员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3 等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4 等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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什么公司具有人事管理权限
人事代理是指各级政府人事行政部门所属的人才流动服务机构依据国家有关人事政策法规，接受用人单位 或个人委托，对其人事业务实行集中。规范、统一的社会化管理和系列服务的一种人事管理方式。人事代理 的当事人为代理方和委托方，一般是县级以上政府人事行政部门所属的人才流动服务机构；委托方为需要 人事代理服务的各类企业、事业单位和个人。人事代理业务可由单位委托，也可由个人委托。委托代理的方 式由委托方与代理方商定，并以合同的形式予以明确。 二、人事代理的具体内容 人事代理的具体内容由代 理方和委托方协商确定，代理方可以提供如下服务： （1）为委托方提供人事政策咨询，并协助委托方研 究制定人才发展规划和人事管理方案等。 （2）为委托方管理人事关系、人事档案。办理专业技术人员专业 技术职务任职资格的申报工作；办理大中专毕业生见习期满后的转正定级手续，调整档案工资；出具因公 或因私出国。自费留学。报考研究生、婚姻登记和独生子女手续等与人事档案有关的证明材料。（3）为国家 承认学历的大中专毕业生提供人事代理服务，从签订人事代理合同之日起按有关规定承认身份，申报职称 ， 计算工龄，确定档案工资，办理流动手续。 （4）为委托方接转党团组织关系，建立流动人员党团组织， 开展组织活动。 （5）为委托方代办失业、养老等社会保险业务。 （6）为委托方代办人才招聘业务，提供 人才供需信息，推荐所需专业技术人员和管理人员，负责聘用人员合同签证。 （7）根据委托方要求，开 展岗位培训，并协助委托方制定培训计划。 （8）根据委托方要求，开展人才测评业务。 （9）代理与人事 管理相关业务。三、人事代理有关规定 （1）凡注册“三资企业”、私营企业、股份制企业、民办科研机构等 无主管单位以及不具备人事管理权限的单位，聘用专业技术人员和管理人员，均由单位办理委托人事代理 。 其他以聘用方式使用专业技术人员和管理人员的单位，可根据需要办理委托人事代理。 （2）各级人事行 政部门所属人才流动机构在核准委托人事代理的有关材料后，应当和委托单位或个人签订人事代理委托合 同书，确立委托关系。 （3）单位委托人事代理人员及个人委托人事代理人员在委托人事代理期间，工龄 连续计算。（4）尚未就业的个人委托人事代理人员重新就业后，其辞职。解聘前的工龄和重新就业后的工 龄合并计算。 （5）在委托人事代理项目内有档案工资关系的，其代理期间涉及国家统一调资的，档案工 资的调整根据国家及省有关政策，按照自收自支事业单位的工资标准核定。 （6）单位委托人事代理的大 中专毕业生，其见习期考核、转正定级，由用人单位按期向人才流动机构提供有关毕业生见习期间工作表 现等书面材料，其手续由委托代理的各级人才流动机构负责。 （7）单位委托人事代理的大中专毕业生在 见习期间，解除聘用（任）合同的，毕业生可应聘到其他单位工作，代理其人事关系的人才流动机构继续 负责毕业生的见习期管理。待聘期超过一个月的，见习期顺延。（8）委托期间，所委托代理的人员被全民 集体单位正式接收，由其委托代理的人才流动机构凭接收单位人事主管部门的接收函办理其人事关系及档 案的转递手续；被其他单位重新聘用的委托人事代理人员，应及时变更人事代理手续。 四、人事代理程序 （1）委托方向代理方提出申请，并提供有关材料。 个人办理委托人事代理，根据各自情况的不同，须向 当地人才流动机构分别提交下列有关证件： ①应聘到外地工作的，须提交委托人事代理申请。聘用合同复 印件、身份证复印件、聘用单位证明信（证明其单位性质、主管部门、业务范围）等。②自费出国留学的人 员，须提交委托人事代理申请、原单位同意由人才流动机构保存人事关系的函件、出国的有关材料等。③辞 职、解聘人员尚未落实单位的，须提交委托人事代理申请及辞职、解聘证明，身份证复印件等证件。 （2） 代理方对委托方申报的材料进行审核。 （3）委托方与代理方签订人事代理合同。 （4）代理方向有关方面 索取人事档案及行政、工资。组织关系等材料，并办理有关手续。 （5）人事代理当事人的权利和义务，由 双方以协议的形式予以明确，共同遵守。 劳务派遣是我国在建立劳动力市场机制的实践过程中提出的一个 现实课题,是我国劳务经济中比较新的一种形式，也是目前发展最快的一种形式。在认清劳务派遣实质的前 提下，更重要的是要探讨劳务派遣在吸纳就业方面的潜力有多大。对于象我国这样拥有数量巨大的低素质 劳动力资源的发展中国家，劳务派遣等劳务经济比较适应我国的要素禀赋，比较能够充分发挥我国的资源 比较优势。特别是在近几年来我国传统的就业岗位不断减少、而劳动力供给不断增加的情况下，发展劳务 派遣意义更加重大。
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西安北方秦川机械集团股份有限公司主要权限划分
西安北方秦川机械集团股份有限公司 主要权限划分 二零零三年十二月 第一章 总则 第一条 总则 本制度对西安北方秦川机械集团股份有限公司（以下简称集团公司）及其 控股子公司（以下简称控股子公司）主要决策机构的职责做出界定，同时对主 要的权限包括人事任免权限、经营计划管理权限、采购权限、销售权限、集团资金 付款审批权限、技改大修基建项目管理权限、固定资产购置审批权限、费用审批 权限等进行了划分。 第二章 集团公司法人治理结构 第二条 集团公司法人治理结构包括股东大会、董事会和监事会。它们的 职责和相互关系见公司章程。 第三条 公司设企业管理委员会。企业管理委员会是集团公司生产经营管 理的决策支持机构，其职能是对董事会的补充和协调新老三会的关系。其职责是 按照董事会的决议决定制定相应实施计划，战略管理，组织拟定企业基本管理 制度，制定集团公司的具体规章制度，决定薪酬与考核方案，重大技术改造、大 修理、设备更新、项目投资和对外经济技术合作方案的审定，重大审计事项的决 定，研究决定生产经营管理中的其他重大事项，集团公司章程和董事会授予的 其他职权等。 集团公司日常经营管理中的重大事项经企业管理委员会研究讨论后由总经 理决定和组织实施。 集团公司总经理兼任企业管理委员会主任委员。委员会由集团公司董事长、 总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等组成。根据需要，会议议题涉及的有 关方面负责人可列席会议。委员会定期召开会议（如每月一次），如遇重大事项 可召开临时会议。 第四条 总经理办公会是集团公司日常经营管理的议事、协调、通报机构， 属于例会性质。总经理办公会由总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程 师和总经理助理级人员等组成，同时可邀请董事长、党委书记、监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席等出席会议。根据需要，可召开总经理办公会扩 大会议，将会议议题涉及的有关部门、分厂、子公司负责人等吸纳进来。 总经理办公会原则上一周一次。 第三章 主要权限划分 第五条 人事任免权限 人事控制是管理控制的主要途径之一。集团在人事控制上要充分体现 20/80 原则，即抓关键人员的管理。人事管理的核心原则是，“谁用人，谁管理，谁负 责；逐级管理，逐级负责。” 集团公司级管理人员： 集团公司总经理由董事会聘任或者解聘；集团公司副总经理、总经济师、总 会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或者解聘；集团公司总经理助理 （含总经理助理级）由总经理聘任或者解聘。 集团公司职能／业务部门： 职能／业务部门正职经集团公司主管副总经理提名，总经理办公会讨论， 由总经理聘任或者解聘；职能／业务部门副职由该部门正职提名、集团公司主管 副总经理审查，总经理办公会讨论，总经理聘任或者解聘；一般管理人员由职 能／业务部门负责人直接聘任或者解聘，人力资源部备案。 注：设立二级机构的职能／业务部门、生产分厂和动力分厂： 职能／业务部门及分厂二级机构的设立，由集团公司企业管理部归口管理 ， 在组织设计时统筹规划；或由该部门提出临时申请，报主管副总经理审查，报 总经理办公会讨论、总经理决定，并在企业管理部备案。 职能／业务部门及分厂二级机构负责人，由该职能／业务部门负责人直接 决定聘任或者解聘，人力资源部备案。如该二级机构在集团公司有对口职能管理 部门的，在决定该二级机构负责人聘任或者解聘决定前，需征求其对口职能管 理部门的意见。 外派子公司的董事、监事、财务负责人，控股子公司总经理、副总经理： 控股子公司总经理由人力资源部会同资产经营部提出子公司总经理建议人 选，集团公司总经理办公会讨论，集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案 通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 控股子公司副总经理由子公司总经理提名，集团公司总经理办公会讨论， 集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案，通过子公司董事会履行聘任或者 解聘的法律手续。 外派子公司的董事、监事由人力资源部会同资产经营部提出派驻子公司董事 监事建议人选，主管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定 聘任或者解聘，通过子公司股东会履行聘任或者解聘的法律手续。外派子公司的 财务负责人由人力资源部会同财务会计部提出子公司财务负责人建议人选，主 管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定聘任或者解聘建议 方案，通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 第六条 经营计划管理权限 （一） 董事会：负责决定集团的年度经营计划，以及对年度经营计划的调 整进行审批； （二） 企业管理委员会：负责审查集团的年度经营计划，以及对年度经营 计划的调整进行审查；负责决定集团的季度和月度经营计划，对季度和月度经 营计划的调整进行审批； （三） 总经理办公会：负责组织编制集团年度经营计划，经董事会批准后， 对年度经营计划进行分解落实，如果需要进行对年度经营计划进行调整，由企 业管理委员会提出建议方案，报董事会审批； （四） 企业管理部：组织相关部门编制集团经营计划，并监督实施，组织 考核； （五） 各职能／业务部门、各分厂、各子公司：负责执行集团公司下达的经 营计划。 第七条 采购权限 （一） 物资分类：根据年度采购计划，由市场经营部制定采购物资分类标 准，报总经理审批；依据物资分类标准对采购物资进行分类，形成物资分类表 报总经理审批，最终形成 A、B、C 三类生产经营性采购物资分类表； （二） 生产经营性物资采购最高限价的确定：企业管理部搜集相关信息， 拟定采购物资的指导价格，报总经理批准；A 类物资的最高限价由主管副总经 理审查，总经理审核，价格委员会讨论决定；B 类物资的最高限价由主管副总 经理审核，总经理决定；C 类物资的最高限价由主管副总经理决定； （三） 生产经营性采购：由集团公司市场经营部统一采购，采购价格应在 最高限价范围内，否则履行规定的价格审批手续。