日前申报下一月度的差旅费预算，提交财务部汇总，并 报分管领导批准后由财务部门作为核销及费用控制依据；部门下一年度差旅费预算于每年国庆节后编制，提交 财务部审核汇总，并上报公司有关领导审批后由财务备案执行。 4.1.2差旅费预算额度一经核定，预算期间内原则上不再调整。因公司政策或外界因素等客观环境变化的影响 确需调整年度预算的，须经公司总经理批准。 4.1.3分管领导批准的月度差旅费预算，是部门差旅费使用的依据，各部门应严格在预算内使用差旅费，实 际发生的差旅费不得超出预算额度，也不得结存进入下一预算周期。 4.1.4所有差旅费发生情况由财务部门登记。财务部门每年度按部门统计差旅费发生额，作为下一年度预算的 基础数据。 4.2员工出差审批及出差费用报销流程 4.2.1员工出差审批流程 所有员工出差前须填写《员工出差任务单》，明确出差人员、出差事由、路线、出差期限、交通方式及费用预算 等内容，出差审批权限如下： 驻外分部销售员工：分管领导批准； 部门经理及以下员工：部门负责人审核、公司分管领导批准； 公司分管领导的差旅费用，有公司总经理批准； 4.2.2出差费用报销流程 出差员工申请费用报销（附《员工出差任务单》）财务部审核财务部审验相关票据凭证并进行费用登记 支付现金或转账。 批准后的《员工出差任务单》是员工报销差旅费的必备凭证，未经批准或未办理《员工出差任务单》擅自出差 的，一律不予报销。 员工一般应于出差返回6个工作日内完成出差费用报销的事宜。 4.3出差费用报销范围及报销标准 4.3.1出差费用报销范围：长途交通费、住宿费、出差目的地市内交通费、餐饮费及其他费用（如通讯费、订票 费等）。 4.3.2出差费用报销标准：出差期间的住宿费、餐饮费、市内交通费等合计费用按照如下标准，在额度内凭票 报销。票面金额不足补贴标准的按票面金额报销；无任何正规发票的，凭批准的《员工出差任务单》按照50元/天 支付出差补贴。 员工出差住宿补贴标准（元/天·人）（所有出差员工） 职级 一般地区 规定城市 特殊城市 F、G 级 100 130 160 E级 130 160 180 D级 160 180 200 B、C级 200 260 300 A级 280 320 400 备注 1. 特殊城市—是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、 青岛； 2. 规定城市—是指除特殊城市外的省会城市和直辖市； 3. 一般地区—是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。 员工出差餐饮补贴标准（元/天·人）（不包含销售人员） 出差人 一般地区 规定城市 特殊城市 F、G 级 30 40 50 E级 40 50 60 D级 50 60 70 B、C级 70 80 90 A级 80 100 120 备注 1. 特殊城市—是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、 青岛； 2. 规定城市—是指除特殊城市外的省会城市和直辖市； 3. 一般地区—是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。 4.3.3 报销发票：额度内凭票报销的发票必须是正规发票；员工每次出差的补贴中可以报销不超过 50 元/人 标准的市内交通费发票，长途交通及住宿等票据必须是出差目的地的发票，否则不予报销。员工乘飞机出差且所 购机票为电子机票的，报销时须附登机牌。 4.3.4 出差员工乘坐交通工具的上限标准： 人员 乘 坐 交 通 工 具 标 准 级别 火车 动车组 轮船 F、G 级 硬座 二等舱 三等舱 E级 硬座 二等舱 三等舱 D级 硬卧 二等舱 二等舱 B、C级 硬卧 二等舱 二等舱 A级 软卧 一等舱 二等舱 飞机 其它交通工具 实报实销 见备注 4.3.5 长途交通费报销标准： A、B、C 级领导出差：可根据需要选择乘坐交通工具，实报实销； D、E 级行政职员出差：在乘坐交通工具标准内，实报实销； F、G 级员工出差：原则上只能选择火车硬座、硬卧（须符合上表中备注条件）或乘坐汽车，并根据票面金额 实报实销。 员工出差选乘交通工具超出标准的，按照标准交通工具额度予以核报。 4.3.6 特殊情况费用的报销 4.3.6.1 出差期间因业务需要发生的特殊费用，如传真费、托运费，应于《员工出差任务单》中标明，报销时 附有效凭证，据实报销。 4.3.6.2 出差外地职员，除长途交通费核实报销外，出差补贴标准统一按照 50 元/天·人进行报销；同一出 差地超过 10 天以上的，出差补贴按照标准的 70%报销；同一出差地 20 天以上的按照标准的 60%报销。 4.3.6.3 外出开会及参加培训等项目中含住宿餐饮费用的,按照培训项目费用或会务费用金额报销，不再享 受出差住宿餐饮补贴（不包括在会务费中的除外）。 4.3.7 出差天数规定：计算出差天数时，出差首尾两天按照一天计算。 4.4出差纪律规定 4.4.1 出差期间延期规定：出差中途除因病或遭逢意外灾害或其他特殊原因由分管领导指示延时、回公司后 签字确认外，不得因私事或借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依旷工行为处理。因患病及因事故阻滞者， 应附医院诊断证明或事故证明，可报销延时日的差旅费。 4.4.2 出差人员在出差期间，不得有违法乱纪和危害本公司利益的行为言论，违者一经查实按有关法律法 规和公司规定处理。 4.4.3 出差人员虚报差旅费的，一经发现，根据公司《员工违纪处理管理办法》予以处罚。 4.4.4 因公出差期间，绕道行程发生的费用一律不予报销。 5．附则 本制度自发布之日起施行，以往与本制度不一致的以本制度为准。 本制度修订权和解释权归公司财务部。 员工出差任务单 出差人 部门 出差日期 出差目的地 及路线 年 岗位 月 日至 1.出差目的地： 2.出差路线： 3.交通方式： 事由： 年 日 。 住宿费: 交通费: 餐饮费： 其他: 合计: 出差事由预 算费用 部门负责人审核： 出差申请审 批 月 分管领导审批： 年 月 日 年 任务完成情 况 部门负责人： 月 日 备注 备注：（1）如实际差期延误或出差路线改变，请在“备注”栏内注明具体情况及原因。 （2）出差申请务必事前申请
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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V1_差旅费管理办法
