通用年会执行手册
日程安排 Agend 活动地点： 篇章 开始时间 结束时间 时长 入场&暖场 13:00 15:00 2:00 15:00 15:08 0:08 15:08 15:11 0:03 15:11 15:19 0:08 15:19 15:23 0:04 15:23 15:36 0:13 15:36 15:41 0:05 15:41 15:46 0:05 15:46 15:51 0:05 15:51 15:57 0:06 15:57 16:03 0:06 16:03 16:13 0:10 16:13 16:20 0:07 16:20 16:25 0:05 16:25 16:31 0:06 16:31 16:37 0:06 16:37 16:47 0:10 16:47 16:52 0:05 16:52 17:07 0:15 17:07 17:17 0:10 17:17 17:23 0:06 17:23 17:38 0:15 大咖·魅力闪耀 大咖·光彩绽放 好运来袭 大咖·星动梦想 意外惊喜 大咖·成就传奇 活动时间：20xx年x月x日 活动嘉宾：XX公司员工5 17:23 17:38 0:15 17:38 17:43 0:05 17:43 17:45 0:02 最大赢家 日程安排 Agenda 活动地点： 活动时间：20xx年x月x日 活动嘉宾：XX公司员工5000人 活动调性：荣耀、兴奋、狂欢、感动 内容 员工入场 暖场视频 在员工入场时，纱幕遮住了主舞台，营造神秘感。暖场时，纱幕上播放前期员工采访拜年视频 开场节目- 特别的献礼 节目一《乐队演出》节目：“像梦一样自由”等类似歌曲做串烧+和音伴唱 主持人开场：女（XXX，XXXX）；男（XXXX，XXX，XXX） 曹总致辞 节目二《西班牙之火》节目：15人热情舞蹈（男生+女生，女生服装为红色长裙） 节目三《新浪剧有戏》节目：小品（来自星星的你+大话西游+情深深雨蒙蒙） 优秀员工奖-颁奖(125人）15人上台 优秀团队奖-颁奖（8个团队）8人上台 优秀管理层奖-颁奖（15人）15人上台 第一轮抽奖 好运来袭 （方式：抽奖软件） 500元家乐福卡 90张（stick贴） 极客装备：SONY智能手环+华为P7手机 5名 艺术情怀：户外大礼包+索尼微单相机 5名 节目四《百变大咖》节目：韩国风热情活泼舞蹈（服装为黑色短裙） 节目五《大咖有约》节目：小品（魏淑芬相亲+天气播报） 节目六《肚皮舞》节目： 扇子舞+肚皮舞（服装为印度传统舞蹈服装） 创新奖-颁奖（团队）4人上台 第二轮抽奖 意外惊喜（方式：抽奖软件） 无处不娱乐：苹果TV+Ipad Mini 3 16G 5名 安静时光：Kindle Paperwhite电子书阅读器+魅族MX4 Pro (16G) 5名 节目七《情歌王》节目：合唱 节目八《时空歌舞团》节目：舞蹈+歌舞演唱（道具为金色翅膀） 10年服务贡献奖（90人）-颁奖 15人上台 节目九《歌曲串烧》节目《后会无期》 《北京 北京》 《平凡之路》由演唱者说一段话，从而引出15周年服务贡献奖 Video：15周年服务贡献奖 15年服务贡献奖 Video 所有员工上台 曹总颁奖 Video：曹总 服务贡献奖 老员工为曹总颁奖 节目十《微博有你》节目：乐队演出（以微博为主题的原创歌曲） 第三轮抽奖 最大赢家（方式：抽奖软件）自由随心：苹果 Ipad Air 2 16G 5名 超级观感：乐视TV 5名 魅力无极限：5000元上门美容卡 文艺帮手：钢琴 5名 （包装名称） iPhone 6 Plus 64G & iPhone 6 64G 6名 节目获奖评选 （方式：领导打分，评分表） 年会节目1等奖(2个) 年会节目2等奖（3个） 年会节目3等奖（5个） 第四轮惊喜抽奖 特殊大奖 （方式：抽奖软件） 生活大礼包：乐视TV+SONY智能手环+EOS 700D单反套机+Xbox One 狂欢、感动 备注 企业营销副总裁 副总裁 战略发展副总裁 人力资源副总裁 CEO 行政部总经理 首席财务官 CEO助理兼游戏事业部总经理 首席运营官兼联席总裁 首席执行官兼董事长、董事长 曹总留步，播放曹总video 最老员工，周颁奖 高级副总裁 CEO 颁奖人待定 首席财务官 首席运营官兼联席总裁 主持人颁发 首席执行官兼董事长、微博董事长 Time 时长 内容 13:00 14:59 1:59:00 进场&暖场 14:59 15:00 0:01:00 静音提示 15:00 15:03 0:03:00 节目1-《乐队演出》 15:03 15:08 0:05:00 节目1-《乐队演出》 15:08 15:11 0:03:00 MC开场 15:11 15:19 0:08:00 领导致辞 15:19 15:23 0:04:00 节目 2-《西班牙之火》 15:23 15:36 0:13:00 节目 3-《新浪剧有戏》 15:36 15:41 0:05:00 15:41 15:46 0:05:00 颁奖 二 2019优秀团队奖 15:46 15:51 0:05:00 颁奖 三 2019优秀管理层奖 15:51 15:57 0:06:00 幸运抽奖 一 好运来袭 颁奖 一 2019优秀员工奖 15:51 15:57 0:06:00 幸运抽奖 一 好运来袭 15:57 16:03 0:06:00 节目4-《百变大咖》 16:03 16:13 0:10:00 节目5-《大咖有约》 16:13 16:20 0:07:00 节目6-《肚皮舞》 16:20 16:25 0:05:00 16:25 16:31 0:06:00 16:31 16:37 0:06:00 节目 7-《情歌王》 16:37 16:47 0:10:00 节目 8-《新浪歌舞团》 16:47 16:52 0:05:00 颁奖 五 十年服务贡献奖 16:52 17:07 0:15:00 节目 9-《歌曲串烧》 颁奖 四 2019创新奖 幸运抽奖 二 意外惊喜 17:07 17:17 0:10:00 颁奖 六 十五年服务贡献奖 17:17 17:23 0:06:00 节目 10-《微博有你》 17:23 17:38 0:15 幸运抽奖 三 最大赢家 17:38 17:43 0:05:00 节目评选 17:43 17:45 0:02:00 幸运抽奖 三 最大赢家 17:45 17:46 0:01:00 结束语 描述 员工进场 彩幕 幕布：暖场Video（多窗 主持人静音提示 幕布：暖场Vid 乐队演出-鼓点 全场黑、幕布 乐队演出 素材 5位主持人致开场辞 KV素材 主持人邀请XX总上场(题词屏演讲稿) KV素材 首席执行官兼董事长、董事长 KV素材 主持人（2人） KV素材 节目2-《西班牙之火》 主持人（2人） 节目3-《新浪剧有戏》 素材 KV素材 素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XX XXX KV素材 7.合影 KV素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（8个团队代表） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX XXXX KV素材 7.合影 KV素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 7.合影 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 （90人）每人500元购物卡 羊浪脑袋里 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 （10人）爱健康奖：SONY智能手环+华为P7手机 （5人） 爱生活奖：户外大礼包+索尼微单相机（5人） KV素材 邀请获奖嘉宾上台（台口抽签决定是爱健康奖/爱生活奖） KV素材 邀请颁奖嘉宾上场-XXX KV素材 颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 主持人（2人） KV素材 节目4-《百变大咖》 主持人（2人） 节目5-《大咖有约》 主持人（2人） 节目6-《肚皮舞》 素材 KV素材 素材 KV素材 素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（4个团队） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 7.合影 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 （10人）丰富家庭娱乐奖：苹果TV+Ipad Mini 3 16G （5人） 读书音乐奖：Kindle Paperwhite 电子阅读器+魅族MX4 Pro 16G（5人） 素材 邀请获奖嘉宾上台（台口抽签决定是丰富家庭娱乐奖/读书音乐奖） KV素材 邀请颁奖嘉宾上场-XXX KV素材 颁奖-颁奖嘉宾 XXX 主持人（2人） 节目7-《情歌王》 主持人（2人） 节目7-《新浪歌舞团》 素材 KV素材 素材 KV素材 素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15人） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 7.合影 KV素材 主持人（2人） KV素材 节目8-《歌曲串烧》-后会无期、平凡之路 素材 节目8-《歌曲串烧》-北京 北京 素材 1.主持人（2人）引出奖项Video KV素材 2.Video播放 KV素材 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（23人） KV素材 4.嘉宾从台侧上舞台区 KV素材 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 KV素材 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 7.合影、下台 KV素材 8.主持人邀请XXX留步 KV素材 9.Video播放-XXX KV素材 10.主持人有请颁奖嘉宾上场 KV素材 11.颁奖-颁奖嘉宾 XXX KV素材 12.合影 KV素材 主持人（2人） KV素材 节目10-《微博有你》 素材 主持人（2人） KV素材 更便捷奖：苹果 Ipad Air 2 16G (5人) KV素材 邀请获奖嘉宾上台 邀请颁奖嘉宾上场-XXX 颁奖 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 超级乐奖：乐视TV (5人) KV素材 邀请获奖嘉宾上台 邀请颁奖嘉宾上场-XXX 颁奖 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 爱美丽：5000元上门美容卡 (？人) KV素材 邀请获奖嘉宾上台 邀请颁奖嘉宾上场-XXX 颁奖 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 特文艺：钢琴 (5人) KV素材 邀请获奖嘉宾上台 邀请颁奖嘉宾上场-XXX 颁奖 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 不卖肾也可得奖：Iphone 6 plus 64G & Iphone 6 64G (6人) KV素材 邀请获奖嘉宾上台 邀请颁奖嘉宾上场-XXX 颁奖（台口抽签决定是6 plus/6） KV素材 主持人5人串场邀请节目代表上场 KV素材 主持人公布评分结果（15位领导打分） KV素材 颁奖-主持人 KV素材 主持人串场（2人） KV素材 邀请颁奖嘉宾-XXX KV素材 抽奖-1人 大礼包：乐视TV+SONY智能手环+EOS 700D单反相机+XboxOne KV素材 颁奖 KV素材 5位主持人致结束辞并邀请节目演员及领导一同合影 KV素材 AV 流程 Rundown 彩幕 大屏幕 两侧屏幕 微博腰幕 音响 灯光 幕布：暖场Video（多窗口）/视频素材（轮播） LIVE LIVE 视频音乐 舞台区灯光无 幕布：暖场Video（多窗口） KV KV 静音提示 舞台区灯光无 全场黑、幕布落下、收幕布 KV KV 乐器音乐 舞台区灯光无 素材 素材 LIVE LIVE 乐器音乐 节目光效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 KV LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光/追光 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 素材 LIVE LIVE 舞蹈配乐 节目光效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 节目Video LIVE LIVE Video音乐 节目光效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 优秀员工奖Video KV KV Video音乐 舞台区灯光暗 KV KV / 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE 上场音乐 追光、效果 LIVE LIVE KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-获奖名单 KV素材 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 优秀团队奖Video KV KV Video音乐 舞台区灯光暗 KV KV / 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE 上场音乐 追光、效果 LIVE LIVE KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-获奖团队 KV素材 颁奖音乐 面光 颁奖灯效 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 优秀管理层奖Video KV KV Video音乐 舞台区灯光暗 KV KV / 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE 上场音乐 追光、效果 LIVE LIVE KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-获奖名单 KV素材 颁奖音乐 面光 颁奖灯效 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE KV素材 KV KV KV / 面光 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 KV KV / 面光 KV素材 KV素材 串场PPT-福到 面光 KV素材 抽奖软件 KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-福到 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 素材 LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 素材 LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 素材 LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 创新奖Video KV KV Video音乐 舞台区灯光暗 KV KV / 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE 上场音乐 追光、效果 LIVE LIVE KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-奖项名称 KV素材 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE KV素材 KV KV KV / 面光 LIVE LIVE / 面光 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 LIVE LIVE / 面光 素材 抽奖软件 KV素材 KV素材 素材 串场PPT-财到 面光 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 节目video LIVE LIVE Video音乐 节目光效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 节目video/素材 LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 十年服务贡献奖Video KV KV Video音乐 舞台区光暗 KV KV / 追光 LIVE LIVE 上场音乐 追光 LIVE LIVE 上场音乐 面光 LIVE LIVE KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-奖项名称 KV素材 颁奖音乐 面光 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE 面光 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 素材 LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 素材 素材+LIVE（其女友游机亮相） LIVE LIVE 节目伴奏 节目光效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 十五年服务贡献奖Video KV KV Video音乐 舞台区光暗 KV KV 上场音乐 追光 LIVE LIVE 上场音乐 追光 LIVE LIVE 上场音乐 颁奖灯效 LIVE LIVE 追光 KV素材 KV素材 KV素材 串场PPT-奖项名称 KV素材 KV素材 Video 定针画面 LIVE LIVE 颁奖音乐（与其 他奖项不同） KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 曹国伟 Video KV KV Video音乐 舞台区光暗 KV KV 上场音乐 颁奖灯效 LIVE LIVE 追光 LIVE LIVE 颁奖音乐（与其 他奖项不同） KV素材 KV素材 串场PPT-奖项名称 KV素材 面光 面光 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 素材 节目video LIVE LIVE 乐器音乐 节目光效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 抽奖灯效 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 KV素材 KV LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 抽奖灯效 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 KV素材 KV LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 抽奖灯效 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 KV素材 串场PPT LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 抽奖灯效 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 KV素材 KV LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV LIVE LIVE / 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 抽奖灯效 LIVE LIVE 抽奖音效 面光 LIVE LIVE 上场音乐 上场灯光 KV素材 KV LIVE LIVE 颁奖音乐 颁奖灯效 KV素材 KV KV KV / 面光 KV KV / 面光 LIVE LIVE 颁奖音乐 面光 KV素材 KV素材 串场PPT（评分结果） KV素材 KV KV KV 上场音乐 面光 KV素材 KV LIVE LIVE 上场音乐 面光 KV素材 奖品PPT/抽奖软件 LIVE LIVE 抽奖音乐 面光 KV素材 KV LIVE LIVE 颁奖音乐 面光 KV素材 KV KV KV 结束音乐 面光/场地光亮 主持人MC 手持、头戴 礼仪 兼职 动作 道具 / / 10 10 / / #1 / / / / / / / / / / / / / / / / / #1#2#3#4#5 / / / / / #1#2#3#4#5 / 2 / 引领 / / #6手持 / / / / #1#2 / / / / / / / / / / #1#2 / / / / / / #6手持#1#2#3#4头戴 / / / / #3#4 / / / / 优秀员工奖杯15个 / / / / / / #3#4 / 2 / 引领 / / / / / / / #3#4 / 2 / 引领 奖杯准备（15个） / / 8 / 递奖杯 / / / / / / / #3#4 / / / / 优秀团队奖杯8个 / / / / / / #3#4 / 2 / 引领 / / / / / / / #3#4 / 2 / 引领 / / / 8 / 递奖杯 / / / / / / / #3#4 / / / / 优秀管理层奖杯15个 / / / / / / / / 2 / 引领 / #3#4 / / / / / / / 2 / 引领 / / / 8 / 递奖杯 / / / / / / / #1#2 / / / / / / / / / / / #1#2 / / / / / #1#2 / / / / / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / / / 8 / 礼品KT板 / #1#2 6个手持 / / / / / / / / / / #1#2 6个手持 / / / / / / / / / / #1#2 / / / / / / 2手持，1立麦 / / / / #3#4 / / / / 创新奖奖杯4个 / / / / / / / / 2 / 引领 / #3#4 / / / / / / / 2 / 引领 / / / 8 / 递奖杯 / / / / / / / #1#2 / / / / / #1#2 / 8 / 6人颁奖/2人引 领 / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / / / / / / / #1#2 / / / / / / 6个头戴 / / / / #1#2 / / / / / / 6个头戴 / / / / #3#4 / / / / 10年奖杯15个 / / / / / / / / 2 / 引领 / / / / / / / #3#4 / 2 / 引领 / / / 8 / 递奖杯 / / / / / / / #1#2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15年奖杯23个 / / / / / / / / 2 / 引领 / / / / / / / / / 2 / 引领 / #3#4 / 8 / 递奖杯 / / / / / / / / / / / / 曹总奖杯 / / / / / / / / 2 / 引领 / / / 1 / 递奖杯 / #4 / / / / / #1#2 / / / / / / / / / / / #1#2 / / / / / #4 / / / / / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / / / 5 / 呈递 / #1#2 / / / / / #1#2 / 1 / 引领 / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / #1#2 / / / / / #1#2 / 5 / 奖品呈递 / #1#2 / / / / / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / #1#2 / 7 / 奖品呈递 / #1#2 / / / / / #1#2 / / / / / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / #1#2 / 1 / 奖品呈递 / #1#2 / 1 / 引领 / #1#2 / 8 / 奖品呈递 / / / 2 / 抽奖道具 / / / 2 / 引领 / #1#2 / / / / / / / / / / 奖金 / / 2 / 引领 / #3 / 3 / 奖金呈递 / / / / / / / #1#2 / 2 / 引领 / #1#2 / / / / / #1#2 / 1 / 递礼品KT板 / #1#2#3#4#5 / / / / / 备注 各岗位就位 获奖嘉宾催场 获奖嘉宾催场后台 获奖嘉宾催场 礼品领奖处准备 抽签准备，奖品准备 获奖嘉宾催场 抽签准备，奖品准备 获奖嘉宾催场 奖杯准备 获奖嘉宾催场 礼品领奖处准备 奖金准备 礼品领奖处准备 项目联系名单 Contact Li 负责板块 负责内容 现场人员规划 活动总指导 VIP管理 搭建及流程 场地\安保\票务等对接 主持人对接（左台口） 颁奖与抽奖对接（右台口） 活动现场总控 活动整体把控，突发事件应急 搭建管理 活动搭建监督 场地沟通，多方协调事宜 场地/安保管理 公安现场接待及引领安排(安保) 指引摆放，入场管理 彩排及活动现场演员催场\摄像导播管理 彩排及活动现场流程把控 流程管理 主持人管理 AV控台 配合流程/播放文件 会务物资整理及准备，订工作餐 会务管理 礼品准备 奖杯准备 兼职培训/前期执行/现场人员分配 第三方人员管理 礼仪培训/礼仪彩排/现场礼仪管理 化妆师培训/现场对接 VIP管理 路线引领/接待 左台口（主持人）管理 主持人对接 左台口（领导）管理 领导引领/递麦 右台口（物料）管理 奖品/奖杯/节目道具提供 右台口（演员）管理 节目/演员催场 流程把控 AV控台 现场管理 配合流程播放文件 看台入口管理 人流管控 内场入口管理 人流管控 现场奖品领取 现场奖品发放 现场领奖嘉宾催场 领奖嘉宾催场 全场巡查 突发事件应急 物料间管理 后勤保障 前期人员规划 活动整体把控 流程整体把控，预算把控 活动指导 流程类 会务类 奖品采买 奖品规划及购买 视频制作 周年视频、奖项视频制作 文案整理 串词撰写、执行手册更新 设计提供 延展平面设计提供 延展制作 设计制作物、印刷品 节目对接 节目筛选及需求收集 场地负责 场地沟通、票务 安全负责 报批、安检、安保等 搭建管理 搭建、舞台设计 奖杯制作 奖杯、徽章制作 前期会务 第三方人员规划、物料采买 名单 Contact List BB负责人 现场人员规划 前期人员规划 联系方式 AA负责人 联系方式 备注 奖品 List 颁发环节 奖品名称 幸运抽奖 500元 家乐福卡（每轮抽奖派发30张） 第一轮抽奖 SONY智能手环+华为P7手机 户外大礼包（双人帐篷、双人睡袋、自充气防潮垫）+索尼微单相机 苹果TV+Ipad Mini 3 16G 第二轮抽奖 Kindle Paperwhite电子书阅读器+魅族MX4 Pro (16G) 苹果 Ipad Air 2 16G 乐视TV iPhone6 第三轮抽奖 iPhone6Plus 美容卡 钢琴 乐视TV 第四轮惊喜大奖 大礼包 SONY智能手环 EOS 700D单反套机 Xbox One 7天年假+三亚豪游 ist 数量 形式 备注 90 实物 准备中 5 KT板+实物 已购买 5 KT板+实物 已购买 5 KT板+实物 已购买 5 KT板+实物 已购买 5 实物 已购买 5 KT板 已购买 3 实物 已购买 3 实物 已购买 5 KT板 新浪提供 5 KT板 新浪提供 1 KT板 已购买 1 实物 已购买 1 实物 已购买 1 实物 已购买 1 KT板 新浪提供 物料准 序号 区域 内容 1 VIP停车场指示 2 停车场 3 VIP室指示 4 外场 内场入口指示牌 5 二层南门入口指示牌 6 合影墙 7 座位分区说明 8 区域标示 9 区域标示 10 区域标示 11 内场 会场入口指示牌 12 内场座位指示水牌 A、B、C、D四区 13 VIP座位号贴纸 14 内场座位号贴纸 15 主KV 16 辅屏KV（4:3） 17 底图（颁奖串场PPT） 18 底图（抽奖PPT） 19 stick贴（抽奖） 20 流程 21 麦克风贴(主会) 主持人手卡 22 停车证 23 24 节目流程单 25 节目评分表格 26 胸卡套 27 黑色绳 28 蓝色绳 29 红色绳 30 全通证 31 内场证 32 票证 演员证 33 看台证 34 安保证 票证 35 胸卡背面 36 兼职（stick 贴） 37 内场门票 38 外场门票 39 40 41 42 43 44 手环+华为 第一轮抽奖 户外+相机 TV+MINI 第二轮抽奖 电子书+魅族 乐视TV 第三轮抽奖 钢琴 45 46 47 48 第四轮 惊喜大奖 大礼包 49 51 5000元上门美容卡 领奖处标示 物料准备 画面内容 材料名称/备注 数量 单位 VIP停车区 → 背板+木质写真 1 个 停车场 → 背板+木质写真 1 个 VIP室入口 → 背板+木质写真 1 个 内场入口 → 背板+木质写真 1 个 二层南门入口 → 背板+木质写真 5 个 背板+木质写真 1 个 桁架宝丽布 1 个 化妆间 A3铜版纸 4 个 工作间 A3铜版纸 2 个 VIP室 A3铜版纸 2 个 会场入口 →，15个向右，5个向左 A4彩打 20 张 A、B、C、D四区 喷漆L钢板底座指示牌 8 组 名字，AA提供 即时贴 14 个 座位号范围 即时贴 900 个 即时贴 90 个 8 个 250g铜版纸 150 张 停车证（大巴车） 300g铜版纸 10 个 停车证(VIP) 300g铜版纸 60 张 20 张 20 张 810 个 看台证、内场证 450 个 演员证、安保证 280 个 全通证 80 个 150g铜版纸 80 个 座位号A区1排1号-A区1排20号，抽奖号码 150g铜版纸 100 个 抽奖号码？ 150g铜版纸 80 个 座位号？抽奖号码？ 150g铜版纸 350 个 150g铜版纸 200 个 3张/文字待定 KV里的皇冠 Agenda(带设计) 黑底LOGO 即时贴 100 个 300g铜版纸 800 张 300g铜版纸 3300 张 手环+华为 KT板+实物 5 个 户外+相机 KT板+实物 5 个 TV+MINI KT板+实物 5 个 电子书+魅族 KT板+实物 5 个 KT板 6 个 KT板 5 个 KT板 1 个 KT板 ？ 个 KT 板 2 个 乐视TV 钢琴 乐视TV SONY智能手环 EOS 700D单反套机 Xbox One 5000元上门美容卡 尺寸（mm） 备注 1200mmWx2000mmHx100mmD 1200mmWx2000mmHx100mmD 1200mmWx2000mmHx101mmD 1200mmWx2000mmHx100mmD 1200mmWx2000mmHx100mmD 2000mmx2500mmH 横版A3 横版A3 横版A3 横版A4 297mmWx210mmH 120mmWx80mmH 像素点：2496*1040 像素点531*708 像素点：2496*1040 像素点：2496*1040 50mmD AA LOGO 150mmWx100mmH A3（8k）420mm×297mm； 背面附地图（大巴车证加号码） A5（32k）210mm× 148mm 背面附地图（加联系人） A4 90mmWx125mmH 90mmWx125mmH 90mmWx125mmH 90mmWx125mmH 90mmWx125mmH LOGO 800mmD 票务公司定制 票务公司定制 票务公司定制 票务公司定制 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH 600mmWx400mmH A3竖版 顺序 节目名称 节目类型 人数 音乐、视频 1 《乐队演出》 歌曲 4 乐队演唱/视频素材 2 《西班牙之火》 舞蹈 15 视频（活动方准备）/音频（自带） 3 《新浪剧有戏》 小品 5 4 《百变大咖》 舞蹈 15 5 《大咖有约》 小品 8 6 《肚皮舞》 舞蹈 9 视频（活动方准备）/音频（自带） 7 《情歌王》 歌曲 10 视频/音频 8 《时空歌舞团》 歌舞 14 开场视频/舞蹈视频 9 《歌曲串烧》 歌曲 4 后悔无期 - 电影素材 平凡之路 - 电影素材 北京北京 - 电影素材（路灯） 10 《微博有你》 歌曲 4 乐队演唱/视频素材 开场视频/舞蹈视频 节目安排 活动需求 预计时长 8‘ 4‘ 背景道具 飞碟（附件）*1 大小：80cm*50cm 火车（附件）*1 大小：100cm*80cm 树（附件）*2 大小：一棵50cm*150cm 另一棵：30cm*100cm 椅子一把，化妆支持 13‘ 6‘ 10‘ 7‘ 6‘ 10‘ 15‘ 6‘ 联系人（#必须留下手机号码@） 部门 体育视频 麦克风 头戴 2 备注 活动方准备 视频（活动方准备） 音频（自带） 销售部 地方站业务部 – 地方站运 营及政府销售 5 研发中心 沟通中 自带 华北渠道 8 沟通中 视频（活动方准备） 音频（自带） 微博-UDC 信息系统部 6 自带 运营频道 3 自带 4 活动方准备 2 自带 微博-微梦乐团 节目评分表 序 号 节目 表演部门 1 《乐队演出》歌曲 体育视频 2 《西班牙之火》舞蹈 销售部 3 《新浪剧有戏》小品 地方站业务部 – 地方站运营及政府销售 4 《百变大咖》舞蹈 研发中心 5 《大咖有约》小品 华北渠道 6 《肚皮舞》舞蹈 微博-UDC 7 《情歌王》歌曲 信息系统部 8 《新浪歌舞团》歌舞 运营频道 9 《歌曲串烧》歌曲 组合 10 《微博有你》歌曲 微梦乐团 评分标准： (1)表演形式：3分 (2)表演艺术：3分 (3)服装化妆：1分 (4)总体印象：3分 节目的选择编排富有创新和个性。 表演娴熟自如，动作规范，队形整齐多样。表情自然，动作大方、有技巧不矫揉造作 服饰整齐大方，化妆自然得体。 包括参与面大小，上台退台紧凑有秩序.演出时间适中，服装、道具选择及使用得体 节目评分表 技巧不矫揉造作 择及使用得体 评分 表演形式（3分） 表演艺术（3分） 总体印象（3分） 服装化妆（1分） 评委： 总分 现场颁奖管理 序号 Logo 名字 优秀员工（17名） 1 XX Logo 2 XX Logo 3 XX Logo 4 XX Logo 5 XX Logo 6 XX Logo 7 XX Logo 8 XX Logo 9 XX Logo 10 XX Logo 11 XX Logo 12 XX Logo 13 XX Logo 14 XX Logo 15 XX Logo 16 XX Logo 17 XX Logo 优秀管理者（15名） 1 XX Logo 2 XX Logo 3 XX Logo 4 XX Logo 5 XX Logo 6 XX Logo 7 XX Logo 8 XX Logo 9 XX Logo 10 XX Logo 11 XX Logo 12 XX Logo 13 XX Logo 14 XX Logo 15 XX Logo 优秀团队（8个） 1 XX Logo 手机客户端团队 2 XX Logo 线上渠道&智能终端拓展团队 3 XX Logo 华北KA直客团队 4 XX Logo CMS开发团队 5 XX Logo 新闻中心图片组 6 XX Logo 个性化推荐团队 7 XX Logo 移动端业务保障团队 8 XX Logo 人力资源部招聘团队 创新团队（5名） 1 XX Logo 爱问医生项目 2 XX Logo 移动端服务器优化团队 3 XX Logo 双十一购车狂欢节项目团队 4 XX Logo 财经大数据及STP团队 5 XX Logo 随心分析系统开发团队 现场颁奖管理 描述 签名 2019优秀员工-成长发展 董事长 2019优秀员工-成长发展 董事长 2019优秀员工-成长发展 董事长 2019优秀员工-成长发展 董事长 2019优秀员工-成长发展 董事长 2019优秀员工-以客为尊 董事长 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-合作共赢 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-以客为尊 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-以客为尊 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-以客为尊 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀员工-成长发展 董事长兼首席执行官 优秀员工（17名） 优秀管理者（15名） 2019优秀管理者 董事长 2019优秀管理者 董事长 2019优秀管理者 董事长 2019优秀管理者 董事长 2019优秀管理者 董事长 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 2019优秀管理者 董事长兼首席执行官 优秀团队（8个） 2019优秀团队-合作共赢 董事长 2019优秀团队-合作共赢 董事长 2019优秀团队-以客为尊 董事长 2019优秀团队-合作共赢 董事长兼首席执行官 2019优秀团队-成长发展 董事长兼首席执行官 2019优秀团队-合作共赢 董事长兼首席执行官 2019优秀团队-以客为尊 董事长兼首席执行官 2019优秀团队-成长发展 董事长兼首席执行官 创新团队（5名） 2019创新团队奖 董事长 2019创新团队奖 董事长 2019创新团队奖 董事长兼首席执行官 2019创新团队奖 董事长兼首席执行官 2019创新团队奖 董事长兼首席执行官 客户通讯录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 公司名称 姓名 性别 电话 地址 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 所属行业 所在区域 备注
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XX公司年会预算表
XX公司年会预算表 会议名称： 供应商名称 ： 报价时间： 会议人数：500人（预算） 联系人及电话： 接待时间：待定 主管及电话： 年会地点： 联系电话： 预算回复时间: 电子邮箱地址： A 住宿项目 实际入住天 数 单价 每人报价 入住间数 全团小计 酒店名称 1 福安宫酒店双人标准间一晚 456.00 1 ¥ 228.00 ¥ - 福安宫酒店四星双标间（门市价760元/间/天，房间面积40㎡），优惠价6 折 2 福安宫酒店大床房一晚 528.00 1 ¥ 528.00 ¥ - 福安宫酒店四星大床间（门市价880元/间/天，房间面积40㎡），优惠价6 折 ¥ - 注： 房间价格均不含早餐，房间可以免费上网.房费按照不同房型间数核算；领导房有套房等其它房型提供 A住宿小计： 实际天数/次 数 B 用餐项目 单价 每人报价 人数/数量 全团小计 备注 1 自助早餐(入住一晚享用一个早餐） 30.00 1 ¥ 30.00 ¥ - 福安宫餐厅自助早餐 2 年会用餐第一天中餐（餐标可调） 800.00 1 ¥ 80.00 ¥ - 酒店四星酒店餐厅最低800元/桌起桌，10人一桌，不含酒水；详见后期菜 单 3 年会用餐第一天晚宴（餐标可调） 1,200.00 1 ¥ 120.00 ¥ - 晚宴按照1000元桌餐设计.单独现点200元下酒菜，10人一桌，不含酒水； 4 年会用餐第二天中餐（餐标可调） 800.00 1 ¥ 80.00 ¥ - 酒店四星酒店餐厅最低800元/桌起桌，10人一桌，不含酒水；详见后期菜 单 B用餐小计：不含自带酒水服务费 C 会议项目 单价 实际次数 每人报价 数量 全团小计 备注 1 福安宫二层会议厅(不含投影） 2,200.00 1 1 约900平米：容纳500人剧场场地，含纸、笔、茶水；CKG:34、29、4.2 2 福安宫小会议室(不含投影） 2,000.00 1 1 容纳30人小会议厅 3 会议投影 1,500.00 1 2 暂时按照两个投影核算 4 福安宫二层多能厅宴会场租 40,000.00 1 1 含：提前一天进场布置、舞台6*12米；其它舞台背景，灯光音响设施不含 。 5 横幅 500.00 1 1 喷绘横幅 C会议小计： D 杂项项目 单价 1 旅游大巴车往返接送 2 酒店娱乐1（温泉） 3 酒店娱乐2（球类）7折，建议包场 4 旅行社会务组服务费 实际次数 每人报价 全团小计 人数/个数 备注 2,800.00 1 10 500人预计：10辆车；含司机住宿 80.00 1 200 桑拿、温泉、冲浪、水疗、蒸汽、水上乐园等活动 网球、羽毛球、台球、沙壶球、乒乓球、篮球、壁球、保龄球等球类 400.00 1 10 旅行社会务组全程协调年会细节，会务组住宿 D杂项小计： F 1 旅行社服务费 旅行社服务费_0_% 此预算为初步预算，最终以实际消费总账单结算 0% VIP客户免收服务费，此报价单操作模式需要提前支付80%预付款！ 总费用预算 ¥ - 按照500人核算，最终以实际消费为准。
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20xx年年会执行手册