如果 A 类和 B 类物资超过最 高限价，则需要经过主管副总经理审核后，由总经理审批；如果 C 类物资超过 最高限价，则需要经过主管副总经理审批； （四） 自行采购：指由于生产经营急需，必须由各分厂或者职能／业务部 门进行自行采购的行为。分厂急需品采购由生产管理部审核，主管副总经理批准 职能／业务部门急需品采购由主管副总经理批准；采购结束后，需到市场经营 部补办相应的采购手续。自行采购一般仅限于 C 类物资，如果属于 A、B 类物资 则需要经过总经理的批准，有关各方要对物资短缺的原因进行分析，并提出预 防和纠正措施； （五） 办公用品：公司办公室组织确定各单位的办公用品费用计划，报总 经理批准后在企业管理部和财务会计部备案；各单位可以自行采购（报销时需 经办公室签字确认），也可以委托办公室采购，办公室对各单位的办公用品费 用使用情况进行统计和考核；超出月均费用计划的，需报办公室综合平衡，最 后报总经理审批； （六） 控股子公司：控股子公司日常生产所需原燃辅材料、工具等，由各 子公司自行采购。各子公司需每月将采购的品种、数量、价格、供应商等情况等编 制计划，报集团公司企业管理部备案； （七） 集团公司财务会计部负责对集团公司本部合同的合规性进行审查， 并监督合同的执行情况，集团公司办公室负责对集团公司本部合同的合法性进 行审查，审计监察部负责对合同条款的执行情况进行审计。 第八条 销售权限 （一） 军品销售与军品生产线加工的民品销售：军品销售指导价和军品生 产线加工民品指导价，由集团公司财务会计部拟定价格草案，企业管理部进行 综合平衡，总经理办公会审查，价格委员会讨论通过； （二） 分厂自揽民品业务：合同的签订由市场经营部统一组织； （三） 控股子公司产品：各公司根据市场自行确定价格，每月将价格执行 情况以及市场价格情况上报集团企业管理部和财务会计部备查； 第九条 销售合同管理权限 （一） 军品销售合同：合同标的在 200 万元以下的（不含 200 万元），由 经总经理授权的主管副总经理签订；合同标的在 200 万元以上的（含 200 万 元），由总经理签订； （二） 军品生产线加工民品合同：合同标的在 10 万元以下的（不含 10 万 元），由市场经营部签订；合同标的在 10 万元以上、30 万元以下的（含 10 万元 不含 30 万元），由主管副总经理签订；合同标的在 30 万元以上的（含 30 万 元），由总经理签订； （三） 集团公司财务会计部负责各类合同的备案和监督合同的执行情况， 集团公司办公室负责对合同的法律条款进行审查，审计监察部负责对合同条款 的执行情况进行审计。 第十条 集团资金付款审批权限 （一） 集团资金付款审批权限针对集团公司本部和各控股子公司； （二） 生产性开支、原辅材料付款、固定资产付款分为计划外管理和计划内 管理两种情况。集团公司财务会计部组织编制月资金需求计划和周付款计划，经 集团公司总经理办公会平衡后执行； （三） 计划内付款：单笔付款 10 万元以内（不含 10 万元）由集团公司财 务会计部部长审批；单笔付款 10 万元以上、30 万元以下（不含 30 万元）由集团 公司财务会计部部长审核，财务主管副总经理审批；单笔付款 30 万元以上的由 集团公司财务会计部部长审查、财务主管副总经理审核、总经理审批； （四） 计划外付款：由总经理审批； （五） 所有原辅材料等预付款，在卖方市场条件下，每户供应商预付款周 转金额度 20 万元以内（不含 20 万元）由主管副总经理批准，20 万元以上（含 20 万元）由总经理批准。 （六） 集团公司每周由总经理组织召开资金平衡会，对经审批的付款项目 安排付款，由集团公司财务会计部依据周付款计划执行付款； 第十一条 技改大修基建项目管理权限 （一） 技改大修基建项目管理权限分为计划内和计划外两种情况，计划外 的项目均由总经理审批，计划内的项目按以下程序进行； （二） 集团公司本部：项目额度在 10 万元以下的（不含 10 万元），由各使 用单位编制项目草案，运行保障部审核，主管副总经理审批，运行保障部组织 招投标和实施；项目额度在 10 万元以上的，由各使用单位编制项目草案，运行 保障部审查，主管副总经理审核，总经理批准，运行保障部组织招投标和实施； （三） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以下（不含 10 万元）、 其他控股子公司项目额度在 4 万元以下（不含 4 万元），由各子公司组织编制项 目方案，报集团公司运行保障部审批后自行组织招投标和具体实施，运行保障 部负责监督检查；由运行保障部报企业管理部和财务会计部备案； （四） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以上、其他子公司项 目额度在 4 万元以上的，由各子公司组织编制项目方案，报集团公司运行保障 部，经运行保障部审查、主管副总经理审核、总经理批准后，报企业管理部和财 务会计部备案，运行保障部负责协助子公司组织招投标和具体实施； （五） 所有工程概预算、决算由工程招标责任单位负责组织编制，工程概 预算、决算报告必须报运行保障部和财务会计部审核； （六） 工程项目必须编制进度计划、质量计划、资金计划； （七） 工程预决算报告由集团公司审计部门负责审计，必要时可以由企业 管理部负责聘请外部审计机构审计。 第十二条 固定资产购置审批权限 （一） 计划外固定资产的购置由总经理审批，计划内固定资产的购置按下 列权限审批； （二） 生产性固定资产购置： 集团公司本部：以固定资产的购置成本为计算基准，在 10 万元以下的（不 含 10 万元），由各使用单位报运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理 审批后市场经营部负责采购实施（资产经营部备案）；在 10 万元以上的，由各 使用单位报运行保障部和资产经营部审查、主管副总经理审核、总经理审批，市 场经营部负责采购实施（资产经营部备案）； 控股子公司：以固定资产的购置成本为计算基准，西北纸箱、光辉设备公司 在 5 万元以下（不含 5 万元）、其他控股子公司在 2 万元以下的（不含 2 万元）， 由各子公司报集团运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理审批后子公 司自行负责实施（资产经营部备案）；西北纸箱、光辉设备公司在 5 万元以上、 其他子公司在 2 万元以上的，由各子公司报集团运行保障部和资产经营部审查、 主管副总经理审核、总经理审批，子公司自行负责实施（资产经营部备案）； （三） 非生产性固定资产购置：由使用单位报固定资产购置计划，以固定 资产的购置成本为计算基准，1 万元以下（不含 1 万元）由集团主管副总经理审 批；1 万元至 10 万元（不含 10 万元）的由集团主管副总经理审查、总经理审批； 10 万元以上的由集团主管副总经理审查、总经理审核，企业管理委员会讨论通 过。 第十三条 费用审批权限 费用分为可控费用和不可控费用，费用控制主要针对可控费用，可控费用 的项目构成参见《西安北方秦川机械集团股份有限公司责任预算管理制度》。 对于可控费用的管理分为标准控制和实报实销两种类型： 标准控制：标准内实报实销，超过标准则按规定的标准报销，如通讯费用、 公务用车费用，具体参见公司相关制度； 实报实销：如果超过所在部门费用预算，则由总经理审批；否则，单笔费 用 1000 元以下（不含 1000 元），由主管副总经理审批，1000 元以上由主管副 总经理审核、总经理审批。 第十四条 其他 （一）集团发生的对外担保和拆借事项由集团公司总经理批准； （二）集团内担保、票据贴现事项由总经理批准。 第四章 附则 第十五条 本制度是其他管理制度制定的基础，凡与本制度存在冲突 之处均以本制度为准。 第十六条 本制度经企业管理委员会批准后执行。
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财务部的职责和权限
财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进 行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范 围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、 会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管 理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服 务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济 活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行 审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活 动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好 的仓库管理安全保障 1. 制 度 建 设 1.1 执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经 制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2. 报 表 编 制 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 收 入 核 算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的 核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内， 若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4. 往 来 核 算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项 的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5. 成 本 核 算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准 确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变 动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资 料。 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 负责编制公司银行存款余额调节表； 负责编制领导安排的其它报表。 6. 管 理 费 用核算 6.1 6.2 作 集 团 资 金 运 作 管 理 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7. 销 售 费 用核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8. 财 务 费 用核算 8.1 8.2 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9. 