差旅费管理办法 1、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央 国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员 工。 3、因公出差借款规定 3.1 各部门出差人员要事先提交《出差申请》OA 流程，出差人员 需借支差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业 公司财务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财 务中心不予受理。 3.2 出差人员借支差旅费标准： 公司员工因公出差，普通员工借款 不超过 3000 元/人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不 超过 5000 元/人。 3.3 出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培 训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银 行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后 可以借支现金。 3.4 因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方 案及特殊事项上报》OA 流程，总经理批准后，可以借支。 3.5、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。 4、出差费用报销规定： 4.1 出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未 办理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣 还，直到扣完为止。 4.2 所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销 梁平至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地 非员工居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补 助。 4.3 下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办 法： ① 根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员； ② 不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。 4.4 除 4.3 款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限 额报销的办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费 按出差的自然天数计算，费用限额标准如下： 补助项目 补助 类型 岗位级别 住宿费 （元/天） 误餐费（元/天） 重庆市内 （不含梁平 外省 县） 经理 300 100 200 副经理 200 80 150 主管 200 50 100 差旅 补助 普通员工 150 50 80 交通费 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车软卧（8 小 时以上车程/夜间行 程）/飞机经济舱，实 报实销 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车硬卧（8 小 时以上车程/夜间行 程），实报实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程/夜间行程），实报 实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程），实报实销 4.5 住宿费报销规定： ① 出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费 超过限额标准部分自理，不予报销。 ② 出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。 ③ 同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。 4.6 对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和 小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规 定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费 审核中不予报销相应的补贴。 4.7 差旅费报销票据必须符合以下规定： ① 若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依 据，一律不予报销。 ② 报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘 贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。 ③ 差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车 票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置 业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不 得作为差旅费报销。 ④ 出差途中发生的其他费用请按票据属性单独粘贴（如：商务费 发票、购买工具书的发票等），分类计算金额，经办人签字，经本部 门公司分管领导签字批准，置业公司财务中心审核同意后，在相关 费用中另行报销。 5、本办法自颁布之日起执行，由置业公司财务中心负责解释和 修订。 重庆立城物业管理有限公司 2014 年 7 月
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差旅费报销管理制度
***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1. 1 适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的 旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1 长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个 月以上出差者。 1.3.2 同一地区 通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地 方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以 视为不同地区的出差。 1.3.3 近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4 日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1. 4 旅费计算 1.4.1 旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2 旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候 ， 按实际路程计算。 1.4.3 车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4 日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午 12 点之前(含 12 点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午 12 点之后的，出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之前（含 12 点）的，返回日当天按半天 计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之后的，返回日当天按全天计日补贴。 