2021年XX年会 “聚.无畏” 时间：2021年1月19日 地点：北京XX会议中心 特别声明： l 本文件仅为年会管理逻辑参考 l 本表格上涉及到年会项目及数量及价格仅为示意，具体应以各个公司实际情况为准 ID Item 1 项目管理 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 2 项目策划 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 场地确认 需求确认（年会人数、时间、日程规划等其它具体需求） 年会方案提案稿提交 年会方案提案稿反馈 方案管理 年会方案修改版提交 年会方案修改版反馈 确认供应商 时间表提交 项目进度管理 时间表确定 费用管理 提案报价提交 调整报价提交 年会费用管理 方案修改中报价实时调整 年会后结算提交 年会后结算的最终确认 项目人员管理 核心团队人员确定、启动 内部 人员管理 项目组内部总体分工 核心团队人员确定 导演组 人员管理 项目导演组内部总体分工 内外部通联表、人员分工安排 项目团队对接 项目启动会，人员分工对接 内外部沟通群建立 创意设计 Brief 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Responsibilitie Start Date Deadline s Bene Bene Unison Bene Unison Bene Bene Unison Bene 9月18日 9月23日 9月26日 10月8日 10月10日 10月17日 10月21日 10月22日 10月24日 Unison Unison Unison Unison Unison 9月26日 10月8日 10月10日 10月17日 10月25日 12月31日 1月20日 1月23日 1月25日 Unison Bene 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月28日 10月28日 10月28日 Unison Unison/Bene Unison/Bene 9月23日 9月26日 10月8日 10月10日 10月17日 10月21日 10月22日 10月23日 10月25日 10月28日 10月28日 10月28日 10月28日 10月29日 10月29日 10月29日 视觉设计 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 3 Description 2D 3D 主KV设计修改、确定 PPT模板设计提交 PPT模板审核确认 延展设计提交（年会主背板及LED画面/签到处背板/合影背 板/胸卡等） 延展设计确认 年会现场摆位图确认 整体平面图确认 制作物平面设计及完稿提交 制作物平面设计及完稿确认 主舞台布置方案提交 主舞台设计、舞台结构确认 设计结构确认 外场搭建方案提交 外场搭建方案确认 施工文件制作 Unison Unison Bene 10月25日 11月15日 11月15日 11月15日 11月15日 11月18日 Unison 11月18日 11月20日 Bene Bene Bene Unison Bene Unison Bene Bene Unison Bene Unison 11月20日 11月20日 11月20日 11月22日 11月22日 11月22日 12月26日 12月31日 10月25日 11月15日 10月15日 10月18日 10月18日 10月21日 12月25日 12月31日 12月31日 1月10日 Unison Unison Unison Unison Unison Unison/Bene 11月17日 11月20日 11月17日 11月20日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月18日 1月18日 1月19日 1月19日 Unison Unison Bene Unison Bene Bene Bene 11月17日 11月20日 12月26日 12月31日 12月26日 12月31日 12月31日 12月31日 搭建及后勤管理 AV管理 AV管理 场地尺寸核对 年会现场AV设备布置方案确认 所有主舞台相关素材测试（视频/音乐/KV/题词） AV进场布展、AV设备调试 AV技术、内容彩排 现场呈现 搭建管理 搭建管理 场地尺寸核对 主舞台及外场搭建结构终稿提供 主舞台及外场搭建结构确认 所有搭建平面输出 所有搭建平面确认 制作材质确认 制作相关小样确认（地毯，防火板，灯箱片等材质） 搭建管理 3.2.8 3.2.9 3.2.10 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 5 5.1 喷绘小样确认 搭建进场布展 安检检查，消电检 1月17日 1月19日 12月31日 1月18日 1月19日 内容管理 视觉管理 脚本提交 脚本确认 素材提供 Opening Video A Copy提供 视频内容调整修改意见 最终视频确认 video制作（年会各组表演素材Video） video收集（年会各组表演素材Video） 表演video music收集（年会各组表演现场所使用的音乐） 项目管理 Unison Bene Bene Unison Bene Bene Bene Bene Unison 10月25日 10月28日 10月28日 11月1日 12月1日 11月1日 10月28日 10月31日 10月31日 12月1日 12月15日 12月30日 12月30日 12月30日 12月30日 现场执行 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 Bene Unison Unison 执行管理 年会执行手册的撰写（含联系分工表、流程、rundown、场地 规划图、物料清单、场地安排、第三方人员管理、桌卡名单、 及座位排序等） 年会前TE内部会议 执行手册提交 年会前整体Check Point会议 Unison 1月6日 Unison Unison Unison/Bene 1月7日 1月7日 1月13日 Unison Bene Unison Unison Bene Unison Unison Unison 11月20日 11月20日 12月30日 11月20日 11月25日 12月30日 1月16日 1月16日 物料及印刷品 物料 印刷品 运输 提交样品（年会相关物料） 样品确认 制作完成 数码印刷小样完成并提交（年会相关物料） 数码印刷小样确认 数码印刷成品提交 物料运输单整理 物料运输 1月13日 项目总结 项目总结 提交年会整体报告 年会剩余物料整理、运输 年会照片整理、刻盘，提交 年会视频编辑、提交 项目总结会 Unison Unison Unison Unison Unison/Bene 1月20日 1月20日 1月20日 1月24日 1月23日 1月23日 1月31日 1月28日 年会筹备组工作人员通联表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 序号NO. 项目 内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目监督 项目总控 搭建/AV 项目总负责人 项目总调度 搭建AV管理 主会总控 彩排导演 节目组负责人 演讲嘉宾对接 主持人对接 上台口 下台口 控台负责人 物料桌卡椅背 贴摆放 签到处 互动区 游戏区 VIP管理 物料管理 兼职/礼仪/速 记/摄影摄像 主会场 12 13 14 15 16 17 VIP 物料管理 18 培训管理 序厅 筹备组负责人 姓名 李XX 电话 18600000032 外协负责人 邮件 姓名 电话 张某某 13600000073 备注 邮件 19 20 21 酒店场地 报批 后勤管理 酒店沟通协调 活动报批 物料/午餐 活动流程表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 序号 内容 时间 1 7：30-8：00 2 8：00-10：00 流程彩排 3 10：00-11：00 4 各自休整 11：00-12：30 5 12：30-13：30 6 会前准备 13：30-14：00 7 14：00-14：30 8 14：30-14：40 9 14：40-15：10 10 会议部分 15：10-15：40 11 15：40-16：10 12 16：10-17：00 13 中场休息 17：00-17：30 14 17：30-18：25 15 18：25-18：30 16 18:30 17 18：30-19：30 18 年会表演 19：25-19：30 19 &晚宴部分 19：30-20：25 20：25-20：30 20 22 20：30-20：55 23 20：55-21：00 24 21：00-21：10 流程 各工作人员就位 所有流程走台 技术调试 午餐 各工种就位 员工进场 循环播放VCR1 主持人开场 领导致辞 部门业绩大片 分公司领导入场&致辞 颁发奖项 中场休息 第一轮节目表演 第一轮抽奖：三等奖 开始上菜 第二轮节目表演 第二轮抽奖：二等奖 第三轮节目表演 第三轮抽奖：一等奖 第四轮节目表演 第四轮抽奖：特等奖 全体合影，晚宴结束 地点 宴会厅 各技术岗位 餐厅 各岗位 宴会厅 宴会厅 备注 酒店协助清单 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 序号 类别 1 停车场 2 序厅 3 主会场 4 化妆间 5 衣帽间 &更衣室 6 道具间 &物料间 7 用餐 8 服务 时间 1/17/2019 1/19/2019 1/17/2019 1月19日12：00 1月19日7：00 内容 负责人 确认车位数量 刘x 路线指引 签到、展示区搭建 活动签到&发放伴手礼 序厅各区域检查 酒店协助 提供车位数量、最佳位置 工作人员指引路线 提供电源、开放运货通道 提供托盘签到、补充伴手礼 VIP电梯、各扶梯、卫生间开放 提供电源、开放运货通道 摆台、摆放纸、笔、水 酒店协助人 酒店销售 酒店销售 酒店销售 酒店销售 酒店销售 1/17/2019 主会场搭建 1/18/2019 1月19日12：00 1/17/2019 彩排 活动开始 化妆间搭建 地面清洁、细节检查 室内温度控制、及时补充饮用水 化妆间开放、提供电源 酒店销售 酒店销售 酒店销售 1月19日12：00 指引嘉宾化妆 化妆间开放、补充饮用水、 保持室内整洁、温度适宜 酒店销售 1月19日7：00 指引嘉宾寄存衣物 衣帽间&更衣室开放，衣帽间保持整洁 更衣室提前开放空调 酒店销售 1/17/2019 1月19日12：00 1月19日11：00-11：30 1月19日18：00 1月19日18：30 1月19日18：30-20：30 1月19日7：30-20：30 道具到达会场 活动开始 午餐 开放道具间&物料间，存放道具及伴手礼 按节目顺序摆放道具，道具提前准备 上午彩排结束后，为工作人员提供工作餐 提前摆放餐具、上冷餐 活动结束，工作人员指引嘉宾就餐 陆续上餐、及时补充酒水、纸巾、替换餐具 提供桌花、热水、插线板 酒店销售 酒店销售 酒店销售 酒店宴会 酒店宴会 酒店宴会 酒店销售 晚宴 其他服务 酒店销售 备注 现场执行计划表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 日期&时间 时长 计划 活动前2天 1月17日 18:00-18:30 30` 18:00-20:00 2小时 20:00-24:00 4小时 21:00 00:00-12:00 12小时 07:00-12:00 6小时 9:00 9:00-18:00 全天 10:00-14:00 4小时 12:00-14:00 12:00-14:00 1小时 2小时 12:00-14:00 2小时 14:00-20:00 6小时 12:00-15:00 16:00-17:00 16:00-18:00 16:00-18:00 18:00-21:00 21:00-22:00 3小时 1小时 2小时 3小时 3小时 1小时 8:00 08:00-09:00 1小时 09:00-10:00 1小时 09:30-10:30 1小时 10:00-11:00 1小时 11:30-12:30 1小时 12:30 13:00-14:00 1小时 14:00-18:30 5小时 18:30-19:30 1小时 19:30-21:00 2.5小时 21:00-24:00 进场手续办理， 携带进场人员身份证,现场拍照 木工/AV设备搬运至会场 所有工种搭建时间（详见搭建进度表） 场地配合将控制台所用桌子10张及椅子15把准备好 发电车到位 活动前1天 1月18日 通宵搭建 美工进场搭建 所有工作人员到位、兼职到位 网络布置及测试 兼职礼品分装，装入手提袋 （200份伴手礼手、以及1份感谢信） 会场内搭建收尾工作 AV设备调试，灯光调试 家具布置 （先布置序厅家具、再布置观众区、后台道具等） 序厅体验区布展 签到处／拍照区／入口出展板搭建制作 视频文件导入控制台，PPT整理 网络直播设备测试、信号测试 摄像导播设备到场，安装调试 技术彩排 主持人流程联排 会场整理及保洁工作 活动当天1月19日 全体工作人员到位 所有设备开机调试 彩排-联排 乐队调试，试音 椅子排位细节调整中 工作餐 所有工作人员准备到位 序厅体验区开发 大会 晚宴翻台 晚宴 撤场 内部 负责人 外协 场地方 总结会篇台本 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 [台口位置] 1上————————————2上 3主持人上下————————4下 5上————————————6下 序 时间码 时长 1 12:30 2 15' 内容 主要演 员 主屏12 视讯 开窗口 辅助屏34 进场 无 主视觉延展 员工进场 主视觉 VCR1：历年年会精彩回 顾（循环播放） VCR1 年会回顾 无 腰屏56 灯光 道具 +特效 音乐 音效 PGM 全场灯亮 暖场音乐 主视觉延展 PGM 全场灯亮 VCR同期声 主视觉 全场灯亮 OS：开始前倒计时 全场灯亮 1、OS：领导进场倒计 时 2、暖场音乐 3 12:45 OS:开始前倒计时15分钟 主视觉 无 主视觉延展 4 12:47 OS:领导进场预告 主视觉 无 主视觉延展 PGM 5 12:48 OS：领导入场 主视觉 无 主视觉延展 PGM (大全) 全场收光 os：领导入场 6 12:50 领导走红毯 主视觉 无 主视觉延展 PGM领导 入场 追光 老板红毯音乐 7 12:57 OS:开始前倒计时3分钟 主视觉 无 主视觉延展 主视觉 回顾+表彰 全场灯亮 OS：开始前倒计时 8 13:00 1'50″ VCR2：震总开场片 VCR2：贤二开 场片 无 主视觉延展 PGM 领导落座后 次第收光 VCR同期声 VCR3：主持人片 OS：有请主持人 vcr3：主持人 主视觉 无 无 主视觉延展 主视觉延展 PGM PGM 全场收光 全场收光 VCR同期声 OS：有请主持人 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 主持人上场音乐 VCR同期声 2' 9 13:02 1'30″ 10 5主持 人 11 2' 主持人开场 12 2'6″ VCR4：2019大事纪 VCR4 2019大事 纪 无 VCR延展 PGM 全场收光 13 1' 主持人串场 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 麦克风 台口 备注 5手持 台中位置 ，下同 震总 PPT震总致辞 PGM （双游机 需盯 ZHEN提 到的员工 ） 待定 PPT震总致 辞 效果光 14 40' 震总致辞 15 20' VCR5：部门业绩大片 VCR10部门业绩 大片 无 深蓝色 PGM 全场收光 16 14:10 1' OS：分公司领导入场+口 播名单 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 17 2' 分公司领导入场 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 追光 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 节目视频 PGM 金色 PGM 效果光 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 主视觉 主视觉 PGM PGM 主视觉延展 主视觉延展 PGM PGM 全场灯亮 18 19 老板一 行 1' 舞蹈 主持人串场 4’5 《我 17女 7 和我的祖国》 1男 20 1' 主持人串场 21 10' 22 23 14:35 1' 5′ 主持人串场 分公司领导致辞 24 1' 主持人串场 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 25 6′ VCR6：《感谢》 VCR5：感谢 无 白色 PGM 全场收光 26 14:42 1' 主持人串场 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 27 2' 主持人串场，介绍奖项 宣布“衫动 UNISON”奖项 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 28 1' VCR7：视频揭晓 “衫动 UNISON”获奖人 VCR6 “衫动 UNISON”获奖 作品展示 无 蓝色 PGM 全场收光 29 1' 主持人宣布揭晓 工奖 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 分公司领导致辞 崔总 张总 优秀员 老板 翻页器 震总上场音乐 震总ppt 1手持 音乐 提词屏 （画面 +提示） VCR同期声 老板红毯音乐 节目视频 分公司领导上场音乐 1手持 分公司领导上场音乐 1手持 台中位置 ，下同 VCR同期声 台中位置 ，下同 全场灯亮 VCR同期声 30 4'25" VCR8：揭晓优秀员工奖 无 金色 PGM 给获奖员 工画面 全场收光 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 VCR8 杰出员工 奖 无 金色 PGM 全场收光 PGM 金色 PGM 效果光 31 1' 32 1' 主持人宣布揭晓 献奖 33 2' VCR9：揭晓杰出贡献奖 34 10' 13人 1、杰出贡献员工上台领 上台 杰出员工落版画 奖 【领导 面 2、13人获奖者感言 】张总 孙总 35 5′ VCR10:《荣耀》 VCR9《荣耀》 无 深蓝色 PGM 全场收光 36 2' 主持人宣布中场休息 主视觉+二维码 图片 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 中场休息 主视觉 主视觉 主视觉延展 回顾\展望 PGM 开场灯 37 15:00 主持人串场 VCR7 优秀员工 奖 杰出贡 VCR同期声 VCR同期声 奖杯 +花 1、员工上场音乐2、领 导上场颁奖音乐 VCR同期声 暖场音乐2 晚会篇台本 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 [台口位置] 1上————————————2上 3主持人上下————————4下 5上————————————6下 序 时间码 时长 内容 视频 主要演员 主屏 主屏开窗 口 辅助屏34 腰幕 56 灯光 道具+特效 音乐 音效 话筒 台口 备注 中场休息 1 10' 中场休息晚会准备 主视觉 主视觉 主视觉延展 PGM 开场灯 暖场音乐2 2 10" OS:3分钟倒计时 主视觉 主视觉 主视觉延展 PGM 关场灯 OS：3分钟倒计 时 晚会部分 3 16:00 3‘ 4 10'' 5 3' 6 2' 7 《fire up》 OS：有请主持人登 场 主持人开场 5主持人 主持人（刘、郑）舞 歌舞剧 蹈 5'22' 《幸福的996》 ' 8 2' 9 6' 10 2' 4女4男 小品 技术部 主持人串场 《12生肖》 视频部 主持人串场 9男8女 节目视频 蓝+ PGM 5主持 PGM 埋点+效果光 1上 2下 节目视频 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 os：有请主持人 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 主持人上场音乐 5手持 主视觉 PGM PGM 效果光 节目视频 红+PGM 5主持 1男1女 蓝色 PGM ppt+视频 PGM PGM 蓝色 PGM 主视觉延展 PGM 黄 PGM 效果光 主视觉延展 PGM 效果光 3下 音乐 VCR还音 效果光 3上 1头戴 2上 1上 2下 1下 2头戴 1+2上下 1上 1下 游机上台 歌曲 11 12 16:30 13 14 部 主持人串场 2' 2' 8' 16 2' 17 11' 2' 20 21 22 23 4'33" 主持人串场 《斜杠青年 2' 25 8' 26 2' 主视觉 +背景视 金+PGM 频 PGM 12男9女 节目视频 2人 PGM PGM ppt 蓝+PGM 3个集体大量 白色 PGM 主视觉延展 PGM 金 PGM 主视觉延展 PGM 金色 2男生定 点光 效果光 1.开始全场暗 2.频闪灯 VCR还音 主持人串场 采》 《风 小品 主持人串场 怀旧歌曲串烧 主持人串场 5主持 4男1女 PGM 节目视频 红+PGM 效果光 主视觉延展 PGM 效果光 PGM 效果光 主视觉延展 PGM 效果光 5主持 9女 PGM 星空底 5主持 1男3女 PGM ppt 5主持 2男1女 5主持 PGM 节目视频 蓝+PGM 黄 1上 1下 钢琴上台 分别 2上下 5 上下 1上 1下 干冰 汽车KT板 VCR还音 蓝 效果光 1上 VCR还音 5手持 主视觉延展 PGM 效果光 PGM 效果光 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 主视觉 +PGM 主视觉延展 PGM 开始定点追光 ，合唱全亮 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 1下 1234上 12345下 1上 道具+特效 1下 2立麦 2上 或者 2下 2头戴 相声桌 效果光 PGM 蓝 两个立 麦或者 2上 2下 全部假 头戴 1上 开始定点追光 电子鼓、电子 PGM ，合唱部分全 琴、吉他 亮 主视觉延展 PGM 3头戴 男2上下 2 女 手持 5上下 效果光 PGM 蓝 3把椅子 广告 创意部 主持人串场 舞蹈 《舌 3'50" 尖上的公司》 人力、行 政 2' 主持人串场 24 17:25 3男17女 星空 +PGM PGM 5主持 2' 6'22' ' 节目视频 5主持 《求带走》 汽车部 》 4男1女 5主持 X 歌曲连唱 19 销售 5'30' 《BING BING》 ' 行政中心 15 18 17:00 《 3'41' 学猫叫》 ' 1下 钢琴上台 2上下演员 4上下 道具 歌曲音乐 1上 1下 4头戴 2上 2下 1上 1下 VCR还音 3手持 2上 2下 1上 1下 27 3'41' 舞蹈 ' 28 2' 29 8' 30 2' 31 8'17' ' 32 18:00 2' 9女 主持人串场 脱口秀 5主持 2男1女 主持人串场 歌曲 5主持 节目视频 PGM 效果光 PGM 主视觉延展 PGM 节目 节目 节目视频 视 PGM 视频 频 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 20男10女 节目视频 主持人串场 星空 +PGM 5主持 星空底 PGM 金色 蓝 PGM 主视觉延展 PGM VCR还音 追光 还音4 手持 3头戴 效果光 追光 男2上下 女 5上下 1上 1下 2上 2下 现场需要走 台 1上 1下 无 VCR还音 1手持 ，其余 假头戴 效果光 有10人舞蹈 女 1上 1下 抽奖部分 33 18:10 1' 34 1' 领导/主持人 宣布开餐 主持人 宣布手机摇一摇奖 （以五个一轮抽出） 35 10’ 36 1' 37 10‘ 38 1' 39 10’ 第一轮 四等奖*3： 主持人上场 （以五个一轮抽出） 第二轮 三等奖*3： 主持人上场 （以五个一轮抽出） 领导/5主 持 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 彩纸效果 奖品图片 主视觉延展 PGM 效果光 抽奖系统 3领导 5主持 抽奖机 5主持 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 3领导 5主持 抽奖机 奖品 图片 主视觉延展 PGM 效果光 5主持 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 3领导 5主持 抽奖机 主视觉延展 PGM 效果光 第三轮二等 40 41 42 奖*2： 主持人上场 5主持 （以五个一轮抽出 3领导 ） 5主持 10’ 第四轮 一等奖*10 1' 主持人上场 5主持 1' 奖品 图片 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 抽奖机 奖品 图片 主视觉延展 PGM 效果光 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 5手持 确认领导名 单 5手持 抽奖音乐 5手持 确认领导名 单 5手持 抽奖系统 抽奖音乐 5手持 确认领导名 单 5手持 抽奖系统 抽奖音乐 5手持 确认领导名 单 5手持 抽奖系统 抽奖音乐 5手持 5手持 确认领导名 单 43 44 主持人 （单独抽，一个一个 3领导 5主持 10’ 抽出） 第五 轮 特等奖*5 1' 主持人上场 5主持 45 1' 主持人宣布年会结束 46 5' *活动结束合影环节 5主持 抽奖机 奖品 图片 主视觉延展 PGM 效果光 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 全场灯亮 主视觉 PGM 主视觉延展 PGM 效果光 主视觉 主视觉 主视觉延展 PGM 全场灯亮 抽奖系统 抽奖音乐 主持人宣布 年会 结束 暖场音乐 5手持 5手持 5手持 确认领导名 单 物料清单 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 序 号 1 2 3 4 类别 物品名称 数量 剪刀 1把 签字笔 1盒 MARK笔 1盒 签到处 托盘＋口布 2个 拍照道具 若干 礼品手提袋 若干 移动电源 无线Wifi 1个 依云矿泉水 10瓶 主桌花 1盆 Vip 茶点 若干 休息室 茶+咖啡+口香糖 若干 +湿纸巾 餐巾纸 若干 桌卡 待定 剪刀 1把 MARK笔 1盒 双面胶 3个 祝酒杯+托盘+口 晚宴 酒店准备 布 42瓶 红酒 白酒 30瓶 手电筒 6个 手电筒电池 若干 视频 若干 音乐 若干 一等奖奖品 二等奖奖品 若干 三等奖奖品 幸运奖：泥人张 30套 特等奖（kt板） 1个 舞台 节目表演辅助道具 若干 话筒麦标 8个 主持人手卡 30张 游戏道具 若干 负责人 联系电话 备注 刘某某 19日13:00到位 张某某 李某某 酒店 酒店 19日15:00到位 刘某某 张某某 19日13:00摆放到 位 张某某 详细见AV RunDown 徐某 19日13:00到位 张某某 19日13:00到位 张某某 5 共享 抽奖道具 抽奖箱 宴会椅 对讲机 切纸机 打印机 打印纸A4 墨盒 文件袋/文件夹 u盘 曲别针 订书钉 订书器 药箱 1个 1个 4把 20个 1台 1台 2包 1个 10个 2个 5盒 3盒 2个 1个 李某某 18日到位 临时及兼职人员培训表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 工作内容 工作地点 人数 工作时间点 礼仪熟悉场地（熟悉用餐区、酒店区、主 会、分会、熟悉VIP室环境及卫生间和主 会场入径）,分别进行培训，强调第二天上 岗时间 礼仪4 20:00-20:45 人 1/19/2020 项目 位置 类别 礼仪 早餐会 餐厅区: 全日自助餐 屏风区 大VIP室 礼仪 主会场 主会场 舞台两侧 午餐见面会 餐厅区 杏花风 晚宴期间 主会场 工作内容 人数 工作时间点 早餐见面会 1人 7:40-8:30 熟悉VIP室环境及卫生间和主会场入径 VIP接待工作,VIP室环境维护,会议开始引导VIP至主会场 1人 7:40-8:30 2人 8:30-11:00 负责引导VIP嘉宾就坐, 当VIP嘉宾进入会场,引导嘉宾到座位区,请嘉宾入座,行点头礼后离开 负责引导演讲嘉宾上台, 礼仪 当引导演讲嘉宾上台时,应当让客人走前面,礼仪单臂前伸走在侧面或后面, (引导嘉宾就座 负责引导嘉宾下台: 上下台) 走在嘉宾身前,手势提醒嘉宾注意台阶 负责引领嘉宾参观展示区以及茶歇区 负责引领嘉宾回到VIP室或午餐区 引领礼仪 1人 11:00-11:30 负责引导领导上台, 领导致辞引导 引导方法:当引导领导上台时,应当让领导走前面,礼仪单臂前伸走在侧面或 后面, 2礼仪 随时递送麦克风 2人 (TBD) 18:10 领导致辞送酒 负责领导致辞敬酒环节,将提前准备好的红酒杯(已倒好酒),放在托盘上(铺 2礼仪 红口布),走到舞台上,站在领导侧边,将托盘上的红酒递给领导 2人 (TBD) 颁奖2礼仪 引领至午餐见面会的包房 负责送颁奖奖品（纪念奖、三、二、一、特） 当主持人宣布到了抽奖环节的时候，请礼仪微笑拿着放好奖票的奖箱上台 ，站在主持人身旁。 当主持人颁布奖品,并请出奖品时,礼仪托举或捧着奖品上台,走至主持人侧 边或发奖人身侧 随时 18:20 4人 (1人托 奖箱+ 19:30-20:00 3人捧 礼品) 摄像培训表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 时间 12:30 地点 会议中心由 所有大会装饰 门口到会场内 主会场外-门厅 13:00 14:00-14：30 内容 展区 主会场外-序厅 序厅互动设备 主会场 活动空镜 主会场 活动空镜 主会场 活动空镜 门厅 来宾 VIP VIP VIP VIP交流 会议开场 主持人开场 领导致辞 领导致辞 互动环节 互动&拍照 致辞 14:30-15:00 主会场 12:30-15:00 15:00-15:30 序厅互动 会议部分 晚宴会场 18:30-20:30 晚宴会场 拍摄要求 （照片数量酌情、要清晰、表达出 场景） 各种指示系统、装饰、空镜 展区（近景／远景) 四大块 必须 带方案名称和LOGO 签到台 舞台搭建 观众区空镜 舞台特写，含两块拼接屏的特写 门厅人员交流特写(带序停背景板画面) VIP与工作人员交流特写(带序厅背景板 画面) VIP交流/VIP入场 舞台&观众席 主持人+开场KV 嘉宾特写 舞台背景／近景／远景 观众提问等，观众远景和特写 互动拍照 嘉宾发表（近景、远景、半身、全身） 舞台背景／近景／远景) 各种指示系统 +装饰 嘉宾入场 来宾入场，交流，握手等 开场节目 晚宴特色节目 节目 光影画(舞台背景／近景／远景) 舞台背景／近景／远景)（very important） 抓拍交流寒暄微笑镜头 （very important） 相声(舞台背景／近景／远景) 弦乐 颁奖环节 嘉宾特写 （纪念奖、三、二、一、特） 领导致辞 主桌领导敬酒 彩排日程安排 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 序号 日期 起始时间 结束时间 1 1-17 星期五 装台 2 1-18 星期六 装台 —— 1、外部执行团队进入国家会议中心4层A&B大厅装台； 2、道具到场； 17:00 1、优森美驰交台； 2、15:00 视频、音频拷入播放器，导演组验收舞美、大屏 幕、灯光等； 15:00 16:30 1、导播、视频、音频、灯光、第二现场等工作人员到场； 2、熟悉流程，明确各自工作内容及岗位； 3、年会视频、音频拷贝； 16:30 17:00 晚餐（自行解决） 17:00 17:30 1、导演组+优森美驰执行团队，全体说排会； 2、彩排演员、礼仪、公仔到场（17：30）； 17:30 18:00 节目1彩排 走秀《CBD的秘密》——导演组 何XX 18:00 18:30 节目2彩排 4' 《没有你的日子里》——视频部 李X 18600000000 洋洋（小孩演员）18610400000 18:30 19:00 节目3彩排 舞蹈 《幸福的996》——必和无线 张大婷 136000000 19:30 节目4彩排 歌曲《学猫叫》——明明 明明 13800000000 20:00 节目5彩排 视频+舞蹈《fire up》——技术部 张西西138000000 20:30 节目6彩排 4' 视频舞蹈《风来》——互联网部 李天天 13810700000 20:45 【待定】节目7彩排 歌曲《you raise me up》——资讯 刘xx 1881000000 21:15 节目8彩排 3'56" 舞蹈《凤囚凰》——HR 孙x 18600000000 12:00 —— 19:00 19:30 20:00 20:30 3 1-18 星期六 彩排 工作内容 20:45 3 1-18 星期六 彩排 21:15 21:15 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 21:30 21:45 节目9彩排 3'58” 歌舞剧《歌舞青春》——广告销售部 APPLE 18310930000 节目10彩排 8’ 歌曲《安河桥北》+《红玫瑰》——汽车事业部 曹xx 1861090000 22:00 节目11彩排 7'23" 舞蹈《舌尖上的公司》——广告销售部 范xx 1831000831 22:15 节目12彩排 2'40” 《萌妹子养成记》——广告部华东 任朵 18616390000 22:30 节目13彩排 视频《woman-man》——必和无线 杜xx15001094000 22:45 【待定】节目14彩排 视频《CBD新闻联播》——资讯 胡学习15200005930 23:15 节目15彩排 《翻滚吧，老铁！》——HR 陈x1590000000 主持人、灯光、音响、视频等联排 23:15 1:00 1、主持人开场、串词； 2、所有播放VCR、视频、音频确认播放、显示无误； 30日彩排结束 4 1-19 星期日 正式开 始 7:30 8:00 8:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:40 12:00 12:30 12:57 11:40 12:00 12:30 13:00 16:00 13:00 1、各工种所有工作人员到达国家会议中心4层A厅； 2、化妆团队到场（7：30）； 3、礼仪、大头娃等到到位； 4、测试视频、音频、灯光，流程说排； 5、现场播放PPT等全部准备完成； 1、年会会议部分走台；（每一个环节，所有流程全部走台 ） 2、视频、音频、灯光调试，走位、定点； 3、弹幕现场使用测试； 4、年会抽奖环节技术调试、走台； 1、技术调试、大屏幕调试、现场互动走台； 2、有需要二次彩排，调整的节目彩排； 午餐 1、各工种就位； 1、员工进场； VCR1：历年年会精彩回顾（循环播放） OS：3分钟倒计时 1、领导红毯进场，年会正式开始； PART1：年会会议部分 16:00 16:15 18:15 18:30 16:15 18:15 18:30 20:30 15分钟中场休息 PART2：年会表演节目部分 15分钟中场休息 PART3：晚宴+抽奖环节 20:30 21:00 1、年会结束； 2、继续播放散场音乐； 1、彩排当天演员必须穿着正式演出服装。 3、各个节目需严格遵守彩排时间； 4、节目彩排听从导演组统一安排； 5.彩排 1）演员熟悉上下场流程； 2）演出位置定点； 3）头戴耳麦、话筒、灯光、特效等使用确认； 4）所有演出环节确认； 6、17：30正式彩排前，前5个节目必须备场完毕。 7、每个节目彩排结束后，即可离开。 8、如现场彩排有疑问请联系张力 1860000000 以下内容敲黑板： 1、请各对接部门确认年会执行过程中所涉及的工作人员是否有需要补充的？ 2、各环节时间安排是否有需要调整的？如在1月X日没有收到回馈信息的，默认遵守彩排时间。 3、希望各位对以上安排提出修改意见后反馈，以确保所有工作能顺利、有序进行。 4、视频、音乐截止收取时间为1月X日晚20:00，过期将不再收取 5、视频格式：MPEG-2或WMV 编码H.264 码流20M/S以内，25F/S 主屏幕中间总像素点3328*704（仅为示例）两侧花瓣总像素点939*939 （仅为示例请提前咨询视 频供应商） 6、音乐格式音频格式:WAV 区域 制作物料 搭建时间 施工安排 整体区域 搭建物料及 AV设备卸货 1月17日09:00-11:00 外场及内场卸货 门头 1月17日11:00-23:00 门头结构搭建 体验区、签到 1月17日14:00-23:00 互动区域结构搭建 序厅 1月17日07:00-23:00 序厅美工装裱、电路施工、 体验及游戏设备搭建 地面保护 1月17日09:00-10:00 铺木板及地毯保护 四层序厅 吊点定位及下吊点 1月17日09:00-12:00 AV灯光及顶部装饰结构 1月17日09:00-11:00 搭建LED屏幕支撑结构 1月17日12:00-23:00 舞台搭建、序厅签到等结构搭建 1月17日07:00-23:00 舞台饰面，美工装裱、其它区域搭 建 1月17日11:00-16:00 大屏幕组装 1月17日13:00-23:00 灯光音响搭建 11月17日07:00-16:00 设备部分走线、设备调试 1月17日16:00-23:00 彩排 1月18日07:00-12:00 节目流程彩排 工木搭建 主会场 AV搭建 彩排 预算表 Event Venue：北京国家会议中心X层X厅 Event Date：2021年1月19日 Quotation 位置 A、主会场部分 项目 数量 单位 单价 小计 主会场部分 主会场 运输及工人 LED支撑 金属钢架龙骨支撑高度0.6m 1 项 LED屏下方挡板 钢架绷喷绘平面立体画 1 组 主舞台 地台：钢架结构面铺双层12厘多层板 60cm高 5M*16M 80 平米 展毯 90 平米 台阶 木质结构封板 做防火处理 3 组 台前logo 木质喷漆底座，苯板字 1 组 4 车次 50 工 往返运输车辆 进场撤场搬运工人10人*5个工 白天8小时一班，晚间4小时一 班 主会场小计： ¥50,000.000 序厅部分 指引系统 立体字 主形象看板 指示牌 油画架KV板&木质指示牌 6 套 XX LOGO 木结构乳胶漆饰面 后衬玻璃板 1 套 主KV板 钢架结构绷宽幅无缝高精度黑背布喷绘 画面8.4mx4.8m 40 平米 序厅部分小计： B、AV设备租赁 视频部分 主会场 音频部分 主会场 LED P3户内屏幕 16M×5M 主屏 80 550 video processor 视频处理器 Dataton Watchout Edition System & USB Key V6 视频编辑 播放系统 MAGNIMAGE MIG-630 VIDEO SWICHER 切换器 1 台 4 通道 2 台 50'' PDP 提词器 2 台 DELL 21' HD dssiplay LCD 监视器 Optic fiber cables between all dispaly and playback 光纤 系统 配电柜 2 台 1 套 4 台 MacBook Pro & Pro Video Player II 苹果视频播放系统 3 台 L-acoustics dv-DOSC 2way High power linearray speaker 阵列 L-acoustics dv-SUB High power sub woofer speaker 超低 4 只 2 只 L-acoustics MTD-115 Stage Monitor speaker 返送 2 只 L-acoustics LA48A high power Digital amplifier 功率放大器 2 台 XTA DP series conetour Processor 处理器 1 台 YAMAHA CL5 Digital Audio mixer Console 数字调音台 1 张 SHURE UR4D/U2 SM58 Wireless Mic 无线手持麦克风 6 支 DPA 4066/4060 Head Set Micphone 头戴麦克风 4 支 U24D Dual Reveiver 接收机 SHURE UA845-SWB-C Antenna Distribution System 放大 器 MacBook Pro & Pro Video Player II 苹果视频播放系统 8 台 2 套 1 台 配电柜 1 台 FINE Art wash osram HTI 1500E 染色电脑灯 8 台 FINE Art spot osram HTI 1500E 图案电脑灯 4 台 Terbly PT-320Beam Philips Platinum 15R 光束电脑灯 16 台 LED RGB PAR 304 LIGHT 65w DMX512 单头LED灯 ACME RGBW CZ-600 LED Moving Head Light 750W 摇头 LED灯 DMX SIGNAL AMPLIFIER SYSTEM 信号系统 15 颗 20 台 1 批 GRAND MA Lighting Console 调光台 1 张 Rectangular TRUSS 400mm×400mm 铝合金桁架 60 延米 进撤场运输 4 车次 进撤场人工、白天8小时、晚会4小时一个班 10人3个班 30 人工 ㎡ 灯光部分 主会场 运输及人工 ¥12,800.000 设备租赁合计： ¥120,000.000 C、会务 伴手礼公仔（阳光普照奖） 会务 视频制作 抽奖软件制作 印刷品 200 人 抽奖礼品（特奖1名 一等奖1名 二等奖3名 三等奖10名） 1 项 化妆师 2 人 摄像师 2 人 摄影师 2 人 开场视频&颁奖视频 1 组 常规抽奖 涵括视频包装 1 组 拍照道具、台签、桌卡、桌签、主持人手卡、麦克风盒等 1 项 会务合计： 262,800.00 外协服务 费10%： 26,280.00 政府税费 6%： 费用合计 ： ★备注：此预算未涵括场地费用，敬请小伙伴们留意。 ¥80,000.000 总合计： 17,344.80 306,424.80
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年会预算-方案（公司&网络）
2020年年会费用预算表（方案二）公司现场&网络举办 项目 明细 单价 饮料（可乐/橙汁/雪碧/椰汁） 20 数量 金额 10 200 备注 水果、零食 400 瓜子/花生/糖果/沙糖桔 水果、零食费用合计 600 特等奖 5000 1 5000 一等奖 3000 2 6000 二等奖 2000 3 6000 三等奖 1000 5 5000 全员奖 318 36 11448 第一轮 ／ 随机 200 第二轮 ／ 随机 300 第三轮 ／ 随机 500 冠军 500 1 500 全员投票决定 季军 300 1 300 全员投票决定 亚军 200 1 200 全员投票决定 2轮游戏奖金 200 2 400 忠诚服务奖 3000/5000 3 11000 优秀员工奖 2000 3 6000 最佳配合奖 5000 1 5000 年度敬业奖 3000 1 3000 优秀积极奖 5000 1 5000 最具责任心奖 5000 1 5000 最佳项目管理团队奖 5000 1 5000 优秀员团队奖（维保部） 4000 1 4000 卓越团队奖（成本中心） 5000 1 5000 抽奖 微信红包 合计47人，抽取11人，剩余36人。 节目表演奖励 2个3000元，1个5000元 优秀员工奖励 84848 奖金/红包预算 主持人红包 400 2个 400 团年红色围巾购买 500 50条 500 荣誉证书、目标责任书封面 300 证书13份、目标责 300 任书封面2份 签到卷轴 150 150 红包袋、抽奖卷、游戏道具等 500 辅助材料 500 主持人、礼仪服装造型、胸花 800 800 广告、其它费用 （策划公司）会场布置 0 广告预算 年会备用金 2650 现场临时费用 1500 1500 年会备用金 1500 2020年年会费用预算总计： 89598 制表：王辉 日期： 情况说明： 水果零食费用预算：600元。 奖金/红包预算合计：84848元。 广告其实费用暂时预算合计2650元。 备用金：1500元 合计：89598元。 审核： 审批： 序号 姓名 中心 岗位 入职日期 奖项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合计 金额 2020年各奖项名单 3000 序号 3000 1 5000 2 3000 3 2000 4 2000 5 2000 6 5000 7 年度敬业奖 5000 8 优秀积极奖 5000 9 最佳配合奖 1000 10 最具责任心奖 11 最佳项目管理团队奖 12 优秀员团队奖（维保部） 13 卓越团队奖（成本中心） 奖项 姓名 金额 优秀员工奖 忠诚服务奖 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 49000 合计 0