经 营 成 果 （ 利 润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及 改善建议。 10.发票管 理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管 理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资 料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时 采取纠正措施。 13.固定资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管 理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 1. 制 度 建 立 1.1 1.2 2. 资 金 筹 集及日常 业务管理 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 内 部 资 金调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统 一使用； 制定公司货币资金收付业务管理制度； 制定公司资金结算管理制度。 负责公司资金使用的筹集； 负责公司每月资金预算的编制和控制； 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理 调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、 有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 4. 外 部 资 金往来业 务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业 务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5. 原 材 料 结算及公 司运输费 用管理 5.1 5.2 5.3 5.4 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 实施公司采购业务的金额核算工作； 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6. 银 行 账 户管理 6.1 6.2 6.3 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 负责银行账户的管理和年检工作； 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8. 档 案 管 理 8.1 8.2 8.3 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9. 银 行 票 9.1 据、有价证 券、支票、 印鉴管理 9.2 9.3 10.资金管 理人员业 务培训管 理工作 10.1 10.2 10.3 10.4 全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1. 建 立 健 全审计制 度 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴 由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负 责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 制定部门人员年度业务培训计划； 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开 展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计 准则等。 2. 内 部 审 计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其 各项经济业务活动； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目 的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3. 违 规 违 纪查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开 展。 4. 内 控 制 度建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、 评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动 按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 仓库 作业 合理 化管 理 5. 经 济 责 任审计与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内 的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6. 强 化 审 计队伍建 设 6.1 6.2 6.3 1. 仓库仓 容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实 物负责; 1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓 库利用率; 2. 仓库业 务管理规 划 2.1 2.2 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3. 人工管 理规划 3.1 3.2 3.3 负责协调仓管员的收发货及退换货工作; 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 构建有利团队，并确立其标准和目标; 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
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生产技术部职位权限表
生产技术部职位权限表 需要决策的工作 提议 调度中心主任 生产作业计划、工 工艺主管 艺流程方案、相关 计划主管 规章制度 运输主管 调度中心主任 生产技术方面的 工艺主管 具体工作计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 本部门员工内部 工艺主管 专业培训计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 生产技术研发计 工艺主管 划 计划主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理
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机电装备部职位权限表
机电装备部职位权限表 需要决策的工作 提议 设备运行主管 机电设备方面的 设备档案管理 规章制度 员 计量方面的规章 计量管理员 制度 仓库方面的规章 仓库主管 制度 机电设备的安装 设备运行主管 调试、运行、维 设 备 档 案 管 理 护、更新方案； 员 计量设备、仪表的 保养、维修、校验 计量管理员 计划 机电设备及其备 设备工程师 品、备件采购计划 计量设备、仪表采 计量主管 购计划 国内外同行业先 进设备信息的收 集和整理，制定 相应的技改方 案； 重大机电设备故 障解决方案 设备技术员 设备工程师 设备运行主管 计量主管 设备工程师 设备运行主管 本部门员工的内 设备运行主管 部专业技术培训 计量主管 计划 库管主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 机电装备部经 生产副总 理 机电装备部经 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 计量主管 机电装备部经 生产副总 理 计量主管 机电装备部经 理 设备运行主管 机电装备部经 生产副总 理 财务部 机电装备部经 理 生产副总 财务部 设备运行主管 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总 机电装备部经 生产副总 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总
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技术部职责权限
《技术部职责权限》职责 一、下达技术准备计划 1 产品设计。 2、审图。 3、编制工艺。 4、工装模具设计。 5、资料复制。 二、协调生产技术问题 1、传递技术信息。 2、组织解决重大技术问题。 3、参加新产品技术质量鉴定。 4、召开技术工作会议。 三、综合技术管理 1、审核编制技术计划。 2、参加验收技术革新。 3、组织技术情报交流及活动。 4、组织推广新工艺、新技术。 5、组织编制、管理全厂工艺规程。 6、组织编制、审查、发放各类技术标准、图纸、工艺文件。 四、技术资料管理 1、资料发放、借阅、管理。 2、图纸装订、登借阅。 3、晒图、裁图、登帐。 4、技术资料收集、处理。 五、管理企业技术中心工作 1、技术中心的主要任务：解决投资与技术分离的的问题，促进企业 创新技术的产业化、商业化和收益最大化。 2、技术中心的主要功能：负责企业重大、关健前瞻性技术项目的研 发和产业化；创新技术投资决策与咨询； 整合企业内外部资源；企 业技术 创新体系建立与完善；产学研合作与对外交流；构建多元化激励机 制。 3、技术中心的职能：负责企业技术创新战略制定和体系建设，并为 企业重大投融资决策提供咨询、评估等服务。 4、技术中心日常的设计和工艺开发、工艺装备设计和开发、产品中间 试验和检验、研发费用管理、人员机构组织设计、人员培训。 权限： 1、有权教育、批评部内成员，对有贡献的员工有权建议奖励和晋级， 对违反纪律和工作不听指挥的成员，有权提出处理意见并有权要求 得到公司领导的支持。 2、有权调整各安排部内人员的使用，业务分工和内部机构的调整。 3、对部内业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权。 4、有权制止违反技术标准和技术管理制度的人和事、对制止不听者， 有权提出处理意见各向上级申诉。 5 有权处理生产中出现的技术问题 6、有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议。 7、有权参加与审批技术革新，和一般的技术改造项目 8、有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难 9、有权对全公司技术人员组织业务学习和部内人员进行考核评定。 10、有权下达设计、工艺等技术准备任务 11、有权拒绝图纸不符规定，要求不明确的技术任务 12、有权根据技术力量和任务急缓向生产部门提出调正有关技术准 备项目的进度要求 13、有权提出改进技术管理的意见和措施。 14、有权对违反持技术标准和工艺纪律的行为进行劝阻和制止，必 要时向主管领导反映。 15、有权对不经总经理批准私自向公司外任何单位和个人泄露本公 司技术和经济情报的个人和部门提出处理建议。 希望上述资料对您有所帮助!