1. 5 公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1 到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公 交车辆，其旅费按如下表减额支付。 有交通车辆时 提供住宿时 提供餐饮时 不支付交通费 不支付住宿费 支付日补贴的 50% 1.5.2 从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6 出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得 已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1 1.7 职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、 出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的 出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.9 特殊旅费 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所 得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以 支付实际费用或所得定额以上的费用。 1.10 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内 的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、 所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。 若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经 过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具 体流程如下： 出差人员 部门负责人 总经理 财务负责人 签 字 出纳（借款） 2.2 差费报销程序 审核签字 提出申请 审核批准 公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报 销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再 交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变 路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。 其具体流程是： 差费报销单 出差人员 审核签字 部门负责人 财务负责人 批 准 出纳（报销） 2 审核签字 总经理 三、出差人员定额包干标准 为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住 宿费及日补贴。 差旅费 区 分 总经理、副总级 部门经理、副 经理 普通职员 车 船 定额包干标准 费 住 宿 费 航空 铁路 轮船 其它 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 一般 软卧 2等 实费 400 350 300 260 一般 硬卧 3等 实费 350 300 260 220 3.1 车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。 3.2 利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件： 3.2.1 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 3.2.2 乘坐火车时间超过 12 小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的； 3.3 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。 3.4 定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差， 则为两人标准。 3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、 沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三 类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。 3.6 没有住宿费发票每天可报销 50 元。 3.7 出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。 3.8 日补助：总经理 570 元；副总经理 410 元（特殊情况交通费另计） 部门经理、副经理 350 元；普通职员 130 元（特殊情况交通费另 计） 四、长期出差旅费 4.1 长期出差旅费的支付 日 出差期间 期 不提供餐饮时 30 日以内 100% 50% 30 日-60 日 60 日以上 80% 60% 40% 30% 提供餐饮时 不提供餐饮时的 50% 4.2 培训期限在 91 日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。 4.3 如果培训期限在 90 日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实 有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设 施。 4.4 航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。 3 五、近郊出差旅费 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费： 近郊业务误餐补助支付标准表 区分 因业务外出 支付标准 交通费实费 + 误餐费 20 元 减额支付 用公司的车辆：不支付交通费 出差地和居住地之间可以利用 标 提供餐饮：不支付误餐费 市内公共汽车时不支付。 准 5.1 近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐 而发放的餐费补助。 5.2 用语的定义 5.2.1 近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 5.2.2 标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。 5.3（2 日以上-30 日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按 “差旅费定额包干标准”进行。 六、附则 6.1 本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 6.2 本制度自 2005 年 6 月 1 日起执行。 4
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差旅费管理办法