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360度员工绩效考核表
岗位绩效考核表 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 入司日期 考核区间 位 年 月至 年 月 考核标准以及分数 杰出（6分） 优秀（5分） 良好（4分） 一般（3分） 差（2分） 较差（1分） 极差（0分） 考核得分 考核项目 考核分数 权重 备注 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 8% 2、有团队合作意识，能以集体利益为重 8% 3、沟通能力和亲和力 8% 4、学习、总结能力 10% 5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 10% 6、积极进取精神、意志坚定 个 人 7、责任心 素 质 7% 7% 8、诚实、守信、守时 7% 9、灵活性 7% 10、创造性以及潜力 7% 11、良好组织能力和协调管理能力 6% 12、遵守法律法规以及公司规章制度 7% 13、职业操守 8% 合计 0.0 1、出勤状况 15% 2、对待 作 工责任心 17% 3、对待 作 工热情度 17% 工 4、能主动完成 作 工任务 作 作 工 态 5、能寻求更好的方法来完成 度 6、积极主动地配合其他岗位的 工 作，与同事及协作部 门保持良好的协作关系 10% 12% 10% 合计 0.0 100% 1、 专 业业务 识 知 30% 2、相关 业 识 专 知 15% 识 知 业 3、外语 知 4、计算机应用 识 知 识 5、参加各种 知 业 识 专培训，不断学习 识 专 知 业和技能 合计 1、能保 保 质量完成 作 工任务 —— 19% 7、遵守 作 工规范 专 100% —— 15% 20% 20% 0.0 100% 10% —— 2、能正确理解上级安排的 作 工，在执行过程中能主动 调动各方资源以达成目标 10% 3、 工 作中有计划性，安排合理，有条不紊 9% 4、能准确地表达出自己的看法，在 作 工中善于沟通并 保持良好的人际关系 8% 工 5、 工 作中根据客观变化而变化方法的应变力 作 能 6、主动改进和创新的意识、效果 力 7、对承担的 作 工熟练掌握，有成功完成的经验 8% 8% 10% 8、 工 作认真、细致，考虑问题深入 10% 9、对问题认识全面，有系统性 10% 10、能给予下属指导和帮助，有效地培养下属成长 9% 11、在承担 工 作上有发 8% 展潜力 合计 0.0 100% —— 工 作 业 绩 ( 以 岗 位 职 责 为 标 准 ) 合计 —— 总计 您最欣赏被考 核人哪些方面 ？ 您认为被考核 人哪些方面需 要改进？ 满分是100分 ，您给被考核 人打多少分？ 0 岗位绩效考核表 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 入司日期 考核区间 位 年 月至 年 月 考核标准以及分数 杰出（6分） 优秀（5分） 良好（4分） 一般（3分） 差（2分） 较差（1分） 极差（0分） 考核得分 考核项目 考核分数 权重 备注 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 8% 2、有团队合作意识，能以集体利益为重 8% 3、沟通能力和亲和力 8% 4、学习、总结能力 10% 5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 10% 6、积极进取精神、意志坚定 个 人 7、责任心 素 8、诚实、守信、守时 质 9、灵活性 7% 7% 7% 7% 10、创造性以及潜力 7% 11、良好组织能力和协调管理能力 6% 12、遵守法律法规以及公司规章制度 7% 13、职业操守 1、对待 作 工责任心 8% 100% 30% 2、对待 作 工热情度 20% 合计 工 0.0 作 3、积极主动地配合其他岗位的 工 作，与同事及协作部门 态 保持良好的协作关系 度 4、遵守 作 工规范 合计 专 25% 25% 0.0 30% 2、相关 业 识 专 知 15% 识 知 业 3、外语 知 4、计算机应用 识 知 识 5、参加各种 知 业 识 专培训，不断学习 识 专 知 业和技能 工 100% 1、 专 业业务 识 知 合计 —— 15% 20% 20% 0.0 100% 1、能保 保 质量完成 作 工任务 12% 3、 工 作中有计划性，安排合理，有条不紊 9% 作 工中善于沟通并保 作 4、能准确地表达出自己的看法，在 能 持良好的人际关系 力 5、 工 作中根据客观变化而变化方法的应变力 —— 9% 8% 6、主动改进和创新的意识、效果 8% 7、对承担的 作 工熟练掌握，有成功完成的经验 13% —— 8、 工 作认真、细致，考虑问题深入 工 12% 作 9、对问题认识全面，有系统性 能 10、能给予下属指导和帮助，有效地培养下属成长 力 11、在承担 工 作上有发 展潜力 合计 12% 9% 8% 0.0 100% —— 工 作 业 绩 ( 以 岗 位 职 责 为 标 准 ) 合计 —— 总计 您最欣赏被考 核人哪些方面 ？ 您认为被考核 人哪些方面需 要改进？ 您还希望被考 核人在哪些方 面给您支持？ 满分是100分 ，您给被考核 人打多少分？ 0 岗位绩效考核表 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 入司日期 考核区间 位 年 月至 年 月 考核标准以及分数 杰出（6分） 优秀（5分） 良好（4分） 一般（3分） 差（2分） 较差（1分） 极差（0分） 考核得分 考核项目 考核分数 权重 备注 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 8% 2、有团队合作意识，能以集体利益为重 8% 3、沟通能力和亲和力 8% 4、学习、总结能力 5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 6、积极进取精神、意志坚定 10% 10% 7% 个 7、责任心 人 素 8、诚实、守信、守时 质 9、灵活性 7% 7% 7% 10、创造性以及潜力 7% 11、良好组织能力和协调管理能力 6% 12、遵守法律法规以及公司规章制度 7% 13、职业操守 1、对待 作 工责任心 8% 100% 30% 2、对待 作 工热情度 20% 合计 工 工 作，与同事及协作部门 作 3、积极主动地配合其他岗位的 态 保持良好的协作关系 度 4、遵守 作 工规范 合计 专 25% 25% 0.0 30% 2、相关 业 识 专 知 15% 识 知 业 3、外语 知 4、计算机应用 识 知 识 5、参加各种 知 业 识 专培训，不断学习 识 专 知 业和技能 工 作 —— 15% 20% 20% 0.0 100% 1、能保 保 质量完成 作 工任务 12% 3、 工 作中有计划性，安排合理，有条不紊 12% 作 工中善于沟通并保 作 4、能准确地表达出自己的看法，在 能 持良好的人际关系 力 5、 工 作中根据客观变化而变化方法的应变力 工 100% 1、 专 业业务 识 知 合计 —— 12% 9% 6、主动改进和创新的意识、效果 9% 7、对承担的 作 工熟练掌握，有成功完成的经验 13% —— 8、 工 作认真、细致，考虑问题深入 工 12% 作 9、对问题认识全面，有系统性 能 力 10、在承担 工 作上有发 展潜力 12% 9% 合计 0.0 100% —— 工 作 业 绩 ( 以 岗 位 职 责 为 标 准 ) 合计 —— 总计 您最欣赏被考 核人哪些方面 ？ 您认为被考核 人哪些方面需 要改进？ 您还希望被考 核人在哪些方 面给您支持？ 满分是100分 ，您给被考核 人打多少分？ 0 岗位绩效考核表 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 入司日期 考核区间 位 年 月至 年 月 考核标准以及分数 杰出（6分） 优秀（5分） 良好（4分） 一般（3分） 差（2分） 较差（1分） 极差（0分） 考核项目 考核得分 考核分数 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 8% 2、有团队合作意识，能以集体利益为重 8% 3、沟通能力和亲和力 8% 4、学习、总结能力 10% 5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 10% 6、积极进取精神、意志坚定 个 人 7、责任心 素 8、诚实、守信、守时 质 9、灵活性 7% 7% 7% 7% 11、良好组织能力和协调管理能力 6% 12、遵守法律法规以及公司规章制度 7% 13、职业操守 8% 0.0 100% 1、出勤状况 15% 2、对待 作 工责任心 17% 3、对待 作 工热情度 17% 工 4、能主动完成 作 工任务 作 作 工 态 5、能寻求更好的方法来完成 度 6、积极主动地配合其他岗位的 工 作，与同事及协作部门保 持良好的协作关系 —— 19% 10% 12% 7、遵守 作 工规范 10% 合计 0.0 100% 1、 专 业业务 识 知 30% 2、相关 业 识 专 知 15% 识 知 业 3、外语 知 4、计算机应用 识 知 识 5、参加各种 知 业 识 专培训，不断学习 识 专 知 业和技能 合计 1、能保 保 质量完成 作 工任务 备注 7% 10、创造性以及潜力 合计 专 权重 —— 15% 20% 20% 0.0 100% 10% —— 2、能正确理解上级安排的 作 工，在执行过程中能主动调动 各方资源以达成目标 3、 工 作中有计划性，安排合理，有条不紊 10% 9% 4、能准确地表达出自己的看法，在 作 工中善于沟通并保持 良好的人际关系 8% 5、 工 作中根据客观变化而变化方法的应变力 作 能 6、主动改进和创新的意识、效果 力 7、对承担的 作 工熟练掌握，有成功完成的经验 8% 工 8% 10% 8、 工 作认真、细致，考虑问题深入 10% 9、对问题认识全面，有系统性 10% 10、能给予下属指导和帮助，有效地培养下属成长 9% 11、在承担 工 作上有发 8% 展潜力 合计 0.0 100% —— 工 作 业 绩 ( 以 岗 位 职 责 为 标 准 ) 合计 —— 总计 您最欣赏自己 哪些方面？ 您认为自己哪 些方面需要改 进？ 满分是100分 ，您给自己打 多少分？ 0
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360度评价要素表（基层管理）
360 度评价要素表（基层管理） 使用说明： 1. 该表所罗列的评价要素是以企业内基层管理岗位为基础设定的。 2. 评价等级由 A-E 是由高评价到低评价的顺序排列。 3. 评价等级描述中红色字体部分的要素，对于基层管理者来说是尤为重要的部分，换言之， 建议贵公司在实施中将它们进行优先选取，或在评价时的权重相较其他要素应设定得高一 些。 4. 在实施中，建议贵公司可选取其中较为符合企业现状的要素加以排列组合，并根据职位类 别的不同附加个性化量化标准。 序 号 1 评价要项 评价等级 计划能力 优秀 积极搜集各方面信息，系统分析复杂问题，建立长期的工作计划 良好 有明确的中长期工作目标，并能制定具体可行的实施方案 称职 有短期的工作计划 基本称职 不称职 2 应变能力 4 工作无计划，随意性很大 能前瞻性地预测内外界环境的变化，迅速调整计划 良好 当环境条件发生变化时，迅速对计划做出有效的调整 称职 能根据内外环境的变化进行一定调整 不称职 执行能力 工作计划模糊，制定不及时 优秀 基本称职 3 评价等级描述 对内外环境变化缺乏认识，反应较为迟缓 不懂变通，漠视内外部环境变化，直到问题发生后才能意识到事情的严重性 优秀 经常提前、超标准地完成任务 良好 能够独立工作，按时、按质完成工作范围内的各项任务，偶尔超出常规标准 称职 基本能按时、按质完成任务，但有时需要他人协助 基本称职 偶尔延迟完成任务，或者未达到岗位要求，有待改进 不称职 经常不能按时完成任务，且显著低于岗位的基本标准 沟通协调能 优秀 力 能以清晰、具有说服力的方式表达自己的想法，保持沟通清晰、简洁、客观，且切中要害， 能针对不同听众调整适当的语言和表达方式，争取多方合作 良好 称职 很难与他人沟通，经常与人冲突、争吵，对工作有很大的负面影响 称职 能 优秀 良好 学习能力 称职 基本称职 不称职 优秀 的、复杂的任务 熟练掌握岗位必备的专业知识，掌握工作的技巧、要领和要诀，具有较强的实际运用能 力，能处理一般复杂度的任务 创新能力 和指导才能完成本职工作 深入了解专业领域当前最新的知识和管理工具，能够意识到将其与公司的管理需要联系起 来，及时应用这些新知识和工具 了解专业领域的最新发展情况，善于吸收和利用前人已经取得的工作成果，利用各种时间 和机会提高专业技能 主动了解工作当中的细节和技术，愿意并善于向其他同事学习，获得必备的工作知识或技 能 上级要求或碰到问题时才会去钻研资料、学习新知识，专业技能提高不大，尚需加以训练 不愿意更新自己的知识结构，在工作中不注意向其他人学习，专业技能水平停滞不前 具有独特的观察视角，经常能发现别人看不到的问题，不断提出新想法、新措施，并采取 积极充分的行动来改善工作绩效 有一定的创新思路，尝试自己工作上不曾经历的创新方法 能够模仿其它部门或组织的做法，进行有限的创新 工作因循守旧，缺乏创新 优秀 能够准确掌握文字、语言尚未表达出来的深层含义 良好 能够正确、快速理解文字、语言所表达的意思，并领会其核心思想，把握其要点 称职 能正确理解文字、语言所表达的基本意思，领会其思想 不称职 优秀 力 对本岗位所需专业知识知之甚少，且难以将知识运用到实际工作中，常常需要充分的帮助 称职 基本称职 分析判断能 了解岗位所需的最基本的知识，在别人的帮助下可以开展岗位相关的工作任务 工作方法有创新，积极发现管理内部存在的问题，并提出合理化建议 不称职 理解能力 基本掌握岗位所需的专业知识，且运用到实际工作中，能独立完成一些简单的工作任务 良好 基本称职 9 精通本岗位的知识、流程或管理工具的使用，并有效结合实际工作，能够处理富有挑战性 专业知识技 不称职 8 系 不称职 基本称职 7 尊重他人，能倾听别人的意见观点，基本能表达明白自己的主要观点，维持良好的工作关 经常固执己见，与他人沟通不良，对工作的顺利开展有一定的影响 良好 6 给予反馈，说服他人配合自己 基本称职 优秀 5 能较为清晰地表达自己的想法，善于倾听，适当提问以获得对信息的准确理解，并适时地 能基本理解一些简单的文字、语言的表面含义 经常错误理解文字或他人语言的含义，造成误会 能系统地将复杂的问题或处理过程分解成小部分，使之更容易把握，并前瞻性地作出准确 的判断，找出最有效的解决问题的方法 良好 称职 基本称职 不称职 优秀 良好 10 主人翁意识 称职 基本称职 不称职 优秀 11 纪律性 称职 基本称职 不称职 作风严谨，始终将组织需求置于个人需求之上，从不考虑个人的得失，主动牺牲个人利益 以满足组织需要 公私分明，严以律己，不损公肥私，有一定的奉献精神 言行举止自觉维护公司形象，并能主动制止他人发表对公司的负面言论；有时愿意为公司 的整体利益作奉献 不做损害公司利益的事，不能为公司利益主动做自我牺牲 凡事以自身利益为中心，损公肥私，经常散播有损公司形象的言论 严格遵守公司规章制度、劳动纪律及各类文件，并能约束周边同事，堪为公司其他员工的 楷模 偶有违反公司规章制度、劳动纪律及各类文件现象，但尚能知错就改 经常违反公司规章制度、劳动纪律及各类文件，且屡教不改 具有非常饱满的工作热情，勇于挑战、不畏艰难，能独到地去提前创造机会或避免问题； 工作中经常主动加班加点，为完成工作目标付出远超过要求的努力 主动接受挑战，当发现某种机遇或问题时不坐等指示，积极采取行动，时常为完成工作目 标付出额外劳动，即使没有受到要求 对工作不挑不拣，能自动自发地完成分内的工作任务，在他人的指导和支持下能克服一些 困难 交办的任务常需他人监督才能完成，遇到困难就退缩，不出成果 无论怎么督促不上进，对工作挑挑拣拣，避难就易，经常阳奉阴违、敷衍工作 良好 具有较强的责任感，对工作认真负责，从不推卸责任 称职 责任感一般，基本认真履行岗位职责，敢于对自己的工作负责，知错就改 优秀 不能准确分析事物发生的原因，经常判断错误 具有极强的责任感，办事认真、严谨，注重细节，勇于承担责任 不称职 服务协作意 作出正确的判断 优秀 基本称职 14 对事物的分析有误差，但基本能理解问题发生的主要原因；不能及时对当前所面临的问题 能较好地遵守公司制度、劳动纪律及各类文件，公司员工基本认可 良好 责任感 临的问题作出正确的判断 称职 优秀 13 能够对简单的事物进行准确分析，根据已有的经验和常识发现问题的本质；并能对当前面 严格遵守公司规章制度、劳动纪律及各类文件，无违纪现象 不称职 主动性 准确的判断 良好 基本称职 12 能够对一般复杂度的事物进行准确分析，把握事物的本质与关键；善于把握时机做出客观 责任感较差，勉强能履行岗位职责，时常为自己工作的失误寻找借口 责任感极差，本职工作粗心大意，经常想方设法逃避责任 与人协作无间，在本职工作外尤能欣然与人合作 良好 主动配合各相关部门及岗位的工作，乐于助人 称职 肯应别人要求帮助他人分担自己能够履行的工作 识 基本称职 不称职 优秀 良好 15 高效意识 称职 基本称职 不称职 只考虑本职工作，仅在必须协调的工作上与人合作 态度散漫，但求自己方便，不肯与他人合作，且经常与他人做无谓的争执 力求时间和资源的利用达到最佳，工作效率最大化，为自己设立富有挑战性的目标，即便 存在较大的困难和风险，也要坚持做下去 想法设法提高工作效率，为自己设立具有一定挑战性的目标，并为达到这些目标而付诸行 动 容忍不下工作中存在的不足和缺点，如果工作做得不好，会体验到比较强烈的不满足感 努力将工作做得更好，或达到某个优秀的标准 安于现状，在工作中不尽力达到优质标准
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360度能力素质评估表（中层干部）
公司中层干部能力素质 360 度评估表 问卷说明 企业中层管理干部在企业运作过程中起着承上启下的作用，贯彻执行管 理高层决策、指挥组织基层操作。作为一个优秀的企业中层管理者，既要有胸怀 全局的大局观、又要熟悉具体的业务流程；既要具备领导力，又要有强势执行的 职业素质。 为更好的进行干部综合素质的提高, 提升管理沟通能力，执行能力，从而 使企业成长更加稳健，发展更加快速,故进行此次 360 度调查. 价值观 定义: 深刻理解公司“超越平凡，打造一流”的核心理念，对公司的经营目标、 经营方式、 社会责任等高度认同，以公司的愿景为自己的事业，并为之自律、付出和奋斗. 高效表现: 为了公司的利益，愿意牺牲个人利益 信守诺言，一旦做出承诺，便全力以赴，即使自己有所牺牲，决不失信 于人 勇于承认自己的过失和错误，勇于承担责任 即使不利于短期商业利益，也能坚持原则，谨守职业道德标准 在不利的情况下，不轻易向困难低头，并主动尝试各种手段和采取积极 措施获得成功 敢于承担富有挑战、压力性的责任； 以追求卓越、做行业的领跑者为目标，永不安于现状；在理解现实的基础 上，为自己设定极富挑战性的目标，鼓励他人主动寻找改革、进步和提升的机会 为实现目标能够挑战极限，视困难、问题或变化为挑战，锲而不舍，乐观 自信 低效表现 为了个人的利益而不能坚持原则和标准，以至于损害公司利益 轻易许下不易实现的诺言，或许下诺言后转身就忘 不能做到言行一致，说一套做一套 不愿承担额外的工作任务 当决策失误时总是推托责任、寻找借口。 工作中仅仅追求达到最低标准，得过且过 对新知识、新技能采取保守态度，以工作忙碌为理由逃避学习 遇到困难和挫折时，经常抱怨客观环境造成失利，放弃努力 1.职业操守* 工作中能坚持原则, 谨守职业道德标准，客观公正地表达自己的看法，信守承诺； 为维护公司利益愿意做出牺牲 1分 2分 3分 4分 5分 2.事业心* 主动设立挑战性的工作目标或愿意承担额外的工作任务，即使遇到困难仍坚持 不懈地将目标和任务达成 1分 2分 3分 4分 5分 3.勇担责任* 在面临复杂、不确定的环境时，敢于果断决策，大胆作为，并敢于承担相应的风 险和责任。 1分 2分 3分 4分 5分 4.激情进取* 追求卓越，做行业的领跑者，能够挑战现状，突破思维，抓住并创造机遇，通 过不断学习、创新和变革实现企业的持续发展 1分 2分 3分 4分 5分 战略思考 定义: 围绕公司的核心理念与战略目标，通过对大量信息的分析,准确而迅速地把 握业务领域的现状与趋势，并提出具有战略意义的建议与举措 低效表现: 不能很好理解公司的优势与弱势、面临的机遇与挑战 不能对本行业或本领域的发展方向做出准确判断 不能及时掌握竞争对手的发展动态 不能根据公司的发展方向与战略目标，提出有效建议 只关注短期目标的实现，而忽略或损害长远的发展 不能将所做的工作放在公司的战略层面上考虑 忽视工作进展状况，不能及时获取关键资源的支持 为获取资源支持，无视兄弟单位需求和利益 高效表现: 有比较全面的知识和宽广的视野 表现出对公司强势，弱势，机遇以及威胁清晰的理解 能根据公司的业务特点与核心能力思考公司的发展战略 能够及时准确地掌握并预测行业的趋势与竞争对手的动向 善于平衡长短期的目标与利益 能及时准确地抓住有利于公司发展的战略性机会，并制定相应的策略 能兼顾全司与局部的利益，也能分清孰轻孰重 善于根据工作推进情况，通过各种方式获取关键资源支持 获取资源支持时，能平衡各方利益，充分考虑兄弟单位需求和利益 5.行业把握* 对本行业市场、竞争对手及相关政策法规有充分的了解和把握，深刻理解公司的 业务特点和关键成功要素,在此基础上，能预见所在领域未来发展方向 1分 2分 3分 4分 5分 6.着眼大局* 能够站在公司未来发展的高度，平衡短期与长期、局部和整体利益，在对关键经 营管理问题进行决策时，能够从公司大局着眼 1分 2分 3分 4分 5分 7.资源整合* 充分发掘、利用公司内外部的资源，获得关键方的支持，平衡合作各方的利益， 建立共赢的合作模式 1分 2分 3分 4分 5分 分析判断 定义: 收集与分析相关信息，提出多个备选行动或措施，并运用知识与经验从中找 出符合当前状况的最佳解决方案 低效表现: 对面临的问题比较茫然，不知道从何入手收集相关信息或只是随意收集 依靠单一的信息来源，疏于扩大信息源 分析问题时过于粗略或者过于纠缠细节 分析问题只停留在表面现象上，不能看到各种事物或现象之间的联系以及背 后的根本原因 在情况不明时，要么举棋不定、优柔寡断，要么想当然的草率决定 做决定时受到个人的偏见、情绪的影响 常提出不够全面，缺乏可操作性的方案 高效表现: 面对不同的问题，很快知道从哪些地方、通过哪些途径、运用哪些方式收集哪些 信息以帮助判断 能平衡充分收集信息提高判断准确性和及时做出判断之间的矛盾 能从多个角度、全面客观地分析问题，能充分考虑各利益相关方的内在联系和 利害关系 能够透过表面现象理解问题，能看到问题不明朗的一面 能迅速分析整理来自各方的、混乱的甚至是相互矛盾的信息并找到关键点，做 出有效判断 能将复杂的问题进行分解，并转换成简单的、可操作的解决方案 在情况不明或信息不全的情况下也能做出有效判断 8.分析问题* 能系统收集对解决问题最有用的材料和信息，全面分析问题的各个方面及其重 要细节；善于从不同角度来分析问题，透过表象理解和判断隐含的事件和信息 1分 2分 3分 4分 5分 9.有效决断* 能充分考虑有利因素、不利因素、时效性以及各种资源，对多种解决方案进行 比较和评估，选择一个最合适的解决方案，在情况不明或信息不全下及时做出 有效判断 1分 2分 3分 4分 5分 计划执行 定义: 根据目标与任务要求，制定切实可行的行动计划，有效地协调与运用各种资 源，确保计划的顺利执行与目标的实现 低效表现: 不善于为实现具体的目标而制定详细的行动计划 不能获得和预备好实现目标所需要的各种资源和支持 不对部门工作进程进行监控，以至于工作出现差错 不能统筹安排各项相互联系的工作，以至于影响工作效率的提高 不能及时准确预计到会明显影响工作进程的问题 总是要将工作拖到最后，以至于给自己或团队带来不必要的压力 经常需要他人的督促才能按时完成任务 使用过多的、超出预算的资源来完成任务 高效表现: 能将总体目标转化为具体的、可衡量的、能实现的目标，并制定有效的实施计划 行动步骤和时间表 有效地管理时间与资源，确保以恰当的方式在规定时间内完成任务 系统地监控和评价整个团队的工作进程与行动结果 能分清工作中的轻重缓急，确保紧急且重要的工作最先完成 善于协调与其它部门间的关系，以获得及时有效的工作支持 预见到实施计划时可能遇到的各种紧急情况并事先准备好应急预案 在遇到困难和障碍时，能及时调整行动步骤或方案，确保任务的有效完成 10.拟订计划* 能正确理解公司目标，并根据公司目标拟订部门目标，善于将宽泛的部门目标 转化为具体的目标、标准以及行动计划 1分 2分 3分 4分 5分 11.调动资源* 能正确理解为完成目标所必需的各种资源，包括政府关系、组织、人员、经费以 及设备等，并合理调动上述资源，让有限的资源效益最大化 1分 2分 3分 4分 5分 12.合理授权* 敢于授权，并合理授权恰当的人员去完成工作，在必要时对他们的工作进行协 调 1分 2分 3分 4分 5分 13.及时督导* 预见到实施过程中的困难，消除各种障碍确保工作目标顺利完成或者使已偏离 方向的工作回到正常的轨道上来 1分 2分 3分 4分 5分 客户导向 定义: 善于把握客户的需求，有效地与客户沟通，愿意为客户提供高质量的产品与 服务，致力于维护和提升客户的满意度 低效表现: 想当然地认为已经明确知道客户的需求 认为客户的需求是固定不变的 不了解客户的真正动机，过分地满足客户需求以至于损害公司利益 没有根据客户的特点或需求改变自己的策略和做法 不能准确及时地向客户提供产品和服务 没有让客户及时了解公司产品与服务的变化 客户提出批评、抱怨与特殊要求时表现出不耐烦，甚至发脾气 不主动与潜在客户、关键客户建立或保持联系 高效表现: 乐于满足内部与外部客户的期望与要求，并与他们建立稳固的同盟关系 能准确把握与预测客户的需要 确保产品与服务已按事先承诺提供给客户 主动收集客户的最新信息和反馈，并将它用于改进产品与服务 始终以友好积极的态度对待客户的各种反应，在兼顾公司利益的同时恰到好 处地满足客户的期望 与客户建立和保持有效的联系，获得他们的信任与尊敬 在提供产品与服务后，还能与客户保持合作关系以确保将来的再次合作 14.客户意识* 能明确界定公司及所属领域内部和外部客户群体，愿意对客户进行研究，保持 与客户的联系并与客户建立长期的双赢伙伴关系 1分 2分 3分 4分 5分 15.客户需求* 能积极主动地了解客户的期望与要求，善于从客户的角度分析问题，能预见客 户需要的变化趋势，并能根据变化趋势制定相应的业务调整计划或预防措施 1分 2分 3分 4分 5分 16.客户服务* 能以亲切、和蔼的态度对待客户并对客户的咨询、疑虑或反对做出及时有效的回 复或解答，主动征求客户的反馈意见, 不断改进客户服务的方法 1分 2分 3分 4分 5分 专业能力 定义: 掌握本行业本岗位工作所需要的知识与技能，并将它运用于工作中 低效表现: 不能及时掌握本行业的相关政策、法律与法规 不了解本行业的最新发展趋势 不能跟上本专业领域知识与技术的最新发展 不能有效解决本职工作领域中所遇到的常见专业问题 不能有效地向上级领导或其它部门提供专业意见 经常依赖他人提供专业知识与技术的支持 高效表现: 熟悉行业政策与本行业的发展方向 不断提升本专业领域的知识和技能，紧跟最新发展 对本职工作领域出现的专业问题，能提出有效的解决方案 熟悉公司相关业务流程与各相关部门的主要职责 能向同事、上级或客户提供专业的支持与辅导 善用专业知识与技巧，规避风险，维护公司利益 17.专业深度* 精通本专业知识，熟悉相关法律、法规和政策，掌握本专业发展方向及最新知识 技术发展情况，是公司乃至行业内的专家和权威 1分 2分 3分 4分 5分 18.专业广度* 了解和掌握工作中除本专业外相关专业知识，了解相关法律、法规和政策，能在 工作中运用相关专业视角审视本专业工作，为本专业工作提供多种可能的解决 方案。 1分 2分 3分 4分 5分 19.专业经验* 专业经验丰富，熟悉行业及公司相关业务流程，熟知专业领域内常见问题和难 题，并在此基础上能预见专业领域内可能出现的问题，并提供解决方案或预案 1分 2分 3分 4分 5分 20.专业指导* 能从专业上给予下属指导和帮助，能向上级领导或其它部门提供专业意见 1分 2分 3分 4分 5分 沟通影响 定义: 采取各种沟通方式，准确而清晰地传递关键信息，并赢得各方的承诺与支持， 克服可能的沟通障碍 低效表现: 沟通过程中不愿意听别人讲，不了解对方的感受，别人没说完就打断 谈话时缺乏自信，缺乏说服力；不能在群体面前有效地陈述，不能打动或吸 引他人 沟通表达方式单一，会说不会写或会写不会说，拒绝学习使用新的沟通方式 和技术 向他人解释说明时遗漏关键要点，讨论时偏离主题 提供逻辑不清、难以理解的，或拖踏冗长、缺乏实质内容的文件或报告 不加思索地对他人的观点做出评论与批评 高效表现: 积极倾听，善于从对方的角度理解沟通的内容，能聆听弦外之音 能采取书面、口头或 PPT 演示方式，针对不同的对象准确地表达信息 明确提出观点，并简明扼要、思路清晰、逻辑缜密地组织论据，言语富有感召 力 对关键和敏感的信息及时和有策略地与相关人员进行沟通以避免谣言 能鼓励他人分享有益的观点和想法以及不同意见 面对相反意见时能够灵活变通以达成共识 善于运用非正式组织渠道进行沟通 能游说关键人物和商业伙伴接受自己的观点并提供支持 21.充分聆听* 善于聆听、理解并确认他人的意思后再发表意见，鼓励他人分享观点和想法，尤 其是相反意见的表达，准确把握对方的观点，洞察其所关注的问题 1分 2分 3分 4分 5分 22.有效表达* 在沟通中，能清晰、有力地表达自己的观点和立场，富有激情和感染力，善于表 达并坚持自己的观点和利益，而使对方乐于接受 1分 2分 3分 4分 5分 23.沟通技巧* 了解不同沟通对象的特点，有针对性地调整沟通方法和语言，用其容易理解和 接受的方式进行沟通，在坚持原则的前提下，能表现出适当的灵活性 1分 2分 3分 4分 5分 合作精神 定义: 愿意与他人分享知识、信息、资源、责任以及成就，能通过各种方法与别人建立 相互信任的合作关系 低效表现: 没有意识到，也不尊重个体差异 总是挑别人的毛病而不是承认别人的贡献和优点 不愿或很难与他人建立有益的工作关系 不主动帮助他人解决问题或困难 不愿意与他人分享工作经验与成果 只关注自身的利益，难以建立合作关系或使合作顺利推进 在人与人之间制造障碍 对他人或客户的意见与批评并不重视 拉帮结派，搞政治斗争 高效表现: 主动、努力地与同事建立良好的工作关系 主动给予其它部门、其它团队成员以支持配合 积极地以合作方式解决矛盾，在观点不一致时能尊重对方,求同存异 能够和不同文化背景、经历与个性特征的人共事 友好地对待他人，真诚地评价和肯定他人的工作 不断扩大关系网，致力于发展和培养重要的工作关系和提高公司的知名度与 影响力 24.尊重他人* 尊重他人，珍视他人对组织的贡献，善于建立对等合作平台；重视他人观点和 意见，了解他人需求，善于分析他人利益诉求 1分 2分 3分 4分 5分 25.求同存异* 善于从对立中找到共同点，并以此作为双方合作的基础；能理性对待和分析双 方对立面，以合作态度处理人际之间的矛盾, 将整体利益置于个人利益之上 1分 2分 3分 4分 5分 26.换位思考* 能站在对方的立场上看待双方的需求，特别是能够站在对方的立场上审视己方 的观点和需求 1分 2分 3分 4分 5分 27.主动分享* 主动与他人分析工作进展和成果，并主动提供必要的支持和配合，帮助他人解 决问题和困难 1分 2分 3分 4分 5分 团队管理 定义: 能根据团队的整体目标，为团队成员制定职责与目标，在工作中对他们进行 激励与辅导，不断提高团队凝聚力与战斗力 低效表现: 团队成员的角色分工不明确 不能就工作目标和计划与员工达成共识 不了解所有直接下属的个性特点、能力状况或工作情况 不能根据员工的特点与专长，恰当地分配目标与任务 为下属分配任务，却不能提供必要的支持 不重视采取适当办法提高下属的工作积极性 不能根据员工的工作表现，进行及时准确地奖励与批评 不了解团队成员基本情况，无法进行有针对性的工作安排 无法或不愿意正确评价员工，不能帮助员工制定提升计划 高效表现: 向员工明确团队的整体目标与计划以及对成员个人的绩效期望 了解每位成员的大体情况，充分发挥其长处 根据员工的工作进度与效果向员工提供及时明确的反馈意见 充分授权并给予必要支持，积极培养和锻炼有潜力的员工 帮助员工总结工作经验与教训，并有针对性地提出建设性的建议，使员工更 好地成长 根据员工的不同特点与需要，采取不同的激励措施 根据员工的工作表现，做到赏罚分明 树立积极的形象，并以身作则 充分了解团队成员个人特点，并能据此委派合适的任务和岗位 能够客观公正的评价员工，并据此帮助员工制定切实可行的提升计划 28.团队导向* 明确本部门或团队的整体目标和使命, 并明确各成员的职责，以团队整体任务的 出色完成作为团队的绩效标准，鼓励利于团队整体的行为 1分 2分 3分 4分 5分 29.科学授权* 愿意授权并能科学授权，给予下属工作所需的必要支持，清晰地表明工作的原 则和权限范围，明确要完成的目标 1分 2分 3分 4分 5分 30.培养他人* 提供具有挑战性的任务及可用的相关资源，帮助和指导下属制定个人发展计划， 并督导下属完成个人发展计划 1分 2分 3分 4分 5分 31.激励管理* 根据员工不同特点，采取不同的激励措施，努力为员工创造更多发展机会和更 大发展空间，并对自己及企业的可预见的未来充满信心。 1分 2分 3分 4分 5分 32.慧眼识人* 了解团队成员的能力特长和个人特点；正确评价员工的长处和有待改进之处 1分 2分 3分 4分 5分
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年度预算编制系统
年度预算编制系统 总表 预算总表 例常类 职工薪酬 能源 员工餐费 低值易耗 尾款类 项目类 尾款 项目类 编制系统 差旅费用 使用说明 返回首页 总表 序号 类别 一 例常类 二 尾款--设备采购 三 项目类 小计 分表 序号 类别 1 工资及奖金 2 五险一金 3 派遣人员 4 临时工费用 5 能源开支-水、电、气 7 低值易耗 8 员工餐费 9 差旅费用 10 市内交通费 11 邮寄费 一 例常类合计 1 购买A设备质保金尾款 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 二 尾款类合计 序号 类别 1 购买B设备 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 三 项目类合计 总计 2021年预算 （万元） 2020年年度发生额 （万元） 118.98 105.94 0.50 - 5.00 - 124.48 2021年工作计划 105.94 2021年预算 （万元） 管理人员及正式工人工资 65.00 管理人员及正式工人五险一金 10.00 派遣人员工资 10.00 临时工费用 1.00 水电气支出 28.60 低耗劳保费用 1.35 餐费 2.60 出差事宜 0.29 按需发生 0.08 按需发生 0.06 118.98 质保金5% 0.50 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.50 0 2021年工作计划 2021年预算 （万元） 新增设备 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5.00 124.48 返回首页 2021年 VS2020 年（%） 12% 说明 人工、能源、差旅、低耗等例常费用 20年及以前年度已签订合同的尾款 21年新增项目 18% 0 2020年年度发生额 （万元） 2021年 VS2020年（%） 50.00 30% 8.50 18% 5.00 100% 0.80 25% 23.00 24% 15.00 -91% 2.00 30% 1.50 -80% 0.08 0% 0.06 0% 105.94 说明 12% - 2020年年度发生额 （万元） 0 2021年 VS2020年（%） 说明 - 105.94 18% 返回总表 类别 例常类 序号 预算科目 预算占比% 1 工资及奖金 2 五险一金 8.4% 3 派遣人员 8.40% 4 临时工费用 5 能源开支-水、电、气 7 生产用耗材、低耗及劳保 1.13% 8 员工餐费 2.19% 9 差旅费用 0.2% 10 市内交通费 11 邮寄费 54.63% 0.8% 24.04% 0.07% 0.1% 例常类占比% 100.0% 2021年预算 （元） 2020年年度发生额（ 元） 2021年 VS2020年 （%） 说明 650,000 500,000 30.0% 100,000 85,000 17.6% 100,000 50,000 100.0% 10,000 8,000 25.0% 286,000 230,000 24.3% 13,500 150,000 -91.0% 26,000 20,000 30.0% 2,940 15,000 -80.4% 800 800 0.0% 按需发生 600 600 0.0% 按需发生 1,189,840 1,059,400 12.3% 返回首页 一季度预算 二季度 三季度 四季度 130,000 195,000 195,000 130,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 5,000 5,000 57,200 71,500 85,800 71,500 3,375 3,375 3,375 3,375 5,000 8,000 8,000 5,000 - - 2,940 - - - 200 200 200 200 150 150 150 150 235,925 346,165 357,525 250,225 季度分摊比例 % 返回总表 预算科目 21年预算额 20年发生额 同比变动% 20.00% 一季度 工资及奖金 650,000 500,000 30.0% 130,000 五险一金 100,000 85,000 17.6% 20,000 派遣人员费用 100,000 50,000 100.0% 20,000 10,000 8,000 860,000 643,000 临时工费用 合计 25.0% 33.7% 170,000 明细 部门名称 2020年绩效工资 20年固定工资预算 20年五险一金 制造中心 500,000 200,000 100,000 总计 500,000 200,000 100,000 绩效奖金 （19年） 50000 50,000 30.00% 二季度 30.00% 三季度 20.00% 四季度 返回首页 说明 195,000 195,000 130,000 正式工工资及奖金 30,000 30,000 20,000 正式工五险一金 30,000 30,000 20,000 劳务派遣工资、奖金、 五险 5,000 5,000 260,000 260,000 170,000 - 正式工（工资及奖金 ） 正式工（五险一金 ） 劳务派遣（工资、奖金 、五险） 650,000.00 100,000.00 100,000 650,000 100,000 100,000 21年预算合计 850,000 850,000 返回总表 业务活动 2020年支付比例 2021年度预算汇总 2020年度预算完成 (万元) (万元) 28.60 能源开支-水、电、气 2.38 月均能源费 名称 2020年能源费（元） 电费（元） 2021年 VS2020年 （%） 23.00 24.35% 1.92 24.35% 水费（元） 100,000 蒸气费（元） 50,000 80,000 2020年产量（盒） 100,000 2021年产量（盒） 130,000 2020年能源预算 117,000.00 65,000.00 说明：因用电量公共设施部分会随着产量增长而摊薄，故电费九折计算。 104,000.00 历史数据 2020年能源费用 1月 2月 3月 电 水 蒸气 合计 季度费用 比例% - - - 20.00% 1季度 金额（万元） 25.00% 2季度 金额（万元） 5.72 30.00% 3季度 金额（万元） 7.15 返回首页 25.00% 4季度 金额（万元） 8.58 7.15 说明 同比上涨30% 4月 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - - 9月 - 10月 11月 12月 年度合计 - - - - - 返回总表 科目 第一季度 员工餐费 5000 第二季度 第三季度 第四季度 8000 8000 5000 季度 月份 预算日期 20年明细 项目 业务 返回首页 21年预算合计（元 ） 20年费用合计 26000 20000 执行金额 用途内容 同比变动% 30.00% 返回总表 预算科目 2021年预算 （元） 低值易耗 13,500 2020年年度发生 2021年 VS2020 额 年（%） 150,000 -91% 明细 合计： 编码 名称 期末库存 2020年用量 DH00001 劳保鞋 10 80 返回首页 说明 一季度 二季度 三季度 四季度 3375.00 3375.00 3375.00 3375.00 预算额（元） 一季度 二季度 单价（元） 2021年预计用量 150 100 13,500 3,375 三季度 3,375 3,375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,500 3,375 3,375 3,375 说明 四季度 3,375 3,375 - 返回总表 差旅 工作内容 差旅费用-员工出差备用 金 项目 地点 天数（天） 参加设备展会 武汉 2 补助（元） 540 差旅费用-员工出差备用 金 - 差旅费用-员工出差备用 金 - 合计 2 540 说明： 出差补助，1人1天120元，部门经理150元/天，住宿按400元/间/天标准 差旅费用-员工出差备用金 住宿费（元） 交通费（元） 按400元/间/天标准 400 2,000 合计（元） 备注 一季度预算 内容：参加**会；地点：***；人数：*人， 天数*天 2,940 预计费用：交通合计**元，住宿合计**元， 补助合计**元。 - 400 2,000 2,940 - 返回首页 二季度预算 三季度预算 四季度预算 - - 2,940 2,940 返回总表 项目名称 名称 购买A设备质保金尾款 业务活动 质保金5% 占比% 100% 0% 0% 0% 2021年尾款-设备 采购 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 设备尾款 2021年度预 算汇总(万元) 0.50 1季度 金额（万元） 2季度 计划 金额（万元） 计划 0.50 质保金尾款 - 0.500 0.50 - - - 返回首页 3季度 金额（万元） - 4季度 计划 金额（万元） - - 计划 - 返回总表 项目类预算 科目 名称 工作计划 预算合计（万元） 购买B设备 新增设备 5 0 0 项目类 0 0 0 0 合计 5 返回首页 项目类预算 一季度 二季度 三季度 四季度 0 0 0 5 5 说明
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各部门年度公司员工年度培训计划表