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岗位体系-职务权限设计思路和方法
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一 个企业的所有活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面 俱到而存在的漏洞所造成的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一 种人认为“你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也 就避免“不为”与“不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权， 让下属知道：自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？ 自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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医疗器械质量管理体系质量方针目标及程序文件部门与人员职责权限
部门与人员职责、权限 总经理职责、权限 一、职责 1、遵守国家法律，积极贯彻和学习与经营活动相关的法律文件。 2、全面负责建立公司质量体系，配备必要的资源，并组织，宣 传，确保体系有效持续运行。 3、研究和制定提高公司管理的重大措施与制度。 4、负责建立组织机构，组织任命各部门人员，并明确其职责和 权限。 5、负责重要采购、销售合同的批准。 6、负责重大质量事故的处理和对外联系工作。 7、负责公司质量体系文件的批准、发布，组织公司的管理评审， 并对体系运行情况负责。 二、权限 1、对各级部门人员选举权、罢免权。 2、对供货方的选择有决定权。 3、对各级人员是否按职责办事有监督权。 4、对公司的全面运行工作有领导权。 技术科科长的职责和权限 一、职责 1、负责公司经营商品的各类技术问题，解决顾客后顾之忧。 2、负责公司相关人员的技术培训。 3、负责商品的安装和维修，并提出维修方案。 二、权限 1、对供货方的选择有评审、建议权。 2、对各类培训有参与权。 管理者代表的职责、权限 一、职责 1、负责组织、协调、监督质量体系的实施，以保证公司质量方针、 目标的实现。 2、承担公司质量体系有关事宜与外部各方面联络工作。 3、负责相关质量体系文件的审核、发布。 4、协助总经理组织质量体系的评审，对体系的不符合项采取预 防措施进行监督、纠正，并予以审批。 5、有责任了解和掌握合同要求，有权参与合同的讲座或审阅合 同文件。 二、权限 1、对部门人员具有选举、罢免权。 2、对供货方的选择有评审、建议权。 3、对质量体系的运行过程有决定权。 4、对各类培训有参与权。 质管科科长的职责、权限 一、职责 1、在管理者代表的领导下，制定符合本公司的质量管理方案， 对公司的质量管理和质量验收负全局责任。 2、负责组织质量信息网络，处理反馈公司内外部质量信息。 3、负责组织公司员工的健康检查。 4、负责公司质量文件、资料法规和各种原始记录的保管、分类、 归档。 5、做好产品质量问题的投诉记录。 6、负责公司质量计划和内部质量体系的制定、审核和实施。 二、权限 1、对产品检验有否决权。 2、对各类培训有参与权。 3、对质量体系的运行过程有监督权。 质量验收员的职责、权限 一、职责 1、按照产品质量验收管理制度验收产品，并严格执行国家标准， 做好各项工作。 2、按检验规程，对产品出入库进行检验，对产品出入库质量负 责。 3、负责退货产品的复检，并做好记录。 4、积极参加企业质量会议，不断提高自身素质和业务水平。 二、权限 1、对产品的检验有否决权。 2、对不合格品具有评审、验证权。 3、对各类培训有参与权。 采购科科长、采购员职责和权限 一、职责 1、搞好市场调查研究，采购“质优价廉”的商品。 2、编制采购计划，负责公司所有物资的采购活动。 3、调查供货方情况，并参与供货方选择的评审。 4、掌握采购物资的要求、价格，熟悉业务知识，在实施采购前， 应检查供货方的文件手续是否齐全。 5、负责同供货方联系退货事宜。 二、权限 1、对供货方的选择有评审、建议权。 2、对各类培训有参与权。 销售科科长、销售员职责、权限 一、职责 1、对市场进行研究、调查，负责编制年度销售计划。 2、定期对用户进行访问，了解售后产品质量状况。 3、负责收集、分析用户反馈信息，接受客户投诉，及时反馈并 处理。 4、负责销售后台帐记录，建立用户档案。 5、负责组织合同评审及合同信息传递工作。 二、权限 1、对销售合同有评审、决定权。 2、对各类培训有参与权。 仓储科科长、仓储员职责、权限 一、职责 1、负责入库前产品的清验工作。 2、保证物资先进先出，做好统计台帐，防止库存物资超量，防 止物资因超期而造成损失。 3、严格按产品类型分区、分架管理，建立商品购进记录、分类帐、 货位卡，正确编制和保管进货批号。 4、负责库存商品的检查，并做好记录。 5、熟悉库存商品的质量性能及贮存、搬运条件。 二、权限 1、对不合格产品出入库有否决权。 2、对各类培训有参与权。 营业员的职责、权限 一、职责 1、负责商品的零售。 2、负责商品的储存、保管。 3、负责商品零售业务的服务工作。 二、权限 1、对不合格产品出入库有否决权。 2、对各类培训有参与权。
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员工离职审批权限表-范本
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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供应链系统权限管理制度
供应链系统权限管理制度 一、总则 1、工号： 工号在供应链系统中是识别工作人员的唯一标识，这是公司人力行政部门给每位工作人 员分配的唯一的工作号，它是由八位数字组成规则如下： （1）帐号前四位数字中第一、二位数字表示总公司，如：00 表示集团，01 表示福建省 和讯伟业电子技术有限公司（以下简称：和讯伟业）；第三、四位数字表示分公司，如 01 表 示：福州分公司，那么 0101 表示和讯伟业福州分公司；0102 表示和讯伟业泉州分公司； 0103 表示和讯伟业厦门分公司等等。 （2）帐号后四位数字表示员工在分公司内分配到的自然序号，没有特殊的含义。 2、用户帐号: 登录供应链系统需要有用户帐号，相当于岗位功能、权限的标识，用户帐号采用八位数 字组成，规则如同工号相同。不同的帐号可以根据工作需要分配给一个工号的员工。 用户帐号是由信息部根据人力行政部对员工的工作性质规定下进行分配和设置的，信息 部可以根据人力行政部门的通知将多个不同岗位功能、权限的帐号分配给某一个工作人员。 （1）密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。当一个用户在从系统管理员那里得 到的密码通常称作为初始密码，用户必须在第一次登陆系统时修改初始密码为自己的工作密 码。 （2）权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、 职责与分工 1、职能部门： （1）权限所有部门：负责某一类模块的权限管理和该模块的数据安全； a.总经办负责维护总经理的系统权限及公司基本信息； b.人力行政部负人事管理和薪酬管理系统的权限； c.财务部负责有关财务基础信息定义、财务业务系统和部分资产系统权限； d.信息部负责执行权限分配和保障供应链系统安全运行的管理； e.产品部负责有关产品基础信息定义、采购系统和销售系统权限； f.市场部负责有关赠品基础信息定义、赠品分配与管理权限； g.商控部负责客户服务与仓库管理权限； h.卖场管理部负责门店销售状况的管理权限； i.门店负责各自门店的收银和仓库管理权限。 （2）指定一个部门权限负责人（建议为部门总监或部门经理），对涉及本部门负责权 限的新增，变更，注销进行签字审批； （3）部门工作人员申请本部门负责的权限，需要部门权限负责人签批，签批后报公司 总经理审核批示，最后由信息部系统管理员设置； （4）部门工作人员申请其他部门负责权限（如门店经理申请对其他门店库存状态的信 息查询权限），需要本部门权限负责人签批后，提交至总经理审批，最后报总经理审批，最 后交由信息部系统管理员设置。 2、公司权限负责人 （1）负责签批部门间的权限的授予； （2）负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； （3）建议公司权限负责人是总经理。 3、系统管理员 （1）负责根据《ERP 用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限； （2）负责维护本单位用户和权限清单； （3）遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 1、密码设置及更改： （1）第一次登录供应链系统时，用户必须改变事先由管理员分配的密码； （2）为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位； （3）每 30 天或更短时间内需要重新设定密码； （4）对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 2、帐号与密码保管： （1）密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； （2）如操作用户临时不在岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，上级 可以将该用户的权限临时授予其他用户，填写《请示单》，系统管理员按照表格要求的时间 更改权限，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权； （3）供应链用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部 门权限负责人签字并有总经理批示确认的《请示单》提交到系统管理员处；人力行政部的管 理员对离岗或转岗的帐号进行注销并签字；人力行政部门在进行帐号与密码进行处理后方可 办理离岗或转岗手续。 3、责任承担： 帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。 四、用户申请\变更\注销流程 1、用户新增\变更流程： （1）由用户本人提出申请（填写《请示单》） （2）申请人所属部门权限负责人核准，并报总经理审核批示； （3）如果涉及其他部门负责的权限，需要其他部门权限负责人签批并报总经理审核批 示； （4）供应链系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置；维护用户 及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； （5）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 2、用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写《请示单》并提交本部门权限负责人处； （2）权限负责人进行签批； （3）系统管理员根据《请示单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知人 力行政部； （4）人力行政部在确认用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。