新疆粮油集团北站收储有限责任公司 差旅费管理办法 为了规范公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，本着勤俭节约、有 效控制成本费用的原则，结合实际情况，制定本规定。 一、公司职工出差的差旅费，实行在标准范围内按实报销的办法。 二、交通和住宿的等级限额标准。 注：因特殊工作需要，可按实报销。 住宿费标准（元/天） 职 务 汽车 火车 飞机 市内交通 总经理 普通 客车 软卧 软座 普通舱位 副总 普通 客车 软卧 软座 经理 普通 客车 其余人员 普通 客车 一类城 市 二类城 市 三类城 市 出租 400 350 300 普通舱位 出租 350 300 250 硬卧 硬座 普通舱位 公交 地铁 300 250 200 硬卧 硬座 普通舱位 公交 地铁 250 200 150 1、列表中所指一类城市为北京、上海、厦门、深圳、珠海、汕头市和海南省等直辖市 及特区；二类城市为各省省会城市；除此之外的地区均为三类地区。 2、住宿费报销按以上住宿标准额之内实报实销（报销单据必须是出差当地开具的 正规发票为准，超出部分公司不给予报销）。 3、一般职工出差，原则上不得乘坐飞机，但考虑到一些地区需要转车等具体困难， 出差地没有直达火车的，事先经审批可以乘坐飞机，否则，对超出车票的机票款不予 报销。 4、考虑到到达出差地当天晚上住宿困难等原因，允许当天晚上按住宿费标准限 1 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 额上浮 50%。 5、员工使用私人车辆出差，按出差行驶公里数对油费、过路费、停车费实报实销。 三、出差人员的补贴标准 1、出差人员的补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为： 职 务 补助费标准（元/天） 总经理 100 副总 80 经理 60 其余人员 50 2、以上补助费实行包干使用（不用提供单据）、市内交通按标准之内实报实销（报 销的交通费必须是出差当地正规票据为准）。 3、特殊补贴，为鼓励出差人员更好的完成工作任务，对于有特殊工作任务长期出 差员工给予特殊补贴。由部门负责人提出申请，经总经理审批后，可享受 40 元/天的 额外补贴。 四、差旅费报销管理 1、出差人员出差前先填写《出差申请单》，详细注明出差人数、天数、地点、目的、 行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，由直接部门经理审核、行政人事部和总经 理审批。 2、出差结束报销时，必须在报销单上填明时间、地点、金额、并附上《出差申请单》， 按财务要求粘贴好各类报销凭证走报销流程报销。 3、出差人员的报销凭证必须取得正式发票，报销单据必须真实、完整、合法、准确。 不得用其它票据代替原票据，不得涂改票据内容，对于不真实的票据，会计人员有权 予以退回。 4、出差人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕 道的车船费，扣除出差直线单程车船费外，多开支的部份由个人自理，不发绕道和在 2 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 家期间的出差补贴。 五、差旅费借支管理 1、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办 理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 2、返回报销：出差人员应在出差结束回公司后三个工作日内办理报销事宜，由部 门经理、财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支 ，无故 超过 3 个月不结算者，按挪用公款有关规定处理。 六、其他说明及注意事项： 1、到各办事处或对方单位出差，由办事处或对方接待单位提供餐饮、住宿及交通 工具的不得报销相关费用。 2、市区内办事，一律乘坐公交车，跨区有班车的一律乘坐班车。在特殊情况下 （如每季度送大件的样品、携带公司贵重设备或物品），市区内可以搭乘出租车，但 须事先说明情况，经上级领导批准后，费用可实报实销。未经允许乘坐出租交通工具 的，费用自负。 3、因工作需要超出原计划出差时间，出差人员在外地要事先向公司总经理说明原 因征得同意，返回后再差旅费明细表中加注，经批准予以报销。未经批准事后追加费 用，超出预算部分由个人支付。 5、乘坐公司车辆出差，出差期间使用公司车辆的，相关的交通费不予报销，其他 费用按规定执行。 附：《出差申请单》《出差总结》《出差费用报支明细》 《特殊补贴申请单》 行政人事部 2017-12-4 3
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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关于差旅费、出差电话费报销管理办法
关于差旅费、出差电话费报销管理办法 为强化公司内部管理，维护正常的生产和工作秩序，节省费用 开支，提高工作效率和经济效益，根据有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本办法： 一、本公司工作人员出差前必须填制出差申请表，经部门经理签 字后报公司领导审批。 二、需借用旅差费的，必须持已审批的出差申请表向财务部借支。 财务部根据出差的路程和时间，确定借款金额，经领导审批后借用。 三、出差人员报销旅差费必须将原始单据整理归类，并把原始单 据粘贴到粘贴单上，出差人在每张单据上签字。 四、出差人员根据原始单据粘贴单填好旅差费报销表，经部门经 理审核报公司领导审批后，送财务部审核报销。 五、出差人员回公司后必须在一个星期内办理好差旅费报销手续， 否则财务部有权不予报销。 六、出差人员出差一般乘坐火车、汽车。特殊情况乘坐飞机需事 先经过总经理批准，需在车上过夜的（23 时----次日 4 时）可乘坐火 车软席；其余则乘坐火车硬座和汽车。 七、出差人员的市内交通费和伙食费每天按 25 元包干，出租车 车费不予报销。随公司车辆出差人员每天补贴伙食费 20 元。福安市内 出差不补贴交通费和伙食费。 八、驾驶员出差每天补贴伙食费 20 元，不实行行车补贴。 九、住宿费采取节约奖励，超支不补的限额报销办法。住宿费根 据不同职务按不同标准凭发票限额报销，节约部分按 50%奖励给出 差人，超支不予补贴，无发票的不予报销。随从高级别人员出差的住 宿费按级别高的标准执行，单人或两人出差按一个双人标准间报销。 出差地区分为三类：省级市、经济特区为一类区，其他城市为二类区， 乡镇为三类区。住宿费（双人标准间）报销标准（元/天）： 类 区 高层管理人员 中层管理人员 一般工作人员 210 元 150 元 110 元 一 类 150 元 110 元 80 元 二 类 110 元 70 元 50 元 三 类 福安市内出差，不报销住宿费。 十、出差人员出差外地（宁德地区以外），因公发生的长途电话 费，在回公司后的次月根据话费发票和长话费的流水单金额，经公 司领导审批后按实报销，预缴话费单不能作为报销凭证。 十一、本办法从二○○五年一月一日起执行，原差旅费报销管理 办法同时废止。 福安新永隆电机有限公司 二○○四年十二月二十三日
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