年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 考核 方式 备注 费用预算 公司 自制PPT 1天 大会议室 ● ● ● ● 试卷 考核 只要有新 员工入职 就进行培 训 无 新员工 1 本职岗位 ■ ■ ■ ■ 个月 转正 考核 教材 新员工入职培训 01 （公司相关情况 介绍） 新入职员 工 讲授 培训师 02 新员工上岗培训 新入职员 工 岗位 实习 用人部门 内部指派 计划管理&时间 03 管理—如何做好 工作计划 管理人员 讲授 培训师 公司 自制PPT 大会议室 ● 04 8090后员工管理 管理人员 讲授 培训师 自制PPT 法律知识讲解（ 劳动法、知识产 13 权法、企业合同 风险防范） 公 司 全体员工 安全、环保相关 法律法规介绍 公 司 全体员工 17 制表：杨可鱼 无 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训内容 2 序 号 1小 时 无 公司 大会议室 ● 2 小时 试卷 考核 讲授 公司办公 公司 室法务专 自制PPT 法律条文 大会议室 员 ● 4 小时 试卷 考核 讲授 体系认证 咨询公司 公司 优秀顾问 讲师提供 大会议室 师 ● ● ● 待定 试卷 考核 审核：刘小燕 无 编制部门：公司人力资源部 第 1 页，共 25 页 共2次课， 每次1小时 无 无 认证咨询 公司 批准： 包含于公 司三标一 体认证咨 询费用中 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 财务部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 会议组织与会议 活动管理 公 司 全体员工 讲授 战略性人力资源 20 系统整合与管理 公司总经 理 人力资源 部部长 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 22 化工原材料检验 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 18 税务管理与筹划 19 公司 办公室 主 任 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 教材 待定 讲师参加 公司 外训带回 大会议室 PPT 5 培训讲师 4 培训 形式 3 培训对象 培训内容 2 序 号 考核 方式 ★ 2天 心得 转训： 报告 财务部 ● 2 小时 行为 观察 ★ 1天 转训： 心得 公司各部 报告 门负责人 ★ ★ 制程控制检验 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 ★ ★ 心得 报告 24 成品检验 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 ★ ★ 心得 报告 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 2 页，共 25 页 费用预算 3600元/人 +差旅费 无 心得 报告 23 制表：杨可鱼 备注 2500元/人 +差旅费 待定 由品质管 理部牵头 联系化工 厂，派全 体检验员 到QC各岗 位实习。 待定 待定 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 教材 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 考核 方式 备注 费用预算 公 司 全体员工 户外 拓展 拓展机构 教练 无 拓展机构 基地 一次 ★ ★ 17天 行为 观察 各部门 分批次进 行 20万元 讲授 由公司物 资 供应部选 派 公司 自制PPT 大会议室 2 ● 小时 试卷 考核 ★ 2天 转训： 心得 公司全体 报告 员工 5 培训 形式 4 25 军训与户外拓展 培训对象 3 培训内容 2 序 号 26 物资原材料 供应商管理 物资供应 部 品质管理 部 项目工程 部 生产技术 管理部 27 工厂成本控制 与价值分析 财务部 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 28 产品经理 管理实务 市场营销 部 讲授 公司市场 讲师参加 公司 营销部 外训带回 大会议室 业务经理 PPT 2 ■ 小时 现场 讨论 29 现代项目管理 公司总经 理 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 ★ 2天 行为 转训： 观察 公司各部 门负责人 30 物资采购 谈判技巧 物资供应 部 进出口部 讲授 由公司物 资 供应部选 派 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 自制PPT 待定 待定 公司 大会议室 2 小时 无 无 现场 讨论 编制部门：公司人力资源部 第 3 页，共 25 页 3800元/人 +差旅费 2800元/人 +差旅费 无 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 31 现代化设备 综合管理 项目工程 部 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 公司生产 讲师参加 技术管理 外训带回 公司 部 大会议室 PPT 工程师 2 小时 现场 讨论 无 32 国际贸易实务 ——进口实务 操作 进出口部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 2天 心得 报告 1000元/人 +差旅费 公司所用化学分 示范 33 析仪器知识介绍 品质管理部 讲解 由公司品 公司所用 质管理部 化学分析 选派 仪器 化 学 分析室 2 小时 现场 演练 无 待定 2天 聘请专业 行为 培训机构 观察 优秀讲师 教材 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训内容 2 序 号 考核 方式 34 有效沟通技巧 公 司 全体员工 讲授 外聘讲师 讲师提供 35 国际商务礼仪 培训 公 司 全体员工 示范 讲解 公司 外聘讲师 讲师提供 大会议室 2天 现场 演练 36 工业企业薪资 设计与管理 人力资源 部 财务部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 2天 心得 报告 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 待定 编制部门：公司人力资源部 第 4 页，共 25 页 备注 聘请专业 礼仪培训 机构优秀 讲师 费用预算 2.5万元 6000元 2500元/人 +差旅费 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 教材 5 公司所用化学品 38 性能及仓储知识 财务部 市场营销 部 培训 形式 4 数据分析和 统计技术 培训对象 3 37 培训内容 2 序 号 考核 方式 备注 费用预算 2天 转内训： 市场营销 心得 部 报告 财务部 其他各部 门负责人 公司 自制PPT 大会议室 2 小时 试卷 考核 无 由公司物 资 供应部选 派 MRB/ERP 公司 软件 大会议室 待定 绩效 考核 无 自制PPT 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 公 司 全体员工 讲授 由公司品 质 管理部选 派 讲授 示范 操作 待定 2400元/人 +差旅费 39 MBR/ERP知识 公 司 全体员工 40 公司销售基本 制度（试行） 宣讲 市场营销 部 讲授 公司市场 营销部部 长 公司 大会议室 2 小时 41 消防知识讲解 及模拟演练 公 司 全体员工 讲授 演练 公司办公 灭火器材 公司保安 实物介绍 区域及 生产区域 1 小时 现场 演练 无 42 5S基本知识 公 司 全体员工 讲授 由公司品 质管理部 选派 2 小时 试卷 考核 无 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 自制PPT 公司 大会议室 无 编制部门：公司人力资源部 第 5 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 43 安全生产知识 （生产现场） 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 由公司生 产技术管 理部选派 44 内部审计与 风险控制 财务部 讲授 公司财务 公司 部 讲师提供 大会议室 经理 45 车间管理与 现场改善方法 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 生产计划与 46 物料控制（PMC) 知识 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 教材 考核 方式 备注 费用预算 行为 观察 每月一次 ，每次2小 时 无 4 小时 绩效 考核 共2次课， 每次2小时 无 2天 转内训： 心得 品质管理 报告 部 生产技术 管理部 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训内容 2 序 号 公司 自制PPT 大会议室 待定 财务部 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 2天 心得 报告 待定 2天 心得 报告 4 小时 现场 讨论 47 TPM全员 生产维护 知识 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 48 FMEA潜在失效 模式效应分析 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 由公司品 公司 质管理部 讲师提供 大会议室 选派 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 6 页，共 25 页 转内训: 物资供应 部 进出口部 生产技术 管理部 转内训： 品质管理 部 项目工程 部 市场营销 部 生产技术 管理部 共2次课， 每次2小时 批准： 2200元/人 +差旅费 3000元/人 +差旅费 2800元/人 +差旅费 无 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 自我激励与 压力管理 赴美国设备厂学 习公司所采购的 51 设备相关管理、 维修、保养、 操作技术 培训讲师 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 考核 方式 公司主管 级以上人 员 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 3天 心得 报告 公 司 全体员工 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 2天 行为 聘请专业 观察 培训机构 优秀讲师 电气工程 师 机械工程 师 维修师 共12人 岗位 实习 美国设备 由设备厂 厂 提供 工程师 美国 设备厂 3个 月 绩效 考核 赴美培训 时间待定 待定 教材 5 50 培训 形式 4 中高层经理管理 49 技能与领导力提 升 培训对象 3 培训内容 2 序 号 备注 费用预算 3600元/人 +差旅费 2.5万元 52 设备管理 理论介绍 全体工程 师 讲授 由生产技 术管理部 选派 自制PPT 公司 大会议室 2天 试卷 考核 设备进入 公司后 即可进行 无 53 设备管理实际 操作培训 全体工程 师 实际 操作 示范 讲解 由生产技 术管理部 选派 无 生产车间 3个 月 绩效 考核 设备进入 公司后 即可进行 无 54 销售员的职业 发展规划讲解 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 时间待定 编制部门：公司人力资源部 第 7 页，共 25 页 包含于公 司营销策 划机构顾 问辅导费 批准： 用中 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 教材 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训内容 2 序 号 考核 方式 备注 费用预算 包含于公 司营销策 划机构顾 问辅导费 用中 55 营销技巧 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 56 销售人员的 沟通技能 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 57 销售人员的自我 管理—— 时间管理方法 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 58 销售人员的自我 管理—— 如何制定 有效的销售计划 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 62 设备结构及 工作原理介绍 生产技术 管理部 全体员工 现场 讲解 美国设备 厂 生产车间 时间待定 待定 品质管理 部化学工 设备维修及保养 程师 63 实际操作培训 生产技术 管理部 全体员工 实际 操作 示范 讲解 美国设备 厂 生产车间 时间待定 待定 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 包含于公 司营销策 划机构顾 问辅导费 用中 编制部门：公司人力资源部 第 8 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划汇总一览表 培训讲师 设备操作原理 及操作方法 品质管理 部检验员 生产技术 管理部 全体员工 实际 操作 示范 讲解 美国设备 厂 教材 培训 培训地点 月 月 月 月 时长 5 培训 形式 4 培训对象 3 64 培训内容 2 序 号 考核 方式 生产车间 备注 费用预算 时间待定 待定 备注: 1.●表示公司内部培训，■表示部门内训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 9 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（新员工入职培训系列） 公司简介 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司人力 资源部部长 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 1 试卷 小时 考核 无 02 企业文化 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司党总支 书记 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 2 行为 小时 观察 无 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 1 试卷 小时 考核 9 01 8 10 11 12 培训 考核 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 方式 7 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 备注 费用预算 新入职员 工达10人 后统一组 织实施， 不足10人 则2个月组 织一次。 公司引进膜技术 内部 03 项目基本情况 培训 介绍 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司生产技 术管理部工 程师 公司行政后勤管 内部 理制度宣讲 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司办公室 主任 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 1 行为 小时 观察 无 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司财务部 部长 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 1 行为 小时 观察 无 04 05 公司财务制度 宣讲 内部 培训 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 10 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 无 日 年度公司员工培训计划一览表（新员工入职培训系列） 公司培训体系 宣讲 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司人力 资源部招聘 培训主管 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 1 行为 小时 观察 无 内部 07 膜技术基础知识 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司生产技 术管理部工 程师 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 2 试卷 小时 考核 无 9 06 8 10 11 12 培训 考核 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 方式 7 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 备注 费用预算 新入职员 工达10人 后统一组 织实施， 不足10人 则2个月组 织一次。 08 5s与安全生产 基本知识宣讲 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司生产技 术管理部 部长助理 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 2 试卷 小时 考核 09 三标一体品质 管理体系 基本知识宣讲 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司品质管 理部部长助 理 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● ● ● ● 2 试卷 小时 考核 无 10 公司绩效薪酬 体系宣讲 内部 培训 人 力 资源部 办公室 新入职员 工 讲授 公司人力 资源部薪酬 绩效主管 自制 PPT 公司 大会议室 ● ● ● 1 行为 小时 观察 无 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 11 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 无 日 年度公司员工培训计划一览表（新员工入职培训系列） 人 力 资源部 新入职员 工 岗位 实习 用人部门 内部指派 无 新员工 3 转正 本职岗位 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 个月 考核 办公室 新入职员 工 户外 拓展 拓展机构 教练 无 拓展机构 基地 军训与户外拓展 外部 12 （5月以后入职 培训 的新员工） 人 力 资源部 ★ ★ 9 内部 培训 用人部门 8 10 11 12 培训 考核 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 方式 7 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 员工上岗培训 培训对象 3 11 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 ★ ★ 17 天 备注 费用预算 无 新入职员 工达15人 后统一组 织实施 行为 观察 12万元 备注: 1.●表示内部培训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 12 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（生产技术及管理系列） 讲授 由公司生 产技术管 理部选派 人 力 资源部 办公室 生产技术 管理部工 程师 讲授 由公司生 产技术管 理部选派 讲授 公司生产 技术管理 讲师参加 公司 外训带回 大会议室 部 PPT 工程师 讲授 由公司生 产技术管 理部选派 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 03 内部 生产技术 培训 管理部 人 力 资源部 办公室 04 安全生产知识 （生产现场） 内部 生产技术 培训 管理部 人 力 资源部 办公室 品质管理 部 生产技术 管理部 05 车间管理与 现场改善方法 外部 生产技术 培训 管理部 人 力 资源部 生产技术 管理部 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 自制PPT 公司 大会议室 ■ 2天 现场 讨论 无 自制PPT 公司 大会议室 ■ 2天 现场 讨论 无 2 小时 现场 讨论 无 ● 公司 自制PPT 大会议室 第 13 页，共 25 页 行为 观察 ● ● ● ● 待定 编制部门：公司人力资源部 9 生产技术 管理部工 程师 现代化设备 综合管理 考核 方式 8 人 力 资源部 办公室 项目工程 部 品质管理 部 生产技术 管理部 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 教材 6 部门 生产技术 内训 管理部 培训讲师 5 电气自动化 知识讲解 培训 形式 4 机械制图、识图 部门 生产技术 知识讲解 内训 管理部 培训对象 3 02 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 01 培训内容 1 序 号 ★ 批准： 2天 签批时间： 备注 费用预算 每月一次 ，每次2小 时 转内训： 品质管理 心得 部 报告 生产技术 管理部 年 月 无 2200元/人 +差旅费 日 年度公司员工培训计划一览表（生产技术及管理系列） 财务部 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 人 力 资源部 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 办公室 电气工程 师 机械工程 师 维修师 共12人 岗位 实习 美国设备 由设备厂 厂 提供 工程师 9 人 力 资源部 人 力 资源部 8 赴美国设备厂学 习公司所采购的 外部 08 设备相关管理、 培训 维修、保养、 操作技术 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 外部 生产技术 培训 管理部 教材 6 TPM全员 生产维护知识 培训讲师 5 07 培训 形式 4 生产计划与 外部 生产技术 06 物料控制（PMC) 培训 管理部 知识 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 考核 方式 备注 转内训: 物资供应 部 进出口部 生产技术 管理部 转内训： 品质管理 部 项目工程 部 市场营销 部 生产技术 管理部 费用预算 2天 心得 报告 2天 心得 报告 美国 设备厂 3个 月 绩效 考核 赴美培训 时间待定 待定 ★ ★ 3000元/人 +差旅费 2800元/人 +差旅费 09 设备管理 理论介绍 内部 生产技术 培训 管理部 人 力 资源部 办公室 全体工程 师 讲授 由生产技 术管理部 选派 自制PPT 公司 大会议室 2天 试卷 考核 设备进入 公司后 即可进行 无 10 设备管理实际 操作培训 内部 生产技术 培训 管理部 人 力 资源部 办公室 全体工程 师 实际 操作 示范 讲解 由生产技 术管理部 选派 无 生产车间 3个 月 绩效 考核 设备进入 公司后 即可进行 无 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 14 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（生产技术及管理系列） 美国设备 厂 人 力 资源部 办公室 品质管理 部化学工 程师 生产技术 管理部全 体员工 实际 操作 示范 讲解 人 力 资源部 办公室 品质管理 部检验员 生产技术 管理部全 体员工 实际 操作 示范 讲解 9 现场 讲解 8 内部 生产技术 培训 管理部 生产技术 管理部全 体员工 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 13 设备操作原理 及操作方法 人 力 资源部 办公室 教材 6 设备维修及保养 内部 生产技术 12 实际操作培训 培训 管理部 培训讲师 5 内部 生产技术 培训 管理部 培训 形式 4 设备结构及 工作原理介绍 培训对象 3 11 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 考核 方式 备注 费用预算 生产车间 时间待定 待定 美国设备 厂 生产车间 时间待定 待定 美国设备 厂 生产车间 时间待定 待定 备注: 1.●表示公司内部培训，■表示部门内训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 15 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（品质管理系列） 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 公司生产 技术管理 部工程师 公司 自制PPT 大会议室 ● ● QC七大手法 部门 内训 品 质 管理部 人 力 资源部 品质管理 部 讲授 由公司品 质 管理部选 派 自制PPT ISO9001、ISO14 001/OHSAS18000 内部 03 体系知识及内审 培训 知识 品 质 管理部 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 体系认证 咨询公司 公司 优秀顾问 讲师提供 大会议室 师 外部 04 化工原材料检验 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 02 公司品质 管理部 办公室 ■ ● ● ● 9 品 质 管理部 8 内部 培训 01 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 六西格玛 基本知识 人 力 资源部 办公室 生产技术 管理部 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 考核 方式 备注 费用预算 试卷 考核 每周1次， 每次2小时 无 2 小时 试卷 考核 待定 试卷 考核 制程控制检验 外部 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 ★ ★ ★ 心得 报告 06 成品检验 外部 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 品质管理 部全体检 验员 岗位 实习 化工厂 相关岗位 操作实例 员工 化工厂 ★ ★ ★ 心得 报告 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 16 页，共 25 页 批准： 认证咨询 公司 心得 报告 ★ ★ ★ 05 制表：杨可鱼 无 签批时间： 包含于公 司三标一 体认证咨 询费用中 待定 由品质管 理部牵头 联系化工 厂，派全 体检验员 到QC各岗 位实习。 待定 待定 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（品质管理系列） 讲授 由公司品 质管理部 选派 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 由公司品 公司 质管理部 讲师提供 大会议室 选派 5S基本知识 内部 培训 品 质 管理部 09 FMEA潜在失效 模式效应分析 内部 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 办公室 9 公 司 全体员工 08 化 学 分析室 8 人 力 资源部 7 由公司品 公司所用 质管理部 化学分析 选派 仪器 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 6 教材 品 质 管理部 人 力 资源部 办公室 生产技术 管理部 示范 品质管理部 讲解 培训讲师 5 培训 形式 4 公司所用化学分 部门 07 析仪器知识介绍 内训 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 ■ 公司 自制PPT 大会议室 ● ● 考核 方式 备注 费用预算 2 小时 现场 演练 无 2 小时 试卷 考核 无 4 小时 现场 讨论 共2次课， 每次2小时 无 备注: 1.●表示公司内部培训，■表示部门内训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 17 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（采购、物流、仓储系列） 讲授 由公司物 资 供应部选 派 自制PPT 公司 大会议室 2 小时 试卷 考核 无 公司 自制PPT 大会议室 2 小时 现场 讨论 无 2天 心得 报告 1000元/人 +差旅费 9 考核 方式 8 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 备注 费用预算 01 物资原材料 供应商管理 内部 培训 物 资 供应部 人 力 资源部 办公室 物资供应 部 品质管理 部 项目工程 部 生产技术 管理部 02 物资采购 谈判技巧 内部 培训 物 资 供应部 人 力 资源部 办公室 物资供应 部 进出口部 讲授 由公司物 资 供应部选 派 03 国际贸易实务 ——进口实务 操作 人 力 资源部 进出口部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 公司 自制PPT 大会议室 ● 2 小时 试卷 考核 无 MRB/ERP 公司 软件 大会议室 ● 待定 绩效 考核 无 外部 培训 进出口部 公司所用化学品 内部 04 性能及仓储知识 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 由公司品 质 管理部选 派 内部 培训 物 资 供应部 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 示范 操作 由公司物 资 供应部选 派 05 MBR/ERP知识 ● ● 待定 ★ 备注: 1.●表示公司内部培训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 18 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（市场营销系列） 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 公司市场 讲师参加 公司 营销部 外训带回 大会议室 业务经理 PPT 02 公司销售基本 制度（试行） 宣讲 部门 内训 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 公司市场 营销部部 长 自制PPT 公司 大会议室 03 销售员的职业 发展规划讲解 部门 内训 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 营销技巧 部门 内训 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 04 时间待定 05 销售人员的 沟通技能 部门 内训 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 19 页，共 25 页 9 部门 内训 8 产品经理 管理实务 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 01 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 2 小时 ■ ■ 考核 方式 备注 费用预算 现场 讨论 无 2 小时 无 时间待定 批准： 签批时间： 年 月 包含于公 司营销策 划机构顾 问辅导费 用中 日 年度公司员工培训计划一览表（市场营销系列） 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 9 讲授 8 市场营销 部 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 教材 6 人 力 资源部 办公室 培训讲师 5 市 场 营销部 培训 形式 4 销售人员的自我 部门 管理—— 时间管理方法 内训 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 06 培训内容 1 序 号 考核 方式 备注 公司 大会议室 费用预算 时间待定 包含于公 司营销策 划机构顾 问辅导费 用中 销售人员的自我 管理—— 部门 07 如何制定 内训 有效的销售计划 市 场 营销部 人 力 资源部 办公室 市场营销 部 讲授 营销策划 公司 顾问师 由讲师 提供 公司 大会议室 时间待定 备注: 1.■表示部门内训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 20 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（行政、财务、人力资源系列） 人 力 资源部 办公室 公司主管 级以上人 员 讲授 外聘讲师 讲师提供 基本电脑故障 内部 02 判断及解决方法 培训 办公室 人 力 资源部 感兴趣员 工 实例 讲解 由公司内 讲师搜集 公司 部 案例 大会议室 选派 法律知识讲解（ 劳动法、知识产 内部 03 权法、企业合同 培训 风险防范） 办公室 人 力 资源部 公 司 全体员工 讲授 公司办公 公司 室法务专 自制PPT 法律条文 大会议室 员 外部 培训 人 力 资源部 办公室 人力资源 部 安全、环保相关 内部 05 法律法规介绍 培训 品 质 管理部 人 力 资源部 办公室 外部 06 税务管理与筹划 培训 财务部 会议组织与会议 内部 活动管理 培训 办公室 04 07 企业培训师的 培训 制表：杨可鱼 待定 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 公 司 全体员工 讲授 体系认证 咨询公司 公司 优秀顾问 讲师提供 大会议室 师 人 力 资源部 财务部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 人 力 资源部 公 司 全体员工 讲授 公司 讲师参加 公司 办公室主 外训带回 大会议室 任 PPT 审核：刘小燕 待定 第 21 页，共 25 页 考核 方式 备注 费用预算 ● 2天 外聘有实 绩效 战经验的 考核 讲师 ● 2 小时 现场 操作 无 4 小时 试卷 考核 无 2-3 天 转训： 行为 公司各部 观察 门负责人 、 骨干员工 2500元/人 +路费及 食宿费用 ● ● ● 待定 试卷 考核 包含于公 司三标一 体认证咨 询费用中 ★ 2天 心得 转训： 报告 财务部 ● 2 小时 行为 观察 ● ★ 待定 编制部门：公司人力资源部 9 内部 培训 8 招聘面试技巧 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 01 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 批准： 签批时间： 认证咨询 公司 2.5万元 3600元/人 +差旅费 无 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（行政、财务、人力资源系列） 09 工厂成本控制 与价值分析 外部 培训 财务部 人 力 资源部 财务部 生产技术 管理部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 10 工业企业薪资 设计与管理 外部 培训 人 力 资源部 财务部 人力资源 部 财务部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 11 数据分析和 统计技术 外部 培训 财务部 人 力 资源部 财务部 市场营销 部 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 12 消防知识讲解 及模拟演练 内部 培训 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 演练 灭火器材 公司办公 公司保安 实物介绍 区域及 生产区域 13 内部审计与 风险控制 部门 内训 财务部 人 力 资源部 办公室 财务部 讲授 公司财务 公司 部 讲师提供 大会议室 经理 9 待定 8 培训机构 专业讲师 讲师提供 办公室 公司总经 理 人力资源 部部长 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 讲授 人 力 资源部 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 战略性人力资源 外部 08 系统整合与管理 培训 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 ★ ★ ★ 待定 ★ ● ■ 考核 方式 备注 费用预算 1天 转训： 心得 公司各部 报告 门负责人 2500元/人 +差旅费 2天 转训： 心得 公司全体 报告 员工 3800元/人 +差旅费 2天 心得 报告 2500元/人 +差旅费 2天 转内训： 市场营销 心得 部 报告 财务部 其他各部 门负责人 2400元/人 +差旅费 1 小时 现场 演练 4 小时 绩效 考核 50元 共2次课， 每次2小时 无 备注: 1.●表示公司内部培训，■表示部门内训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 22 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（公司产品相关专业技术知识系列） 部门 内训 人 力 资源部 品质管理 部全体员 工 讲授 公司品质 管理部化 学工程师 自制PPT 公司品质 管理部 ■ 办公室 2 小时 试卷 考核 人 力 资源部 办公室 品质管理 部 生产技术 管理部 讲授 公司生产 技术管理 部项目协 调专员 自制PPT 公司 大会议室 ● ● 8 小时 试卷 考核 9 分析化学 理论知识 公司产品、设备 内部 生产技术 、技术相关 02 专业英语培训 培训 管理部 考核 方式 8 01 品 质 管理部 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 备注 费用预算 无 共4次课， 每次2小时 无 备注: 1.●表示公司内部培训，■表示部门内训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 23 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日 年度公司员工培训计划一览表（员工个人职业素养系列） 人 力 资源部 公司 各部门 主管级及 以上级别 员工 自行 阅读 无 02 日常英语口语 内部 培训 办公室 人 力 资源部 公 司 全体员工 讲授 公司 办公室高 级 商务翻译 外部 03 军训与户外拓展 培训 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 户外 拓展 拓展机构 教练 公司 自制PPT 大会议室 ● ● 拓展机构 基地 04 现代项目管理 外部 培训 人 力 资源部 办公室 公司总经 理 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 05 有效沟通技巧 内部 培训 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 外聘讲师 讲师提供 待定 06 国际商务礼仪 培训 内部 培训 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 示范 讲解 公司 外聘讲师 讲师提供 大会议室 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 备注 费用预算 学习 心得 此套丛书 共18本， 每 4个月 上交一篇 学习 心得,共3 篇 无 8 小时 现场 演练 共4次课， 每次2小时 无 17天 行为 观察 各部门 分批次进 行 8万元 2天 行为 转训： 观察 公司各部 门负责人 2800元/人 +差旅费 2天 行为 聘请专业 观察 培训机构 优秀讲师 2万元 2天 现场 演练 利用 业余 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 时间 持续 学习 彼得·德 鲁克 管理丛书 无 考核 方式 9 内部 培训 8 彼得·德鲁克 管理知识 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 01 教材 6 培训讲师 5 培训 形式 4 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 编制部门：公司人力资源部 第 24 页，共 25 页 ★ ★ ● ● 批准： 签批时间： 聘请专业 礼仪培训 机构优秀 讲师 年 月 6000元 日 年度公司员工培训计划一览表（员工个人职业素养系列） 9 考核 方式 8 10 11 12 培训 培训地点 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 时长 7 内部 培训 教材 6 自我激励与 压力管理 培训讲师 5 08 培训 形式 4 中高层经理管理 外部 07 技能与领导力提 培训 升 培训对象 3 培训 牵头承办 协助承办 类别 部门 部门 2 培训内容 1 序 号 备注 人 力 资源部 办公室 公司主管 级以上人 员 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 ★ 3天 心得 报告 人 力 资源部 办公室 公 司 全体员工 讲授 培训机构 专业讲师 讲师提供 待定 ● 2天 聘请专业 行为 培训机构 观察 优秀讲师 费用预算 3600元/人 +差旅费 2.5万元 备注: 1.●表示公司内部培训，★表示外部培训； 2.上表中参训人员、培训讲师、培训时长、费用预算均为预估，实际实施以《培训实施计划表》为准，将根据实际情况由公司人力资源部统一合理安排。 制表：杨可鱼 审核：刘小燕 编制部门：公司人力资源部 第 25 页，共 25 页 批准： 签批时间： 年 月 日