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员工岗位职责权限及任职要求
员工岗位职责权限及任职要求 各员工根据自身职责及任务要求进行绩效考核： 总监： 主要职责： 1） 市场分析； 1. 市场变化分析 2. 市场占有率调查 3. 竟争环境分析 4. 成败原因分析 2） 制定销售目标 1. 制定产品组合计划 2. 制定销售组合计划 3. 制定销售目标计划 4. 制定价格政策 5. 制定因季节，竟争环境变化的应变计划 6. 制定费用开支计划 3） 决定销售策略 1. 销售渠道战略 2. 市场细分化战略 3. 广告促销战略 4. 支援经销商战略 4） 组织行动 1. 分配各地区销售目标任务 2. 组织，分配广告促销行动 3. 激励销售工作人员斗志 4. 评定，审核下属工作能力 5. 内部沟通，合理协调各部门关系 6. 销售数据汇总分析 7. 各地区工作量测定 5） 利益计划和资金管理 1. 货款回收管理 2. 销售资金调度分配 3. 经营效益分析 4. 预算控制 5. 资金风险 6. 信用控制 6） 提出市场开发建议 工作范围和权限： 1. 审核并汇编下属部门的工作计划 2. 制定销售计划和市场分析报告，报公司讨论通过 3. 分配销售任务 4. 调度销售资金 5. 审核，签署客户的合同 6. 考核下属部门的工作效率 7. 下属部门负责人的工作调配安排 8. 拜访重要客户 9. 巡查下属部门的工作状态 10. 分析并合理制定本部门的组织结构 11. 编写本部门经济效益损益分析 12. 审核下属部门各项规章制度 13. 组织培训部门负责人 14. 组织召开营销工作讨论会 15. 计划外资金使用的审批 16. 监督审查下属部门的公司资产管理和分库管理 17. 组织营销工作评审表彰会议 18. 处理客户纠纷 19. 协调同级部门工作 20. 审核下属部门各项费用开支 21. 考核销售成本 22. 对广告促销活动的审核 23. 对重点客户的档案资料管理 24. 对各销售片区负责 25. 广告促销分配计划的审批 内部竞升要求： 1、 公司任职五年以上，并曾有两种（或以上）部门经理职位的经验。 2、 至少两次被评为公司年度优秀员工。 3、 多次超额完成任务，在同级别内业绩突出。 4、 个人级别中级以上，有成功培养下属经验。 5、 工作无重大失误产生。 自营经理： 主要职责： 1、依据公司管理制度，制订销售管理细则，全面计划和安排本部门工作。 2、管辖本部门内与其他部门之间的合作关系。 3、主持制定销售策略及政策。 4、主持制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施。 5、评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部人员调配。 6、货款回收管理。 7、促销计划执行管理。 8、审定并组建销售分部。 9、制定销售费用预算，并进行费用使用管理。 10、制定部门员工培训计划、培养销售管理人员。 11、招募、训练、培养市场推广人员，为公司发展储备人才。 12、评定本部门工作，促销人员资信及其业绩表现，并负责内部人员调配。 13、管辖本部门内部及部门与其他部门之间的合作关系。 14、协助企业文化建设工作。 15、对部门工作过程、效率及业绩进行支持、服务、监控、评估、激励，并不断改进和提升。 内部竞升要求： 客户经理： 主要职责： 一，完成区域销售目标 1，将公司下达的销售目标合理分解成区域市场销售目标并细化成各个不同客户的销 售 回款目标。 2，落实并完成所负责区域市场及客户各阶段的销售及回款目标。 二，拓展客户 1，根据公司各产品线及各品牌，制订合理的销售网点建设方案。 2，通过合理合法的手段，拓展客户，完成空白区域市场的开发。 3，选择适合公司发展和产品销售的客户长期持续合作。 4，引导和协助客户拓展下游渠道客户，建立良性，合理与足够的销售终端。 三，推广与促销 1，针对所负责区域的市场状况及公司产品状况做出并实施有效的市场推广方案 2，负责区域的市场公司品牌形象的宣传与推广，树立终端形象，提高品牌知名度。 3，根据区域市场状况及客户状况做出并实施有效的促销方案，提高销量。 4，协助客户制定其下游渠道的市场拓展和促销方案，拓展终端市场，提高终端销售。 5，熟练掌握公司的各项产品资源状况，产品知识，熟练操作，发掘更适合公司产品 的 卖点，加以推广。 6，组织或协助区域市场内客户召开经销商订货会议。 四，客户管理 1，协助客户对其销售人员对公司状况，产品知识，销售方法等相关技能的培训。 2，负责管理并控制客户提出的各项费用及政策申请，并监督各客户合理使用公司的 各 种费用或政策支持。 3，协助处理相邻客户之间由于窜货产生的问题与摩檫。 4，掌控区域市场内各客户的的进销存状况，确保客户的货源准备充裕，提高销量。 五，客户服务 1，每天 24 小时随时保持与客户良好的沟通状态，并须对重点客户进行主动密切的联 系， 确保客户的合理建议，问题，要求及时解决。 2，负责区域市场内各客户的订货，出货，换货，返修，退货，并通过与公司各部门沟 通及时处理和解决客户的问题.顾虑，树立客户对公司及产品的信心。 3，客户的订货，出货，换货，及退货的信息，须及时向客户沟通和反馈。 4，客户的换货和退货，要及时与相关部门沟通并要求快速处理。 5，及时与各客户进行往来帐目核对，以解决公司与客户之间出现帐目不清产生的呆帐， 坏帐，减少双方损失，增加双方互信。 六，市场调研 1，调查及了解当地市场人口，经济等市场环境状况，并找出适合公司产品销售的机会 点与问题点。 2，调查与了解当地市场销售渠道，及各种不同销售渠道的市场容量。 3，调查所负责区域市场主销品牌或主要竟争对手的价格，机型，功能，外观，卖点及 政策，售后服务等状况，便于公司及时做出合理的调整方案。 4，了解所负责区域市场竟争对手品牌所使用的推广方案，促销手段及方法。 内部竞升要求： 销售主管： 主要职责： 1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 2:销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利 进行 3:销售代表的入职培训和日常业务培训 4:销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调 节、调度 5:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 6:定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等），并组织 销 售代表进行市场调研 7:定期向主管领导提交工作计划和总结 8:负责销售资料的监控和准备 9:完成上级领导交办的临时性工作 10:对销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员 的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。 11:严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排。 内部竞升要求： 销售代表： 主要职责： 1、定期了解经销商库存实际数量，协助经销商及时订货。 2、在部门经理和经销商的指导下做好终端维护工作和传统流通渠道的产品推广工作 (每月出差时间不少于 15 天)，协助经销商完成销售指标。 3、定期拜访终端客户，了解终端客户需求，执行销售政策和促销政策。 4、搜集终端客户详细资料，建立终端客户拜访计划并上报部门经理。 5、进行日工作总结，制定日工作计划，定时向部门经理汇报，接受经销商和部门经 理 的工作指导。 6、关注经销商，竞争品牌、终端客户的市场动向、及时将市场信息反馈至公司。 7、服从上级领导，及时完成下达的销售任务及工作指标。 8、协助并监督价格体系及经销商区域内的铺货率，严禁窜货。 9、处理好本区域的客户投诉 10、遵守职业道德，保守公司商业秘密。
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企业各岗位职责与权限描述