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年度培训计划方案（多参考模板）
年度培训计划方案 第 1 篇：员工年度培训计划方案 为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续 性发展;必须进行有效的培训，做好培训的基础是要有可行完整实用的培训计划， 现将 2017 的培训工作计划如下： 一、培训的总体目标 1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决 策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。 2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构 ， 增强综合管理能力、创新能力和执行能力。 3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科 技研发、技术创新、技术改造能力。 4、加强公司操作人员的培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能， 增强严格履行岗位职责的能力。 二、原则与要求 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培 训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的 针对性和实效性，确保培训质量。 2、坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则，组织职工利用周末和节假日 集中授课。 3、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。2017 年，中层干部 和专业技术人员业务培训累计时间不少于 20 天;一般职工操作技能培训累计时 间不少于 30 天。 三、培训内容与方式 1、组织各部门集中授课培训，再根据培训的实际情况进行做卷考核或者现 场提问的方式进行考核评价。(附培训课程安排表) 2、组织专业技术人员到同行业先进企业学习、学习先进经验，开阔视野并 加强对外出培训人员的严格管理，培训后要写出书面材料报培训中心，必要时 对一些新知识在公司内进行学习、推广。 3、新员工入厂培训。2017 年继续对新招聘员工进行强化公司的企业文化 培训、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、质量意识培训。每项培训 年不得低于 8 个学时;通过实行师傅带徒弟，对新员工进行专业技能培训，试用 期结合绩效考核评定成绩，考核不合格的予以辞退，考核优秀者给于一定的表 彰奖励。 4、在岗职工培训。要继续对在职人员进行企业文化、法律法规、劳动纪律 、 安全生产、团队精神、公司形象等方面的培训、每项不得低于 8 个学时。同时 随着公司的生产产品的增加要及时的进行专业技术培训，培训时间不得少于 10 天。 四、措施及要求 (一)领导要高度重视，各部门要积极参与配合，制定切实有效的培训实施 计划，实行指导性与指令性相结合的办法，坚持在开发员工整体素质上，树立 长远观念和大局观念，积极构建“大培训格局”确保培训计划开班率达 90%以 上，全员培训率达 95%以上。 (二)培训的原则和形式。按照“谁管人、谁培训”的分级管理、分级培训 原则组织培训。各部门要紧密配合培训中心抓好新员工和在职员工轮训的培训 工作。在培训形式上，要结合企业实际，因地制宜、因材施教，外培与内训相 结合，室内培训和现场培训相结合，选择最佳的方法和形式，组织开展培训。 在企业改革大发展的今天，面临着新时期所给予的机遇和挑战，只有保持 员工教育培训工作的生机和活力，才能为企业造就出一支能力强、技术精、素 质高，适应市场经济发展的员工队伍，使其更好地发挥他们的聪明才智，为企 业的发展和社会的进步做出更大的贡献。 第 2 篇：员工培训计划方案 首先我们来明确培训的目的及作用: 1. 传递公司文化和企业价值观 2. 沟通公司新的战略目标 3. 改变员工观念 4. 协助新项目推广、解决眼前问题 5. 提高员工岗位工作技能 6. 推广新的观念、知识和技能 7. 提高团队整体素质水平 8. 提供个人职业生涯发展 知道了培训的目的和作用，这些都是对我们企业可持续发展起到极其关键 的作用，那如何才能使培训工作行之可效，而不是白白浪费时间、金钱和精力 呢? 培训成功与否的秘诀是∶决定培训的基础是什么?如果培训计划的制定，完 全是以管理者所认为的职工“应当”会的东西为基础，那么无数次培训的经验 可以告诉我们，参加学习者的态度一定颇为冷淡。相反，如果培训计划是在公 司发展战略基础上，经常了解培训对象的需要和兴趣基础上制定的，那么一定 会是个成功的计划。 成人培训和儿童教育是截然不动的两种教育方式，儿童基本上是强制学习 者，如果他们不去学他们应当学的东西，就要惩罚他们。然而，成人却是自愿 学习者。儿童教育和成人教育的关键差别也正在这里，这些差别将极大地影响 学习的内容和方法，及后期的成果。 第 3 篇：年度培训计划方案 一、培训目的 1、增强员工对企业的归属感和凝聚力 企业的人才队伍建设一般有两种:一是靠引进,二是靠自己培养。所以企业 应不断地进行员工培训,向员工灌输企业的价值观,培训良好的行为规范,使员工 能够自觉地按惯例工作,从而形成良好、融洽的工作氛围。通过培训,可以增强 员工对组织的认同感,增强员工与员工、员工与管理人员之间的凝聚力及团队精 神。就企业而言,对员工培训得越充分,对员工越具有吸引力,越能发挥人力资源 的高增值性,从而为企业创造更多的效益。培训不仅提高了员工的业务水平,而 且提高了职工对自身价值的认识,对工作目标有了更好的理解。 2、提升员工技术、能力水准 岗位人员上岗后也需要不断地进步、提高,参加更高层次的专业技能升级和 职务晋升等方面的培训,使各自的专业知识、技术能力达到岗位规范的高一层标 准,以适应未来岗位的需要。 3、有助于企业建立学习型组织 企业要想尽快建立学习型组织,除了有效开展各类培训外,更主要的是贯穿 “以人为本”提高员工素质的培训思路,建立一个能够充分激发员工活力的人才 培训机制。成功的企业将员工培训作为企业不断获得效益的源泉。 4、增强企业竞争优势 一个企业要想建立竞争优势,就必须提供比其竞争对手质量更好的技术或服 务,提供竞争对手所不能提供的创新性技术或服务,或者以更低的成本提供与其 竞争者相同的技术或服务。研究表明,员工培训对企业竞争优势的建立有着强烈 的直接影响。 二、原则与要求 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培 训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的 针对性和实效性，确保培训质量。 2、坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。整合培训资源，立足自主培 训搞好基础培训和常规培训，通过委外培训做好相关专业培训。 2.3 坚持培训 人员、培训内容、培训时间三落实原则。 三、培训职责 1、由行政人事部负责公司的各项培训工作，包括培训制度的拟定、培训体 系的建立、培训流程的完善、培训计划的制定、培训通知的发送、培训的组织 实施、培训的跟踪与反馈、培训效果的评估与总结等工作。 2、各部门主管负责提交本部门年度培训计划或临时性的培训需求并执行; 负责推行本部门培训训练;选派所属员工参加公司的各项培训或委外培训;利用 各种方式组织指导对本部门员工的培训; 3、员工本人有义务参加公司或本部门举办的各项培训。 四、培训计划纲要 根据各部门的需求和公司的发展需要，2017 年的培训计划纲要如下： 1、加强新员工入职培训。行政人事部负责院级培训，深入宣导公司的发展 史、组织构架、企业文化，了解公司的人事制度，提高其组织、沟通、团队协 作等能力，强化组织纪律性，使其能尽快适应公司环境，融入企业文化，完成 自身角色的转变。各部门/科室严格做好新员工部门级培训及岗位级培训，从而 使新员工尽快适应工作环境，提高工作效率。 2、丰富一线销售员工的产品知识培训，顾问式销售技巧、沟通技巧的培训 ， 个人效能管理(时间、目标管理等)的培训等，解决销售人员专业技能的欠缺和 提升业绩。 3、加强一线服务性员工的服务礼仪培训，客户服务技巧和沟通技巧培训， 提升顾客的满意度。 4、强化临床医技人员业务培训。医生助理人员要进行病例书写规范性培训 ， 顾客服务礼仪和沟通技巧培训，专业知识专业技能的培训;各科室临床医生要紧 密结合自己专业，鼓励通过自学等方式增长本专业技术的新理论、新技术、新 方法，掌握交叉学科和相关学科的知识，和掌握医疗突发事件应急能力培训 ; 各医技科室结合本职岗位，进行专业技术知识和技能的培养;在按需培训的原则、 公司经济条件和时间条件许可的情况下，选派医务人员到上级医院学习，吸收 先进技术，提高技术水平。 5、提升中高层管理人员的管理技能。中高层管理者是企业战略、规划、制 度的制定者、引导者、推行者，中高层管理者队伍的素质和管理水平直接关系 到企业的执行力，关系到企业的生存发展。因此，2017 年我们要强力推进中高 层管理人员的管理技能。主要以下列的培训内容为主：高效能人士的七个习惯、 非人力资源的人力资源管理(招聘，绩效，员工关系等)、执行力、领导力、全 面预算管理、角色认知(针对新任主管)等。 6、加强部门团队建设。团队成员应对团队具有强烈的归属感，愿意为团队 的利益和目标尽心尽力，充分发挥团队成员的个体优势，从而提升团队的整体 效能。 7、企业文化塑造与宣导。深化执行《员工福利制度》和其他企业文化建设 的工作。 8、加强外部培训的管理。外部培训员工必须签订《外部培训协议》等事宜 ; 寻找优质的外部培训资源，从多方面选择。 9、资格培训。部分科室部门需要持证上岗的人员(如：医师、护士等人员) 按照上级部门的要求定时参加培训、考核，考核合格后持证上岗。 10、培训时间。2017 年，各部门/科室人员培训累计时间应不少于 2 小时/ 月。
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年度培训计划制定与实施（大纲）
年度培训计划制定与实施 1.分析年度培训需求 1.1 企业总体分析： 问题：如何围绕经营绩效的状况来考虑培训策略？ -分析年度经营战略 -分析年度经营计划与,目标,绩效要求 -分析年度人力资源战略 -分析年度人力资源计划 -分析上年度业绩与培训相关的问题 1.2 培训需求分析的基本层面 问题：如何通过培训需求分析来找到改变绩效的机会 -工作分析 -培训对象分析 -学员需求分析 1.3 需求分析基本工具的运用 问题：用什么方法来识别培训需求 -观察法 -座谈法 -问卷法 -雷达图 -标杆分析法 1.4 培训需求的最终确定 问题：这么多需求,该先满足那一个? -工作优先次序 -员工优先次序 -具体培训需求优先次序 -培训需求最终确定 2.规划年度培训方案 2.1 培训目标制定 问题：为什么培训? -培训三个基本目标:维持、改善、创新 -培训目标的层次性 -培训目标的重要性界定与优先次序安排 -制定目标的工具与专业术语 -如何制定与分解培训目标 -制定目标的原则 2.2 培训学员选定 问题：到底该培训谁? -对学员进行摸底调查 -对学员的工作重要性进行分析 -对业绩维持与改善紧迫性分析 2.3 培训课程设计 问题：培训什么内容? -分析受训人员的技能培训需要 -针对技能提升规划课程结构 -确定培训课程提纲 -所运用培训方法的设计 2.4 培训公司与培训师选择 问题：让谁来帮助我们完成任务呢? 培训机构与培训师的分类 培训公司分类 培训师的风格分类 评估培训公司与培训机构的标准业绩与经验 所提交方案结构可能培训风格 对本行业与本企业的了解程度 2.5 培训成果转化行 问题：培训结束后该如何干? 培训成果转化的紧迫性 培训成果转化模型 培训成果转化计划与行动 3.制定年度培训计划 问题：如何使培训方案有效执行? 3.1 把方案转化为可以执行的计划 方案与计划的差别 计划必须的内容 计划中的 5 个 W2 个 H 3.2 年度培训计划管理 年度培训计划责任部门 年度培训计划制定流程 年度培训计划时间与任务控制表(甘特图) 年度培训计划修正 3.3 年度培训预算 讲师费用 培训成本 管理费用 4.实施年度培训计划 问题：如何使培训计划执行到位? 4.1 年度培训计划的组织与控制 年度培训计划组织 年度计划的控制 对过程的控制：标准与行为的对照 对结果的控制:效率与效果的控制 4.2 对培训采购管理 培训机构与培训师的挑选流程 培训机构的表现评估 如何与培训机构谈价格 4.3 培训实施过程的监控 计划执行制度实施 4. 年度培训绩效评估 问题：一年下来培训部门到底创造多少价值? -年度培训绩效标准的制定 -年度培训绩效标准 -年度培训绩效评估平衡积分卡(KPI) 5.年度培训绩效评估的管理 -年度培训绩效评估的步骤 -年度培训绩效评估的内容 -年度培训绩效评估的工具
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人力资源部制定企业年度培训计划
人力资源部如何制定企业年度培训计划 年末将至，又到了企业制定明年目标和年度计划的时侯,作为人力资源计划 重要组成部分——培训计划自然成为人力资源部的工作重点之一。为配合年度计 划的实施，人力资源部需要做出合理的人员配置计划、人员招聘计划、绩效考核 计划、职业发展计划，而培训计划是这些计划得以有效实施的保障，因此，人力 资源部需要对年度培训进行统筹安排，组织拟定年度培训计划。 制定年度培训计划应注意的问题 通常，各个企业都在做年度培训计划，但是由于企业管理水平、人力资源干 部素质以及企业对培训的看法的不同，导致各个企业的年度培训计划存在较大 的差异。 比较常见的做法是由人力资源部设计培训需求调查表，下发给各部门，然 后由人力资源部汇总成年度培训计划，由总经理办公会讨论通过。这个程序基本 上没有太大的差异，绝大多数企业都是如此。 其中，区别在于需求调查表的内容和结构。有的企业做得比较简单，在需求 调查表上列了一些比较流行的课程，让部门根据需要去选择，而课程的介绍往 往也只是一个名称。至于课程的培训对象、培训目标、课时、课程大纲、提供商等 内容则无法准确获知，所以，当需求调查表下发到部门的时候，部门负责所做 的工作也只是按照人力资源部“限选 3-5 项”的要求在课程名称后面打勾，对 于自己到底需要什么样的培训，对什么人进行培训，以及人力资源部能提供什 么培训等根本不关心，在他们看来，这又是例行公事，只要把人力资源部下发 的表格填写完成，就是完成了年度培训计划的任务。 做得更好一点的企业，除了列出一些课程名称之外，还会设计一些开放式 问题，如：“需要什么培训”、“为什么需要这些培训”，“希望通过什么方式 进行培训等”，但是忙于业务的部门负责人哪有心思和时间关心这些在他们看 来摸不着头脑的问题，于是，他们依然是在课程后面打勾。 因此，制定年度培训计划时需要注意以下三个问题： 第一， 掌握真实需求并能描述需求的来源。所谓掌握真实需求，是指要 了解各个部门当前的工作最需要的培训需求，而不是时下有哪些 最流行的课程和哪些最知名的讲师。很多企业容易犯一个错误， 就是在进行培训需求调查的时候并不是从公司的业务出发，而是 从培训提供商出发，不是考虑员工的工作需要什么培训，而是从 一些培训机构来信来函的介绍中所列举的课程出发，把这些课程 重新编排，作为需求调查的内容。 第二， 这样的做法很容易误导对培训并不熟悉和擅长的部门负责人，以 为培训就是听口碑好的老师的课，不管老师讲什么内容，只要是 名师，只要是知名的培训机构，就是最好的选择，因此，他们把 知名的老师和知名的机构作为培训需求的源头，制定本部门的培 训计划。 其实，培训的需求来自绩效。这是培训的唯一来源。一切培训活动 都是为了帮助员工提升绩效，帮助员工与企业步调一致，目标统 一。 所以，只有从员工绩效出发的培训需求才是最真实的需求，也是 企业最需要的。从这个观点出发，人力资源部在设计培训需求调 查表的时候，就要从员工的绩效出发，设计结构化的培训需求调 查表。关于这个问题后面还要详述。 第三， 年度培训的目标要清晰。所谓培训目标，其实很简单，也很明确， 就是帮助员工改善绩效。在这个大目标的基础上，可以根据员工 的工作职责以及上一绩效周期的绩效考核，确定针对性的培训目 标。例如，上一绩效周期内，员工在工作计划方面存在薄弱环节， 工作缺乏计划性，或计划不合理，可以设计一个《如何做好计划 管理的课程》，培训目标是：掌握计划管理的理论、学会编制计划 学会检查计划。 第四， 编写一份高质量的年度培训计划书。为使年度培训计划的制定更 加有效，人力资源部应该编写一份高质量的年度培训计划书，年 度培训计划书主要考虑以下几个方面的内容： ·培训需求调查 ·年度培训计划的制订 ·年度培训计划的组织 ·培训总结 ·培训效果评估 制定年度培训计划的五个步骤 找准需求 培训计划的制定是从需求开始的。培训需求包括两个层面，一是年度工作计 划对员工的要求，一是员工为完成工作目标需要做出的提升，通过两个层面的 分析，得出公司年度的培训需求。 实际上，培训需求是和员工的绩效紧密结合在一起的，因此在设计员工培 训结构化表格的时候，要结合员工的绩效来做。具体来讲，可以设计这样几个维 度：知识、技能、态度，在过去一个绩效周期内，员工在知识、技能、态度方面和 公司的要求存在哪些差异，把这些差异点找出来，作为员工改进计划，列入培 训需求计划。 遴选需求 当每个部门把培训需求提报上来以后，人力资源部要组织做培训需求汇总 ， 然后结合公司的年度目标任务，与培训需求进行比对，找出其中的契合部分， 并汇总整理，形成培训需求汇总表。负责培训的人员要选定分类标准，把培训需 求分好类别，在分好类别的基础上确定培训的课题。分类时，可以按照培训的内 容来分类，譬如:财务类、人力资源管理类、营销类、执行类、管理类、战略类等。 也可以按照培训对象来分，譬如：新员工岗前培训、普通员工培训、中层管理人 员培训、高级管理人员培训等等。 落实课程 根据确定的培训需求，选择合适的课程，列出培训目标、课程大纲，培训课 时以及实施时间。在设计培训课程时，要注意课程的先后逻辑关系，做到循序渐 进、有条不紊。培训方式的选定上，也要根据参训人员的不同，选择出最适合的 方式。例如中层管理人员培训，中层管理人员的培训重点在于管理者能力的开发 通过培训，激发经理级员工的个人潜能，增强团队活力、凝聚力和创造力，使中 层管理者加深对现代企业经营管理的理解，了解企业内外部的形势，树立长远 发展的观点，提高中层管理者的计划、执行能力。培训方式有以上几种：选择内 训或外出参加公开课方式、通过集中讨论与自学相结合的方式、部门经理负责对 下属提供学习和管理的机会等等。又譬如新员工岗前培训，新员工岗前培训主要 针对公司新接收的大中专毕业生、社会招聘人员，内容为公司级培训，之后由所 在各单位进行二级培训，所在部门或生产车间进行三级培训。对新招聘员工的培 训，采用课堂学习与户外体验式培训相结合的方式，使新员工逐步认识公司， 加深对公司企业文化的理解，获得新感觉、新动力。 另外还需要落实讲师资源，是从外面请专业的讲师还是由企业内部的培训 师来讲？或者为节省开支买讲师的光盘，在企业内部播放？这些都是培训主管 应该考虑的事情。 制定预算 根据确定的培训课程，结合市场行情，制定培训预算。培训预算要经过相应 领导的批示。在制定培训预算要考虑多种因素，如公司业绩发展情况，上年度培 训总费用、人均培训费用等等，在上年度基础上根据培训工作的进展情况考虑有 比例的加大或缩减培训预算。 做培训费用预算应与财务沟通好科目问题，一般培训费用包括讲师费、教材 费、差旅费、场地费、器材费、茶水餐饮费等等，一项培训课程应全面考虑这些费 用，做出大致预算。在预算得出后，可在总数基础上上浮 10-20％，留些弹性的 空间。 编写计划 在以上工作的基础上，编写年度培训计划。 年度培训计划的审批与管理 年度培训计划的审批 年度培训计划由总经理办公会(或董事会)负责审批，批准后的年度培训计 划作为年度计划的一部分，就可以列入明年的工作计划开始实施。 初步制定出来的培训计划先在内部进行审核，由人力资源部的负责人和主 管一起分析、讨论该年度培训计划的可执行性，找出存在的问题，进行改善，确 定一个最终版本，提交给培训工作的最高决策机构——总经理办公会(或者董事 会)进行审批。公司最高领导者要从公司长远发展的角度出发，制定公司员工培 训的长远规划，并写进公司的年度计划中。 年度培训计划的管理 培训也是存在很多风险的，例如选拔外派学习员工流失的风险、专业技术保 密难度增大的风险、培养竞争对手的风险等，面对种种风险，企业的防范措施要 做到以下几个方面：依法建立劳动、培训关系；建立有效的激励机制；鼓励自学 加大职位培训力度；完善培训制度，提高培训质量；运用法律手段保护公司专 利技术等，尽可能降低培训的风险。 另外，要组建项目管理小组，确定项目小组成员，人员确定到位后，每人 各司其职，明确规定他们在项目小组中的工作内容和责任，并及时向项目小组 成员通报，同时报分管的副总。其次要制定项目小组的计划，由项目小组成员全 程参与，直到计划完成并批准。项目小组的组长要控制培训项目的实际进程，使 之能在预算指标内按期完成任务。为使课程符合部门业务和员工的需要，人力资 源部要在开课前预先发出《开课前意见征询表》，并做好课程跟踪的第一记录— —《课程签到表》。支持员工的职业生涯发展是激励员工的一个重要的方面，公 司在企业发展的同时，要使员工有提高个人技能和得到培训发展的机会，有施 展个人才能专长和个人晋升发展的空间。 制定培训计划要本着有利于公司总体目标的实现、有利于竞争能力、获利能 力及获利水平提高的原则，以员工为中心点，切实提高和改善员工的态度、知识 技能和行为模式。良好的计划是成功的一半，当培训计划在为企业经营和业务发 展提供帮助，在为管理者提高整体绩效时，培训将发挥出最大的作用。
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人力资源部工作总结及展望
不忘过去 不惧未来 人力资源部工作总结及展望 汇报： HRtop 日期： XXX 第一部分： 目 录 2023 工作总结 第二部分： 2024 工作规划 01 2023 年工作总结 1 、人力资源各项指标统计 3 、工作亮点 2 、主要工作完成情况 3 、存在的各种问题点 一、 2023 年人力资源各项指标统计 员工人数 年龄结构 人员异动情况统计 学历结构 员工收入统计 人员类别结构 员工培训情况 2023 年人力资源各项指标统计 员工人数 900 800 800 726 721 700 600 500 456 400 321 300 200 100 0 23 正式在岗员工 5 生产劳务工 0 销售劳务工 员工总数 2023 年人力资源各项指标统计 年龄结构 60.00% 50.00% 46.58% 49.21% 40.00% 34.29% 32.63% 30.00% 20.00% 13.80% 13.68% 10.00% 0.00% 5.33% (20-29) 岁 (30-39) 岁 (40-49) 岁 4.47% (50-60) 岁 图表说明 :XX 年平均年龄 31.85, 与 XX 年 31.44 相比较 , 上升了 1.3%, 但是 , 从图表中所看 , 人员年龄趋于年轻 化。 2023 年人力资源各项指标统计 学历结构 40.00% 36.89% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 29.34% 27.37% 24.59% 26.45% 23.36% 大专 中专（中技） 15.79% 14.21% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 图表说明 : 0.96%1.05% 硕士以上 本科 XX 年大专以上人员数量所占比例为 44.36%, 高中及以下 与 XX 年 39.75% 比较 , 提高了 11.6% 。 2023 年人力资源各项指标统计 人员类别结构 70.00% 57.24% 55.87% 60.00% 50.00% 40.00% 34.84% 32.89% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2.05%2.11% 生产人员 营销人员 6.01%6.58% 研发人员 圈表说明 : XX 人员结构与 XX 年相比较 , 除营销人员增长了 2.45% 外 , 管理人员 1.23%1.18% 编外人员 其余类别人员均略有下降。 2023 年人力资源各项指标统计 人员异动情况统计 : 统计 : 新进 544 人 , 离职 225 人 , 离职率 31.2%, 其中销售人员离职率 52.21% 。 部门 人数 占新进人员比例 公司高层 2 0.37% 财务部 1 0.18% 设备动力部 2 0.37% 战略发展部 4 0.74% 人力资源部 16 2.94% 市场管理部 1 0.18% 销售部 201 36.95% 商超部 5 0.92% 医院部 16 2.94% 液体车间 8 1.47% 固体车间 3 0.55% 前处理车间 2 0.37% 物流部 1 0.18% 销售服务部 7 1.29% 总经办 3 0.55% 研发部 4 0.74% 生产劳务工转合同工 52 9.56% 销售劳务工转合同工 216 39.71% 合计 544 备注 暂归人力部的应届毕业生 6 人为大区内勤 2023 年人力资源各项指标统计 人员异动情况统计 : 统计 : 新进 544 人 , 离职 225 人 , 离职率 31.2%, 其中销售人员离职率 52.21% 。 部门 人数 占离职人员比例 战略发展部 4 1.78% 市场管理部 2 0.89% 销售部 207 92.00% 商超部 4 1.78% 医院部 5 2.22% 液体车间 3 1.33% 合计 225 备注 2023 年人力资源各项指标统计 2019 年 1 月 -12 月 培训总课时 :13015 人 培训总人次 :2368 人 外训课时 :3349.9 小时 外训人次 :298 人 内训课时 :9665.1 小时 内训人次 :2070 人 注 : 人均受训学时为 5.5 小时 (12 年人均 3.35 小时） , 比去年同期增长 64.2%, 培训费用支出共计 20.8 万元 ( 占培训费用预算的 65.82%, 截至 12 月 31 日统计数据 ) 。 2023 年工作完成状况 1 招聘工作 5 人事管理 2 培训管理 6 绩效管理 3 制度考核 7 薪酬管理 4 专项工作 8 团队建设 2023 年工作完成状况 -- 招聘工作 联合办学招生 : 03 " 中国药科大学 " 国际贸易专业 班 , 招收学员 53 人 ; " 医科大学 " 临床医学班 , 招收学 员 32 人。 人员招聘 : 按需招聘、专场招聘、人 才储备 (21 名应届毕业生、 19 名大区内勤 ) 、应届毕 业生管理 02 招聘工作 01 人才资源、信息收集 : 与 10 多所专业院校建立长期合作 关系 , 后备人才库人才近 220 人 , 保持联系人才 20 人左右 ;" 医药企 业 信 息 资 料 库 " 目 前 统 计 11 家 企 业 , 人才 13 人。 2023 年工作完成状况 -- 人事管理 公需科目教育技术资格考 签订、整理新版劳动合同 梳理员工档案、分类管理 提供各项人力数据及材料 试 人事管理 健康证年检职业病体检 组织初、中、高级职称申 报 2023 年工作完成状况 -- 培训管理 1 、企业专题内训： • 研发人员 -- 成功的项目管理 " 满意率 100% • 生产人员 -- 杰出生产管理干部管理技能提升 " 满意率 84% 、 " 安全生产管理 " 满意率 79% • 主管以上管理干部 --" 非人力资源经理的人力资源管理 " 满意率 100% 、 " 职业化形象与商务礼仪 " 满意率 93%" • 企业内训师（妇女健康巡讲学员） -- 企业内训师进阶训练 " 满意率 100% 2 、趣味学习 : 维伯英语学习沙龙 3 、公开课、研讨会 :" 中层危机 " 、 " 医院代表专业拜访技能提升 " 4 、科海远程教育 :22 节课 ,245 人参训 , 培训学时 1789 小时 5 、员工继续救育 : 销售 EMBA 的课程联系与申报 , 目前三名销售人员在读 ; 6 、新员工入职培训 :13 年应届毕业生、新进销售人员 ; 7 、组织营销人员 " 产品知识 " 考试 : 二、三拳度 POA; 8 、为 GMP 再认证准备相关的培训记录及考卷材料 2023 年工作完成状况 -- 绩效管理 薪资调整 日常绩效管理 中高层年度考核 组织完成共计 15 人薪资调整的民主 各部门、中、高层月度绩效评 组织 2019 年中高层人员年终绩效考 测评并出具测评统计结果 , 组织完成 定、 OTC 总监各月绩效评定。 核 , 拟定与签订 2019 年中高层管理 2018 年绩效调薪的评定工作。 人员考核责任书。 2023 年工作完成状况 -- 制度考核 1 、各月质量退货情况 2 、营销中心调拨预测准确率、生产中心供货的及时性、每月库存控制 3 、生产车间 " 批生产记录 " 及 "GMP 日常检查 "; 4 、各类违规违纪事件进行跟踪调查并出具处理意见 : 打错喷码序号等事件 5 、协助其他部门对有关制度的执行情况进行抽查 : 如 5S 检查、晨课处理通报等 2023 年工作完成状况 -- 薪酬管理 薪资核发 : 绩效调薪、司龄工资调整 ; 20XX 年职务双轨评聘技术津贴的核发 ; 拟定、核发特殊岗位津贴及下半年工资计发调整办法 ; 员工工资网上银行代发。 年检与社保 : 20XX 年劳动监察年检、 20XX 年退休职工退休养老资格认证 ; 申报社会保险缴费基数 ; 统计、补扣 20XX 上半年养老、失业应补交金额 ; 完成年度预算与人力成本 KPI 指标的分析 ; 建立薪资、社保统计数据库等人力资源专项统计数据库 ; 2023 年工作完成状况 -- 专项工作 A 组织职业双轨考试及专业技术等级评聘 ; B 组织二季度新产品研发成果奖励评审、职能部门满意度调查 ; C 梯队干部队伍建设 ; D 组织花红精英、模范家属旅游 ; E 组织完成 2019 年人力资源专项及管理费用预算 ; F 组织骨干员工评定 ; G 组织 19 年定员工作 ; 2023 年工作完成状况 -- 团 队 建 设 A 定期组织部门例会 , 分享工作信 息 B B A C 强化部门绩效管理 , 持续提高工 作效率 : C 团队 建设 D D E 成员调整 , 岗位变动 , 职责重组、 工作交接 , 平稳过渡 : E 锐意创新 , 积极申报工作成果立顶 : 联合办学招生、人才小高地申报、 内训师队伍建设、产品知识、妇科 知识竞赛 积极参与企业文化活动 , 营造和 谐的团队氛围 : 迎春晚会夏秋季 汽排球比赛、 " 厨艺大赛 " 投稿二 十三篇、 " 唱响奥运 " 歌手大赛获 个人奖及集体奖 三、工作亮点 联合办学 培训管理 制度建设 学习创新 争取政府支持 三、工作亮点 培训管理： 点面结合 , 重点突出 , 形式多样 , 成效 显著 ; 学习创新： 成功组织 " 花红在我心中 " 产品知识、 妇科知识竞赛 , 创新学习形式 , 营 造 " 女性健康专家 " 的学习氛围 : 争取政府支持： 组织 " 人才小高地 " 的申报材料的填报 , 获得中小企业服务 P 心 " 人才小高地 " 资 金支持共计 XX 万元 ( 已入财务帐） 届应届生管理 : 19 届加强校企沟通 , 渗透企业课程 ; 19 届招生 : 加大招生宣传、系统考 虑、优化组合宣传媒体 , 争取对口单位支持 , 提高招生信息 可信度 ; 制度建设： 结合《新劳动合同法》梳理人力资 源管理业务流程 : 建立健全人力资源管理制度体系 , 拟定《招聘与录用管理制度》等 12 项制度 完善员工福利、员工激励三项制度 : 四、存在的主要问题 问题一 问题二 问题三 培训管理的系统性有待加强 , 管理干部运用绩效工具指导 梯队干部队伍建设网刚刚起 行动改进计划实施情况的后 员工改进绩效 , 加强团队建 步 , 继任者的选拔、培养、 续跟进乏力 , 内训师队伍建 设的能力有待进一步提高 , 评估未能有效跟进。 设需探索 新的思路 ; 绩效跟进与辅导不足 , 绩效 反馈与绩效改进普遍缺失 ; 02 2024 年工作规划 1 、 2024 年总体工作目标 2 、 2024 年重点工作 3 、 2024 年各模块工作实施计划 一、 2024 年总体工作目标 培训 培系统设计训体系 , 培育内部培训师队伍 , 构建内 部课程体系。 绩效 全面推行绩的过程管理 , 跟进绩评价反馈及绩效改 进计划的实施情况 , 逐步建立各岗位的 KPI 绩效指 标库 , 引导部门负责人运用绩效管理工具完善团队 建设。 继任者 加大梯队干部队伍的建设力度 , 拓宽继任者候选人 的选拔面 , 系统设计、密切跟进继任者的培养、考 核与评估 , 确保关键岗位继任者培养计划的顺利实 施, 二、 2024 年重点工作 1 招聘工作 2 人事管理 3 培训管理 4 绩效管理 5 薪酬管理 6 团队建设 三、 2024 年各模块工作实施计划 -- 招聘工作 01 人员招聘 a. 扩宽招聘渠道 , 尝试摸索猎头方式招聘高级人才 ; b. 完善 " 人才库 " 、 " 医药企业信息库 ", 充实企业人才 信息资源 ; 完成 20XX 年应届毕业生招聘工作 ; c. 完成经营层后备梯队的选拔 ( 高校 MBA ） ; d. 进一步完善招聘台账的设计 , 加强招聘效率指标的基 础数据的记录与统计。 02 03 联合办学 跟进联合办学管理 , 完成奖学金的评定与发放。 应届毕业生管理 2020 年应届毕业生的接待、培训及见习管理 ; 01 02 0 3 三、 2024 年各模块工作实施计划 -- 人事管理 员工关系管理 人事档案，人员信息管理 ; 劳动合同管理 ; 完善员工人事档案材料管理 ; 完善员工关系管理的相关流 程 ; 加强人事基础数据的统计 ; 加强对用人部门进行员工关系管理 启动人力 K3 系统 , 建立人事数 的辅导 据库 ; 三、 2024 年各模块工作实施计划 -- 培训管理 1 分析培训需求 , 系统制定培训计划 2 内训师队伍的建设 3 建立 E-learning 在线学习平台 4 加强培训效果的跟进 5 完善培训数据库 6 新人培养计划 7 科学设计 " 花红班 " 的课程 三、 20XX 年各模块工作实施计划 -- 绩效管理 年度绩效考核工作 XX 年年度绩效评定、 XX 年年度绩效考核书的签订 绩效管理顾向 引导管理人员利用绩效管理工具、推进绩效反馈与绩效改进 KPI 数据库 完善各岗位 KP 指标完善绩效管理体系 三、 2024 年各模块工作实施计划 -- 薪酬管理 01 完善公司薪酬管理体系 , 建设具有竞争力的薪酬体本系 02 跟进骨干员工奖励基全金和模拟分红的实施 03 加强各种薪酬福利、社会保险相关政策的透明度 04 加强人力资源专项预算的过程管理 , 实现数据统计常规化 三、 2024 年各模块工作实施计划 -- 团队建设 坚持部门例会 , 沟通工作信息 , 互 通有无 , 加强团队合作 , 提高服务 满意度 ; 划分人力部各岗位的职责 , 完善相 关业务的工作行为标准 , 完成职责 调整的工作交接 ; 分解绩效 KPI 指标 , 实现压力传递 ; 坚持绩效反馈与改进计划 , 提升人 力管理团队绩效 ; 团队 建设 引导各岗位主动学习业务 , 提升专 业技能 ; 坚持进行人力资源相关工作的报 道与宣传 , 积极参与企业文化活动 , 促进企业文化建设。 演讲完毕 谢谢观看 THE INTERNET COMPANY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRODUCT SUBMISSION 汇报： XXX 日期： XXXX
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绩效考核实施套装
本工具共包含三个部分： 目 录 第一部分：绩效管理的目的、绩效考核的用途和原则 第二部分：绩效管理实施五步走 第一步：制定关键绩效目标计划 高层管理岗位的关键绩效目标计划表 采购部各岗位的关键绩效目标计划表 生产部各岗位的关键绩效目标计划表 技术开发部各岗位的关键绩效目标计划表 质量管理部各岗位的关键绩效目标计划表 营销部各岗位的关键绩效目标计划表 财务部各岗位的关键绩效目标计划表 行政部各岗位的关键绩效目标计划表 人力资源部各岗位的关键绩效目标计划表 第二步：沟通与辅导 第三步：绩效考核 第四步：结果应用 第五步：面谈与改进 第三部分：A公司绩效考核实例分析 第一部分：绩效管理的目的、绩效考核的用途和原则 绩效管理的目的 对员工： 改善工作表现，提高满 意度和成就感 对公司： 提高劳动生产率，增强 企业活力 绩效考核 的用途 发放 奖金 薪资 调整 职位调整 员工培训 绩效考核的原则 一致原则： 在一段时间内，考核的内容和标准不能有大的变化。 客观原则： 考核要客观地反映员工的实际情况。 公平原则： 对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。 公开原则： 员工要知道自己的详细考核结果。 公开原则： 员工要知道自己的详细考核结果。 反馈与修改原则： 主管应就考核结果向被考核者进行解释说明，肯定其成 进步，指出其不足；同时听取被考核者的意见，以改进考 作。 动生产率，增强 员工培训 准不能有大的变化。 况。 考核标准。 。 解雇 。 者进行解释说明，肯定其成绩和 被考核者的意见，以改进考核工 第二部分：绩效管理实施五步走（第一步） 第一步：制定关键绩效目标计划 1.制定计划的方法：将企业目标依次分解到部门目标和各岗位人员目标，然后提取每个岗位的关键绩效 企业目标分解 部门目标分解 各岗位人员目标分解 2.设定关键绩效指标的原则： 1）参与对象：设定指标时应该主管制订，员工参与，双方确认。 2）指标数量：最终选择的指标数不宜超过3个，否则太复杂不宜操作。 3）绩效目标：对于能量化的绩效指标，设定绩效目标时尽量量化。 本工具以生产制造型企业为例，分别列出了高层管理岗位、采购部、生产部、技术开发部、质量管理部、 取每个岗位的关键绩效指标，并对每项指标设定绩效目标。步骤如下图所示： 各岗位人员目标分解 设定各岗位关键绩效指 标 设定绩效目标 术开发部、质量管理部、营销部、财务部、行政部以及人力资源部的常见岗位的关键绩效目标计划表。 制定关键绩效目标计划——高层管理岗位 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 总经理的关键绩效目标计划表 技术总监的关键绩效目标计划表 生产总监的关键绩效目标计划表 市场总监的关键绩效目标计划表 财务总监的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效目标，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 总经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 企业总产值 达到x x万元，比上一年度增长x % 利润 达到x x万元，比上一年度增长x % 资金利用率 达到x % 管理费用 不突破预算 公司战略规划的及时性、规范性 1.每年x月x日之前，将年度战略规划交至董 年度发展战略目标完成率 企业战略发展中年度目标完成率达到x %以 主营产品的产量 1.产品A生产xx万台以上；2.产品B生产xx 劳动生产率 达到x x%，比上一年度增长x % 危机事件处理情况 得到比较完善的解决 产品市场占有率 达到x x% 品牌知名度 达到xx% 客户投诉率 控制在x %以内 人员流失率 控制在x %以内 关键员工保有率 达到x x% 技术总监关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 指标名称 技术改造费用 控制在预算范围的x%左右 课题研究费用 控制在预算范围的x%左右 产品质量 1.产品A的合格率在xx%以上，优良率在xx% 工艺改造计划完成率 完成计划的xx% 内部运营类 客户类 学习与发展类 工艺改进消耗降低率 达到x% 技术获得专利项数 达到x项 新产品开发计划完成率 完成xx% 新产品投入市场的稳定性 因产品质量或技术问题而下架的次数为0 ISO评审、产品认证获通过 参考相关技术文件规定、要求 产品重大质量事故发生率 控制在x%以内 技术的保密性 技术泄密次数为0 产品质量投诉率 控制在x%以内 客户对产品的满意度 客户满意度评价为x分以上 部门合作满意度 部门评价为x分以上 部门培训计划完成率 完成率达到x% 关键员工保有率 维持在x%以上 生产总监关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 生产成本控制 控制在预算之内 成本预算达成率 达到x% 产品产量 1.产品产量按计划完成率达到xx%；2.产品 交货准时率 达到x% 订单需求满足率 达到x% 采购计划完成率 达到x% 设备利用率 达到x% 设备完好率 达到x% 设备维修率 达到x% 安全生产事故发生率 低于x‰ 供应商满意度 供应商满意度评价为x分以上 部门协作满意度 其他部门满意度评价为x分以上 培训计划完成率 达到x% 关键员工保有率 达到x% 市场总监关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 销售收入 财务类 达到xxx元 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 销售增长率 比上一年度增长x% 货款回收率 达到x% 费用控制 控制在预算之内 销售计划完成率 达到x% 营销策划活动执行率 达到x% 品牌宣传的有效性 是否达到预期效果 市场信息收集的及时性、有效性 达到良好 产品市场占有率 达到x% 企业知名度 是否达到预期效果 客户增长率 比上一年度增长x% 客户满意度 客户满意度评价为x分以上 培训计划完成率 达到x% 关键员工保有率 达到x% 财务总监关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 净利润完成情况 达到公司目标值 净资产收益率 达到公司目标值 部门费用控制 控制在预算之内 呆坏账比例 控制在x%以内 财务管理制度的完善性 达到良好 财务报表完成的及时性 每月的x日之前将相关财务报表交至相关部 财务报表信息的有效性 及时、真实、准确地向公司领导提供决策支 财务工作的准确性 财务报表、会计核算数据的准确性达到xx% 资金供应的及时性 因资金供应不及时而影响公司重要经营活动 供应商满意度（财务支付） 供应商满意度评价为x分以上 部门协作满意度 部门满意度评价为x分以上 培训计划完成率 达到x% 关键员工保有率 达到x% 根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效目标。 总经理关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 到x x万元，比上一年度增长x % 到x x万元，比上一年度增长x % 每年x月x日之前，将年度战略规划交至董事会；2.战略规划在执行过程中修改次数不超过x次 业战略发展中年度目标完成率达到x %以上 产品A生产xx万台以上；2.产品B生产xx万台以上 到x x%，比上一年度增长x % 到比较完善的解决 制在x %以内 制在x %以内 技术总监关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制在预算范围的x%左右 制在预算范围的x%左右 产品A的合格率在xx%以上，优良率在xx%以上；2..产品B的合格率在xx%以上，优良率在xx%以上 成计划的xx% 产品质量或技术问题而下架的次数为0 考相关技术文件规定、要求 术泄密次数为0 户满意度评价为x分以上 门评价为x分以上 生产总监关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制在预算之内 到x% 产品产量按计划完成率达到xx%；2.产品A产量达到xxx台以上；3.产品B产量达到xxx台以上 到x% 到x% 到x% 到x% 到x% 到x% 于x‰ 应商满意度评价为x分以上 他部门满意度评价为x分以上 到x% 到x% 市场总监关键绩效目标计划表 到xxx元 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 上一年度增长x% 到x% 制在预算之内 到x% 到x% 否达到预期效果 到良好 到x% 否达到预期效果 上一年度增长x% 户满意度评价为x分以上 到x% 到x% 财务总监关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 到公司目标值 到公司目标值 制在预算之内 制在x%以内 到良好 月的x日之前将相关财务报表交至相关部门 时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告 务报表、会计核算数据的准确性达到xx% 资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 应商满意度评价为x分以上 门满意度评价为x分以上 到x% 到x% 制定关键绩效目标计划——采购部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 采购部经理的关键绩效目标计划表 采购主管的关键绩效目标计划表 仓储主管的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 采购部经理关键绩效目标计划表 考核项目 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 绩 采购成本 成本控制在xx万元以内，且不突破预算 呆料物料金额 比上一年度降低x% 采购计划制定的准确性、及时性和完成率 1.采购计划准确率大于xx%；2.采购计划制定的及 采购物资的合格率 采购物资的合格率大于xx% 采购物资的到货率 到货率大于xx% 采购物资的及时性 所需物资在x天之内满足需求 物资库存周转天数 控制在x天之内 部门合作满意度 评分在x分以上 供应商满意度 满意度评分在x分以上 员工培训计划完成率 员工培训计划完成率达到xx% 关键员工保有率 关键员工保有率维持在xx%以上 采购主管关键绩效目标计划表 考核项目 采购计划 指标名称 绩 采购计划的准确率 采购计划的准确率达到xx% 物资采购的准确率 规定时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到 物资的质量合格率 质量合格率达到xx% 物资采购的及时性 各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的 采购成本控制 成本控制 采购成本不超过预算的x% 货物验收 货物验收的数量和质量 1.数量准确；2.验收质量合格率达到xx% 改进采购流程 采购流程的完善性 1.对所有有关采购的流程和标准每年至少进行一次 领导综合满意度评分在x分以上 物资采购 仓储主管关键绩效目标计划表 考核项目 物资出入库管理 物资完好性 物资台帐 指标名称 绩 物资出入库手续齐全率 物资出入库手续齐全性达xx% 物资发放的及时率 物资发放的及时率达xx% 物资发放的准确率 物资发放的准确率达xx% 物资的完好率 物资的完好率达xx% 仓储过程中事故发生次数 事故发生次数为0 物资台帐出错率 物资台帐出错率为0 的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 ，且不突破预算 xx%；2.采购计划制定的及时性；3.采购计划完成率大于xx% xx% 足需求 到xx% xx%以上 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 xx% 作，且采购物资到货率达到xx% 的期限内得到设备或材料的次数不超过x次 x% 量合格率达到xx% 程和标准每年至少进行一次修改；2.相关规定得到了正确的发布和沟通；3.上级 x分以上 达xx% % % 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制定关键绩效目标计划——生产部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 车间主任的关键绩效目标计划表 班组长的关键绩效目标计划表 生产调度专员的关键绩效目标计划表 设备管理专员的关键绩效目标计划表 安全管理专员的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关 车间主任关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 绩效目 生产计划 生产计划完成率 生产计划完成率达到xx%以上 产品质量 产品合格率 1.产品甲产量达到xxkg以上，产品合格率达xx%以上，优 品合格率达xx%以上，优良率达xx%以上 设备完好率 设备完好率达到xx%以上 设备利用率 设备利用率达到xx%以上 工伤事故发生率 年度员工工伤事故发生率控制在x‰以内 生产设备管理 生产安全管理 班组长关键绩效目标计划表 指标维度 生产进度 生产设备管理 生产安全管理 指标名称 绩效目 生产计划完成率 生产计划完成率达到xx%以上 设备完好率 设备完好率达到xx%以上 设备利用率 设备利用率达到xx%以上 工伤事故发生率 年度员工工伤事故发生率控制在x‰以内 生产调度专员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 绩效目 生产调度会议组织 生产调度会议组织情况 1.每月x日准时召开生产调度会议；2.每月x日准时下发 生产调度 各项调度准确率 各项调度准确率达到xx%以上 突发事件调度抢险 突发事件及时有效地解决 是否有效解决 设备管理专员关键绩效目标计划表 指标维度 设备大修计划 设备采购成本控制 设备维修和使用 设备完好率和事故发生率 指标名称 绩效目 设备大修计划的可行性 设备大修计划是否可行 设备大修计划完成率 设备大修计划完成率达到xx%以上 设备采购成本 年度采购成本费用控制在xx万元以内 设备维修率 设备维修率达到xx%以上 设备利用率 设备利用率达到xx%以上 设备完好率 设备完好率达到xx%以上 设备事故发生率 重大设备事故发生率在x‰以内 安全管理专员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 绩效目 安全设施管理 员工工伤事故发生率 员工工伤事故发生率控制在x‰ 安全检查 设备完好率 设备完好率达到xx%以上 安全教育与培训 每月组织员工安全生产培训次数 每月组织员工安全生产培训x次 安全培训的覆盖率 安全培训的覆盖率达到x%以上 业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 xx%以上 kg以上，产品合格率达xx%以上，优良率达xx%以上；2.产品乙产量达到xxkg以上，产 ，优良率达xx%以上 以上 以上 生率控制在x‰以内 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 xx%以上 以上 以上 生率控制在x‰以内 效目标计划表 绩效目标 生产调度会议；2.每月x日准时下发生产调度会议纪要 xx%以上 效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 行 达到xx%以上 制在xx万元以内 以上 以上 以上 在x‰以内 效目标计划表 控制在x‰ 以上 产培训x次 到x%以上 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制定关键绩效目标计划——技术开发部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 总工程师的关键绩效目标计划表 技术开发经理的关键绩效目标计划表 普通研发人员的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关 总工程师关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 绩效目标 研发费用 控制在预算之内 新产品研发计划完成率 达到x% 新产品试制一次成功率 达到x% 新产品测试达标率 达到x% 新产品质量事故发生率 控制在x % 技术档案管理 1.技术材料无泄密情况；2.技术材料完整率达到xx%以上 技术支持满意度 部门满意度评分在x分以上 重要客户满意度 满意度评分在x分以上 员工培训 培训计划完成率达到x%以上 技术开发部经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 指标名称 绩效目标 部门成本控制 控制在预算之内 预算费用达成率 达到x% 新产品开发达成率 达到x% 技术创新与新项目引进 1.技术创新的项目达x项；2.引进的新技术课题完成率达 产品技术的稳定性 达到x% 技术信息收集的有效性 1.信息收集的及时性2.信息收集的准确率达到x% 技术工艺改进被采纳的次数 被采纳x次 试验设备管理与维护 1.主要设备故障次数不高于x次；2.设备完好率达到xx% 技术文档管理 1.文档归档的规范性；2.文档完好率达到xx% 客户类 学习与发展类 公司内部部门合作满意度 部门合作满意度评分在x分以上 外部组织合作满意度 满意度评分在x分以上 培训计划完成率 员工培训时间平均在x小时以上 员工离职率 控制在x %以内 普通研发人员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 绩效目标 编制研发项目实施方案 研发项目方案编制 研发项目实施方案的可行性、完善性 新产品开发 研发项目完成率 研发项目完成率达xx% 引进新技术项目数 引进新技术项目数 新技术应用生产提高率 新技术的应用使生产率提高了x% 新技术的改进与应用 您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 情况；2.技术材料完整率达到xx%以上 x分以上 以上 到x%以上 理关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 达x项；2.引进的新技术课题完成率达xx% 性2.信息收集的准确率达到x% 数不高于x次；2.设备完好率达到xx% 性；2.文档完好率达到xx% 分在x分以上 以上 在x小时以上 员关键绩效目标计划表 的可行性、完善性 xx% 产率提高了x% 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制定关键绩效目标计划——质量管理部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 质量管理部经理的关键绩效目标计划表 质量控制工程师的关键绩效目标计划表 质量管理主管的关键绩效目标计划表 质检员的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效目标，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 质量管理部经理关键绩效目标计划 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 部门费用控制 控制在xx万元以内 质量体系外审通过率 达到x% 产品免检获通过次数 不低于x次 产品合格率 达到x% 产品质量问题重复出现的次数 不得高于x次 质量改进方案或建议被采纳的次数 被采纳的次数不少于x次 质量档案管理完整性 1.质量档案管理的及时性；2.质量 企业内部部门合作满意度 部门合作满意度评分在x分以上 企业外部组织满意度 满意度评分在x分以上 质量培训计划完成率 达到x% 质量控制工程师关键绩效目标计划 指标维度 指标名称 编制产品质量检验规程 产品质量检验规程的执行率 1.质量检验规程建设的完善性；2. 原材料检验 原材料进厂的合格率 1.原材料进厂合格率达到xx%;2.外 质量监控 产品出厂的合格率 产品出厂合格率达到xx% 质量管理主管关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 原材料检验合格率 原材料检验准确率 原材料检验准确率达到xx% 产品合格率 产品合格率 1.产品甲合格率达xx%以上；2.产品 产品质量问题处理 产品质量重大事故发生次数 产品质量重大事故发生次数应控制 员工质量管理培训 员工质量管理培训完成率 质量管理培训完成率达到xx% 质检员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 出厂产品检验准确率 产品检验准确率 达到x% 产品退货率 产品退货率（因产品检验失误而发生的质量问题） 控制在x‰以内 企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效目标。 量管理部经理关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制在xx万元以内 到x% 低于x次 到x% 得高于x次 采纳的次数不少于x次 质量档案管理的及时性；2.质量档案的内容完好性达xx%，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生 门合作满意度评分在x分以上 意度评分在x分以上 到x% 量控制工程师关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 质量检验规程建设的完善性；2.产品质量检验规程执行率达到xx% 原材料进厂合格率达到xx%;2.外协加工产品检验准确率达到xx% 品出厂合格率达到xx% 量管理主管关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 材料检验准确率达到xx% 产品甲合格率达xx%以上；2.产品乙合格率达xx%以上 品质量重大事故发生次数应控制在x次以下 量管理培训完成率达到xx% 检员关键绩效目标计划表 到x% 制在x‰以内 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制定关键绩效目标计划——营销部 本工具列出了营销部以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 营销部经理的关键绩效目标计划表 销售代表的关键绩效目标计划表 区域主管的关键绩效目标计划表 市场策划主管的关键绩效目标计划表 公关主管关的键绩效目标计划表 售后服务主管的关键绩效目标计划表 售后服务人员的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 营销部经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 产品销售额 产品销售额达到xx万元以上 销售收入增长率 比上一季度/年度增长x% 销售回款率 销售回款率达到xx%以上 销售成本控制 销售成本不突破预算 成本费用预算达成率 成本费用预算达成率为xx% 营销策划活动执行率 达到x% 销售目标达成率 达到x% 产品市场占有率 产品市场占有率达到xx% 品牌知名度 达到x% 新客户开发率 不低于x% 客户满意度 综合评价在x分以上 客户投诉率 控制在x %以内 培训计划完成率 达到x% 销售代表关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 产品的销售收入 季度/年度实现销售收入xx万元以上 销售任务完成率 销售任务完成率为xx% 分销渠道的建立 产品覆盖率 产品覆盖率达到xx% 市场信息的收集与反馈 市场相关信息收集的及时性与准确性 达到良好 区域销售 客户关系的建立 老客户的保有率 老客户的保有率为xx% 客户满意综合评价 客户满意综合评价在x分以上 新客户的开发率 新客户的开发率达到xx% 区域主管关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 销售额 销售额达到xx万元 销售增长率 比上一季度/年度增长x% 货款回收额 货款回收额达到xx万元 成本费用控制 控制在预算内 片区销售任务完成率 达到x% 销售预测准确率 达到x% 店面规范达标率 达到x% 报表上交及时率 达到x% 信息收集的及时性与准确性 达到良好 新客户的拓展率 达到x% 老客户的保有率 达到x% 客户投诉次数 不高于xx次 投诉处理的及时性与满意度 1.在接到客户投诉的x小时内予以解 培训计划完成率 达到x% 市场策划主管关键绩效目标计划表 指标维度 产品策划活动实施 市场信息管理 品牌管理 指标名称 市场策划活动计划完成率 各项市场策划活动按计划完成率达 市场活动次数 市场活动达到x次. 信息分析的可靠性 信息分析的可靠率为x% 信息分析的有效性 信息分析的有效率x% 品牌推广与维护 达到良好 广告企划主管关键绩效目标计划表 指标维度 广告策划 指标名称 广告内容与广告策划方案通过率 1.广告策划方案通过率为x%；2.广 广告实施 广告投放按计划完成率 广告投放按计划完成率达到x% 广告效果 广告投放的效果 订单数达到xx 广告经费 广告费用 不突破预算 公关主管关键绩效目标计划表 指标维度 活动实施情况 与媒体的合作 活动经费的控制 指标名称 活动实施计划执行率 活动实施计划执行率达到xx% 媒体正面报道次数 达到xx次以上 媒体负面报道次数 不超过xx次 新媒介的开发数量 新媒介的开发数量为x个 各种公关活动经费支出 不突破预算 售后服务主管关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 服务费用率 控制在x %以内 报修及时率 达到x% 维修及时率 达到x% 售后服务一次成功率 达到x% 报表上交及时率 达到x% 客户投诉率 将客户对售后服务人员在服务态度 客户投诉处理满意度 达到x% 培训计划完成率 达到x% 售后服务人员关键绩效目标计划表 指标维度 定量指标 定性指标 指标名称 维修处理及时率 接到客户投诉电话后，x小时内到达 售后服务一次成功率 达到x% 保修期服务平均次数 x次/台 维修满意率 客户满意率达到x% 客户拜访完成率 达到x% 客户投诉次数 不得高于x次 服务态度 客户评价在x分以上 定性指标 专业技能 熟练解决客户在产品使用过程中的 信息收集 收集有效信息不得低于x条 业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 品销售额达到xx万元以上 上一季度/年度增长x% 售回款率达到xx%以上 售成本不突破预算 本费用预算达成率为xx% 到x% 到x% 品市场占有率达到xx% 到x% 低于x% 合评价在x分以上 制在x %以内 到x% 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 度/年度实现销售收入xx万元以上，比上一季度/年度增长x% 售任务完成率为xx% 品覆盖率达到xx% 到良好 客户的保有率为xx% 户满意综合评价在x分以上 客户的开发率达到xx% 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 售额达到xx万元 上一季度/年度增长x% 款回收额达到xx万元 制在预算内 到x% 到x% 到x% 到x% 到良好 到x% 到x% 高于xx次 在接到客户投诉的x小时内予以解决；2.投诉处理结果的客户满意度达到xx% 到x% 管关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 项市场策划活动按计划完成率达到xx% 场活动达到x次. 息分析的可靠率为x% 息分析的有效率x% 到良好 管关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 广告策划方案通过率为x%；2.广告内容设计领导满意度评价为x分 告投放按计划完成率达到x% 单数达到xx 突破预算 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 动实施计划执行率达到xx% 到xx次以上 媒介的开发数量为x个 突破预算 管关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制在x %以内 到x% 到x% 到x% 到x% 客户对售后服务人员在服务态度、专业技能等方面的投诉控制在xx%以内 到x% 到x% 员关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 到客户投诉电话后，x小时内到达客户所在地 到x% /台 户满意率达到x% 到x% 得高于x次 户评价在x分以上 练解决客户在产品使用过程中的问题 集有效信息不得低于x条 制定关键绩效目标计划——财务部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 财务部经理的关键绩效目标计划表 会计的关键绩效目标计划表 出纳的关键绩效目标计划表 成本管理专员的关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 财务部经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 客户类 学习与发展类 指标名称 绩 成本控制与核算 确保公司成本降低x%以上 固定资产账务处理及时率 固定资产账务处理及时率达到100% 固定资产账务处理出错率 固定资产账务处理出错率为0 资金供应及时性 因不能及时提供资金妨碍企业正常运 财务管理制度的完善性 达到良好 公司预算执行率 预算执行率达到xx%以上 各部门预算执行情况 预算执行率达到xx%以上 实际发生费用与预算的差异性 差异率控制在x%以内 现金流量计划执行率 现金流量计划执行率达到xx%以上 财务报表的误差率 财务报表的误差率小于x% 部门工作计划完成率 工作计划完成率大于xx% 外部客户满意度 1.付款的及时性；2.财务的准确性 员工满意度 员工满意度调查问卷平均分在80分以 部门培训计划完成率 培训计划完成率大于xx% 部门关键员工的培养 对部门关键员工的培养时数大于xx小 会计关键绩效目标计划表 指标维度 会计报表编制的及时性准确性 账务登记与核算 纳税申报 指标名称 绩 未能例行提交会计报表的次数 未能每月/每年例行提交会计报表的次 会计报表的差错率 会计报表的差错率控制在x%以内 账目登记与核算及时率 账目登记与核算及时率达到x%以上 账目登记与核算准确率 账目登记与核算准确率为100% 纳税申报及时率 每月x日进行纳税申报，及时率达到x 纳税申报 会计报表整理归档 纳税申报出错率 每月纳税申报出错率为0 会计报表归档及时率 每月x日前完成会计报表的归档工作， 年度内会计档案管理出错率 年度内会计档案管理出错率为0 出纳关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 绩 现金收付工作及时率 年度内现金收付工作及时率达到x%以 现金收付工作出错率 年度内现金收付工作出错率为0 现金日记账和银行日记账登记及时率 现金日记账和银行日记账登记及时率 现金日记账和银行日记账出错率 年度内现金日记账和银行日记账出错 年度内提取、送存现金及时率 年度内提取、送存现金及时率达到xx 银行结算业务出现错误次数 办理银行结算业务时出现错误的次数 汇款、划款时间延误 汇款、划款时间延误不超过x天 工资发放准确率 工资发放准确率达100% 相关款项的报销准确率 相关款项的报销准确率达100% 开具发票 票据开具的准确率 票据开具的准确率达到xx%以上 凭证管理 根据每月的会计原始资料做好凭证的档案管各种会计凭证保管的完整性达到100% 现金收付 日记账登录 现金的提存与保管 银行结算业务的准确性与及时性 工资发放和有关款项的报销 成本管理专员关键绩效目标计划表 指标维度 成本控制与核算 成本稽核 固定资产管理 成本档案管理 指标名称 绩 年度成本降低率 确保公司成本比上年度降低x%以上 核算数目准确率 核算数目准确率达到xx% 会计单据出错率 会计单据出错率为0 固定资产账务处理及时率 固定资产账务处理及时率达到100% 固定资产账务处理出错率 固定资产账务处理出错率为0 成本资料工作在规定时间完成率 相关成本资料工作在规定时间完成率 成本档案管理出错率 年度内成本档案管理出错率为0 您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 保公司成本降低x%以上 定资产账务处理及时率达到100% 定资产账务处理出错率为0 不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于x次 到良好 算执行率达到xx%以上 算执行率达到xx%以上 异率控制在x%以内 金流量计划执行率达到xx%以上 务报表的误差率小于x% 作计划完成率大于xx% 付款的及时性；2.财务的准确性 工满意度调查问卷平均分在80分以上 训计划完成率大于xx% 部门关键员工的培养时数大于xx小时（年/人） 键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 能每月/每年例行提交会计报表的次数不超过x次 计报表的差错率控制在x%以内 目登记与核算及时率达到x%以上 目登记与核算准确率为100% 月x日进行纳税申报，及时率达到x%以上 月纳税申报出错率为0 月x日前完成会计报表的归档工作，及时率达到x%以上 度内会计档案管理出错率为0 键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 度内现金收付工作及时率达到x%以上 度内现金收付工作出错率为0 金日记账和银行日记账登记及时率达到100% 度内现金日记账和银行日记账出错率为0 度内提取、送存现金及时率达到xx%以上 理银行结算业务时出现错误的次数不超过x次 款、划款时间延误不超过x天 资发放准确率达100% 关款项的报销准确率达100% 据开具的准确率达到xx%以上 种会计凭证保管的完整性达到100% 员关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 保公司成本比上年度降低x%以上 算数目准确率达到xx% 计单据出错率为0 定资产账务处理及时率达到100% 定资产账务处理出错率为0 关成本资料工作在规定时间完成率达到xx%以上 度内成本档案管理出错率为0 制定关键绩效目标计划——行政部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 行政部经理关键绩效目标计划表 总经办主任关键绩效目标计划表 总经理秘书关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 行政部经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务类 内部运营类 指标名称 行政费用管理 1.行政费用不突破预算；2.行政费用检查按规 成本费用预算达成率 成本费用预算达成率达到xx% 固定资产流失率（行政方面） 固定资产流失率控制在x%以内 行政管理制度的规范性与完善性 1.年度因规章制度不完善造成管理出现失误情 ，员工评价在x分以上 部门工作的计划性 1.有无年度、季度工作计划；2.行政总监审核 部门工作计划完成率 年度工作计划完成率达到xx% 行政性资产管理 1.行政性资产完好率达到100%，使用率达到xx 办公用品发放的及时性、准确性、有序性 1.所需办公用品未能及时供应的次数不超过x次 x次 客户类 学习与发展类 公司辖区重大治安事件发生率 年度内公司辖区重大治安事件发生率为0 后勤管理满意度评价 领导满意度评价在x分以上，员工综合评价在x 外部客户满意度 外部客户满意度评分在x分以上 员工满意度 员工综合评价在x分以上 部门关键员工培养 关键员工培训时间不得少于xx小时/年 总经办主任关键绩效目标计划表 指标维度 考核内容 撰写相关文件 相关文字材料起草情况 达到良好 会议组织管理 组织安排总经理办公室会议及其他各种日 达到良好 常会议，对会议室各种设备进行管理 文书档案管理 对公司的各种文件进行登记归档管理 行政费用控制 各项行政费用管理（如对水电等日常费用 行政费用控制在xx万元以内 进行管理） 文件、档案完好率达到xx%以上 行政性车辆管理 对来宾接待用车、总经理等高层领导办公 用车及其他部门业务用车进行统一管理， 1.车辆维修保养按计划完成率达到x%以上；2. 并负责公司车辆的维护和保养及办公用车 费用的控制 总经理秘书关键绩效目标计划表 指标维度 考核内容 公文撰写的准确性与及 公文起草与管理 时性 达到良好 会议纪要的准确性与及 会议文件起草与管理 时性 达到良好 文件文档的管理 外来文件的登记，内部文件的分发 达到良好 信息收集 信息资料收集的及时性、完整性 达到良好 总经理活动安排 安排与协调总经理日常活动 年终考评领导满意度评价在x分以上 的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。 经理关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 预算；2.行政费用检查按规定时间完成 率达到xx% 制在x%以内 不完善造成管理出现失误情况的次数不超过x次；2.对规章制度的执行情况，领导评价在x分以上 以上 工作计划；2.行政总监审核所制定的计划，其中重要内容缺失情况不超过x次 率达到xx% 率达到100%，使用率达到xx%以上；2.行政资产采购计划全面完成，采购费用不突破预算 能及时供应的次数不超过x次；2.办公用品发放登记漏记次数不超过x次；3.错误发放次数不超过 大治安事件发生率为0 x分以上，员工综合评价在x分以上 分在x分以上 分以上 不得少于xx小时/年 主任关键绩效目标计划表 达到xx%以上 万元以内 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 计划完成率达到x%以上；2.年度内因私用车现象出现率为0 秘书关键绩效目标计划表 度评价在x分以上 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 制定关键绩效目标计划——人力资源部 本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表： 人力资源部经理关键绩效目标计划表 招聘专员关键绩效目标计划表 薪酬福利专员关键绩效目标计划表 培训专员关键绩效目标计划表 每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效目标，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最 人力资源部经理关键绩效目标计划表 指标维度 财务指标 管理指标 指标名称 部门费用控制 控制在xx万元内 招聘费用预算达成率 大于x% 培训费用预算达成率 大于x% 工资总额支出 不突破预算 制订的人力资源发展战略规划的质量 达到良好 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 达到良好 《员工手册》制订的完整性 达到良好 计划、方案提交的及时率 大于x% 年度工作计划完成情况 大于x% 文档资料的完整率 大于x% 招聘工作完成情况 1.招聘本专科学历人员x人，占员工总数的xx%；2. 关键员工保有率 大于x% 关键员工流失率 小于x% 公司的薪酬政策、员工的日常薪酬管理工作 1.根据企业实际发展情况于每年的x月完成薪酬福利 不满意率不得超过x% 绩效考核的有效性 1.中高层领导考核每半年一次，考核覆盖率达x%； 的不满意率不超过x% 处理员工投诉、争议的及时性、有效性 未及时对员工投诉及有关人事争议作出有效解释的 培训计划的完成情况 1.中高层人员培训计划完成率达到x%；2.技术人员 学习与发展指 人均接受培训的时间 标 培训的参与率 大于x小时/年 公司关键人才的培训 大于x小时/年 员工工作满意度 1.满意度综合评价达到第x等级；2.满意指数大于x 部门协作满意度 1.满意度综合评价达到第x等级；2.满意指数大于x 满意度 大于x% 招聘专员关键绩效目标计划表 指标维度 计划管理类 指标名称 年度人员招聘计划编制的合理性 年度人员招聘计划是否符合企业年度发展战略规划 建立、完善招聘流程和招聘体系 达到良好 招聘前期准备工作的有效性 因准备不充分而影响招聘工作正常进行的次数不超 年度用人计划的合理性 各职能部门经理对年度用人计划提出意见的次数不 招聘选拔的效 职位的平均填补时间 率 招聘目标的达成率 在x天内完成 职位匹配的成 试用期主动辞职人员数 功率 试用期辞退人员数 小于x人 招聘质量 大于x% 小于x人 新员工满意度 满意度平均分次在80-100分之间 职位平均流动性 控制在预算内 职能部门经理对新进人员的满意度 满意度平均分数在x分以上 招聘预算支出 x元/人以下 总成本效用 x元/人以上 招聘成本效益 招聘成本效用 x元/人以上 选拔成本效用 x元/人以上 人员录用效用 x元/人以上 应聘比 x%以上 录用人员评估 录用比 x%以上 录用成功比 x%以上 薪酬福利专员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 薪酬福利体系 薪酬福利体系的合理可行性 的建立 适时地调整薪酬福利政策 1.定期于每年的x月编制完成公司的薪酬福利方案； 薪酬福利政策的合理性、可行性 提出的考核体系改进方案的质量 达到良好 员工考核表设计的完善性 达到良好 员工考核表工作的及时性 员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过 考核结果计算的准确性 各部门及每个员工的考核结果计算误差率不超过x% 薪酬福利管理 薪酬调查 编制工资报表的及时性与准确性 收集信息资料的准确性达到xx%以上并保证及时性 1.所编制的工资表出现错误的次数不超过x次；2.每 薪酬福利管理 完成人工成本分析报告 人工成本分析报告的准确性达到x%以上 员工工资发放的及时性与准确性 1.员工工资不按时发放的次数一年内不超过x次；2 办理各项保险手续的及时性与准确性 1.年度内员工社会保险和福利办理出错率为0；2.拖 考勤退休管理 审核员工出勤及各种休假情况的有效性 考勤记录的准确率达到100% 培训专员关键绩效目标计划表 指标维度 指标名称 培训需求预测的准确率 培训需求预测与实际培训情况差别不高于x% 培训工作计划的完成率 1.中高层人员内部培训x次/年，接受外部培训x次/ 以上；3.新员工入职培训完成率达到x%以上；4.年 培训的组织与 实施 岗位培训标准的合理性 岗位培训标准与员工所在岗位实际情况不符的条款 培训费用的预算与控制 实际培训费用与预算培训费用的差异控制在3%的范 配合培训工作的力度 因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不超过x次 培训效果的评估 员工评估满意度调查表平均分数达到75分以上 培训后员工的工作业绩表现 1.75%以上的员工在培训后工作效率明显提高；2.7 培训效果评估 企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效目标。 源部经理关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 人员x人，占员工总数的xx%；2.招聘硕博士学历人员x人，占员工总数的xx% 展情况于每年的x月完成薪酬福利方案的编制；2.公司薪酬总额增长控制在x%以内；3.员工对薪酬状况的 % 每半年一次，考核覆盖率达x%；2.各部门员工考核每季度进行一次，考核覆盖率达x%；3.员工对绩效考核 % 及有关人事争议作出有效解释的次数不得超过x次 计划完成率达到x%；2.技术人员培训计划完成率达到x%；3.基层员工培训计划完成率达到x% 达到第x等级；2.满意指数大于x% 达到第x等级；2.满意指数大于x% 聘专员关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 是否符合企业年度发展战略规划 响招聘工作正常进行的次数不超过x次 年度用人计划提出意见的次数不超过x次 0-100分之间 分以上 福利专员关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 月编制完成公司的薪酬福利方案；2.公司总体薪酬增长控制在x%以内 理性、可行性 工作未能按时完成的次数不超过x次 的考核结果计算误差率不超过x% 确性达到xx%以上并保证及时性 出现错误的次数不超过x次；2.每月的x日编制完成员工工资表并报送财务部 的准确性达到x%以上 发放的次数一年内不超过x次；2.员工工资发放错误率为0 保险和福利办理出错率为0；2.拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超过x次 达到100% 训专员关键绩效目标计划表 绩效时间：X年X月X日-X年X月X日 绩效目标 际培训情况差别不高于x% 培训x次/年，接受外部培训x次/年，完成率达到x%以上；2.普通员工接受培训x次/年培训，完成率达到x% 职培训完成率达到x%以上；4.年度总体规划中90%-98%的培训项目在预期内完成 工所在岗位实际情况不符的条款数不超过x条 算培训费用的差异控制在3%的范围内 培训老师投诉的次数不超过x次 查表平均分数达到75分以上 培训后工作效率明显提高；2.70%以上的管理者表现出核心的领导胜任力 日-X年X月X日 日-X年X月X日 日-X年X月X日 日-X年X月X日 第二部分：绩效管理实施五步走（第二步） 第二步：沟通与辅导 绩效指标设定后，开始进入绩效考核的实施阶段。沟通辅导贯穿整个绩效考核实施的过程，如下： 了解员工阶段目标是否完 成及员工的意见；培训指 导，帮助员工改进 绩效信息收集与分析（观 察、他人反馈、记录、统 计等方法） 绩效目标分解（例如分解 到某月、某日） 第一步：将年度（月度）绩效目标分解为月度（日）绩效目标； 第二步：通过工作记录、观察或他人反馈等方法收集被考核人员的阶段工作完成情况信息，并与该阶段 第三步：主管人员与被考核人员沟通，听取被考核人员对阶段工作完成情况的汇报及工作中的困难和绩 第四步：进入下一工作阶段。 示例： 对营销部经理王林的绩效沟通与辅导过程： 第一步：将年度绩效指标分解，得到月度绩效目标； 第二步：收集信息，月底将实际完成情况与目标对比，如下： 月度绩效统计表 姓 名 王林 绩效起止日期 职 位 营销部经理 所属部门 营销部 指标名称 上级主管（辅导人） 月度目标 实际完成 销售回款率 92% 88% 销售目标达成率 100% 98% 新客户开发率 90% 86% 是否完成当月计划 否 原因： 改进措施： 第三步：上级主管听取王林的汇报，王林认为未完成目标任务主要是受宏观经济影响较大，目标制定过 第四步：王林进入下一工作阶段。 