董事长 企业各岗位职责与权限描述 (1)主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻和落实。 (2)召集和主持企业管理层会议，组织讨论和制定企业的发展规划、经营方针、年度计划 以及日常经营工作中的重大事项。 (3)检查董事会议的实施情况，并向董事会提出报告。 (4)对企业总经理和其他高层管理人员的聘用、报酬、待遇以及解聘负责，报董事会批准 备案。 (5)审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。 (6)定期审阅企业的财务报表和其他重要报表，全盘监控企业的财务状况。 (7)签署对外重要经济合同和上报的各种重要报表、文件、资料。 (8)处理其他由董事会授权的重大事项。 (9)对企业的发展和经营负全责。 总经理 （1） 主要职责是主持企业的经营管理工作，制定企业年度经营计划，经董事长办公会批 准后负责组织实施。 （2） 拟定企业内部管理机构的设置方案，制定个来基本管理制度和具体规章制度，推动 其建设和完善。 （3） 全面执行和检查落实董事长办公会所做出的相关经营班子的各项决定。 （4） 负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，签署日常行 政、业务文件。 （5） 提请聘任或者解聘企业各部门经理。 （6） 负责处理企业的重大突发事件。 （7） 负责对各部门经理工作的布置、指导、检查监督、评价和考核管理。 （8） 行使企业章程和董事会授予的其他职权。 总经理助理 (1) 主要职责是负责总经理（副总经理）文件、档案的管理，以及办公会、月度工作例会、监 (2) (3) (4) (5) 时提议等重要会议的通知安排。 协助总经理（副总经理）起草及签发相关文件，参与商务、谈判等工作。 在总经理（副总经理）授权下完成交办的日常或专项目任务。 做好保密工作，凡涉及企业及领导工作的各类面密信息和资料不可传播。 对临时授权任务具有相应的权力和责任，而在该任务完成后相应的权力和责任自动消 失。 (6) 参加企业管理层办公会议，发表意见和行使表决权。 (7) 完成总经理（副总经理）交办的其他工作。 行政总监 (1)负责发挥行政部(总经办)的参谋、协调和综合管理职能，全面负责企业的行政、后勤、 总务、环境、保卫工作。 (2)制定企业行政管理的方针、政策和制度，抓好企业重要文稿的起草工作，包括月、季、 半年、年度工作计划和总结报告，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况 及时向企业领导和其他部门反馈信息。 (3)负责全企业思想、文化建设和精神文明建设，筹划增强员工凝聚力的宣传和教育。 (4)负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议，并作会议记录，视情况整理出 会议纪要或办理下文事宜。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告。 (5)根据总经理指示，编排工作活动日常表，做好重大活动的组织和接待工作。 (6)组织各类文化体育活动，丰富员工的业余生活。 (7)组织员工食宿等后勤服务工作。 (8)严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产和车辆的管理。 (9)负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好 下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 (10)完成企业管理层交办的其他工作。 财务总监 (1)主要职责是协助总经理制定企业发展战略。 (2)在董事会和总经理领导下，统筹企业会计、报表、预算工作。 (3)制定企业利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，制定和管 理税收政策方案及程序。 (4)建立健全企业内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章 制度。 (5)组织企业相关部门开展经济活动分析，组织编制企业财务计划、成本计划，努力降 低成本、增收节支、提高效益。 (6)按时向企业管理层提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 (7)监控可能会对企业造成经济损失的重大经济活动，并及时向企业管理层报告。 (8)监控企业重大的投资项目，确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内 进行并在控制之中。 (9)监督企业遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 (10)完成企业管理层交办的其他工作。 开发部总监 (1) 主要职责是协助总经理建立全面的项目开发和营销战略，全面负责企业的项目 (2) 拓展，管理业务人员。 负责组织编制年、季、月度工作计划，对即将拓展的项目进行风险评估、市场调 (3) 查，并作出书面报告。 深入了解本行业，把握信息，向企业提供业务发展战略和依据，组建团队，制 (4) 定工作计划，完成项目开拓计划。 完成企业管理层交办的其他工作。 策划总监 （1） 主要职责是协助总经理制定企业的发展战略规划。 （2） 负责策划项目的组织、实施、监督、控制、协调、分析、修正、评估和报告等。 （3） 主持营销战略策划、产品战略策划、市场推广策划、促销策划、品牌战略策划、广 告策划和价格策划。 （4） 负责企业文化建设。 （5） 完成企业管理层交办的其他工作。 办公室主任 (1)主要职责是组织汇总企业的年度综合性资料、草拟企业年度总结、工作计划和其他综 合性文稿，及时撰写总经理的发言稿，对其他以企业名义发言的文稿进行审核，严格按照 行文程序办理，保证文稿质量。 (2)组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及企业管理层协调各部门之间的相 关业务。 (3)掌握企业近期的主要活动情况，为企业管理层决策提供意见和建议，负责编写企业 年度大事记，负责企业内部的办公会议，检查和督促办公会议及企业领导布置的主要工作 任务的贯彻落实情况，组织企业全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作。 (4)负责监督企业印章的使用。 (5)参与企业发展规划、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论，组织企业通 用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，负责管理制度的拟定。 (6)组织企业投资项目的洽谈、调研、立项、批报、工程投标、开工、竣工和预决算等相关 基建项目的管理工作，及时组织编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督 管理工作。 (7)负责物资的供应，组织物品的供应和采购工作，做好物品进、出、存的统计核算。 (8)做好企业来宾的接待安排，统一负责来宾与上级主管部门的联系，做好相关的法律 咨询工作。 (9)完成行政总监交办的其他工作。 会计 （1） 主要职责是负责企业各种核算和其他业务的记账工作，设置科目明细帐和使用 对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及 时、账实相符，发现问题及时更正，拟定企业的核算实施细则，由上级批准后 组织执行。 （2） 主动会同相关人员对企业重大项目、产品进行成本预算、编制项目成本计划， 提供相关的成本资料。 （3） 当企业推行全面成本核算管理制度时，协助相关主管制定总体方案和实施办法 ， 确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业开展推广培训。 （4） 及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况并建立明细账，了解经济合 同履约情况，催促经力人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的 清算。 （5） 负责企业的各项债券、债务的清理核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时 办理记账登记手续。 （6） 正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 （7） 协助财务总监等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作， 就职责范围内的问题提出工作建议。 （8） 完成财务总监交办的其他工作。 出纳员 (1)主要职责是办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，根据审核无误的 手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款， 在月末作出相应调整，做到与银行对账单相符。 (2)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现 差错及时查清更正；正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登账。 (3)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用 限额和报销期限。 (4)配合应收款的清算工作。 (5)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的相关规定，办理先进收支付 业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 (6)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。 (7)及时、准确缴纳企业员工的各种社会保险、住房公积金等。 (8)保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，做好相关单据、账册、报表等会计 资料的整理、归档工作；掌管企业财务保险柜。 (9)完成财务总监交办的其他工作。 项目经理 (1)属于企业经营岗位。其主要职责是负责对企业立项项目实行全过程管理，控制项目 质量，发现问题及时纠正或上报处理。 (2)为企业重大决策项目、新产品技术项目的开发研制提供背景材料或咨询意见。 (3)负责项目资料的收集、整理、建档和保存。 (4)对项目管理因个人失误造成的损失负连带责任。 (5)完成企业管理层交办的其他工作。
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人力资源部工作任务及权限分配