实施的过程，如下： 工阶段目标是否完 工的意见；培训指 助员工改进 进入下一工作阶段 成情况信息，并与该阶段目标对比； 汇报及工作中的困难和绩效考核的意见；主管人员指出该阶段工作取得的成绩和不足，帮助（必要时培训）被考核人员解决工 表 2008.01.01-2008.01.31 济影响较大，目标制定过高，其次是个别营销人员工作能力有限；上级主管要求王林调整营销计划以应对宏观经济不利形势， 培训）被考核人员解决工作中的困难； 应对宏观经济不利形势，并制定营销人员培训计划 第二部分：绩效管理实施五步走（第三步） 第三步：绩效考核 设计各职位的关 键绩效指标考核 表（如表 1 ） 按重要程度由高 到低选取 1-3 个 关键绩效指标 按照重要程度，分 别给每项关键绩效 指标分配权重 确定绩效评分 标准 表1：xx职位关键绩效考核表（参考范例） XX职位关键绩效指标考核表 姓名 职位 所属部门 绩效指标名称 总计 权重 绩效评分标准 1.00 考核等级划分标准 等级 A B C 分值区间 评价结果 受评人（签字）： 本工具对前述每个岗位分别选出1-3个指标举例说明： 考核人（签字）： 高层管理岗位关键绩效考核表 总经理关键绩效指标考核表 姓名 职位 总经理 所属部门 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 企业总产值 0.40 计划达到xx万元，每增加（降低）x万元加（扣）1分 利润 0.30 计划达到xx万元，每增加（降低）x万元加（扣）1分 产品市场占有率 0.30 计划达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 技术总监关键绩效指标考核表 姓名 职位 技术总监 所属部门 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 产品质量 0.45 产品质量合格率在xx%以上，每增加（减小）1%加（扣）1分 新产品开发计划完成率 0.40 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 工艺改造计划完成率 0.15 总计 1.00 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 生产总监关键绩效指标考核表 姓名 职位 生产总监 所属部门 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 产品产量 0.50 应达到产量计划完成率的xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 交货准时率 0.30 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 生产成本控制 0.20 控制在xx万元之内，每增加（减小）x万元扣（加）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 市场总监关键绩效指标考核表 姓名 职位 市场总监 所属部门 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 产品市场占有率 0.50 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 销售计划完成率 0.30 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 客户增长率 0.20 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 财务总监关键绩效指标考核表 姓名 职位 财务总监 所属部门 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 呆坏账比例 0.50 资金供应的及时性 0.30 因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次 0，每增加1次扣1分 部门费用控制 0.20 应控制在xx万元内，每增加（降低）x万元扣（加）1分 总计 1.00 最大允许比例为xx%，每增加（降低）1%扣（加）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 评价结果 优秀 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 采购部各岗位关键绩效考核表 采购部经理关键绩效指标考核表 姓名 职位 采购部经理 所属部门 采购部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 采购成本 0.50 控制在xx万元，每增加（降低）x万元扣（加）1分 采购计划完成率 0.30 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 呆料物料金额 0.20 应控制在xx万元，每增加（降低）x万元扣（加）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 采购主管关键绩效指标考核表 姓名 职位 采购主管 所属部门 采购部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 物资的质量合格率 0.40 质量合格率达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 物资采购的准确率 0.30 采购物资到货率达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 成本控制 0.30 控制在xx万元，每增加（降低）x万元扣（加）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 仓储主管关键绩效指标考核表 姓名 职位 仓储主管 所属部门 采购部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 物资的完好率 0.50 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 物资台帐出错率 0.30 最大允许出错率应控制在xx%，每增加（降低）1%扣（加）1分 物资出入库手续齐全率 0.20 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 生产部各岗位关键绩效指标考核表 车间主任关键绩效指标考核表 姓名 职位 车间主任 所属部门 生产部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 生产计划完成率 0.40 生产计划完成率应达到xx%以上，每增加（降低）1%加（扣）1分 产品合格率 0.30 产品合格率应达xx%以上，每增加（降低）1%加（扣）1分 工伤事故发生率 0.30 年度员工工伤事故最大允许发生率控制在xx‰，每增加（降低）1 加）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 班组长关键绩效指标考核表 姓名 职位 班组长 所属部门 生产部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 生产计划完成率 0.40 生产计划完成率应达到xx%以上，每增加（降低）1%加（扣）1分 设备完好率 0.30 产品合格率应达xx%以上，每增加（降低）1%加（扣）1分 工伤事故发生率 0.30 总计 1.00 年度员工工伤事故最大允许发生率控制在xx‰，每增加（降低）1 加）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 生产调度专员关键绩效指标考核表 姓名 职位 生产调度专员 所属部门 生产部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 各项调度准确率 0.50 应达xx%以上，每增加（降低）1%加（扣）1分 突发事件应对情况 0.30 视突发事件应对情况酌情给分 公司生产调度会议组织情况 0.20 视生产调度会议组织情况酌情给分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 设备管理专员关键绩效指标考核表 姓名 职位 设备管理专员 所属部门 生产部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 设备维修率 0.40 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 设备事故发生率 0.40 最大允许发生率应控制在xx‰，每增加（降低）1‰扣（加）1分 设备大修计划完成率 0.20 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 安全管理专员关键绩效指标考核表 姓名 职位 安全管理专员 所属部门 生产部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 员工工伤事故发生率 0.40 最大允许发生率应控制在xx‰，每增加（降低）1‰扣（加）1分 设备完好率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 安全培训的覆盖率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 受评人（签字）： 考核人（签字）： 技术开发部各岗位关键绩效考核表 总工程师关键绩效指标考核表 姓名 职位 总工程师 所属部门 技术开发部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 研发费用 0.40 控制在xx万元之内，每增加（减小）x万元扣（加）1分 新产品研发计划完成率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 新产品测试达标率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 技术开发部经理关键绩效指标考核 姓名 职位 技术开发部经理 所属部门 技术开发部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 新技术课题完成率 0.40 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 新产品开发达成率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 新产品测试达标率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 普通研发人员关键绩效指标考核表 姓名 职位 研发人员 所属部门 技术开发部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 新技术应用生产提高率 0.50 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 研发项目完成率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 研发项目方案编制 0.20 视方案编制的可行性与完善性酌情给分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 质量管理部各岗位关键绩效考核表 质量管理部经理关键绩效指标考核 姓名 职位 质量管理部经理 所属部门 质量管理部 绩效指标名称 权重 产品合格率 0.50 产品质量问题重复出现的次数 0.30 质量档案管理完整性 0.20 总计 1.00 绩效评分标准 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 最多允许出现xx次，每增加（减小）1次扣（加）1分 质量档案的内容完好率应达xx%，每增加（降低）1%加 （扣）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 质量控制工程师关键绩效指标考核 姓名 职位 质量控制工程师 所属部门 质量管理部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 产品出厂的合格率 0.50 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 原材料进厂的合格率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 产品质量检验规程的执行率 0.20 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 质量管理主管关键绩效指标考核表 姓名 职位 质量管理主管 所属部门 质量管理部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 产品合格率 0.40 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 产品质量重大事故发生次数 0.30 产品质量重大事故最多允许发生次数应控制在x次，每 增加（降低）1次扣（加）1分 原材料检验准确率 0.30 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 质检员关键绩效指标考核表 姓名 职位 质检员 所属部门 质量管理部 绩效指标名称 权重 产品检验准确率 0.50 产品退货率（因产品检验失误而 发生的质量问题） 0.50 总计 1.00 绩效评分标准 应达xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 应控制在xx%以下，每增加（降低）1%扣（加）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 受评人（签字）： 合格 考核人（签字）： 营销部各岗位关键绩效考核表 营销部经理关键绩效指标考核表 姓名 职位 营销部经理 所属部门 营销部 绩效指标名称 权重 绩效评分标准 销售回款率 0.40 销售回款率应达到xx%。销售回款率每增加（降低）1% 加（扣）1分 销售目标达成率 0.30 销售目标达成率应达到xx%。每增加（降低）1%加（扣 ）1分 新客户开发率 0.30 新客户开发率应达到xx%。每增加（降低）1%加（扣）1 分 总计 1.00 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 受评人（签字）： 考核人（签字）： 销售代表关键绩效指标考核表 姓名 职位 销售代表 所属部门 营销部 绩效指标名称 权重 产品的销售收入 0.50 产品覆盖率 0.30 客户满意综合评价 0.20 总计 1.00 绩效评分标准 季度/年度实现销售收入应达到xx万元以上，每增加（ 降低）x万元加（扣）1分 应达到xx%，每增加（降低）1%加（扣）1分 客户满意度评价应在上季度/年度评价分以上，每增加 （降低）1分加（扣）1分 考核等级划分标准 等级 A 分值区间 100分及以上 评价结果 优秀 受评人（签字）： B C 90-100（含90） 80-90（含80） 好 合格 考核人（签字）： 区域主管关键绩效指标考核表 姓名 职位 区域主管 所属部门 营销
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人事部年终总结
20** 人事部年终总结 PPT 汇报人： xxx 部 门：人事部 时 间： 20XX.XX.XX Please add a caption here, Please add a caption here, Please add a caption here, Please add a caption here , Please add a caption here , Please add a caption here here , Please add a caption here , Please add a caption here …… CONTENT 01 20** 年度人事业务盘点 02 存在的问题及需改进之处 03 20** 年人事工作计划目标 01 20** 年度人事业务盘点 Click here to add your text 男女职工比例及学历情况 男女职工比例 学历情况 博士 100% 90% 80% 女 70% 57% 53% 46% 48% 60% 硕士 本科生 50% 40% 男 30% 20% 43% 47% 54% 52% 10% 0% 大专 大专以下 2016 2017 2018 2019 10% 15% 40% 20% 15% 各部门员工比例 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 5% 5% 财务部 人事部 项目组 1 项目组 2 10% 10% 10% 10% 品管部 客服部 技术部 营销部 简历分布情况 人员招聘万面，完善招聘途径，在进行网络招聘的同时，参与招聘会、校园招聘、社会招聘 等形式，进一步拓宽新员工招聘，卉为 2014 年做好了相应的人员储备。 校园招聘 员工推荐 媒体招聘 网络招聘 现场招聘 招聘情况 分析：本地人才中，机械类 、 普通秘书资源丰富，暖通类因 本地高校没有本科生，也资源 紧张，另外对所有岗位的中层 管理人员，普通缺乏 。 员工入职情况 员工入职： 招聘到岗率％ = 实际到岗人数／招聘人数 ×100 ％ 85.7 ％ =18/21×100 ％ 2019 年，公司发展处于初创期和上升期的中间阶段，年度入职到岗率为 85.7 ％。 14% 12% 12% 10% 10% 8% 6% 7% 5% 5% 1月 2月 7% 6% 7% 8% 8% 6% 4% 4% 2% 0% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 员工离职情况 员工离职： 离职率 %= 离职员工总数 ÷[ （年初员工总数 + 年末员工总数） /2]×10 12 ． 3 ％ =5÷[ （ 34+47 ） /2]×10 2019 年公司年度离职率为 12.5 ％ 14% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 7% 7% 8% 7% 6% 5% 6% 5% 4% 4% 2% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 考勤管理 01 诠释了工作时间 、 迟 到 、各类假期等定义。 将加班、缺勤的结算 方式进行了统一 。 02 对请假手续进一步规 范和细化。 04 考勤管 理制度 03 加强日常的监督与考 核。 培训情况 02 01 03 04 1次 5次 500 小时 5 小时 职业资格培训 外部专业机构培训 内部培训 各职能部门月平均 其他业务工作盘点 基础人事工作 员工关系管理 其他融资准备 工作 02 存在的问题及需改进之处 Click here to add your text 存在的问题 诠释了工作时间 、迟到 、 各类假期多项工 作未形成 月报，不能 及时分析总结 改进等定义； 新员工入职不规范，新员工 感受不到公司关怀； 员工提出的问题经常没有反馈， 降低了员工工作积极性； 问题一： 问题三： 问题五： 问题二： 各项目标的执行速度缓慢， 未达到计划要求； 问题四： 易产生岗位疲劳，而轮岗 的前期培训没开展； 问题六： 员工没有统一的行为规范， 做事没有准则； 存在的问题 外界环境对公司人力 资源的影响较大； 流程不健全，有些工作衔接 不顺畅； 管理监督与指导不到位，在 日常工作中无记录； 问题七： 问题九： 问题十一： 问题八： 问题十： 信息不能达到共享； 总结不到位，不能及时的 对 告一段落的工作做出 总结； 改进之处 改进方式一： 从思想上认识到报告的重要性，每月对 工作作出分析总结； 改进方式二： 从制度上进行考核，对发生错误进行及 时 处罚，让事情马上得到改正； 改进方式三： 改进方式四： 通过内部培训师的建设，积极开展岗位 技能培训，为员工了解相关岗位知识技 能提供有效方式； 完善新员工入职管理办法，规范入职培 训，提高入职率； 改进方式五： 加强自身指导与管理能力学习，加大对 部门管理工作的监督指导力度； 改进方式六： 建立反馈制度的基础上，积极开展员工 访 谈工作，提高员工满意度 ； 改进方式七： 强化对部门职责与岗位职责的分析与学 习； 改进方式八： 加强部门间的沟通，及时获得需要的支 持与配合； 改进方式十： 加强日常管理，对下属的日常工作进行 记录； 改进方式九： 完善月报制度，及时对工作做出总结及 问题的分析； 03 20** 年人事工作计划目标 Click here to add your text 年度计划事项 人力资源规划 健全公司制度 员工福利与员工关系 完善人事管理流程 企业文化建设 人力资源规划 进行公司各部门各职位 的工作分析 通过职位分析了解各部 门各职位的任职资格、 工作内容 通过职位分析对每个岗 位的工作量 、贡值、 责任程度等方面进行综 合考量 年度计划事项 实行严格的晋升制度 01 完善绩效考核体系 03 开展多方位、全面化 的培训 02 增加福利 计划设立福利项目：节假日 礼品 、员工生日慰问金 、 员工结婚礼金。 计划制定激励政策：年度 “优秀员工” 等荣誉称号 评选。 做好员工关系 加强后勤服务，营造良好生活 环境。 做好与公司、员工之间的 工作沟通，多举办员工活 动，增加团队凝聚力。 完善人事管理流程 绩效考核制度 制定合同档案管理 制定 制定员工手册 制定人力资源管理 流程 规范和完善集团公司的人力资源管理流程是企业人力资源管理的必要环节，使日常繁琐工作 更加迅速，更加有效率的完成，让人力资源管理更加程序化 、规范化 。 企业文化建设—外宣平台 宣传报道 借助企业宣传报道，进行对外形象宣传，例如客户赠送 等等 。 网站建设 继续加大企业网站的日常维护和协调工作，另外增加友 情链接，增加网站吸引力和点击力。 企业宣传资料的编辑 编辑企业文化和企业概况的介绍 PPT 和 DVD 编辑企业内刊 编辑集团内刊 企业文化建设—内宣平台 走廊文化建设 走廊文化是对公司形象的完美保证 。 企业文化宣传栏 企业文化宣传栏是公司内部很好的一个文化建设 方式。 开展企业文化培训 加强企业理念 、企业精神、企业价值观等宣传培 训活动。 谢谢欣赏 THANK YOU APPRECIATE
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薪酬3P之岗位价值评估
薪酬 3P （一） —— 岗位价值评估 薪酬 3P Position 岗位 根据岗位价值的大小确定薪酬 People 能力 掌握的知识、技能 Performance 绩效 公司业绩、个人业绩 岗位工资的前提 01 02 岗位的重要性及其对组织的贡献可衡量 任职者的实际能力不影响岗位价值 业务战略 配 部门设置 责任分 衡量岗位重要性及其对组织的贡献 ————岗位价值评估 岗位评估的基本目标是确定在一个公司的组织体系中各岗位的相对价 值。 合理的岗位薪酬应体现不同岗位的价值，即不同岗位对企业战略实现 的贡献度。岗位评估事实上就是评价岗位对战略实现的贡献度。 岗位价值评估的方法 岗位参照法 分类法 排列法 评分法 因素比较法 01 02 03 04 05 用已有工资等 将岗位分不同的类别， 通过对所有岗位根据 指通过对每个岗 将所有的岗位的内 级的岗位来对 岗位价值的范围，并且 其它岗位进行 评估 然后给每一类确定一个 对同一类的岗位进行排 列，从而确定每个岗位 不同的岗位价值 工作内容、工作职责、 任职资格等不同层次 的要求进行排序的岗 位价值评估方法。 位用计量的方式 进行评判，最终 得出岗位价值 容抽象若干个要素， 根据每个岗位对这 些要素的要求不同， 而得出岗位价值 岗位价值评估流程 1. 选择合适的岗位价值评估工具。设计和选择适合本企业实际的岗位 价值模型 2. 成立评估小组。评估小组由涉及不同工作、不同职能的人员组成， 以保证评估的科学性。 3. 学习岗位价值评估的方法，进行岗位价值评估。 4. 数据处理。对于得分有明显偏差的岗位，进行重新打分。（差异系 数 = （实际数据—平均值） / 平均值， -15%≤ 差异系数≤ 15% ） 5. 岗位价值评估数据的应用。主要应用在：绘制岗位价值曲线图；绘 制岗位薪酬层级关系图；确定岗位价值系数。 海氏（ Hay ）岗位价值评估 实质：一种评分法 评价主要因素：技能水平、解决问题的能力和承担职位的责任 每一因素下又包含数量不同的子因素 特点：有效解决了不同职能部门的不同职务之间相对价值的相互比较 和量化的难题 海氏（ Hay ）岗位价值评估 知识水平 技能技巧 承担的 解决问题发能力 职务责任 海氏（ Hay ）岗位价值评估 海氏评估系统 三因素 专 业 知 识 技 能 管 理 技 巧 量表一 分数 A 知识水平 解决问题 技能技巧 承担职务 的能力 的责任 人 际 关 系 技 巧 思 维 环 境 思 维 权重分配 行 难 度 动 的 自 由 度 职 务 责 任 用结 果 的 作 量表三 量表二 分数 B 分数 C 公 式 分值 职 务 对 五个不 同的权 重选择 量表四 权重 a 、 b 量表一：知识水平 & 技能技巧 专业知识技能：要使工作绩效达到可接受的水平所需的 专 门业务知识及其相应的实际运用技能 的总和。 等 级 说 明 举 例 8. 权威 专 业技 在综合技术领域成为公认 专 家 公认的 专 家 -----------------------------------------------------------------------术 精通 7. 专 业技 精通理论、原则和综合技术 副总、 CEO 、副总裁 -----------------------------------------------------------------------术 6. 熟悉 专 业技 对某一领域深入实践且具有相关知识 总监、综合部门经理、 专 业人 士 -----------------------------------------------------------------------术 5. 基本 专 业技 对涉及不同活 的 动实 践及相关技术、理论有相当的理解 会计、人事 专 员、中层 经理 -----------------------------------------------------------------------术 4. 高等业务水 能使用较为复杂的流程和系统 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -资深业务员、调度员、领班 ------------------平 中等业务水 3. 对基本的工艺、方法熟练，具有使用 专 业设 备能力 人事助理、客户服务人员 -----------------------------------------------------------------------平 2. 初等业务水 能同时操作多种简单设备以完成一个工作流程 接待员、订单收订员 -----------------------------------------------------------------------平 1. 基本业务水 熟悉简单工作程序，达到基本工作规则要求 复印机操作员 平 注：技术岗位从 5 等起评 量表一：管理技巧 管理技巧：为达到要求的绩效水平而具备的计划、组织、执行、控制及评价的能力与技巧。评价 关键：包含 管 理能力 等 级 与技巧的广度和深度。 说 明 举 例 对组织进行全面 管 理 5. 全面的 大型组织 CEO -----------------------------------------------------------------------中型组织 CEO ，大型组织副总 对组织的规划、运作有战略影响 4. 广博的 ------------------------------------------------------------------------ 副总、事业部经理 决定一个大部门的方向或对组织表现有决定的影响 3. 多样的 -----------------------------------------------------------------------决定部门各种活 动 的方 向，活 动 设计 几个部门协调 部门主 、 管 执行经理 2. 相关的 -----------------------------------------------------------------------仅关注活 动 的内容和目的，而不关 心对其它活 的 动影响 会计、业务员、一线督导 1. 起码的 知识水平和技能技巧评分表（局部） 量表一：人际关系技巧 人际关系技巧：该职位所需要的激励、沟通、协调、培养和关系处理等方面活 动 技巧。评价关 键： 根据所辖人员多少、同事及上下级素质、交往接触的时间和频率等诸多方面综合评判。 等 级 3. 关键的 说 明 需要理解和激励他人的岗位。需要谈判的岗位。 举 例 大部分经理、 CEO -----------------------------------------------------------------------2. 重要的 既要理解他人观点，也要有说服力以影响和改变他人的观点、 维 修协调员、人力资源助理 行为 -----------------------------------------------------------------------1. 基本的 与其他员工进行沟通，以获取信息和澄清疑问 会计、调度员、打字员 量表二：思维环境 思维环境 境 对： 环 职位 占有者 思 想所设限制的程度，是对 境环 约束性的评价。评分关键：遇到问 题时，任职者是否可向他人请教，或从过去的案例中获得指导。 等 级 说 明 8. 抽象规定 仅依据商业原则、 自 然法则和 政府法规进行 思 考 -----------------------------------------------------------------------7. 一般规定 为达成组织目标，在概念、原则和一般规定的原则下 思 考，有很多模糊、抽象概念 -----------------------------------------------------------------------6. 广泛规定 有广泛规定的框架，某些方面有些模糊、抽象。 -----------------------------------------------------------------------5. 明确规定 有明确规定的框架 -----------------------------------------------------------------------4. 标准化 有清晰但较为复杂的流程，有较多的先例可参考，可获得协调。 -----------------------------------------------------------------------3. 半常规 有较明确定义的复杂流程，有很多的先例可参考，并获可得适的协助。 -----------------------------------------------------------------------2. 常规性的 有非常详细的标准规定并可立即获得协助。 -----------------------------------------------------------------------1. 高度常规性 有非常详细和精确的法规和规定作为指导，并获得不断协助。 的 量表二：思维难度 思维难度：解决问题时需要进行创造性 维 的思 程度。评分关 造成的 维 复思 等 键：工作中遇到问题的频率和难度所 杂程度。 级 说 明 新奇的或不重复的情形，要求创造新理念和富有创意的解决方案。 5. 无先例的 -----------------------------------------------------------------------变化的情形要求分析、理解、评估和构建方案。 4. 适应性的 -----------------------------------------------------------------------不同情形，需要在熟悉的领域内寻找方案。 3. 中间型的 -----------------------------------------------------------------------相似的情形仅需要对熟悉的事情进行鉴别性选择。 2. 模式化的 -----------------------------------------------------------------------特定的情形仅需对熟悉的熟悉的事情进行简单选择。 1. 重复性的 解决问题的能力评分表（局部） 量表三：行动的自由度 行动的自由度：该职位能在多大程度上对其工作进行个人性的指导与控制。评分关键：该职位 受到 等 级 9. 仅有一般性指引 说 明 举 例 仅有商业原则、 自 然法则和 政策法规做指引 大型组织 CEO -----------------------------------------------------------------------有组织政策的引导，法律和社会限制，组织的委托 8. 战略性引导 大型组织副总 -----------------------------------------------------------------------有粗放的政策和目标，多为抽象的和概念的描述 副总、总助 7. 广泛性指导 -----------------------------------------------------------------------总监、高级顾问 有相关的政策，但没有具体描述，需决定活 动 理 管 或范围 6. 方向性指导 -----------------------------------------------------------------------业职位，部门主 管 5. 有指导的 全部或部分有先例可依，或有明确政策可依，可获督导 专 -----------------------------------------------------------------------全部或部分由彼岸准的规程、一般工作指示和督导 秘书、会计 4. 一般性规范 -----------------------------------------------------------------------3. 标准化 一般文员 有工作规定并已建立了工作秩序，并受严密督导 -----------------------------------------------------------------------普通 维 修工、生产线工人 2. 受控的 有直接和详细的工作指示或有严密的督导 -----------------------------------------------------------------------1. 有规定的 体力劳 动 者 有明确的流程或固定的督导人员 量表三：职务职责 职务职责：该职务所承担责任的大小，考虑一旦工作出现失误，可能会给企业造成什么样的损失。 评分关键：目标可分解性和责任的可推卸性。一般职务越高对后 果 的影响 等 级 越大 说 明 制定企业发展战略，位于企业决策层。一旦出现失误，会给整个企业发展造成重大经济损失。 4. 巨大 -----------------------------------------------------------------------对实现企业发展起到重要作用。一旦出现失误，会造成诸如成本陡增，业务骤减或其他重大风险 3. 中等 -----------------------------------------------------------------------对实现企业发展提供支持性服务。一旦工作出现失误，会造成其他部门工作效率的损失。 2. 略有 -----------------------------------------------------------------------为其他部门提供服务。一旦工作失误，会给其他部门工作带来不便。 1. 微小 量表三：职务对后果的影响 职务对后果的影响：该职位对工作的影响是直接的还是间接的，侧重于职务类型的横向比较。 等级 间接 直接 后勤 说明 向其他岗位通过服务或信息对职务后 果 举例 产生作用 辅助 向其他岗位提供重要的支持服务而对 果结 分摊 对岗位 有 果明显作用 结 介于辅助和主要直接 直接影响和控制 果结 经理、总监、副总裁 等 主要 产生影响 数据录入员、内部审 计、门卫 会计、人力资源人员 承担的职务责任评分表（局部） 职务责任 职务对后 的影响 果 行 动 自 由 度 A. 有 规 定 的 A. 微小 间接 直接 A. 后勤 B. 辅助 C. 分摊 D. 主要 10 12 14 14 16 19 19 22 25 25 29 33 岗位评价因素权重分配 职务形态构成：海氏量表认为职位具有一定的“形状”，这个“形 状”主要取决于知识技能和解决问题的能力两因素相对于职务责任这 一因素之间的对比分配。 根据“职务形态构成”分别给予因素分配不同的权重。我们一般粗略 的确定为“上山型”、“下山型”和“平路型”。 类型 知识技能和解 决问题权重 (a) 承担职务责任 权重 (b) 举例 上山型 40% 60% 销售经理、副总 下山型 70% 30% 操作工、技术人员 平路型 50% 50% 职位评价得分 =aA×(1+B)+bC 会计、人力资源 员 专 一个完整的例子——销售员 主要工作任务描述 知识水平和技能技巧得分 (A) 专 业知识技能（ 选3； 管 理技巧（ 选1； 1-8 ）：不是 专 业技术人员， 1-5 ）：没有 管 人， 但是需要了解一定知识， 也无需进行组织、控制等 管 理工作， 人际关系技巧（ 1-3 ）：需要和人接触，且要进行大量接触和沟通， 选3； 得分：根基查知识水平表， A=115 解决问题能力百分数 (B) （环维 思 6； 维 难 思 度（ 1-8 ）：比较复杂，没有既定规则，只有抽象规则，选 1-5 ）：有些先例可借鉴，选 3 ； 通过查解决问题的量表， B=43% 承担的职务责任得分 (C) 行 动 的 自 由度（ 6； 1-9 ）：行 自 由动 ，且对 自 职务职责（ 1-4 ）：对 果 具结 有重要作用， 职务对后 果 查承担职务的责任量表， C=400 。 果 承己 结 担主要责任， 选3； 产生的影响（ 1-4 ）：直接影响工作 果 ，结 选3； 选 职务最后得分 A=115 B=43% C=400 职务形态构成：上山型（ 40%+60% ） 最终得分： 40%×115× （ 1+43% ） +60%×400=305.78 关于打分的一点说明 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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企业文化部部门及岗位设置
企业文化部部门及岗位设置 部门名称 部门职能 岗位设置 企业文化部 1、负责制定公司企业文化建设工作计划及实施方案； 2、负责组织实施公司企业文化建设工作； 3、负责研究、总结和提炼公司企业文化理念和内涵； 4、负责指导企业文化宣传及企业文化刊物发行工作； 5、负责企业文化部管理工作； 上报人数 现有人员 1 1 企业文化部宣传主管 1、负责公司企业文化活动、网站等宣传渠道建立和完 善； 2、负责拟定企业文化宣传方案，并组织实施，进而宣 传企业的文化理念； 3、负责策划并组织企业各种文化活动； 4、公司文化宣传栏及其他企业文化建设工作； 5、负责公司网络宣传渠道的的建设和日常维护； 1 1 企业文化部编辑主管 1、负责企业文化宣传刊物的策划、及刊物的组稿、编 辑和发行； 2、负责刊物内容的征集渠道的建立； 3、负责刊物内容的撰写、收集及作者的确定、内容的 审核； 4、负责发掘公司企业文化建设过程中的先进人物代表 和先进事迹，并展开针对性的采访，撰写材料； 5、企业文化宣传材料的编写； 1 0 企业文化部经理 企业文化部负责公司企业文化的总结、研 究、提炼，企业文化的宣传及企业文化的 建设工作，具体工作如下： 1、华图历史档案库的建立 组织收集、整理、分析、处理、贮存公司 内外有关改革和经营管理、科技进步、员 工生活等方面的综合信息，为公司制定相 关决策提供依据。并对收集、整理、传递 、处理的信息的准确性、及时性负责。 2、企业文化宣传 通过各种形式在全体员工中传播公司的核 心理念、目标、价值观，树立全员共同的 价值观。 通过各种形式宣传企业的各项制度， 让 员工能正确理解各项制度。 负责所有办公室区，电子公告栏，外部的 所有公告栏，以及网站的文化专栏。通过 各种形式向公司内外宣传企业文化，公司 感人事迹，最新发展等。 3. 企业文化修订 负责企业文化手册的修订等工作。 和总裁等一起树立企业的荣誉文化。 4. 文化氛围的创造 组织各种工作外的集体活动，活跃组织氛 围，培养团结的组织氛围。 负责公司大事记，负责策划、组织公司周 年庆，新年晚会等大型活动。 通过各种形式在企业内塑造主人翁精神， 高效的执行力，树立起全员爱厂敬业的工 作氛围。 通过各种活动促进员工之间的沟通和交流 。 5. 刊物的发行 华图DNA及其他企业文化宣传书籍的策划及 发行； 6. 其他文化建设的工作 岗位职能 和总裁等一起树立企业的荣誉文化。 4. 文化氛围的创造 组织各种工作外的集体活动，活跃组织氛 围，培养团结的组织氛围。 负责公司大事记，负责策划、组织公司周 年庆，新年晚会等大型活动。 通过各种形式在企业内塑造主人翁精神， 高效的执行力，树立起全员爱厂敬业的工 作氛围。 通过各种活动促进员工之间的沟通和交流 。 5. 刊物的发行 华图DNA及其他企业文化宣传书籍的策划及 发行； 6. 其他文化建设的工作 企业文化部专员 合 计 1、负责收集企业发展中的历史事件的材料，组建企业 历史文化档案库（文字、图片、影像），记录公司发 展印迹； 2、针对历史档案库需要，完成按时间、事件进行归类 ，把现有的所有图片进行筛选、归类，并加上文字介 绍，以备公司各方面使用； 3、负责档案库的管理和备案，记录及上传服务器； 4、利用各种手段来完善和弥补企业历史性事件素材的 缺失； 5、配合内网内容的日常更新及上传； 6、配合企业文化宣传活动组织及内容提供； 1 0 空缺 0 0 1 1
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华润公司人力资源项目-评估-薪酬
薪酬等级划分 职位 所在部门 等级 人数 总裁 11 副总（董事） 10 3 副总（非董事） 9 2 财务总监 8 市场总监 8 总建筑师 8 总裁办经理 总裁办 7 人力资源部经理 人力资源部 7 财务部经理 财务部 7 投资发展部经理 投资发展部 7 市场营销部经理 市场营销部 7 规划设计部经理 规划设计部 7 经营部经理 经营部 7 项目管理部经理 项目管理部 7 董办主任 董事会办公室 7 子公司经理 子公司副经理 投资业务主管 子公司 子公司 投资发展部 6 6 5 资本运作主管 投资发展部 5 营销策划主管 市场营销部 5 2 规划设计师 规划设计部 5 3 子公司财务经理 子公司 5 总裁秘书 总裁办 4 高级文秘 总裁办 4 薪酬福利主管 人力资源部 4 招聘考核主管 人力资源部 4 综合核算 财务部 4 项目开发主管 投资发展部 4 成本控制 经营部 4 招标管理 经营部 4 项目计划主管 项目管理部 4 子公司项目经理 子公司 4 2 内部审计 财务部 3 2 主管会计 财务部 3 档案管理 总裁办 3 合同管理 经营部 3 技术管理 项目管理部 3 2 市场调研主管 市场营销部 3 2 培训人事主管 人力资源部 3 销售主管 市场营销部 3 客户关系主管 市场营销部 3 高级文秘-境内 董事会办公室 3 信息管理 总裁办 3 证券事务主管 投资发展部 3 综合管理 财务部 2 出纳 财务部 2 行政助理 总裁办 2 前台接待 总裁办 1 高级文秘-境外 董事会办公室 行政助理-境外 董事会办公室 2 首创置业员工薪酬结构 固定部分 年货币收入 月基本工资 月绩效工资 浮动部分 年终绩效奖金 年终项目奖金 备注 全员享有，按职级定标准 本部部门经理及员工享有，按职级定标准，按业绩发放 本部人员享有，按职级定标准，按业绩发放 子公司人员享有，按项目利润定标准，按业绩发放 方案一： 各职级年薪表（固定部分+浮动部分） 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 各职级年薪区间 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 28000 49000 81200 96600 116200 168000 378000 135% 27000 47250 78300 93150 112050 162000 364500 130% 26000 45500 75400 89700 107900 156000 351000 125% 25000 43750 72500 86250 103750 150000 337500 120% 24000 42000 69600 82800 99600 144000 324000 115% 23000 40250 66700 79350 95450 138000 310500 110% 22000 38500 63800 75900 91300 132000 297000 105% 21000 36750 60900 72450 87150 126000 283500 100% 固定工资：浮动工资 20000 60:40 35000 60:40 58000 60:40 69000 60:40 83000 120000 60:40 270000 50:50 各职级月基本工资表 各职级月基本工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 1400 2450 4060 4830 5810 14000 15750 135% 1350 2363 3915 4658 5603 13500 15188 130% 1300 2275 3770 4485 5395 13000 14625 125% 1250 2188 3625 4313 5188 12500 14063 120% 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 115% 1150 2012 3335 3967 4773 11500 12937 110% 1100 1925 3190 3795 4565 11000 12375 105% 1050 1838 3045 3623 4358 10500 11813 100% 1000 1750 2900 3450 4150 10000 11250 各职级月绩效工资表 各职级月绩效工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 622 1089 1804 2147 2582 0 10500 135% 600 1050 1740 2070 2490 0 10125 130% 578 1011 1676 1993 2398 0 9750 125% 556 972 1611 1917 2306 0 9375 120% 533 933 1547 1840 2213 0 9000 115% 511 894 1482 1763 2121 0 8625 110% 489 856 1418 1687 2029 0 8250 105% 467 817 1353 1610 1937 0 7875 100% 444 778 1289 1533 1844 0 7500 各职级年终绩效工资表 各职级年终绩效工资 区间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 3733 6533 10827 12880 15493 0 63000 135% 3600 6300 10440 12420 14940 0 60750 130% 3467 6067 10053 11960 14387 0 58500 125% 3333 5833 9667 11500 13833 0 56250 120% 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 115% 3067 5367 8893 10580 12727 0 51750 110% 2933 5133 8507 10120 12173 0 49500 105% 2800 4900 8120 9660 11620 0 47250 100% 2667 4667 7733 9200 11067 0 45000 各职级薪酬汇总试算表 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 各职级薪酬收入统计 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 固定部分 月基本工资 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 月绩效工资 533 933 1547 1840 2213 0 9000 浮动部分 年终绩效工资 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 年终项目奖金 0 0 0 0 0 150000 0 交通补贴 400 500 600 700 800 2000 3500 通讯补贴 100 100 150 200 250 350 600 住房补贴 0 0 0 0 0 0 0 医药补贴 0 0 0 0 0 0 0 30000 24000 49200 42000 78600 69600 93600 82800 112200 99600 322200 294000 373200 324000 福利津贴 年合计（含福利津贴） 年合计（不含福利津贴 各职级人数（预估人数 总裁特别基金 公司主营业务收入 1 1000000 1340000000 4 15 11 7 22 6 公司净利润 169000000 预估工资总额(含补贴) 15124000 预估工资总额（不含 补贴) 14140000 工资总额（不含补贴 ）/净利润 8.37% 工资总额（不含补贴 ）/主营业务收入 1.06% 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 588000 1260000 1680000 2940000 567000 1215000 1620000 2835000 546000 1170000 1560000 2730000 525000 1125000 1500000 2625000 504000 1080000 1440000 2520000 483000 1035000 1380000 2415000 462000 990000 1320000 2310000 441000 945000 1260000 2205000 420000 40:60 900000 30:70 1200000 2100000 30:70 25:75 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 19600 31500 42000 61250 18900 30375 40500 59063 18200 29250 39000 56875 17500 28125 37500 54688 16800 27000 36000 52500 16100 25875 34500 50312 15400 24750 33000 48125 14700 23625 31500 45938 14000 22500 30000 43750 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 352800 882000 1176000 2205000 340200 850500 1134000 2126250 327600 819000 1092000 2047500 315000 787500 1050000 1968750 302400 756000 1008000 1890000 289800 724500 966000 1811250 277200 693000 924000 1732500 264600 661500 882000 1653750 252000 630000 840000 1575000 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 16800 27000 36000 52500 0 0 0 0 302400 756000 1008000 1890000 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 600 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 547200 504000 1125600 1080000 1485600 1440000 2565600 2520000 3 0 3 1 方案二： 各职级年薪表（固定部分+浮动部分） 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 各职级年薪区间 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 28000 49000 81200 96600 116200 168000 378000 135% 27000 47250 78300 93150 112050 162000 364500 130% 26000 45500 75400 89700 107900 156000 351000 125% 25000 43750 72500 86250 103750 150000 337500 120% 24000 42000 69600 82800 99600 144000 324000 115% 23000 40250 66700 79350 95450 138000 310500 110% 22000 38500 63800 75900 91300 132000 297000 105% 21000 36750 60900 72450 87150 126000 283500 100% 固定工资：浮动工资 20000 60:40 35000 60:40 58000 60:40 69000 60:40 83000 120000 60:40 270000 50:50 各职级月基本工资表 各职级月基本工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 1400 2450 4060 4830 5810 14000 15750 135% 1350 2363 3915 4658 5603 13500 15188 130% 1300 2275 3770 4485 5395 13000 14625 125% 1250 2188 3625 4313 5188 12500 14063 120% 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 115% 1150 2012 3335 3967 4773 11500 12937 110% 1100 1925 3190 3795 4565 11000 12375 105% 1050 1838 3045 3623 4358 10500 11813 100% 1000 1750 2900 3450 4150 10000 11250 各职级月绩效工资表 各职级月绩效工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 622 1089 1804 2147 2582 0 10500 135% 600 1050 1740 2070 2490 0 10125 130% 578 1011 1676 1993 2398 0 9750 125% 556 972 1611 1917 2306 0 9375 120% 533 933 1547 1840 2213 0 9000 115% 511 894 1482 1763 2121 0 8625 110% 489 856 1418 1687 2029 0 8250 105% 467 817 1353 1610 1937 0 7875 100% 444 778 1289 1533 1844 0 7500 各职级年终绩效工资表 各职级年终绩效工资 区间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 3733 6533 10827 12880 15493 0 63000 135% 3600 6300 10440 12420 14940 0 60750 130% 3467 6067 10053 11960 14387 0 58500 125% 3333 5833 9667 11500 13833 0 56250 120% 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 115% 3067 5367 8893 10580 12727 0 51750 110% 2933 5133 8507 10120 12173 0 49500 105% 2800 4900 8120 9660 11620 0 47250 100% 2667 4667 7733 9200 11067 0 45000 各职级薪酬汇总试算表 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 各职级薪酬收入统计 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 固定部分 月基本工资 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 月绩效工资 533 933 1547 1840 2213 0 9000 浮动部分 年终绩效工资 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 年终项目奖金 0 0 0 0 0 150000 0 交通补贴 400 500 600 700 800 2000 3500 通讯补贴 100 100 150 200 250 350 600 住房补贴 0 0 0 0 0 0 0 医药补贴 0 0 0 0 0 0 0 30000 24000 49200 42000 78600 69600 93600 82800 112200 99600 322200 294000 373200 324000 福利津贴 年合计（含福利津贴） 年合计（不含福利津贴 各职级人数（预估人数 总裁特别基金 公司主营业务收入 1 1000000 1340000000 4 15 11 7 22 6 公司净利润 169000000 预估工资总额(含补贴) 16360000 预估工资总额（不含 补贴) 15376000 工资总额（不含补贴 ）/净利润 9.10% 工资总额（不含补贴 ）/主营业务收入 1.15% 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 672000 1400000 1960000 3290000 648000 1350000 1890000 3172500 624000 1300000 1820000 3055000 600000 1250000 1750000 2937500 576000 1200000 1680000 2820000 552000 1150000 1610000 2702500 528000 1100000 1540000 2585000 504000 1050000 1470000 2467500 480000 40:60 1000000 1400000 2350000 30:70 30:70 25:75 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 22400 35000 49000 68542 21600 33750 47250 66094 20800 32500 45500 63646 20000 31250 43750 61198 19200 30000 42000 58750 18400 28750 40250 56302 17600 27500 38500 53854 16800 26250 36750 51406 16000 25000 35000 48958.3333 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 403200 980000 1372000 2467500 388800 945000 1323000 2379375 374400 910000 1274000 2291250 360000 875000 1225000 2203125 345600 840000 1176000 2115000 331200 805000 1127000 2026875 316800 770000 1078000 1938750 302400 735000 1029000 1850625 288000 700000 980000 1762500 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 19200 30000 42000 58750 0 0 0 0 345600 840000 1176000 2115000 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 600 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 619200 576000 1245600 1200000 1725600 1680000 2865600 2820000 3 0 3 1 方案三： 各职级年薪表（固定部分+浮动部分） 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 各职级年薪区间 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 28000 49000 81200 96600 116200 168000 378000 135% 27000 47250 78300 93150 112050 162000 364500 130% 26000 45500 75400 89700 107900 156000 351000 125% 25000 43750 72500 86250 103750 150000 337500 120% 24000 42000 69600 82800 99600 144000 324000 115% 23000 40250 66700 79350 95450 138000 310500 110% 22000 38500 63800 75900 91300 132000 297000 105% 21000 36750 60900 72450 87150 126000 283500 100% 固定工资：浮动工资 20000 60:40 35000 60:40 58000 60:40 69000 60:40 83000 120000 60:40 270000 50:50 各职级月基本工资表 各职级月基本工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 1400 2450 4060 4830 5810 14000 15750 135% 1350 2363 3915 4658 5603 13500 15188 130% 1300 2275 3770 4485 5395 13000 14625 125% 1250 2188 3625 4313 5188 12500 14063 120% 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 115% 1150 2012 3335 3967 4773 11500 12937 110% 1100 1925 3190 3795 4565 11000 12375 105% 1050 1838 3045 3623 4358 10500 11813 100% 1000 1750 2900 3450 4150 10000 11250 各职级月绩效工资表 各职级月绩效工资区 间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 622 1089 1804 2147 2582 0 10500 135% 600 1050 1740 2070 2490 0 10125 130% 578 1011 1676 1993 2398 0 9750 125% 556 972 1611 1917 2306 0 9375 120% 533 933 1547 1840 2213 0 9000 115% 511 894 1482 1763 2121 0 8625 110% 489 856 1418 1687 2029 0 8250 105% 467 817 1353 1610 1937 0 7875 100% 444 778 1289 1533 1844 0 7500 各职级年终绩效工资表 各职级年终绩效工资 区间 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 140% 3733 6533 10827 12880 15493 0 63000 135% 3600 6300 10440 12420 14940 0 60750 130% 3467 6067 10053 11960 14387 0 58500 125% 3333 5833 9667 11500 13833 0 56250 120% 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 115% 3067 5367 8893 10580 12727 0 51750 110% 2933 5133 8507 10120 12173 0 49500 105% 2800 4900 8120 9660 11620 0 47250 100% 2667 4667 7733 9200 11067 0 45000 各职级薪酬汇总试算表 初级职员 辅助职位 一般职位 较重要职 骨干职位 子公司经 部门经理 位 理 等级1 等级2 各职级薪酬收入统计 等级3 等级4 等级5 等级6 等级7 固定部分 月基本工资 1200 2100 3480 4140 4980 12000 13500 月绩效工资 533 933 1547 1840 2213 0 9000 浮动部分 年终绩效工资 3200 5600 9280 11040 13280 0 54000 年终项目奖金 0 0 0 0 0 150000 0 交通补贴 400 500 600 700 800 2000 3500 通讯补贴 100 100 150 200 250 350 600 住房补贴 0 0 0 0 0 0 0 医药补贴 0 0 0 0 0 0 0 30000 24000 49200 42000 78600 69600 93600 82800 112200 99600 322200 294000 373200 324000 福利津贴 年合计（含福利津贴） 年合计（不含福利津贴 各职级人数（预估人数 总裁特别基金 公司主营业务收入 1 1000000 1340000000 4 15 11 7 22 6 公司净利润 169000000 预估工资总额(含补贴) 17392000 预估工资总额（不含 补贴) 16408000 工资总额（不含补贴 ）/净利润 9.71% 工资总额（不含补贴 ）/主营业务收入 1.22% 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 770000 1680000 2170000 3570000 742500 1620000 2092500 3442500 715000 1560000 2015000 3315000 687500 1500000 1937500 3187500 660000 1440000 1860000 3060000 632500 1380000 1782500 2932500 605000 1320000 1705000 2805000 577500 1260000 1627500 2677500 550000 40:60 1200000 1550000 2550000 30:70 30:70 25:75 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 25667 42000 54250 74375 24750 40500 52313 71719 23833 39000 50375 69063 22917 37500 48438 66406 22000 36000 46500 63750 21083 34500 44563 61094 20167 33000 42625 58438 19250 31500 40688 55781 18333.33 30000 38750 53125 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 462000 1176000 1519000 2677500 445500 1134000 1464750 2581875 429000 1092000 1410500 2486250 412500 1050000 1356250 2390625 396000 1008000 1302000 2295000 379500 966000 1247750 2199375 363000 924000 1193500 2103750 346500 882000 1139250 2008125 330000 840000 1085000 1912500 总监 副总（非 董事） 副总（董 事） 总裁 等级8 等级9 等级10 等级11 22000 36000 46500 63750 0 0 0 0 396000 1008000 1302000 2295000 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 600 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 703200 660000 1485600 1440000 1905600 1860000 3105600 3060000 3 0 3 1
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绩效考核营运中心KPI指标定义表
营运中心KPI指标定义表 序号 1 2 3 KPI指标名称 客户投诉率 内外部质量损失率(理 赔/退货/运费返工材 料/异常工时损失） 成品PPM 评估部门 衡量尺度/计算公式 定义、要求、规定 要求提供KPI信息项目 1、外部客户投诉定义：属公司的质量原因引 营运中心\灯具事业 （电器事业部外部客户投诉次 起的客户投诉，以品保部提供的书面投诉单 部/生产工程/电子 数+品保部开出的返工单数+客 为准。 结构研发/装配/镇 户验货不通过次数）/发货总 2、厂内品保开出的返工单返工次数。 3、验厂不通过的客诉（被验的货存在问题比 流器车间 规格批次数 较多，因客户要货比较急，给予了出货的单 子也要包括在内的）。 外部客户投诉次数，客 户验货不通过次数 品保部 每月30日前 品保开出的异常单，品 保开出的返工次数；光 源事业部发货总规格批 数 品保部 每月30日前 1、外部质量损失金额定义：因质量原因，造 成运输费、退货、理赔费等费用金额。2、财 务部提供的信息须经灯具事业部确认。 3、 灯具事业部/生产工 灯具事业部内外部质量损失金 内部质量损失金额定义：因生产质量原因造 程 额/灯具事业部总销售额 成的返工损失金额（返工材料投入金额和人 工异常工资金额）。4、灯具事业部提供返工 异常工时和返工材料补投清单。 灯具事业部外部质量损 失金额返工材料投入金 额 财务部 次月10日前 电器统计 每月30日 财务部 次月10日前 品质保障部 每月30日前 品质保障部 每月30日前 财务部 次月10日前 销售支持部 每月30日前 人力资源部 每月30日前 装配车间 每月30日前 品管部 业务部 每月30日前 装配车间 每月30日前 营运中心\灯具事业 抽检发现不良品数/抽检总数 部/生产工程/装配 返工异常工时 灯具事业部总销售额 抽检发现不良品数（分 1、不良品定义：大缺陷、小缺陷、不工作和 大缺陷、小缺陷、不工 致命缺陷的产品。2、品质保障部提供不良品 作、致命缺陷） 抽检记录。 抽检总数 BOM损失率 （实际生产成本-理论BOM表成 1、财务部提供理论BOM表成本、实际生产成 实际生产成本，理论BOM 营运中心\灯具事业 本-研发补投金额-营销补投金 本数据。2、灯具事业部须向财务部提供研发 表成本，研发补投金额 部/生产工程/装配 额）/理论BOM表成本 、营销补投清单。 ，营销补投金额 5 交期达成率(ERP) 营运中心/灯具事业 部/生产工程/生 （总工作指令数-迟交工作指 管/装配/镇流器车 令数）/总工作指令数 间 1、灯具事业部提供总工作指令数、迟交工作 指令数。2、销售支持部根据ERP系统数据提 供电器交期达成率(对外部客户的交期达成率 ,不包括内部生产) 6 员工流失率 灯具事业部/生产工 流失人数/[（期初人数+期末 程/生管/装配/镇流 人数）/2] 器车间 1、转正后的员工列入考核。2、未位淘汰的 与内部流动的不算流失 7 人均生产力提升率 工程 (现人均生产比率-原人均生产 以每月26天，每天工作10.5小时计 比率)/原人均生产力 车间产量 8 样品完善交付率 工程 完善样品交付数量/总的样品 交付数量 品管测试一次合格率为100%、交期准时、无 投诉 品管部提供测试结果 业务部提供交期准时\无 投诉 9 人均生产力 生产工程 装配产量/镇流器车间装配车 间人数（期初人数+期未人数 ）/2 以每月26天，每天工作10.5小时计 车间产量 4 信息收集部门 提供数据时间 总工作指令数，迟交工 作指令数 灯具事业部人员流失率 10 装配人均生产力 装配 装配产量/车间人数（期初人 数+期未人数）/2 以每月26天，每天工作11小时计 车间产量 装配车间 每月30日前 11 镇流器车间人均生产力 镇流器车间 镇流器车间产量/车间人数（ 期初人数+期未人数）/2 以每月26天，每天工作10小时计 车间产量 整流器车间 每月30日前 12 新产品研发数量 灯具--电子 1、新产品开发项目完成定义：在规定时间内 ，试流由评审小组、总经理评审合格的项目 按时完成的新产品开发项目数 。2、项目包括：新立的项目、客户要求的项 按时完成的新产品开发 /须完成的新产品开发项目计 目，对现有产品改善而特立的新项目。3、提 项目数 /须完成的新产 供信息部门要提供具体明细清单或提供由说 品开发项目计划数 划数 服力的相关报告。4、计量单位为项目进度计 划个数。5、研发中心在每个季度初提供经总 经理签字的项目计划进度表 人力资源部 每月30日前 13 项目立项数量 灯具-结构 立项的数量 人力资源部 每月30日前 14 生产异常比率 因电子或结构原因造成生产异 1、工程部需记录电子或结构原因造成生产异 1、因电子或结构原因告 灯具--电子\结构组 常单数/生产异常总单数 成的生产异常单数 灯具生产工程部 每月30日前 常单数以及生产异常总单数 2、异常总单数 需有总经理签字确认的项目书,抄送人资 同一系列的算一份 立项的数量 新产品订单生产一次性 合格数 新产品批量生产一次性合 灯具--电子\结构组 新产品订单生产一次性合格数 1、研发中心须提供新产品订单生产清单； 15 格率 /新产品订单生产总数 2、工程部提供新产品订单生产一次性合格数 新产品订单生产总数（ 新产品规格） 每月30日前 研发中心--电 每月30日前 子\结构组 16 项目计划达成率 灯具--电子\结构组 按计划完成项数/总计划项数 提供新产品项目书，计划进度，达成结果需 有营销及总经理确认交人资金飞燕处 17 研发专利申请数 结构研发 受理专利的数量 以事务所受理为准 18 项目预算控制 灯具--结构组 实际所用金额/预算金额 实际所用金额/预算金额（立项时确定预算） 实际所用金额，预算金额电子/结构研发 19 产品不工作缺陷PPM 镇流器车间 抽检发现产品不工作缺陷 数/抽检总数 抽检发现产品不工作缺陷数/抽检总数 抽检发现产品不工作缺 陷数，抽检总数 品保部 每月30日 20 辅料损耗 镇流器车间 焊锡丝，漆包线实际损耗/研 发BOM理论损耗 辅料损耗现在含焊锡丝与漆包线的损耗 使用辅料量，理论用量 （BOM表量/产量） 财务部 次月10日前 品质保障部 每月30日前 1、外部客户投诉定义：属公司的质量原因引 起的客户投诉，以品保部提供的书面投诉单 为准。 （光源事业部外部客户投诉次 2、厂内品保开出返工单的返工次数。 客户投诉率(包括客户投 营运中心\光源事业 数+品保部开出的返工单数+客 3、验厂不通过的客诉（被验的货存在问题比 21 诉\返工) 部\品检 户验货不通过次数）/发货总 较多，因客户要货比较急，给予了出货的单 规格批次数 子也要包括在内的）。品质保障部、须提供 具体明细清单；由人力资源部报送光源事业 部确认，并供财务参考。 提供新产品项目书，达 成结果 工程部 专利受理清单 人力资源部 每月30日 外联叶丽美 每月30日 每月30日 外部客户投诉次数 客户验货不通过次数 品保开出的返工次数 光源事业部发货总规格 批数 灯具事业部外部质量损 1、外部质量损失金额以营销提供的客诉退货 失金额返工材料投入金 、理赔金额为准，不包括正常退货金额。2、 额 财务部提供的信息须经光源事业部确认。３ 内、外部质量金额损失率 光源事业部\自动线 （光源事业部外部质量损失总 、含空运费，需生产副总认同。 4、内部 金额+光源事业部内部质量损 22 (返工损失/理赔/退货/运 各线\SX\LD\TZ\品 失-正常退货金额）/光源事业 质量损失金额定义：因生产质量原因造成的 财务部 次月10日前 、理赔金额为准，不包括正常退货金额。2、 财务部提供的信息须经光源事业部确认。３ 内、外部质量金额损失率 光源事业部\自动线 （光源事业部外部质量损失总 、含空运费，需生产副总认同。 4、内部 金额+光源事业部内部质量损 22 (返工损失/理赔/退货/运 各线\SX\LD\TZ\品 失-正常退货金额）/光源事业 质量损失金额定义：因生产质量原因造成的 返工异常工时 费） 检 材料补投金额、返工损失金额（返工材料投 部总销售额 入金额和人工异常工资金额）。 5、光源事业部提供返工异常工时3、财务部 灯具事业部总销售额 提供补投清单。 23 产品PPM 24 BOM损失率 营运中心\光源事业 部\品检\自动各线\ 抽检发现不良品数/抽检总数 *1000，000 SX\LD\TZ 1、不良品定义：大缺陷、小缺陷、不工作和 抽检发现不良品数 致命缺陷的产品。 2、品质保障部提供不良品抽检记录。 抽检总数 营运中心\光源事业 （实际生产成本-理论BOM表成 （实际生产成本-理论BOM表成本-研发补投金 部\自动各线\SX\ 本-研发补投金额-营销补投金 额-营销补投金额）/理论BOM表成本 BOM损失率 LD\TZ\芯柱 额）/理论BOM表成本 电器统计 每月30日前 财务部 次月10日前 每月30日前 品质保障部 每月30日前 财务部 每月30日前 总工作指令数 25 交期达成率 \自动线\ 1、光源事业部提供总工作指令数、推单数、 迟交工作指令数，与销售支持部未及时交单 推单数 （总工作指令数-推单数-迟交 核对。 工作指令数）/总工作指令数 2、销售支持部根据ERP系统数据提供光源交 迟交工作指令数 期达成率 26 员工流失率 光源事业部\自动各 流失人数/[（期初人数+期末 线\SX\LD\TZ\芯柱 人数）/2] 1、转正后的员工列入考核。2、未位淘汰的 与内部流动的不算流失 27 交期达成率(ERP) 营运中心\光源事业 （总工作指令数-迟交工作指 部\光源-生管部 令数）/总工作指令数 1照明事业部提供总工作指令数、迟交工作指 令数。2、销售支持部根据ERP系统数据提供 照明交期达成率(对外部客户的交期达成率, 不包括内部生产) 28 外部客户投诉率 光源－品检 29 内部批次接收率 （客户验货不合格数+客 诉）/总批次 次月10日前 销售支持部， 每月30日前 光源事业部 每月30日前 ERP中已交工作指令数 销售支持部 每月30日前 光源事业部员工流失人 数，光源事业部期初期 未人数， 人力资源部 每月30日前 总工作指令数，迟交工 作指令数 销售支持部 每月30日前 （客户验货不合格批次+客诉批次）/总批次 客户验货不合格批次/客 品质保障部 诉批次/总发货批次 每月30日前 光源－品检\自动各 线|SX\LD\TZ\配粉 品保开出的异常单数/总批次 间 品保开出的异常单数/总批次 内部批次接收率 品质保障部 每月30日前 30 产品达标率 光源－品检\自动各 线|SX\LD\TZ\配粉 达标数/抽查数 间 品保部每月按计划对各线产品进行抽样测试, 抽查达标数 需对测试结果进行记录 总抽查数 品质保障部 每月30日前 31 异常单及改正单次数 光源-品检部 32 产能达成率 特种光源/自动线各 实际生产产量/光源目标考核 线/SX/LD 产量 品检部开给生产部的总的异常单数与改正单 开异常单的单数+开改正单的单数 的单数,品检处留底备查 异常单数 改正单单数 1、提供由总经理签字的‘产能及交期达成’ 光源事业部实际生产量 报告。 2、星期天加班不列入，原则上月生产日小于 光源事业部目标考核产 26日。 量 照明事业部品检每月30日前 光源事业部 每月30日前 以各生产单位异常单次数为准(不成立的除外 芯柱投诉次数 ) 33 外部芯柱投诉次数 芯柱 投诉次数 34 芯柱异常处理及时率 芯柱 及时处理次数/总需处理次数 (异常单单数,含不成立的芯柱 以开列的异常单,三天内处理的为及时(在异 常单上有时间要求的以异常单上时间为准) 客诉) 35 导丝产能达成率 芯柱 实际生产产量/光源目标考核 产量 粉浆利用率（自动线A/ 36 B/C/D/E/F)(G/H/I/J) 光源－自动线（配 理论出粉管应用的粉浆的数量 理论出粉管应用的粉浆的数量/BOM表理论用 粉间） /BOM表理论用量 量，以研发每支BOM用量为准 37 存货库存控制 配粉间 配粉间留存的所有粉浆，荧光 含粉浆、粉未、所有化学试剂 粉，所有化学试剂的金额 38 目标成本赢利额 配粉间 实际目标成本赢利额 财务部提供具体明细清单数据，须由人力资 源部报送光源事业部确认为准。 39 松头异常 配粉间 松头异常次数 品检/品保开出松头异常次数，因松头原因客 松头异常次数 诉次数 40 关键材料采购交期达成率 41 采购批次合格率 采购部 采购部 及时处理次数 总的开列的异常单数 1、提供由总经理签字的‘产能及交期达成’ 芯柱实际生产量 报告。 芯柱目标考核产量 1、生管部提供的物料交期延误规格批数具体 明细信息须由人力资源部向采购部确认；2、 品保部提供总规格批次；3、单位为规格批次 1-物料交期延迟总规格批次／ 数,并不是单数；4、交期延迟单包括：欠料 物料采购总规格批次 单,不包括预期单。5关键材料:粉浆、玻料、 灯口、芯柱、钨丝，铝合金、透明罩、塑管 、镇流器、开关、包装 1、品检部、品管部提供的进料不合格批次具 1-进料不合格规格批次／进料 体明细信息须由人力资源部向采购部确认； 总规格批次 2、采购部提供经生管部签字的交货总批次； 3、单位为规格批次数,并不是单数。 每月30日前 理论出粉管应用的粉浆 的数量/BOM表理论用量 财务部 次月10日前 存货金额 财务部 次月6日前 光源事业部成本赢利额 财务部 次月6日前 光源物料交期延误规格 批数 光源物料采购总规格批 次 灯具物料交期延误规格 批数 灯具物料采购总规格批 次 光源进料不合格规格批 次；光源进料总规格批 次；灯具进料不合格规 格批次，灯具进料总规 格批次 42 供应商开发计划达成率 采购部 43 OEM外包交期达成率 采购部 （总单数-推单数-迟交单数） 1、营销部门每周提报OEM定单交期异常；2、 /发货总单数 OEM部每月提供OEM产品外包交期达成报告 ∑[（同一物料本期采购单价- 财务部每月提供全部原材料的本期采购单价 同一物料上年度采购单价）* 、数量及上年度同期的采购单价等清单信息 采购数量]/∑（同一物料上年 须采购部确认。 度采购单价*采购数量） 光源事业部品 每月30日前 检 光源事业部 1、供应链每季度提供由总经理签字的供应商 供应商实际开拓数/O厂商计划 开拓计划表（原则上一个类别的产品至少需 供应商实际开拓数，供 开拓数 要有两个及以上的供应商）；2、供应商开拓 应商计划开拓数 成功定义：以试样下单为准 营运中心/供应 44 采购价格下降率（全部原材 链/采购部 光源事业部品 每月30日前 检 品保部，品检 每月30日前 部 光源生管部 每月30日前 灯具生管部 每月30日前 品保部 每月30日前 采购部 每月30日前 销售支持部 每月30日前 OEM部推单、迟单数 OEM部发货总单数 采购价格下降率（全部原 财务部 次月6日前 供应链/采购部 45 采购价格下降率（关键原材 ∑[（同一物料本期采购单价同一物料上年度采购单价）* 采购数量]/∑（同一物料上年 度采购单价*采购数量） 1、关键原材料指：粉浆、玻料、灯口、芯柱 、钨丝，铝合金、透明罩、塑管、镇流器、 开关、包装；2、财务部提供关键原材料的本 采购价格下降率（关键原 期采购单价、上年度采购单价及采购数量等 清单信息须采购部确认。 46 交期达成率(ERP) 供应链/生管 （总工作指令数-迟交工作指 令数）/总工作指令数 1、照明事业部\灯具事业部提供总工作指令 数、迟交工作指令数。2、销售支持部根据 ERP系统数据提供电器交期达成率(对外部客 户的交期达成率,不包括内部生产) 47 物料到位及时率 供应链/生管 欠料批次/总进料批次 同采购物料交期达成率指标，采购提供数据 与品保部提供的进料总批次与生管部提报的 迟到批次相核对 48 盘点准确率 供应链/生管 仓库账务抽查正确数/财务账 务总抽查次数 财务每个仓库抽查数量规格正确数/财务总抽 账务准确率 查规格数 供应链 销售成本/[（期初存货金额 +期末存货金额）/2] 财务部提供照明及灯具事业部的存货周转率 数据。 1、转正后的员工列入考核。2、未位淘汰的 与内部流动的不算流失 供应链的员工流失率 客户的货未出现少发，多发，错发，混装， 发错地址的次数 发货错发次数 国际部外贸部 每月30日前 国内市场 总发货次数 总发货次数 生管部 每月30日前 财务部 每月30日前 总工作指令数，迟交工 作指令数 及时到位物料，总所需 物料 财务部 销售支持部 每月30日前 每月30日前 品保部，生管部 每月30日前 财务部 50 员工流失率 供应链/生管 流失人数/[（期初人数+期末 人数）/2] 51 发货准确率 仓库 发货准确次数/总出货次数 财务部 存货金额 52 仓库帐务财务抽查准确率 仓库 仓库账务抽查正确数/财务账 务总抽查次数 财务每个仓库抽查数量规格正确数/财务总抽 账务准确率 查规格数 53 内部满意度调查 仓库 员工满意度调查结果 由人力资源部组织进行对光源事业部仓库服 务质量的顾客满意度调查并将调查结果反馈 光源事业部领导确认。 54 6S不合格项数 仓库 稽核部及照明事业部查核的所有仓库6S项数 稽核部及照明事业部查核的6S不符合项 ，以检查单底单为依据 仓库内部满意度调查表 设备部 设备完好率（含保养计划 56 完成率） 设备部 停机时间/计划开机时间 完好的设备数/设备总数 次月10日前 人力资源部 每月30日前 人力资源部 每季度未 稽核部/照明 光源－生管部6S不符合项 事业部 停机时间 55 停机率 每月30日前 次月10日前 销售成本 49 存货周转率 次月6日前 每月30日前 光源事业部 每月30日前 光源事业部提供设备部停机异常,设备部进行确认 设备部提供设备清单，稽核部进行抽查 计划开机时间 设备部 每月30日前 设备完好率 稽核部 每月30日前 57 任务交期达成率 设备部 按时完成任务项数/计划总任 务项目数 １、项目任务完成交付需接收方主管签字确 认，否则无效。２、设备部须提供具体明细 清单及内容（有计划项、完成项、未完成项 ，否则视作无效处理） 设备部按时完成任务项 数 设备部 每月30日前 设备部计划总任务项目 数 设备部 每月30日前 内部客户满意度调查结果 由人力资源部组织进行对设备部服务质量内 部客户满意度调查并将调查结果反馈给设备 部进行确认。 59 韩国一、二线合格率达85%设备部 实际完成时间 韩国一、二线合格率达 设备部提供韩国一、二线合格率达到85%的具体时间 85%的实际时间 T5K线的安装进度目标达 60 标率 项目部 实际天数/计划天数=目标达成 实际所用天数与计划所用天数的比,以百分比 实际的安装完成的天数 率/100% 换算 计划的安装完成天数 58 内部客户满意度 设备部 设备部内部客户满意度 人力资源部 每季度未 财务部 次月6日前 照明事业部 每月30日前 韩国一三四线生产效率目 项目部\韩国线(一 实际生产效率/计划生产效率= 实际生产效率与计划生产效率的比,以百分比 实际的生产效率 61 标达标率 二三四线) 目标达成率/100% 换算 计划的生产效率 照明事业部 每月30日前 韩国一三四线机器效率目 项目部\韩国线(一 实际机器效率/计划机器效率= 实际机器效率与计划机器效率的比,以百分比 实际的机器效率 62 标达标率 二三四线) 目标达成率/100% 换算 计划的机器效率 照明事业部 每月30日前 工艺改进部 每月30日前 工艺纪律抽查符合的项数/总 抽查数 工艺改进部按工艺要求抽查韩国线的工艺指 标,以符合的抽查项数与总的抽查项数之比 符合项数 总的抽查项数 64 品质改善项目按时完成率 技术部\工艺改进部 按计划完成项数/总计划项数 提供老产品质量改进项目书，计划进度，达 成结果需有品保及总经理确认交人资金飞燕 处 提供老产品质量改进项 目项目书，达成结果 人力资源部 每月30日 65 新产品项目按时完成率 技术部\工艺改进部 按计划完成项数/总计划项数 提供新产品研发项目书，计划进度，达成结 果需有品保及总经理确认交人资金飞燕处 提供新产品质量改进项 目项目书，达成结果 人力资源部 每月30日 66 成本降低项目节约金额 提供成本降低项目项目书，计划进度，达成 技术部\工艺改进部 按计划完成的项目节约的金额 结果，需有财务及总经理确认交人资金飞燕 数 处 提供成本降低项目项目 书，达成结果 人力资源部 每月30日 67 项目预算控制率 技术部\工艺改进部 已完成项目实际耗用费用/项 目计划耗用费用 技术部需在项目书中明确项目所需的费用， 发生费用时注明所使用的项目，由财务部核 算项目实际支出的费用额 项目计划耗用费用，项 目实际耗用费用 人力资源部 每月30日 68 立项数量 工艺改进部 立项的数量 以总经理批准的项目书为准 立项数量,立项成立后, 存档于人资部经理金飞 燕处 人力资源部 每月30日 韩国线新线合格率达成 69 85% 技术部 到线时间、实际完成时间 财务部成本科每月提供韩国线合格率 韩国线合格率 63 工艺纪律的符合率 确认人: 韩国线 财务部 次月6日
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