项目 一、 组织 管理 职责 权限 职员 主管 经理 总监 总经理 1. 根据公司长期战略，设计组织结构 议案 承办 审核 核决 2. 划分部门职责 议案 承办 审核 核决 3. 工作设计与人员编制 议案 承办 审核 核决 4. 拟定组织规程 议案 承办 审核 核决 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 议案 承办 制度 承办 承办 承办 有关部门 议案 承办 审核 核决 有关部门 审核 审核 审核 核决 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 承办 有关部门 12. 调整与修订人事制度 承办 审核 审核 审核 三、 13. 进行工作分析与工作评价 议案 承办 审核 核决 工作 14. 编制职位说明书 议案 承办 审核 审核 核决 分析 15. 负责职务说明书的解释说明 承办 承办 评价 16. 调整与修订职务说明书 承办 审核 审核 核决 议案 承办 核决 四、 人力 资源 规划 议案 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 招募 选拔 有关部门 有关部门 议案 承办 有关部门 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 议案 承办 有关部门 承办 21. 制定公司人力资源规划 议案 承办 审核 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 核决 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 核决 承办 审核 审核 24. 编制招聘工作的费用预算 五、 核决 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 20. 预测人力资源净需求 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 27. 组织新进员工的身体检查 承办 28. 办理新进员工聘用手续 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 核决 有关部门 有关部门 有关 核决 核决 用人部门 承办 用人部门 承办 用人部门 承办 31. 临时人员的选拔录用 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 33. 员工招聘资料的整理归档 承办 六、 34. 汇总各部门培训需求信息 培训 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 与 36. 编制公司培训经费的预算 开发 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 通知 所有 承办 8. 调整与修订组织规程 人事 协作单位 承办 7. 监察组织规程实施情况 二、 相互关系 承办 承办 议案 承办 核决 议案 承办 审核 核决 承办 审核 审核 审核 核决 有关部门 核决 40. 安排培训相关事宜 承办 41. 实施员工培训计划 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 有关 承办 承办 审核 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 议案 承办 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 承办 承办 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 核决 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 承办 审核 核决 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与 承办 复核 49. 监查各部门在职培训情况 七、 奖惩 考绩 有关部门 议案 议案 承办 审核 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 议案 承办 审核 核决 52. 员工培训档案材料归档 承办 53. 拟定绩效考核计划 议案 承办 审核 核决 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 承办 承办 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 有关部门 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 有关部门 57. 汇总各部门考核结果 承办 58. 整理有关考核的反馈信息 承办 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 核决 审核 核决 审核 核决 承办 核决 承办 审核 审核 核决 承办 审核 审核 核决 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 核决 69. 编制并核定薪资与福利报表 承办 审核 核决 70. 缴纳社会保险费 承办 审核 核决 承办 核决 资 71. 人工成本分析 核决 有关部门 有关部门 审核 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪 管理 核决 50. 提炼并宣传公司的企业文化 66. 新进员工的薪资定级 薪资 审核 承办 65. 薪资调查 八、 有关部门 有关部门 有关部门 计财、总 务 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 核决 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 议案 承办 审核 核决 九、 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 核决 员工 76. 与异动当事人进行异动面谈 异动 77. 办理人员异动的相关手续 承办 核决 管理 78. 员工异动的登记 承办 核决 承办 承办 核决 有关部门 有关部门 有关 十、 劳动 关系 79. 监督工作交接办法的实施 承办 有关部门 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 有关部门 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 83. 劳动合同的管理 承办 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 审核 核决 86. 劳动争议的调查与处理 承办 审核 审核 承办 审核 核决 承办 核决 承办 审核 核决 承办 承办 承办 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖 励 88. 联系并定期组织员工的身体检查 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报 告 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关 系 十 一、 人事 资 料、 档案 管理 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 92. 对人事资料进行统计分析 承办 承办 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控 核决 有关部门 承办 制 94. 建立并管理员工人事档案 承办 95. 办理人档案的查询事宜 承办 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 核决 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 核决 有关部门
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企业质量管理内部职责和权限-范本
企业内部职责和权限 1 目的 对企业内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于企业内对质量管理体系有关的各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 3.1 总经理 a)全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标；任命管理者代表； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 e）确定企业的组织结构。 3.2 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进； b)领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)确保在整个企业内促进顾客要求意识的形成； d)与质量管理体系有关事宜的外部联络； e)确保内部沟通。 3.3 管理部 a)在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行； b)负责文件和记录控制和管理； c)负责人力资源的控制； 3.4 生技部： 1）负责生产设备的日常维护和保养以及修理； 2）负责工作环境的控制； 3）负责产品的标识及防护； 4）负责顾客财产的管理； 5）负责生产过程的控制； 6）编制生产工艺规程、操作规程； 7）参与企业产品的改进和修正； 8）负责产品的实现策划；负责技术文件编制或审核工作； 3.5 市场部 a) 负责组织对顾客（定单）要求的确定和评审； b) 负责组织就定单的相关适宜进行联络和沟通； c) 负责顾客满意度的测量和分析。 d) 组织开发和评价供应方，并确定合格供应方； e) 组织采购、协调及处理与供方有关的质量事宜； f）负责仓库的管理； 3.6 品保部 a) 负责不合格品监控和数据分析；负责产品的标识和防护； b) 纠正和预防措施的实施； c) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；负责质量策划； d) 负责监视和测量设备的控制； e) 负责过程和产品的监视和测量； f) 负责质量记录的控制和管理； 3.7 其他员工 按部门作业规范进行作业工作； 填写本岗位相关的记录； 发现问题及时提报和沟通。 4 内部沟通 4.1 企业应确保在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求、质量目标 及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的 效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各 种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 5.1《数据分析控制程序》。
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交易部岗位权限
北京证券苏州营业部岗位权限分配 一、资金柜台 1、资金管理 资金帐户：联合开户、开户修改、大户修改、资金换卡、资金销户、 资金控制 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 附加帐户：股东开户、多重开户、股东修改、股东控制、代理开户、 代理修改、代理销户 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 银行开户:银行修改、银行控制 (人员：金丽芳、罗燕) 资金存取：资金存取、转帐存取、资金划转、结息取款、支票存款、 支票控制、支票取款 (人员：金丽芳、罗燕) 柜台流水：本柜流水、本柜汇总(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 全体流水、全体汇总(人员：乔豹) 2 、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 二、柜台主管 1 、资金管理 资金管理：资金冻结、资金解冻、长期冻结、长期解冻、隔日红冲、 隔日蓝补、批量冲正 (人员：范文孟、孔勇军、乔豹) 2、柜台管理 股票管理：证券冻结、证券解冻、证券长冻、证券长解、证券红冲、 证券蓝补、证券转入、证券转出、债券抵押、债券解押 (人员： 范文孟、孔勇军、乔豹) 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 丽芳、罗燕、瞿晖) (人员：范文孟、孔勇军、乔豹、金 三、大中户管理员 1、柜台管理 客户委托：普通委托、选择委托、批量委托、批量申购、批量撤 单、代理配股 （人员：张立、刘卿） 交割对帐：自动交割、重新交割、选择交割、批量交割、汇总交 割、申购交割、邮寄对帐、客户对帐 （人员：张华、张哲、 盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 2、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：张明哲、汪潜、夏艳、 张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 3、报表管理 清算报表：申购配号、申购中签 证券报表：股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 （人员：张明哲、 汪潜、夏艳、张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘 卿） 四、清算员 1、日终管理：成交清算转换、成交结算转换、清算数据转换、 日终配对：成交配对、代码查询、成交查询、结算查询、 对帐查询 数据备份：清算前备份、清算后备份 数据恢复：恢复清算前备份、恢复清算后备份 日终清算：成交清算、成交结算、数据汇总、数据调优、 隔日汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、客户透支 清算报表：成交清算、成交明细、一级清算、上海回购、 申购配号 证券报表：国债汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：范文孟、孔勇军） 五、交易部经理 1、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 经营统计：客户统计、委托方式、业务分布、成交趋势 客户分析：资金分布、交易分布、当日龙虎 分支比较：客户数量、交易状况、资金状况 个人统计：个人排行、经纪人排行 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、资金余额、客户透支、资金流水 清算报表：成交汇总、成交清算、成交公告、成交明细 证券报表：证券汇总、证券余额、股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 其他报表：经营情况、盈亏分析 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳）
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001人事权限划分规定
人事权限划分规定 根 据 集 团 组 织 架 构 调 整 ， 为 便 于 下 一 步 规 范 各 项 人 事 管 理 流 程 ， 特 制 订 此 规 定 。 一 、 人 事 管 理 权 限 划 分 范 围 （ 一 ） 集 团 公 司 人 事 管 理 权 限 范 围 ： 1、 集 团 C级 （ 含 ） 以 上 管 理 人 员 隶 属 于 集 团 管 理 权 限 。 2 、 财 务 系 统 全 体 工 作 人 员 ： 包 括 会 计 、 出 纳 、 核 算 、 保 管 、 信 用 员 、 收 银 员 、 稽 核 、 采 购 员 等 。 3 、 工 资 达 到 3500 （ 含 ） 元 以 上 的 厨 房 技 术 岗 位 的 员 工 隶 属 于 集 团 权 限 。 4、 集 团 总 部 所 有 工 作 人 员 。 （ 二 ） 、 各 酒 店 人 事 管 理 权 限 范 围 ： 凡 集 团 权 限 范 围 以 外 的 所 有 人 员 隶 属 于 酒 店 管 理 权 限 范 围 。 二、责权划分 （ 一 ） 责 任 ： 1、 集 团 公 司 ： 集 团 总 经 理 授 权 集 团 人 力 资 源 中 心 对 集 团 人 事 管 理 权 限 范 围 内 员 工 责 任 如 下 ： （ 1） 负 责 对 权 限 范 围 内 员 工 人 事 档 案 的 管 理 ； （ 2 ） 负 责 对 权 限 范 围 内 各 岗 位 人 员 劳 资 福 利 的 管 理 ； （ 3 ） 负 责 对 权 限 范 围 内 各 岗 位 人 员 在 人 事 管 理 流 程 中 各 项 程 序 的 执 行 、 实 施 （ 包 括 招 聘 、 入 职 、 离 职 、 调 动 、 考 核 等 管 理 ） 。 2、 各 酒 店 ： 酒 店 总 经 理 授 权 人 事 部 人 事 管 理 权 限 范 围 内 员 工 责 任 如 下 ： （ 1 ） 负 责 对 权 限 范 围 内 员 工 人 事 档 案 的 管 理 ， 并 负 责 每 月 月 末 将 酒 店 员 工 花 名 册 进 行 整 理 后 上 报 集 团 人 力 资 源 中 心 备 案 、 审 查 ； （ 2 ） 负 责 对 权 限 范 围 内 各 岗 位 人 员 劳 资 福 利 的 管 理 ； （ 3 ） 负 责 对 权 限 范 围 内 各 岗 位 人 员 在 人 事 管 理 流 程 中 各 项 程 序 的 执 行 、 实 施 （ 包 括 招 聘 、 入 职 、 离 职 、 调 动 、 考 核 管 理 ） 。 （ 二 ） 权 限 ： 1 、 集 团 人 力 资 源 中 心 有 权 对 酒 店 人 事 权 限 范 围 内 员 工 的 各 项 人 事 管 理 流 程 进 行 指 导 、 监 督 、 检 查 。 2 、 酒 店 组 织 架 构 及 编 制 的 修 订 权 限 归 集 团 ， 若 根 据 酒 店 经 营 需 要 调 整 ， 必 须 按 照 程 序 上 报 集 团 批 准 后 方 可 执 行 。 3 、 对 于 双 重 管 理 员 工 集 团 负 责 薪 酬 及 业 务 的 管 理 ， 考 勤 、 福 利 等 人 事 工 作 由 酒 店 统 一 管 理 。 4 、 按 照 人 事 管 理 权 限 划 分 ， 相 关 职 能 部 门 、 责 任 人 必 须 履 行 职 责 ， 并 按 照 集 团 人 事 政 策 及 制 度 执 行 ， 若 与 制 度 有 冲 突 的 或 特 殊 情 况 必 须 在 执 行 前 按 照 程 序 上 报 集 团 批 准 后 方 可 执 行 。 集 团 人 力 资 源 中 心 2014 年 3 月 3 日
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41员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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772员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 辞 职 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 1 等 初审 复审 终审 2-3 等 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 终审 初审 复审 复审 初审 复审 终审 初审 复审 复审 4 等及以 上 1-3 等 辞退 4 等及以 上 1-3 等 开除 4 等及以 上 1-3 等 自动离职 4 等及以 上 合同期满 不再续签 1-3 等 4 等及以 上 行政副总 终审 终审 总经理 终审 终审 终审
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